01 Gestión Del Cambio y Dispensación

01 Estándar de Gestión del Cambio y
Dispensación
Tipo: NORMA Ámbito: Upstream - Perforación y Workover Código: 10278-NO-21030000-120A
Proceso: Abastecimiento->Desarrollar Activo Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: YPF PRIVADA
1 Índice
Contenido
1 ÍNDICE ........................................................................................................................................................................1
2 OBJETO .....................................................................................................................................................................2
3 ÁMBITO DE APLICACIÓN ........................................................................................................................................2
4 CONSIDERACIONES PRINCIPALES .......................................................................................................................2
5 CONTENIDO ..............................................................................................................................................................3
6 INDICADORES, REGISTROS Y RIESGOS DEL PROCESO ...................................................................................4
6.1 INDICADORES ........................................................................................................................................................4
6.2 REGISTROS ...........................................................................................................................................................4
6.3 RIESGOS Y CONTROLES MITIGANTES .......................................................................................................................4
7 ANEXOS Y REFERENCIAS ......................................................................................................................................4
7.1 ANEXOS ................................................................................................................................................................4
7.2 NORMATIVA RELACIONADA .....................................................................................................................................5
7.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ..............................................................................................................................5
8 APROBACIÓN ...........................................................................................................................................................6
8.1 VIGENCIA ..............................................................................................................................................................6
8.2 DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS ..........................................................................................................6
8.3 HISTORIAL .............................................................................................................................................................6
8.4 APROBACIÓN COLEGIADA .......................................................................................................................................7
8.5 CATEGORÍA DE CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN..................................................................................7
ANEXO I: MATRIZ DE APROBACIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y DISPENSACIÓN .............................................8
BODEGA, EDUARDO 13/03/2015

UHRIG, JORGE JOSE RECIO, MAURICIO GAROBY, JUAN MARIA
GUILLERMO 12:33:00 p.m.
Autor Validador Calidad Aprobador D M A

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.
© YPF S.A., 2013. Este documento es propiedad exclusiva de YPF S.A. y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida y queda amparada por la legislación vigente. El uso, copia, reproducción o venta de
esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. Versión 2013-03-18
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Dispensación
2 Objeto
Con el propósito de mantener un nivel de riesgo mínimo y controlable, la presente Norma define qué hacer, en el
caso de identificar un desvío y se requiera gestionar un cambio o una dispensación.
3 Ámbito de aplicación
Upstream - Gerencia Ejecutiva de Perforación y Workover.
4 Consideraciones principales
YPF establece y regula las reglas básicas de trabajo para sus procesos, actividades, metodologías e instrucciones de
trabajo mediante su cuerpo normativo.
Para establecer el marco de referencia obligatorio para las actividades críticas de Perforación y Wokover, se han
generado Normas que establecen Estándares Operativos (El Deber Ser de las operaciones); los cuales son de
cumplimiento obligatorio para todos los que intervienen en proceso de construcción de pozo.
Teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se pueden presentar en el día a día, YPF entiende que es posible
que un Estándar Operativo no sea adecuado para una operación o circunstancia específica, por lo que al presentarse
este desvío se requerirá un cambio o exención temporaria del mismo y deberá ser Gestionado como una
Dispensación.
Cada vez que se identifique y se requiera realizar un cambio que pueda impactar en la seguridad de las personas, el
medio ambiente, la integridad del pozo, la reputación de la compañía y/o los objetivos (Geológicos y
Presupuestarios), estos deberán ser tratados bajo la metodología de Gestión del Cambio para asegurar que los
riesgos sean identificados, controlados y/o mitigados oportunamente.
Según la naturaleza del desvió se podrá realizar:

1. Dispensación: aplica a temas relacionados con Las Normas de PWO.
2. Gestión de Cambio: aplica a temas relacionados con las condiciones contractuales, cambio de alcance
del programa, procedimientos, instructivos operacionales, y todo aquello relacionado con diseño,
ingeniería, integridad del pozo, operaciones y control de calidad de materiales y servicios.
Ambos procesos deberán incluir una Análisis de Riesgo, según lineamientos corporativos de YPF y un nivel de
aprobación en función del Nivel de Riesgo Remanente.
No están incluidos en el alcance de esta norma, los casos de sustitución de un equipamiento/herramienta por otro de
iguales características y/o sustitución de partes originales.


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Dispensación
Esta Norma también servirá para identificar cuando las normas, procedimientos, especificaciones y manuales deban
ser actualizados como parte de nuestro proceso de mejoramiento continuo.
5 Contenido
1) Todas las solicitudes de dispensación serán redactadas de forma tal que sean aplicables al proceso laboral u
operación específica que requiera de una desviación de una norma, estando su uso limitado al segmento o
unidad operacional en cuestión y su validez limitada a un máximo de doce (12) meses.
2) Por ningún motivo se podrá gestionar un Cambio y/o Dispensación sin la previa evaluación, análisis de riesgo
y aprobación del mismo.
3) Bajo ninguna circunstancia se someterá a consideración, ni se aprobará solicitud alguna que conlleve o
pudiese conllevar al incumplimiento de las leyes o regulaciones aplicables, los cuales serán respetados y
cumplidos en todo momento.
4) El tratamiento y análisis de los cambios y/o dispensaciones se deberán registrar en el Anexo II. Solicitud de
Cambio y/o Dispensación, del “Procedimiento Gestión del Cambio de PWO”.
5) Para establecer si el desvió debe ser tratado bajo un Cambio o una Dispensación, se deberá resolver el
cuestionario del Anexo II en la Sección 2. del “Procedimiento Gestión del Cambio de PWO”.
6) El Líder de la Dispensación deberá ser designado por el Gerente de PWO Regional, podrá seleccionar en
función de las necesidades del caso entre los jefes de ingeniería de perforación, workover y especialidades.
7) El Líder de la Gestión del Cambio deberá ser el Jefe de Ingeniería de perforación, workover o especialidades
de acuerdo a la naturaleza del cambio.
8) La designación del equipo de trabajo para realizar La Gestión del Cambio y/o Dispensación deberá ser
establecido por el Líder designado.
9) Se deberá contar con el apoyo del personal de MASS para realizar los análisis de de riesgo
correspondientes.
10) Deberá designarse un responsable de la validación de la Gestión del Cambio y/o Dispensación que asegure
el cumplimiento del proceso, de las acciones de mitigación y prevención de los riesgos identificados. En el
caso de una dispensación el responsable deberá ser el Gerente de PWO y en una gestión de cambio el
responsable será asignado por el líder según la naturaleza del caso.
11) El nivel de aprobación de la Gestión del Cambio o Dispensación será el que corresponda según el Anexo I.
Matriz de Aprobación de Gestión del Cambio y/o Dispensación.


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Dispensación
12) En el caso de presentarse Cambios y/o Dispensaciones con riesgo Urgente o Extremo, (según Matriz de
riesgos Corporativa) o cuando se considere necesario, se deberán realizar estudios de riesgo PHA
adicionales (Hazop, Hazid, etc) y adjuntarlos a la solicitud.
13) Cuando se introduzcan nuevas tecnologías se deberán realizar los análisis de riesgo correspondientes y de
ser posible realizar la verificación de funcionamiento con anterioridad a su uso.
14) Todo el personal involucrado en la operación afectado por la Gestión del Cambio y/o Dispensación deberá
ser identificado, notificado y capacitado sobre los cambios, los riesgos asociados y las acciones establecidas
para mitigarlos.
15) Los procedimientos y/o especificaciones relacionadas a las actividades que sufrieron cambios deberán ser
actualizados y difundidos.
6 Indicadores, registros y riesgos del proceso

6.1 Indicadores
NA
6.2 Registros
NA
6.3 Riesgos y controles mitigantes

NA
7 Anexos y referencias
7.1 Anexos
N° Nombre
I Matriz de Aprobación de Gestión del Cambio y Dispensación.


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Dispensación
7.2 Normativa relacionada
Categoría Título y código

10065-PR-370400-100M Gestión de Riesgos de Seguridad y Medio Ambiente en Activos
Industriales y Gestión de Cambios.
Normativa
Interna YPF AB-PER-NO-10-001-01 Norma VCDE Pozos.
Procedimiento de Gestión del Cambio y/o Dispensación de PWO.
Normativa
NA
Externa
Normativa
NA
Derogada
Otras
NA
referencias
7.3 Definiciones y abreviaturas
Término Abreviatura Descripción

Administrador del
NA Es la persona que liderará la Gestión del Cambio y/o Dispensación.
Cambio
Cambio NA Cualquier modificación en la organización, instructivos de trabajo, activos,
equipos, herramientas, materias primas, variables de proceso que resulten en
desviaciones de programas que no estén previstas en planes de acción o en
planes de respuesta a emergencias, procedimientos, etc., ya sea de carácter
temporal o permanente, que suponga una variación con respecto a la
información que documenta el diseño del proceso.
Dispensación NA Excepción de una regla o requisito que se otorgada para poder realizar la
actividad.
Desvío NA Incumplimiento de lo establecido o de lo planificado.
Estándar NA Establece el marco de requisitos técnicos que gobiernan el Diseño,

Operativo Abastecimiento de Materiales y ejecución de Operaciones de Campo.
Documento normativo que establece requisitos. Una Especificación puede
Especificación NA
estar relacionada a actividades o a productos. (Definición basada en ISO).
Sólo con carácter ilustrativo, no limitativo, una Especificación podrá tratar
aspectos de:
 Diseño (ej.: planos)
 Producto / Servicio (ej.: especificaciones técnicas)

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Dispensación
 Trabajo (ej.: descripción de tareas exclusivas de un sector, sin involucrar

a otros)
 Control (ej. check lists de requisitos varios)
Documento que detalla la forma de llevar a cabo un proceso, definiendo “el
Procedimiento NA
cómo” y “el quién”. Constituye, cuando aplica, la formalización de un proceso
modelado de forma gráfica. (Definición basada en ISO)
Process Hazards PHA Análisis de riesgo.
Analysis
Documento que define las directrices sobre qué debe hacerse y a qué nivel
Norma NA
sobre determinado proceso, fijando el marco y pautas de actuación en función
a las políticas existentes.
Hazard and Hazop Análisis Funcional de Operatividad.
operability studies
Hazid Hazid Estudio de identificación de peligros.
NA AMFE Análisis modal de falla.
8 Aprobación
8.1 Vigencia
Esta normativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.
Los abajo firmantes asumen la responsabilidad de implantar, controlar el cumplimiento y actualizar el presente
documento cada vez que fuera necesario.
8.2 Disposiciones generales y transitorias

NA
8.3 Historial
Estado № Revisión Fecha Aprobación Observaciones
Original Ver fecha en pie de Esta normativa reemplza la DPOL – Policy Dispensation
00
firmas Procedure.


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Dispensación
8.4 Aprobación colegiada

NA
8.5 Categoría de Clasificación del Activo de Información

YPF – Privada.


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Dispensación
Anexo I: Matriz de Aprobación de Gestión del Cambio y Dispensación
Anexo I. del Estándar de Gestión del Cambio y

Matriz de Aprobación de Gestión del Dispensación
Cambio y/o Dispensación
Versión 0.0
NIVEL DE APROBACIÓN Y TIPO DE SOLICITUD
NIVEL DE RIESGO RISIDUAL GESTION DEL CAMBIO DISPENSACIÓN

Aprobar por quien aprobo el programa original Jefe Ingenieria Regional (*)
Menor R >= 14 Jefe de Ingeniería Regional (*) Gerentes de Ingeniería PWO Transversal
Aprobar por quien aprobo el programa original Jefe Ingenieria Regional (*)
Moderado 14 < R <= 35 Jefe de Ingeniería Regional (*) Gerentes de Ingeniería PWO Transversal
Gerente de PWO Regional (*)
Gerente de PWO Regional (*) Gerente PWO Regional (*)
Alto 35 < R <= 82 Gerentes de Ingenierías PWO Transversal Gerentes de Ingeniería PWO Transversal
Gerente de Operación PWO Transversal
Gerente Ejecutivo Regional (*) Gerente de Ingeniería de PWO Transversal
Gerente de Ingeniería de PWO Transversal Gerente de Operaciones de PWO Transversal
Urgente 82 < R <= 350
Gerente de Operaciones de PWO Transversal Gerente Ejecutivo PWO
Gerente Ejecutivo PWO
Gerente Ejecutivo Regional (*) Gerente de Ingeniería de PWO Transversal
Gerente de Ingeniería de PWO Transversal Gerente de Operaciones de PWO Transversal
Extremo R > 350 Gerente de Operaciones de PWO Transversal Gerente Ejecutivo PWO
Gerente Ejecutivo PWO
Vicepresidente Upstream Vicepresidente Upstream
(*) Para Exploración:
Jefe de Ingeniería Regional = Gerente de Ingeniería PWO Transversal
Gerente de PWO Regional = Gerente PWO Exploración Transversal
Gerente Ejecutivo Regional = Gerente Ejecutivo Exploración y Desarrollo


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Según la naturaleza del desvió se podrá realizar:

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Proceso: Abastecimiento->Desarrollar Activo Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: YPF PRIVADA

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Proceso: Abastecimiento->Desarrollar Activo Revisión: 0.0

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6 Indicadores, registros y riesgos del proceso

6.3 Riesgos y controles mitigantes

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Proceso: Abastecimiento->Desarrollar Activo Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: YPF PRIVADA

7.2 Normativa relacionada

Categoría Título y código

7.3 Definiciones y abreviaturas

Término Abreviatura Descripción

Estándar NA Establece el marco de requisitos técnicos que gobiernan el Diseño,

Autor Validador Calidad Aprobador D M A

Proceso: Abastecimiento->Desarrollar Activo Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: YPF PRIVADA

 Trabajo (ej.: descripción de tareas exclusivas de un sector, sin involucrar

8.2 Disposiciones generales y transitorias

Estado № Revisión Fecha Aprobación Observaciones

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Autor Validador Calidad Aprobador D M A

Proceso: Abastecimiento->Desarrollar Activo Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: YPF PRIVADA

8.4 Aprobación colegiada

8.5 Categoría de Clasificación del Activo de Información

BODEGA, EDUARDO 13/03/2015

Autor Validador Calidad Aprobador D M A

Proceso: Abastecimiento->Desarrollar Activo Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: YPF PRIVADA

Anexo I: Matriz de Aprobación de Gestión del Cambio y Dispensación

Anexo I. del Estándar de Gestión del Cambio y

NIVEL DE APROBACIÓN Y TIPO DE SOLICITUD

NIVEL DE RIESGO RISIDUAL GESTION DEL CAMBIO DISPENSACIÓN

BODEGA, EDUARDO 13/03/2015

Autor Validador Calidad Aprobador D M A

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