PROCESO PS-08-01 “ELABORACIÓN DE LICITACIONES”

RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENTE DE CONCURSOS

FECHA DE APLICACIÓN: 03-JUN-13 REV.09

1. DIAGRAMA DE FLUJO
2. NOMENCLATURA DE PROCESOS RELACIONADOS:
INICIO PS-08-03 Compras
PS-08-12 Documentación

3. NOMENCLATURA DE DOCUMENTOS APLICABLES:

DETECCIÓN
CONVOCATORIAS EN
PD-02-01 Concursos
COMPRANET./DOF* PD-08-06 Acciones Correctivas
NOTA 1
PD-02-01 MSIG-08-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión.

SE SELECCIONA LA * DOF Diario Oficial de la Federación.

OBRA (GERENTE DE
CONCURSO Y
DIRECTORES DECIDEN)
NOTA 2 PS-08-03 PD-02-01

PS-08-12
SE ELABORA EL INTEGRACIÓN DE LA APLICAR PD-08-06
PAGO DE LA CONCURSO SE RECOPILA PROPUESTA CONFORME CHECK LIST
ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN, ANALISIS A LAS BASES DE LA
LICITACIÓN DE PU, PROGRAMA DE
LICITACIÓN
OBRA SI
SE EMITE RNC
NOTA 3
ENTREGA DE OFERTAS
POR REPRESENTANTE
LEGAL

SI

ENTREGA DE FIANZAS,
SEGUROS, NOTIFICACIÓN DE SI ¿POR
DOCUMENTACIÓN FALLO FALLO NO DESCALIFI
SOLICITADA Y FIRMA REVISIÓN DE CONTRATO
FAVORABLE FAVORABLE CACIÓN?
DEL CONTRATO

Ind .01  10% Fallos favorables * año NO

FIN

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4. NOTAS

1. Una vez por semana el Gerente de Concursos o su designado ingresa al sitio COMPRANTE/ DOF y selecciona las distintas licitaciones que
existen para el giro de la empresa.

2. El análisis para determinar si se participa en el concurso, es por parte de la Dirección General con el apoyo del Gerente de Concursos,
quienes se encargan de seleccionar el proyecto adecuado y analizar el plazo de entrega de la propuesta.

3. El personal involucrado se encarga de evaluar las causas de la descalificación, para tomar las acciones correctivas necesarias.

5. OBJETIVO

Establecer y desarrollar las actividades adecuadas conforme a los requisitos de la licitación para asegurar como mínimo el 10% de fallos
favorables al año.

6. MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL PROCESO

6.1. Indicadores:
Proceso Indicadores Actividad de reacción
PS-08-01 Ind.01  10% fallos favorables por año RNC

RNC Reporte de No Conformidad

6.2. Seguimiento y medición:

Seguimiento mediante auditoria internas.

Medición de los fallos favorables conforme se vaya licitando.

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6.3 Actividades de Reacción:

Modificación de parámetros de acuerdo a los resultados del RNC emitido.

Levantamiento de SAP al responsable por Fallo Descalificado por licitación.

7. CONTROL DE CAMBIOS:

Rev. Descripción del cambio Solicitado por Fecha

01 Modificación de término “SAC” por “RNC” Coordinador SGC 01-Enero-2007
Modificación de término “Desfavorable” por “Descalificado” en
02 Coordinador SGC 19-Junio-2007
Actividades de Reacción.
Aplicación de mejora continúa al proceso de 5 a 8% en el resultado de
03 Coordinador SGC 22-Agosto-2007
fallos favorables.
Modificación de término “Dirección Técnica” por “Dirección General”.
04 Coordinador SGC 01-Julio-2008
Modificación al diseño gráfico del Diagrama de Flujo.
Se modifico el indicador de medición del proceso. Del 8%, aumento al
05 Coordinador SGC 01-Julio-2009
10% de fallos favorables por año.
Revisión anual y actualización a los parámetros establecidos en ISO
06 Coordinador SGC 01-Julio-2010
9001:2008
07 Revisión anual y actualización del documento. Coordinador SGC 01-Julio-2011
08 Adecuación de parámetros establecidos en ISO 14001 y OHSAS 18001. Coordinador del SIG 01 de julio de 2012
Se modifica la responsabilidad de quien debe ingresar a
09 Coordinador del SIG 03 de Junio de 2013
Compranet / DOF a verificar licitaciones existentes.

Elaborado por: Revisado y Aprobado por:

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Ing. Alfredo Díaz Borges Ing. Alfonso Aguilar Gil
Coordinador del SIG Director General
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