Gestión

De
Calidad
Evaluación 3

Marco Cornejo Ruiz

16.385.057-5
Ingeniería Industrial
Competencia asociada:
Administrar recursos materiales y tecnológicos utilizando herramientas de gestión y
control de procesos industriales, según estándares de calidad, mantenimiento y
seguridad en concordancia con las políticas de la organización.

Unidad de Competencia:
Relacionar los sistemas de gestión de calidad, medioambiente, seguridad e higiene en
el trabajo, de acuerdo con las normativas vigentes respectivas.

Consideraciones importantes

1. La evaluación es un encargo.

2. Usted posee un periodo en envío limitado para poder realizar el

encargo.

3. La copia o plagio de algún encargo y/o evaluación será sancionada

con nota 1.

Instrucciones:

La empresa HCC se dedica como actividad principal al mantenimiento,

rehabilitación y reparación de infraestructuras de hormigón, obra civil e
hidráulica y de edificios.

La empresa ha implementado desde el año 2015 un Sistema Integrado de

Gestión (SIG), cuya política integral se presenta a continuación:

“El Director General de HCC, consciente de la importancia que tiene satisfacer

las necesidades y expectativas de sus clientes, el respeto y cuidado por el
medioambiente y la seguridad y salud en el trabajo y de sus trabajadores se
compromete junto con toda la organización, a incorporar todos los medios
profesionales, materiales, legales y técnicos, además, de cumplir la legislación
vigente y requisitos del cliente para prevenir y evitar los riesgos ambientales y
de seguridad y salud existentes en las actividades que desarrolla, reduciendo
los impactos ambientales e incidentes laborales.
Para ello establece un sistema integrado de gestión basado en los requisitos que
establece la norma ISO 14001:2015, ISO 9015:2015 e ISO 45001:2018, y cuyo
alcance es “Mantenimiento, rehabilitación y reparación de infraestructuras de
hormigón, obra civil e hidráulica y edificios”, estructurado en torno a esta
política, y basado en los siguientes principios:

• La gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo es un

elemento estratégico para el funcionamiento de la organización.
• Existe el firme compromiso que nuestras actuaciones, actividades y servicios
cumplan con los requisitos internos del cliente. los legales y normativos
establecidos, y de esforzarnos en ser más exigentes con dichos requisitos
siempre que sea posible.
• Fomentaremos la formación y sensibilización de nuestros empleados, así
como la comunicación con nuestros trabajadores, clientes y proveedores.
• Tenemos el firme compromiso de mejorar continuamente la eficacia del
sistema integrado de gestión potenciando la tecnificación, las relaciones con
nuestros clientes, el respeto por el medio ambiente y la seguridad y salud en
el trabajo.
• Cumplir con los objetivos de calidad, ambiental y de seguridad y salud y las
metas ambientales suscritas, de acuerdo, con los aspectos e impactos de las
actividades llevadas a cabo, y por otra parte, con todos los requisitos
adquiridos por HCC.
• Así mismo, esta política constituye el marco para establecer y revisar los
objetivos y metas orientándose a la obtención de los fines propuestos.
• Crearemos el ambiente de trabajo apropiado para que el personal se
involucre en la consecución de los objetivos de la organización y mantener
los niveles exigidos de seguridad y salud.

Como base primordial para la coherencia de los compromisos adquiridos, y la

participación de los miembros de la organización, el Director General de HCC
difunde esta política a todos sus clientes, empleados y a cualquier persona
interesada que lo requiera, con el fin de crear una conciencia clara de
colaboración para hacer viable dicho compromiso.
El Director General, identificado plenamente con la misma, se reconoce como
responsable principal de su cumplimiento, lo cual queda refrendado mediante la
aprobación que se refleja a continuación”.

La responsabilidad de aplicar estos principios y compromisos estipulados en su

política del sistema integrado de gestión corresponde a toda la línea de
administración y operación de la organización, incluidas todas sus áreas,
trabajadores y colaboradores directos.

Actualmente, la empresa se encuentra en un proceso de recertificación de su

sistema integrado de gestión, y producto de la última auditoría interna se han
podido detectar algunos hallazgos que se deben solucionar:

1. Existe falta de programación o planificación para el cumplimiento de los

algunos objetivos del SIG relativos a medioambiente y a seguridad y salud,
falta de definición de los planes de acción para la consecución de estos
objetivos, falta de definición de responsabilidades y recursos necesarios para
la consecución de estos objetivos y existe un insuficiente seguimiento del
cumplimiento de ellos.

2. No existen evidencias documentadas del cumplimiento de los criterios de

selección de los proveedores, además, no todos los proveedores que afectan
a la calidad del servicio se encuentran seleccionados o evaluados.

3. En la redacción de algunas ofertas y contratos no se recogen todos los

requisitos definidos por el cliente, por ejemplo, plazos de entrega de
reparaciones de infraestructuras y condiciones comerciales asociadas.

4. No existe evidencia documentada de las reuniones del comité del SIG en las
que se decide la idoneidad de la apertura de las acciones correctivas y
preventivas, lo cual está especificado en el procedimiento interno de acciones
preventivas y correctivas de la organización. Además, en algunos casos no
 existe el análisis de causas de las problemáticas que originan las acciones
preventivas o correctivas en los procesos de calidad, medioambiente y/o
seguridad y salud en el trabajo.

Actividades:

1. De acuerdo con el material de estudio, clasifique las problemáticas del

sistema integrado de gestión de la empresa en estudio de acuerdo con la (s)
norma (s) que no cumple (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018) y la cláusula general cuyos requisitos no se están cumpliendo
por la empresa.

Problemática Norma (s) Cláusula

General

1. Existe falta de programación o planificación

para el cumplimiento de algunos objetivos del
SIG relativos a medioambiente y a seguridad y
PLANIFICAR
salud, falta de definición de los planes de acción
ISO 14001 HACER
para la consecución de estos objetivos, falta de
ISO 45001 VERIFICAR
definición de responsabilidades y recursos
necesarios para la consecución de estos
objetivos y existe un insuficiente seguimiento
del cumplimiento de ellos.
2. No existen evidencias documentadas del
cumplimiento de los criterios de selección de los
PLANIFICAR
proveedores, además, no todos los
ISO 9001 VERIFICAR
proveedores que afectan a la calidad del
servicio se encuentran seleccionados o
evaluados.
3.En la redacción de algunas ofertas y contratos
no se recogen todos los requisitos definidos por PLANIFICAR
el cliente, por ejemplo, plazos de entrega de ISO 9001
reparaciones de infraestructuras y condiciones
comerciales asociadas.
4.No existe evidencia documentada de las
reuniones del comité del SIG en las que se
decide la idoneidad de la apertura de las
acciones correctivas y preventivas, lo cual está
especificado en el procedimiento interno de
PLANIFICAR
acciones preventivas y correctivas de la
ISO 9001 VERIFICAR
organización. Además, en algunos casos no
existe el análisis de causas de las problemáticas
que originan las acciones preventivas o
correctivas en los procesos de calidad,
medioambiente y/o seguridad y salud en el
trabajo.

2. De acuerdo con el material de estudio, clasifique las problemáticas del

sistema integrado de gestión de la empresa en estudio de acuerdo con la (s)
dimensión (es) empresarial (es) donde está impactando, es decir, financiera,
clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento u otra dimensión
(temas transversales como RSE, creación y proyectos, innovación) y
determine la prioridad que debería tener para la empresa (alta, media o
baja).

Problemática Dimensión de Prioridad

impacto
1. Existe falta de programación o
planificación para el cumplimiento de
algunos objetivos del SIG relativos a
medioambiente y a seguridad y salud, falta OTRA
de definición de los planes de acción para la DIMENSIÓN ALTA
consecución de estos objetivos, falta de (RSE, Seguridad
definición de responsabilidades y recursos y salud Laboral)
necesarios para la consecución de estos
objetivos y existe un insuficiente
seguimiento del cumplimiento de ellos.
2. No existen evidencias documentadas del
cumplimiento de los criterios de selección de
los proveedores, además, no todos los MEDIA
PROCESOS
proveedores que afectan a la calidad del
servicio se encuentran seleccionados o
evaluados.
3. En la redacción de algunas ofertas y CLIENTES / ALTA
contratos no se recogen todos los requisitos PROCESOS
 definidos por el cliente, por ejemplo, plazos
de entrega de reparaciones de
infraestructuras y condiciones comerciales
asociadas
4. No existe evidencia documentada de las
reuniones del comité del SIG en las que se
decide la idoneidad de la apertura de las
acciones correctivas y preventivas, lo cual
PROCESOS /
está especificado en el procedimiento
OTRA
interno de acciones preventivas y ALTA
DIMENSIÓN
correctivas de la organización. Además, en
(RSE, Seguridad
algunos casos no existe el análisis de causas
y Salud Laboral)
de las problemáticas que originan las
acciones preventivas o correctivas en los
procesos de calidad, medioambiente y/o
seguridad y salud en el trabajo.

3. Proponga una o varias acciones preventivas y/o correctivas para dar

solución a las problemáticas detectadas por la auditoría interna de la
empresa en estudio.
 Problemática Acciones preventivas Acciones correctivas

1. Existe falta de Efectuar mesas de trabajo -Elaborar Plan de Acción con

programación o con los gerentes los responsables de los
planificación para el departamentales de RRHH y departamentos de RRHH,
cumplimiento de algunos Seguridad Medioambiental Seguridad Medioambiental y
objetivos del SIG a fin de establecer líneas de Finanzas, estableciendo en
relativos a acción en el ámbito de minuta de reunión: acuerdos,
medioambiente y a seguridad y salud laboral, responsables, plazos a
seguridad y salud, falta así como en lo inherente al corto/mediano plazo. -Ejecutar
de definición de los cuidado ambiental, que reuniones de seguimiento a fin
planes de acción para la incluya la determinación de de verificar el cumplimiento de
consecución de estos responsabilidades, recursos acuerdos en plazos estimados,
objetivos, falta de y plazos, para y determinar acciones
definición de posteriormente involucrar orientadas a las mejoras que
responsabilidades y al resto de los puedan aplicarse.
recursos necesarios para departamentos que
la consecución de estos componen la organización
objetivos y existe un en la puesta en marcha
insuficiente seguimiento
del cumplimiento de
ellos.
2. No existen evidencias Efectuar mesa de trabajo -Elaborar Instrumento Check
documentadas del con el Departamento de List de documentos, contentivo
cumplimiento de los Compras y Producción a los de criterios organizacionales
criterios de selección de fines de establecer criterios para la selección de
los proveedores, de selección y evaluación de proveedores, efectuando
además, no todos los proveedores para la solicitud de dossier a cada
proveedores que afectan posterior puesta en marcha proveedor. Posteriormente
a la calidad del servicio de los procesos de trabajo cruzar la lista de chequeo
se encuentran correspondientes, que contra la documentación
seleccionados o incluyen: creación de recibida y efectuar el
evaluados. formatos, solicitud de requerimiento de
documentación a documentación faltante si
proveedores, entre otros. fuere el caso. - Elaboración de
instrumento de Evaluación
para proveedores,
considerando aspectos como:
calidad del producto,
cumplimiento en tiempos de
despacho, estado de los
productos despachados,
precios, entre otros; para la
posterior toma de decisiones.
3. En la redacción de Elaborar formato contentivo Revisión y corrección de
algunas ofertas y de datos y especificaciones contratos en coparticipación
contratos no se recogen del cliente, producto o con los clientes.
todos los requisitos servicio, plazos de entrega,
definidos por el cliente, responsables del traslado,
por ejemplo, plazos de precio, firmas autorizadas y
entrega de reparaciones fecha.
de infraestructuras y
condiciones comerciales
asociadas
4. No existe evidencia Realizar minutas en las Efectuar reuniones para la
documentada de las reuniones efectuadas por el revisión y abordaje de
reuniones del comité del comité del SIG, donde se problemáticas en los procesos
SIG en las que se decide plasmen: puntos tratados, de calidad, medioambiente,
la idoneidad de la acuerdos alcanzados, seguridad y salud laboral, con
apertura de las acciones responsables de la las gerencias responsables de
correctivas y ejecución de acciones dichos procesos, donde se
preventivas, lo cual está preventivas y correctivas en definan las acciones
especificado en el los procesos de calidad, preventivas y correctivas y
procedimiento interno de medioambiente, seguridad determinación de
acciones preventivas y y salud en el trabajo. responsabilidades, plasmando
correctivas de la en minuta los respectivos
organización. Además, puntos y acuerdos alcanzados.
en algunos casos no
existe el análisis de
causas de las
problemáticas que
originan las acciones
preventivas o correctivas
en los procesos de
calidad, medioambiente
y/o seguridad y salud en
el trabajo.