LISTA DE CHEQUEO

Fecha: 26/10/2023
Proceso auditado: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditado: La Fábrica de Galletas/control operacional del área de bodega

NUMERAL REQUISITO A VERIFICAR

¿Cuáles son los elementos de protección personal colectiva e

4.2
individual relacionada al área de montacargas de la empresa?

4.3 ¿El SG-SST de la empresa es aplicado a toda la empresa?

¿A que riesgos están expuestos los empleados área de

6.1.2.1 montacargas? ¿Cuáles son las medidas para contrarrestar dichos
riesgos?

P
L ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales por las que la
6.1.3
A empresa se rige para la implementación de su SG-SST?
N
I
C
A 6.2.1 ¿Cuáles son los objetivos del SG-SST de la empresa?
R

¿Cuáles son los canales de comunicación que se usan para

6.2.2 - 7.4.1 divulgar e informar a los trabajadores y a todas las personas
interesadas del SG-SST de la empresa?

¿Con que recursos cuenta el SG-SST de la empresa para ser

7.1
implementado?

¿Quién es el encargado de implementar y documentar el SG-SST

7.5.1
de la empresa?

¿Qué estrategias en SST utiliza el Sistema de Gestión para

5.1 - 5.2
cumplir en las políticas y normas de SST?

H
A
C 5.3 ¿Cuál es el desempeño anual que se optiene del SG-SST?
E
R
H
A
C 5.3 ¿Cuál es el desempeño anual que se optiene del SG-SST?
E
R
¿Cuál es el comportamiento por parte de los trabajadores y demás
involucrados en la implementación del SG-SST? ¿cumplen el
7.3
cronograma de actividades planteadas para dar cumplimiento al
SG?

¿A qué nivel los trabajadores cumplen con el SG-SST de la

5.4
empresa?

¿Qué riesgos se siguen presentando a lo largo del tiempo en el

6.1.2
área de trabajo de montacragas de la empresa?

V ¿Qué nueva metodología y/o herramientas de trabajo se utilizarán

E para eliminar los riesgos latentes? ¿La metodoligía aplicada ha
R 6.1.2.3
eliminado y/o inhibido los riesgos latentes en la empresa en el
I área de montacargas según el SG-SST?
F
I
C ¿Cuál es la eficiencia del SG-SST aplicado al área de montacargas
7.2
A de la empresa?
R

¿La empresa suministra a los trabajadores del área de

8.1.2
montacargas los EPP necesarios para la realización de su trabajo?

9.1.2 ¿Considera que el SG-SST ha cumplido con lo pactado?

¿Las estrategias de cambio a la inhibición de los peligros ha

8.1.2 - 8.1.3 iniciado su proceso dentro de la empresa? ¿Cuál ha sido su
resultado?
A
C
¿Qué hacer en caso de emergencias contra incendios dentro de la
T
8.2 empresa? ¿Existen grupos de primeros auxilios dentro de la
U
empresa?
A
R
¿Cuál es el punto de inicio para las No Conformidades y
10.2 - 10.3 Accciones de Mejora del SG-SST de la empresa presentes en el
área de montacargas?
 CÓDIGO: Norma ISO 45001:2018

VERSIÓN: 1

FECHA DE VIGENCIA: 26/11/2024

Pais: Colombia
Auditor: Linda Lucia Arzuaga Villadiego
Cargo del auditado: Especialista en SG-SST

CUMPLE
EVIDENCIA OBJETIVA
C NC OB

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

 EMPRESA: La Fábrica de Galletas

Consecutivo:
Proceso/Área: Auditoría Interna al área de bodegas - SG-SST
Facha:

REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD

Clasificación Descirpción Mayor Menor

La empresa incumple este numeral en
el área de montacarga de la empresa,
ya que las funciones del encargado del
SG-SST dan espacio a que los
5.1 Lidrezgo y compromiso - trabajadores incumplan la norma y se
Norma ISO 45001:2018 presenten las posibilidades de
ocurrencia de los riesgos a los que
están expuestos dichos empleaods.

Los trabajadores no se encuentran

involucrados de forma absoluta y clara
en el cumplimiento de los objetivos
que se deben alcanzar por medio del
5.4 Consulta y participación de SG-SST, además no se evidencia
los trabajadores - Norma ISO información clarfa y precisa sobre la X
45001:2018 importacia del uso correcto del los EPP
correspondientes a sus actividades
laborales.

Los trabajadores no identifican los

riesgos a los que se encuentran
expuestos en su área de trabajo debido
6.1.2.1 Identificación de al uso incorrecto de los elementos de
peligros - Norma ISO protección personal y/o no uso de los X
45001:2018 mismos; es por ello que no les genera
ningún tipo de interes su uso.

Los trabajadores del área de bodegas

7.3 Toma de concientcia -
Norma ISO 45001:2018
incumle por completo este numeral de
la norma, debedio a que si no son
supervisados no cumplen con los EPP
corresppndientes y completos para
realiazar sus labores.

Nombre(s) y Apellido(s): Linda Lucia Arzuaga Villadiego Firma:

Control operacional al
Área de Bodega

10/26/2023

Obs.