SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015 Versión:02

SGCM-F-01
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
3/1/2019
AREA GERENCIA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA
SGG-PR-01 GESTION GERENCIAL 2 01/03/19
SGG-CT-01 Caracterizacion Proceso Gestion Gerencial 2 01/03/19
SGG-F-01 Actas de Reunión 2 01/03/19
SGG-F-02 Informe de Revision Gerencial 2 01/03/19
SGG-F-03 Matriz de Eficacia SG 2 01/03/19
SGG-F-04 Planeación del SG 2 01/03/19
SGG-F-05 Presupuesto del SG 2 01/03/19
SGG-F-06 Mapa de Procesos SG 2 01/03/19
SGG-F-07 Formatos de Inspecciones Gerencial 2 01/03/19
SGG-F-08 Organigrama Administrativo y Operativos 2 01/03/19
SGG-F-09 Objetivos, Metas e Indicadores Del Sistema de Gestión 2 01/03/19
SGG-F-10 Matriz de Partes Interesadas 2 01/03/19
SGG-F-11 Contexto Organizacional 2 01/03/19
SGG-PO-01 Política SGC 2 01/03/19
SGG-PO-02 Politica Responsabilidad Social Empresarial 2 01/03/19
SGG-PO-03 Política de Contratacion de Personal 2 01/03/19
SGG-PR-02 Procedimiento de Gestión del Cambio 2 01/03/19
SGG-PR-03 Procedimiento Para la Revisión Por la Alta Dirección 2 01/03/19
AREA CONSTRUCCION
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA
SCO-PR-01 CONSTRUCCIÓN 2 01/03/19
SCO-PR-03 Procedimiento Seguro para Transporte, cargue y descargue de material 2 01/03/19
SCO-PR-04 Procedimiento Seguro para Trabajo en alturas 2 01/03/19
SCO-PR-05 Procedimiento Seguro para Uso de vehículo y transporte de personal 2 01/03/19
SCO-PR-06 Procedimiento Seguro para Manejo de herramienta eléctrica menor 2 01/03/19
SCO-PR-08 Procedimiento Seguro para Trabajos de Oxicorte y soldadura autógena 2 01/03/19
SCO-PR-10 Procedimiento Seguro para montar, desmontar y trabajar en y/o alrededor de
2 01/03/19
andamios
SCO-PR-13 Procedimiento Seguro para Demoliciones manuales 2 01/03/19
SCO-PR-16 Procedimiento Seguro para Excavaciones y rellenos 2 01/03/19
SCO-PR-17 Procedimiento Seguro para trabajos de Revegetalización 2 01/03/19
SCO-PR-18 Procedimiento Seguro para Trabajo en espacios confinados 2 01/03/19
SCO-PR-19 Procedimiento Seguro para Transporte, carga y descargue de maquinaria 2 01/03/19
SCO-PR-20 Procedimiento Seguro para Manejo de herramienta manual 2 01/03/19
SCO-PR-22 Procedimiento Seguro para Izage de Cargas 2 01/03/19
SCO-PR-23 Procedimiento Seguro para Actividades de Casino 2 01/03/19
SCO-PR-24 Procedimiento Seguro manejo de sustancias quimicas 2 01/03/19
SCO-PR-25 Procedimiento Seguro para mantenimiento de via 2 01/03/19
SCO-PR-26 Procedimiento Seguro para Roceria manual 2 01/03/19
SCO-PR-27 Procedimiento Seguro para el trasiego e sustancias quimicas 2 01/03/19
SCO-F-01 Reporte Diario de actividades en campo (Bitacora) 2 01/03/19
SCO-F-02 Acta de terminacion de obra 2 01/03/19
SCO-F-03 Requisitos contractuales 2 01/03/19
SCO-F-04 Control de densidades 2 01/03/19
SCO-F-05 Control de equipos de seguimiento y medición 2 01/03/19
SCO-F-06 Control de materiales de cantera 2 01/03/19
SCO-F-07 Reporte diario de equipo 2 01/03/19
SCO-F-08 Acta de constancia 2 01/03/19
SCO-F-09 Matriz para almacenamiento de materiales 2 01/03/19
SCO-F-10 Control de flexometros y cintas metricas 2 01/03/19
SCO-F-11 Registro de control de combustible 2 01/03/19
SCO-F-12 Planilla control de camion 2 01/03/19
SCO-F-13 Control de ingreso agua industrial 2 01/03/19
SCO-F-14 Control de ingreso de madera 2 01/03/19
SCO-F-15 Control de ingreso material e arrastre 2 01/03/19
SCO-F-16 Control de uso agua industrial 2 01/03/19
SCO-F-17 Inspeccion Herramientas menores 2 01/03/19
SCO-P-01 Plan de Calidad Proyectos 2 01/03/19
SCO-P-02 Plan HSE Proyectos 2 01/03/19
AREA RECURSOS HUMANOS
 CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA
SGRH-PR-06 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RECURSOS 2 01/03/19
SGRH-CT-01 Caracterizacion Proceso Gestion Recursos Humanos 2 01/03/19
SGR-PR-01 Procedimiento de Inducción y capacitación 2 01/03/19
SGR-PR-02 Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia 2 01/03/19
SGR-PR-03 Procedimiento Evaluación de responsabilidades 2 01/03/19
SGR-PR-04 Procedimiento plan carrera 2 01/03/19
SGR-PR-05 Procedimiento Contratación de personal 2 01/03/19
SGRH-F-01 Inducción 2 01/03/19
SGRH-F-02 Ficha plan carrera 2 01/03/19
SGRH-F-03 Registro de asistencia 2 01/03/19
SGRH-F-04 Evaluacion induccion y entendimiento politicas y objetivos SG 2 01/03/19
SGRH-F-05 Evaluacion Desempeño 2 01/03/19
SGRH-F-06 Autorizacion de Ingreso 2 01/03/19
SGRH-F-07 Listado maestro de personal 2 01/03/19
SGRH-F-08 Lista de chequeo documentos historia laboral 2 01/03/19
SGRH-F-09 Profesiograma 2 01/03/19
SGRH-F-10 Verificacion de competencias 2 01/03/19
SGRH-F-11 Solicitud de permisos 2 01/03/19
SGRH-F-12 Examenes de evaluacion - Reinducion 2 01/03/19
SGRH-F-14 Certificado de compromiso y cumplimiento HSEQ 2 01/03/19
SGRH-F-15 Evaluacion de capacitaciones y capacitadores 2 01/03/19
AREA COMPRAS
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA
SGRC-PR-07 GESTIÓN DE RECURSOS COMPRAS 2 01/03/19
SGRC-CT-01 Caracterizacion Proceso Gestion Recursos Compras 2 01/03/19
SGRC-PR-01 Procedimiento para Compras 2 01/03/19
SGRC-PR-02 Procedimiento de Evaluación y Selección de Proveedores y Contratistas 2 01/03/19
SGRC-I-01 Instructivo de Almacen 2 01/03/19
SGRC-I-02 Instructivo Requisitos HSEQ para Contratistas y Proveedores 2 01/03/19
SGRC-F-01 Listado de Proveedores 2 01/03/19
SGRC-F-02 Solicitud de pedido 2 01/03/19
SGRC-F-03 Orden de compra y de Servicios 2 01/03/19
SGRC-F-04 Formato Entrada y Salida de Almacen 2 01/03/19
SGRC-F-05 Kardex 2 01/03/19
SGRC-F-06 Remisión 2 01/03/19
SGRC-F-07 Selección, Evaluacion y reevaluación de proveedores 2 01/03/19
SGRC-F-08 Solicitud de cotización 2 01/03/19
SGRC-F-09 Cuadro comparativo de Cotizaciones 2 01/03/19
SGRC-F-10 Inscripcion de Proveedores 2 01/03/19
AREA MANTENIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA
SMT-CT-01 Caracterizacion Proceso Gestion Mantenimiento e Infraestructura 2 01/03/19
SMT-P-01 Programa de Mantenimiento Preventivo 2 01/03/19
SMT-P-02 Programa de Mantenimiento Vial 2 01/03/19
SMT-F-18 Cronograma de Mantenimiento 2 01/03/19
SMT-F-01 Inventario General de maquinas y equipos de producción 2 01/03/19
SMT-F-02 Inventario de equipo de oficina y menor 2 01/03/19
SMT-F-03 Ficha de mantenimiento de equipo 2 01/03/19
SMT-F-04 Ficha control mantenimiento 2 01/03/19
SMT-F-05 Ficha tecnica y programa de mantenimiento de vehiculo 2 01/03/19
SMT-F-06 Chequeo para equipos menores 2 01/03/19
SMT-F-07 Programacion de mantenimiento de equipos 2 01/03/19
SMT-F-08 Hoja de vida de equipo 2 01/03/19
SMT-F-09 Hoja de vida de equipo de oficina 2 01/03/19
SMT-F-10 Hoja de vida de vehiculos 2 01/03/19
SMT-F-11 Reporte de mantenimiento de equipo 2 01/03/19
SMT-F-12 Hoja de kardex activo fijo 2 01/03/19
SMT-F-13 Vehiculos control documentos 2 01/03/19
SMT-F-14 Inventario de equipo y herramienta menor 2 01/03/19
SMT-F-15 Control de mantenimientos y servicios en equipos de oficina 2 01/03/19
SMT-F-16 Control de mantenimientos y servicios 2 01/03/19
SMT-F-17 Plantilla para el control del recorrido 2 01/03/19
AREA CALIDAD
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA
SGC-CT-01 Caracterizacion Proceso Gestion Calidad y Mejora 2 01/03/19
SGC-M-01 Manual Sistema Gestion Integral 2 01/03/19
SGC-PR-01 Procedimiento para el control de documentos datos y registros 2 01/03/19
SGC-PR-02 Procedimiento Control de producto no conforme HSEQ 2 01/03/19
SGC-PR-03 Procedimiento Acciones correctivas 2 01/03/19
SGC-PR-04 Procedimiento de auditorias internas 2 01/03/19
SGC-PR-05 Procedimiento Acciones preventivas 2 01/03/19
SGC-PR-06 Procedimiento Calidad y Mejora 2 01/03/19
SGC-PR-07 Procedimiento para peticiones, quejas y reclamos - Satisfaccion al cliente 2 01/03/19
SGC-PR-08 Procedimiento de Riesgos y Oportunidades 2 01/03/19
SGC-I-01 Instructivo Control de correspondencia 2 01/03/19
SGC-F-01 Listado Maestro de Documentos Internos 2 01/03/19
SGC-F-02 Lista de Chequeo Auditoria 2 01/03/19
SGC-F-03 Control de peticiones, quejas y reclamos 2 01/03/19
SGC-F-04 Programa Auditorias 2 01/03/19
SGC-F-05 Plan de Auditoria Interna 2 01/03/19
SGC-F-06 Informe de Auditoria Interna 2 01/03/19
SGC-F-07 Evaluación realización de auditoria 2 01/03/19
SGC-F-08 Control de distribución de documentos externos 2 01/03/19
SGC-F-09 Evaluacion de satisfacción del cliente 2 01/03/19
SGC-F-10 Registro de BACK-UP 2 01/03/19
SGC-F-11 Consolidado AC, AP y AM 2 01/03/19
SGC-F-12 Solicitud de mojormiento continuo 2 01/03/19
SGC-F-13 Control de correspondencia Recibida 2 01/03/19
SGC-F-14 Listado de distribución de documentos internos 2 01/03/19
SGC-F-15 Control de correspondencia enviada 2 01/03/19
SGC-F-16 Formato para quejas, reclamos, y sugerencias 2 01/03/19
SGC-F-17 Evaluacion satisfaccion de la comunidad 2 01/03/19
SGC-F-18 Matriz de Riesgos y Oportunidades 2 01/03/19
SGC-F-19 Matriz FODA 2 01/03/19
SGC-F-20 Lista de Verificación Norma ISO 9001 2015 2 01/03/19
SGC-F-21 Cronograma de Trabajo ISO 9001 2015 3 01/03/19