MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 Y 45001:2018.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Presentado por: Quispe Aguilar Elder William, Sáenz Puitiza Nick
Clement, Poma Garay Fred Gustavo y Carhuancho Castillo Karen
 PRESENTACIÓN
► QUICK RENT A CAR S.A. es una empresa
especializada, dedicada a brindar servicios de
transporte de materiales en proyectos subterráneos
y superficie.

► Con el liderazgo de la alta dirección, la empresa

enfoca su sistema integrado de gestión en mantener
altos estándares de seguridad, salud en el trabajo,
medio ambiente, calidad y responsabilidad social a
fin de ser competitiva y rentable.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU
CONTEXTO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU
CONTEXTO
 OBJETIVO DEL MANUAL
El propósito del manual es de describir la forma
como se establece, implementa y mantiene el
sistema de gestión integrado, con la finalidad de:
DEMOSTRAR que QUICKSA SA. tiene la capacidad de
brindar servicios de manera que se cumpla con las
expectativas del cliente y todas las normativas.
SATISFACER las necesidades del cliente para brindar
servicios de extracción de mineral y desmonte de
interior mina, teniendo en cuenta los aspectos de
calidad, medio ambiente y seguridad y salud
ocupacional.
MEJORAR Continuamente la eficacia del SIG
mediante el cumplimiento de los requisitos
específicos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO
45001.
ALCANZAR un buen desempeño de sus operaciones
controlando y evitando impactos negativos de sus
actividades sobre el medio ambiente.
 ÍNDICE DEL MANUAL
0. Introducción
1. Alcance (Objeto y campo de aplicación)
2. Referencias normativas
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Soporte (incluyendo Recursos)
7. Operación
8. Evaluación del desempeño
9. Mejora
 1. GENERALIDADES
ESTRUCTURA ISO 9001:2015
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
 1. GENERALIDADES
ORGANIZACIÓN
1. Objeto y campo de aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones
REFERENCIAS NORMATIVAS SSOMA -
ACTUALIZADAS A MAYO DEL 2022
REFERENCIAS NORMATIVAS SSOMA -
ACTUALIZADAS A MAYO DEL 2022
REFERENCIAS NORMATIVAS SSOMA -
ACTUALIZADAS A MAYO DEL 2022
REFERENCIAS NORMATIVAS SSOMA -
ACTUALIZADAS A MAYO DEL 2022
REFERENCIAS NORMATIVAS SSOMA -
ACTUALIZADAS A MAYO DEL 2022
REFERENCIAS NORMATIVAS SSOMA -
ACTUALIZADAS A MAYO DEL 2022
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
5. LIDERAZGO - QUICKSA
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
La empresa y su alta dirección muestra el compromiso y liderazgo con
respecto al SGSST y SGC, en su etapa inicial, así mismo considera lo
siguiente:
SGSST: Asume responsabilidad, rinde cuentas en la seguridad y
prevención de lesiones o daños a la salud, relacionado con las
actividades, así también la prevención de actividades y lugares de
trabajo, saludable y seguro (liderazgo visible).
Se ha asegurado de que se establezca la política de la SST y objetivos
relacionados a la SST, los cuales son compatibles con la dirección
estratégica de la Corporación y al cumplimiento legal.
Brinda los recursos necesarios a fin de implementar, mantener,
mejorar y establecer el SGSST
Se asegura de comunicar la importancia de la GSST, que esta sea
conforme y eficaz con los requisitos del SGSST.
Dirige, apoya, asegura, demuestra, desarrolla y promueve la mejora
continua y liderazgo en el SGSST, a pesar de que aún no se tenga
implementada la Norma. Esto se hace por lineamientos y filosofía
corporativos de la Organización.
Se protege de represalias a trabajadores cuando reporta incidentes,
oportunidades, peligros y riesgos a través de su Política de la Negativa
al trabajo, a la vez que se preocupa de que haya participación del
trabajador, a través del CSST.
SGC: Se asume la responsabilidad de rendir cuentas de la eficacia del
SGC, esto de las políticas corporativas de la calidad del servicio y
producto.
 5.2 POLÍTICA
Implementar las mejores prácticas y técnicas en nuestros
procesos para asegurar la calidad de nuestros servicios y
resultados con el fin de superar las expectativas de nuestros
stakeholders.

Promover el desarrollo de nuestros colaboradores y sus

representantes por medio de la capacitación,
entrenamiento y sensibilización garantizando su consulta y
participación para el cumplimiento responsable y sostenible
del SIG.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDAD
6. PLANIFICACIÓN - QUICKSA
6.1 ACCIONES PARA
ABORDAR
RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN

En el SGSST la empresa estableció objetivos de la SST para los

niveles y funciones pertinentes a fin de que se mantenga y
continuamente se mejorare el SGSST, así como también el
desempeño de la SST, considerando solo el cumplimiento legal.
La empresa procura el seguimiento de sus objetivos, así como
también de que sean comunicados y actualizados
Determina en forma parcial la planificación de cómo lograr los
objetivos de SST, esto quiere decir: qué va a hacer, cuándo se
finalizará, qué recursos se necesitarán, incluyendo los indicadores
de seguimiento, quién será responsable, cómo evaluará los
resultados, de qué forma se integrarán las acciones para alcanzar
los objetivos de SST en los procesos.
La empresa cumple parcialmente en conservar y mantener
información documentada de los objetivos de la SST y planes para
alcanzarlos.
6.3 PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DEL CAMBIO
7. SOPORTE - QUICKSA
7.1 RECURSOS
infraestructura Ambiente para
La empresa proporciona y operación de procesos
determina los recursos a fin Se cumple con
de mejorar continuamente, proporcionar un ambiente
mantener, implementar o adecuado, cumpliendo
establecer adecuadamente
requisitos mencionados
el SGC y SGSST.
en el SGC ISO 9001:2015

Recursos de seguimiento y Conocimientos de la

medición
empresa
El SGC tiene "Programa de
calibración/Verificación D-SC-09 En el SGC cumple
donde solo se ha consignado las parcialmente con
Calibraciones periódicas de los
instrumentos, indican que los proporcionar conocimiento,
instrumentos también se se tiene una página
verifican, pero no se conserva corporativa, pero no todos
esta información documentada,
tampoco se menciona este tienen conocimiento de
control y como debe realizarse, esta información.
en los instructivos.
7.2 COMPETENCIA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
8. OPERACIÓN
8. OPERACIÓN
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

La organización NO realiza diseño y

desarrollo del servicio brindado debido a que
los planos del proyecto es entregado por el
cliente.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN,

El objetivo es realizar en forma

periódica el monitoreo, la medición
y seguimiento del desempeño del
Sistema Integrado de Gestión (SIG),
y procesos que pueden tener una
influencia significativa sobre el
ambiente, personas e instalaciones,
sean evaluadas y controladas.
 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN,

El objetivo es reducir los riesgos de

que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente no
afecten la capacidad de QUICKSA de
cumplir regularmente con los
requisitos del cliente y legales
aplicables.
 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.2 AUDITORÍA INTERNA

Las auditorías internas son un proceso de

verificación sistemático, independiente y
documentado para obtener y evaluar
objetivamente las evidencias de auditoría
con el fin de determinar la extensión con
que se cumplen los criterios de auditoría.

OBJETIVO: Establecer los lineamientos

necesarios para medir el desempeño,
efectividad y acciones de mejora para las
actividades del Sistema Integrado de
Gestión. Determinar la conformidad,
implementación y mantenimiento del SIG.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.2 AUDITORÍA INTERNA
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
Se establece el procedimiento de gestión Revisión por
la Dirección, para la ejecución de las revisiones del
Sistema de Gestión de la Calidad.
Los resultados de esta revisión incluyen:
• Las oportunidades de mejora continua.
• Decisiones relacionadas con cualquier necesidad de
cambio en el SGC, incluidas los recursos.
• Acciones necesarias cuando no se logren los
objetivos.
10. MEJORA
10. MEJORA
10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.

Las No conformidades
representan para la
organización grandes
oportunidades de
mejora que permiten a
la organización tomar
acciones correctivas
para evitar que vuelvan
a ocurrir.
10. MEJORA
10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.
10.3 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIONES DE EQUIPOS. Con la finalidad
CALIBRACIÓN:
de mantener la
mejora
Conjunto de operaciones metrológicas que tienen por finalidad determinar los errores de un continua, se
instrumento de medición mediante la comparación con un patrón de referencia.Es el procedimiento implementa un
de comparación entre lo que indica un instrumento y lo que "debiera indicar" de acuerdo a un sistema de
patrón de referencia con valor conocido. Establece, una relación entre los valores y sus mantenimiento
incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida, y las
y calibraciones
correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, para establecer una relación que
permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación.
a todos los
equipos
INCERTIDUMBRE DE MEDIDA: Parámetro no negativo, es el rango dentro del cual se estima que
se encuentra el valor verdadero del objeto de medición.

VERIFICACIÓN:Aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos

especificados. Cumple o no cumple.

Nota 1:Cuando sea necesario, es conveniente tener en cuenta la incertidumbre de medida.

Nota 2: El elemento puede ser, por ejemplo, un proceso, un procedimiento de medida, un

compuesto o un sistema de medida.

Nota 3: Los requisitos especificados p eden ser, por ejemplo, las especificaciones del
fabricante.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA: Propiedad de un resultado de una medida por la cual el resultado

puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de
calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.

PATRÓN DE TRABAJO: Patrón utilizado habitualmente para calibrar o verificar instrumentos o

sistemas de medida.

Nota 1:Un patrón de trabajo se calibra habitualmente con relación a un patrón de referencia.

Nota 2: Un patrón de trabajo utilizado en verificación se designa también como patrón de

verificación (comprobación) o patrón de control.

MANTENIMIENTO: Conjunto de acciones preventivas y pruebas necesarias que se deben realizar,

para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de seguimiento y medición.
 10.4 MEJORA CONTINUA ISO 45001.
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES - PROCEDIMIENTO
OBJETIVO:

Proporcionar un enfoque sistemático para la investigación de accidentes/incidentes,

que identifique las causas inmediatas, básicas y falta de control del sistema de gestión
para establecer planes de acción a fin de evitar la recurrencia de los mismos

ALCANCE:

Toda la organización, visitantes, proveedores externos y partes interesadas pertinentes.

VOCABULARIO - INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
ACCIDENTADO: Es un colaborador directo, permanente, temporal, o empresa contratista recurrente o
no recurrente, visitantes en las áreas de operación de ZICSA que sufre (n) una lesión, que se
encuentren afiliados de manera formal.

ACCIDENTE: Evento que resulta en daño o lesión no intencional a las personas, equipos, materiales,
procesos y medio ambiente.

ACCIDENTE AMBIENTAL: Suceso que genera un impacto ambiental significativo con graves
consecuencias en la unidad incluyendo daños a la población y medio ambiente y generando un
conflicto que podría implicar paralización de las operaciones.

ACCIDENTE DE TRABAJO: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la
muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de
trabajo. Según la gravedad los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:

ACCIDENTE LEVE: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un
descanso breve con retorno máximo al día siguiente de sus labores habituales.

ACCIDENTE INCAPACITANTE: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a

descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en
cuenta el día de ocurrido el accidente.
 VOCABULARIO
ACCIDENTE MORTAL: suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos
debe considerarse la fecha del deceso.

ACTO / CONDICIÓN SUB ESTÁNDAR: Es cualquier acción o condición de la operación que se encuentre en
no conformidad con estándares, procedimientos, requerimientos legales, normas de gestión o buenas
prácticas, con el potencial, o no para producir, directa o indirectamente, daños a las personas,
patrimonio o medio ambiente.

COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN: Es el supervisor responsable de la investigación de accidentes /

incidentes que ocurre en su área.

COSTO ESTIMADO DE ACCIDENTES: Es aquel costo que indica lo que puede llegar a costar algo, motivo
por el cual al final del periodo se ajustan a los costos reales.

COSTO POTENCIAL DE ACCIDENTE: Es aquel costo que se debe determinar de acuerdo a la evaluación
potencial de la pérdida considerando el potencial de gravedad del accidente, es decir considerando la
ocurrencia del peor escenario posible.

INCIDENTE: Suceso con potencial de pérdidas acecido en el curso del trabajo o en relación con el
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. DS-024-2016-EM RSSO en Minería.
 VOCABULARIO
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no
sufre lesiones corporales, o en el que estas solo requieren cuidado de primeros auxilios definición del
Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo D.S. 005-2012-TR.

ISO 45001:2020: Suceso que surge del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y
deterioro de la salud (3.18). Nota 1 a la entrada: En ocasiones se denomina “accidente” a un incidente
donde se han producido lesiones y deterioro de la salud. Nota 2 a la entrada: Un incidente donde no se
han producido lesiones y deterioro de la salud, pero tiene el potencial para causarlos, puede
denominarse un “cuasi-accidente”. Nota 3 a la entrada: Aunque puede haber una o más no
conformidades (3.34.) relacionadas con un incidente, un incidente también puede producirse, aunque no
haya ninguna no conformidad.

En lo ambiental, que existe el potencial de generar un impacto negativo.

INCIDENTE PELIGROSO Y/O SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Todo suceso potencialmente riesgoso que
pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas
en su trabajo o a la población.

Se considera incidente peligroso al evento con pérdidas materiales, como en el caso de un derrumbe o
colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin
lesiones (dentro, fuera, entre, abajo), caída de jaula y skip en un sistema de izaje, colisión de
vehículos, derrumbes de construcciones, desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de
materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones. DS-024-2016- EM
RSSO en Minería.
GRACIAS !!!