LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSMETAL SAC

FECHA
ITEM CODIGO AREA VERSION
ENTREGA
DISTRIBUCION

GERENCIA GENERAL
01 01 6/9/2009 GG
02 C-SIG-GG-01 POLITICA INTEGRADA

03 C-SIG-GG-02 ORGANIGRAMA

04 C-SIG-GG-03 MAPA DE PROCESO

05 C-SIG-GG-04 NECESIDAD DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

F-SIG-SIG-01
F-SIG-SIG-02

06 F-SIG-SIG-03 ASISTENCIA A CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

07 F-SIG-SIG-04

08 F-SIG-SIG-05 SOLICITUD E INFORME DE MEJORAMIENTO

09 F-SIG-SIG-06
10 F-SIG-GG-04 REVISION POR LA DIRECCION
11
12
13
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15

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)

01 M-CAL-SIG-01 MANUAL DE FUNCIONES DEL SIG 01 6/17/2009 GG-SIG

CALIDAD
01
02 C-CAL-SIG-01 CONTROL DE DOCUMENTOS y REGISTROS 01 6/4/2009 GG-AF-PROY-PRO
03 C-CAL-SIG-02 CONTROL DE CORRECCIONS Y PRODUCTOS NO CONFORMES
04 F-CAL-SIG-03 AUDITORIA INTERNA
05 F-CAL-OPE-04 ACCCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
06 P-CAL-ADF-01 INGRESO Y CESE DE PERSONAL
07 P-CAL-ADF-02 SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES
F-CAL-ADF-01 FICHA PERSONAL
F-CAL-ADF-02
08 F-CAL-ADF-03 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
09 F-CAL-ADF-04 NECESIDAD DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
10 F-CAL-ADF-05
11 F-CAL-ADF-06 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES
F-CAL-ADF-07 PERFIL/REQUERIMIENTO DEL PUESTO
F-CAL-ADF-08 LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS
10 F-CAL-SIG-01 ANALISIS MODAL DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
P-CAL-COM-01
F-CAL-COM-01 FICHA DE QUEJA DEL CLIENTE
11 F-CAL-COM-02 ENCUESTA AL CLIENTE FORMATO NO SE ENCUENTRA EN FISICO
AMBIENTAL
01 P- AMB-PROY- 01 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE RIESGO AMBIENTALES
02 F-AMB-SIG-01 FORMATO IDENTIFICACION DE RIESGO AMBIENTALES
03
04
05
06
07
08
09
SEGURIDAD
Registro de Accidentes de Trabajo, enfermedades Ocupacionales, incidentes
01 F-SIG-SIG-01 peligrosos y otros incidentes
02 F-SIG-SIG-02 Solicitud e Informe de Mejoramiento REVISAR
Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
03 F-SIG-SIG-03 emergencia
 Registro de monitoreo de agentes físicos, biológico, psicosociales y factores
04 F-SIG-SIG-04 de riesgo disergonómicos.
05 F-SIG-SIG-05 Registro e Informe y mejoramiento SIM
06 F-SIG-SIG-06 Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo
07 F-SIG-SIG-07 Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo
08 F-SIG-SIG-08 Registro de equipos de seguridad y emergencia
09 F-SIG-SIG-09 Registro de auditorías
F-SIG-SIG-10 Registro de exámenes medico ocupacionales
10 F-SEG-SIG-02 REGISTRO IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DE RIESGO
11 F-SEG-SIG-03
12 F-SEG-SIG-04
13 F-SEG-SIG-05
14 F-SEG-SIG-06
15 F-SEG-SIG-07
16 F-SEG-SIG-08
17 F-SEG-SIG-09
18 F-SEG-SIG-10
19 F-SEG-SIG-11
20 F-SEG-SIG-12 REGISTRO DE ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
21 L-SEG-SEG-01 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
L-SEG-SEG-02 PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

03
04
05
06
07

JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

01

JEFATURA DE PROYECTOS
01

JEFATURA DE PRODUCCION
01
02
02
03
04
05
06
07
08
09
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
JEFATURA DE LOGISTICA
01
02
03
04
05
06
07
08

JEFATURA DE CONTROL DE CALIDAD

01
02
03
04
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06
07
08
09

CAMBIOS
CAMBIOS REALIZADOS ULTIMA VERSION