AUDITORIA DOCUMENTAL MENSUAL

PARA CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL SGDOC

Revisión 1 Mes de Control: February 2024

I.- DATOS DEL PROYECTO
Número API / CI / PCF / AGD
Nombre Proyecto
Nombre Contrato
Número de Contrato (-ODS) Empresa
Jefe de Proyecto Control Document EECC
Fecha de Inicio Gestor Documental
Duración NOC emitidas
Fecha de Término EDP emitidos

II.- DETALLES DE DOCUMENTOS

Doc. Total
FASE SGDOC % AVANCE STATUS / OBS TIPO DE REVISIÓN
Cargados documentos
LICTACION
PROCESO LICITACION NO APLICA
CONTRATO
01 - CONTRATO U ODS CARGADO 1 1 100% Para Información

02 - ACTA INICIO ACTIVIDADES - ENTREGA DE

TERRENO CARGADO 2 2 100% Para Información

03 - BOLETA DE GARANTIA Y SEGUROS CARGADO 1 1 100% Para Información

04 - ESTADO DE PAGO CARGADO 2 2 100% Para Aprobación

05 - NOTAS DE CAMBIO CARGADO 1 1 100% Para Aprobación

06 - MODIFICACIONES NO APLICA Para Aprobación

07 - ACTA CIERRE PARCIAL NO APLICA Para Aprobación

08 - ACTAS RECEPCION NO APLICA Para Información

09 - EVALUACION EECC NO APLICA Para Información

10 - INFORME DE CIERRE NO APLICA Para Revisión

11 - LECCIONES APRENDIDAS NO APLICA Para Información

12 - FINIQUITO NO APLICA Para Información

DESARROLLO

Para información carpeta de arranque.

01 - CARPETA DE ARRANQUE INCOMPLETO 198 624 32% Para aprobación formulario F-119)

02 - CORRESPONDENCIA
1 - ENVIADA NO APLICA No aplica
2 - RECIBIDA NO APLICA No aplica

3 - E-MAILS NO APLICA Para Información

03 - MINUTAS
1 - CONTRACTUALES INCOMPLETO 8 9 89% Para Revisión

2 - CALIDAD NO APLICA Para Revisión

Si aplica, se debe cargar en el Ítem 11

3 - MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD NO APLICA mantenibilidad - Reuniones e Inspecciones.

4 - TÉCNICAS NO APLICA Para Revisión

04 - DOCUMENTOS APROBADOS PARA

CONSTRUCCIÓN NO APLICA Para Información

05 - INFORMES
Problemas con la
01 - INFORME DIARIO INCOMPLETO 51 67 76% carga de informe Para Información
diario N°9

Informe 1 y 2 no se a
02 - INFORME SEMANAL - QUINCENAL INCOMPLETO 8 10 80% generado el tt por no estar Para Revisión
firmados

03 - INFORME MENSUAL PENDIENTE 0 2 0% No han sido generados Para Revisión

04 - INFORME DE RECLAMO NO APLICA 0 0 Para Información

06 - REGISTRO LOD MENSUAL CARGADO 3 3 100% Para Información

07 - CALIDAD

1 - PAC CARGADO 1 1 100% SIN COMENTARIOS Para Revisión

Auditoria se realizará
2 - AUDITORIAS PENDIENTE 0 1 0% según Programa en mes Para Revisión
de Febrero 2024
3 - INFORME MENSUAL INCOMPLETO 2 3 67% Para Revisión

4 - ACCIONES CORRECTIVAS NO APLICA 0 0 Para Revisión

5 - PIE+REPORTES PENDIENTE 0 1 0% Para Revisión

08 - SEGURIDAD
Los registros de difusión firmados para
01 - IPER - MAPA PROCESOS INCOMPLETO 14 19 74% información (FIRMADOS)
IPER para revisión

02 - PROGRAMAS INCOMPLETO 1 3 33% Para Revisión

03 - INFORMES MENSUALES INCOMPLETO 1 2 50% Para Revisión

04 - CAPACITACIONES NO APLICA 0 0 Para Información

05 - REGISTROS NO APLICA 0 0 Para información

06 - PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS INCOMPLETO 31 32 97% Para Revisión

07 - INFORME DE INVESTIGACIÓN NO APLICA 0 0 Para Información

08 - ASPECTOS LEGALES NO APLICA 0 Para Revisión

09 - PERMISOS NO APLICA 0 0 Para Información

10 - INSPECCIONES NO APLICA 0 Para Información

11 - CIERRE NO APLICA 0 0 Para Revisión

09 - PAQUETE DE ENTREGA POR CONSTRUCCIÓN

01. ENTREGA SISTEMA / SUBSISTEMA NO APLICA 0 0 Para Revisión

02. BREVE DESCRIPCION DEL SISTEMA NO APLICA 0 0 Para Revisión

03. PLANOS DE IDENTIFICACION DEL SISTEMA NO APLICA 0 0 Para Revisión

04. PLANOS MARCADOS EN ROJO (RED LINE) NO APLICA 0 0 Para Revisión

05. PROTOCOLOS DEL SISTEMA Y SUBSISTEMA (ASI

SE DEBE LLAMAR ACUERDO A ESTANDAR SGP NO APLICA 0 0 Para Revisión
Menores)
06. DOCUMENTOS DE CALIDAD (ASI SE DEBE
LLAMAR ACUERDO A ESTANDAR SGP MENORES) NO APLICA 0 0 Para Revisión

07. DOCUMENTACION DEL VENDOR DE EQUIPOS

SUMINISTRADOS POR LA EECC (ASI SE DEBE LLAMAR NO APLICA Para Revisión
ACUERDO A ESTANDAR SGP MENORES)

08. LISTADO TRANSFERENCIA DE LLAVES O

CADENAS DE BLOQUEO PARA TRANSFERIR (ASI SE
DEBE LLAMAR ACUERDO A ESTANDAR SGP NO APLICA Para Revisión
MENORES)
09. LISTADO DE TRANSFERENCIAS DE LLAVES Y
OTROS ELEMENTOS (ASI SE DEBE LLAMAR ACUERDO NO APLICA Para Revisión
A ESTANDAR SGP MENORES)
10. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y
MANTENIBILIDAD (ASI SE DEBE LLAMAR ACUERDO A NO APLICA Para Revisión
ESTANDAR SGP MENORES)
11. LISTA DE DOCUMENTOS DE INGENIERÍA
ASOCIADOS A LA ENTREGA (ASI SE DEBE LLAMAR NO APLICA Para Revisión
ACUERDO A ESTANDAR SGP MENORES)
10 - PAQUETE DE ENTREGA POR PUESTA EN MARCHA
01. ENTREGA DE TOP NO APLICA Para Revisión
02. BREVE DESCRIPCION DEL TOP NO APLICA Para Revisión

03. PLANOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS

DEL TOP NO APLICA Para Revisión

04. PLANOS MARCADOS EN ROJO (REDLINE)

GENERADOS POR PEM PROYECTO NO APLICA Para Revisión

05. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE

PRECOMISIONAMIENTO NO APLICA Para Revisión

06. DOCUMENTACION DEL PROVEEDOR NO APLICA Para Revisión

07. LISTADO DE REPUESTOS PEM NO APLICA Para Revisión

08. LISTADO TRANSFERENCIA DE LLAVES Y/O
ELEMENTOS NO APLICA Para Revisión

09. LISTADO DE EXCEPCIONES NO APLICA Para Revisión

11 - MANTENIBILIDAD (PLANES)
01 - INFORMES NO APLICA Para Revisión

02 - REUNIONES E INSPECCIONES NO APLICA Para Revisión

03 - ELEMENTOS DEL PROGRAMA NO APLICA Para Revisión

12 - MEDIO AMBIENTE
01 - PLAN DE MEDIO AMBIENTE NO APLICA Para Información
02 - AUDITORIAS NO APLICA Para Revisión
03 - PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS NO APLICA Para Revisión
Aplica,pero se incorpora en informe
04 - PERMISOS DEL CONTRATO NO APLICA mensual PPMA
05 - INCIDENTES NO APLICA Para Revisión
Aplica,pero se incorpora en informe
06 - MAPA DE PROCESOS NO APLICA mensual PPMA

Aplica,pero se incorpora en informe

07 - CAPACITACIONES NO APLICA mensual PPMA

08 - INFORME MENSUAL NO APLICA Para Revisión

09 - CIERRE NO APLICA Para Reisión

13 - PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS OPERATIVOS NO APLICA Para Revisión

14 - PROGRAMAS NO APLICA Para Revisión

15 - RELACIONES LABORALES NO APLICA Para Información

16 - SOLICITUD DE CAMBIO DE TERRENO - DISEÑO NO APLICA No se realiza, solo a través de SDI.

17 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN INCOMPLETO 16 25 64% Requiere Respuesta

68%

68 %
Carpeta contrato

01 - CONTRATO U ODS

02 - ACTA INICIO ACTIVIDADES - ENTREGA DE TERRENO

03 - BOLETA DE GARANTIA Y SEGUROS

04 - ESTADO DE PAGO

05 - NOTAS DE CAMBIO

06 - MODIFICACIONES

07 - ACTA CIERRE PARCIAL

08 - ACTAS RECEPCION

09 - EVALUACION EECC

10 - INFORME DE CIERRE

11 - LECCIONES APRENDIDAS

12 - FINIQUITO
Carpeta desarrollo

01 - CARPETA DE ARRANQUE

02 - CORRESPONDENCIA
1 - ENVIADA
2 - RECIBIDA

3 - E-MAILS

03 - MINUTAS
1 - CONTRACTUALES

2 - CALIDAD

3 - MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD

4 - TÉCNICAS

04 - DOCUMENTOS APROBADOS PARA CONSTRUCCIÓN

05 - INFORMES

01 - INFORME DIARIO
02 - INFORME SEMANAL - QUINCENAL

03 - INFORME MENSUAL

04 - INFORME DE RECLAMO

06 - REGISTRO LOD MENSUAL

07 - CALIDAD

1 - PAC

2 - AUDITORIAS

3 - INFORME MENSUAL
4 - ACCIONES CORRECTIVAS

5 - PIE+REPORTES

08 - SEGURIDAD

01 - IPER - MAPA PROCESOS

02 - PROGRAMAS

03 - INFORMES MENSUALES

04 - CAPACITACIONES

05 - REGISTROS

06 - PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
07 - INFORME DE INVESTIGACIÓN

08 - ASPECTOS LEGALES

09 - PERMISOS

10 - INSPECCIONES

11 - CIERRE

09 - PAQUETE DE ENTREGA POR CONSTRUCCIÓN

01. ENTREGA SISTEMA / SUBSISTEMA

02. BREVE DESCRIPCION DEL SISTEMA

03. PLANOS DE IDENTIFICACION DEL SISTEMA

04. PLANOS MARCADOS EN ROJO (RED LINE)

05. PROTOCOLOS DEL SISTEMA Y SUBSISTEMA (ASI SE DEBE

LLAMAR ACUERDO A ESTANDAR SGP Menores)

06. DOCUMENTOS DE CALIDAD (ASI SE DEBE LLAMAR ACUERDO A

ESTANDAR SGP MENORES)

07. DOCUMENTACION DEL VENDOR DE EQUIPOS SUMINISTRADOS

POR LA EECC (ASI SE DEBE LLAMAR ACUERDO A ESTANDAR SGP
MENORES)

08. LISTADO TRANSFERENCIA DE LLAVES O CADENAS DE BLOQUEO

PARA TRANSFERIR (ASI SE DEBE LLAMAR ACUERDO A ESTANDAR
SGP MENORES)
09. LISTADO DE TRANSFERENCIAS DE LLAVES Y OTROS
ELEMENTOS (ASI SE DEBE LLAMAR ACUERDO A ESTANDAR SGP
MENORES)

10. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIBILIDAD (ASI

SE DEBE LLAMAR ACUERDO A ESTANDAR SGP MENORES)

11. LISTA DE DOCUMENTOS DE INGENIERÍA ASOCIADOS A LA

ENTREGA (ASI SE DEBE LLAMAR ACUERDO A ESTANDAR SGP
MENORES)

10 - PAQUETE DE ENTREGA POR PUESTA EN MARCHA

01. ENTREGA DE TOP

02. BREVE DESCRIPCION DEL TOP

03. PLANOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL TOP

04. PLANOS MARCADOS EN ROJO (REDLINE) GENERADOS POR

PEM PROYECTO

05. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE PRECOMISIONAMIENTO

06. DOCUMENTACION DEL PROVEEDOR

07. LISTADO DE REPUESTOS PEM

08. LISTADO TRANSFERENCIA DE LLAVES Y/O ELEMENTOS

09. LISTADO DE EXCEPCIONES

11 - MANTENIBILIDAD (PLANES)

01 - INFORMES

02 - REUNIONES E INSPECCIONES

03 - ELEMENTOS DEL PROGRAMA

12 - MEDIO AMBIENTE

01 - PLAN DE MEDIO AMBIENTE

02 - AUDITORIAS

03 - PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
04 - PERMISOS DEL CONTRATO

05 - INCIDENTES

06 - MAPA DE PROCESOS

07 - CAPACITACIONES

08 - INFORME MENSUAL

09 - CIERRE

13 - PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS OPERATIVOS

14 - PROGRAMAS

15 - RELACIONES LABORALES

16 - SOLICITUD DE CAMBIO DE TERRENO - DISEÑO

17 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN
CONTRATO CONSTRUCCIÓN(DOCUMENTOS A CARGAR) TIPO DE REVISIÓN

Contrato firmado y Carta de adjudicación. Para Información

Acta de inicio firmada por las partes.

Para Información
Acta entrega de terreno.
Boleta de garantía
Para Información
Seguros asociados: Complementario, civil.

Estados de pago (PDF consolidado con firmas), nativo y anexos. Para Aprobación

Notas de cambio contractuales, si es que hubiese. Para Aprobación

Modificaciones al contrato, si es que hubiese. Para Aprobación

Actas de cierre parciales, si es que hubiese. Para Aprobación

Actas de recepción final (acta de cierre de contrato). Para Información

Respaldo de evaluación de EECC. Para Información

Informe de cierre (PDF consolidado con firmas), nativo y anexos. Para Revisión

Registro de lecciones aprendidas, si es que se presentaron

Para Información
hallazgos.
Finiquito cargado por Gestor Documental DAND Para Información

Para información carpeta de

29 puntos SIGO(última revisión)/Documento F-119 firmado por las
arranque.
partes única para aprobación y el resto de documentación es para
Para aprobación formulario F-
información (4 firmas ADC Y SSO EECC - GPRO - GSSO)
119)

No Aplica No aplica
No Aplica No aplica
Aplica, Si hay correos de mutuo acuerdo. (alcance presupuesto o
Para Información
NOC)
Registros de asistencia de reunión de inicio KOM y Minuta KOM.
Para Revisión
Minutas Contractuales.

Registros de asistencia de reunión y minuta especificas de calidad. Para Revisión

Si aplica, se debe cargar en el

Si aplica, se debe cargar en el Ítem 11 mantenibilidad - Reuniones
Ítem 11 mantenibilidad -
e Inspecciones.
Reuniones e Inspecciones.

Registros de asistencia de reunión y minuta BIM o técnicas. Para Revisión

Documentos necesarios para la construcción (planos, ingeniería,

especificaciones, etc.). Documentación cargada por gestor Para Información
documental de DAND

Informe diario, al cargarse al SGDOC debe estar firmado por el ITO

Para Información
y la EECC
Informe semanal/quincenal Para Revisión

Informe mensual EECC Para Revisión

Informe de reclamo (se debe cargar en dicha carpeta,

Para Información
independiente si se adjunta en el estado de pago)

Si aplica, Registro lod mensual. Para Información

Plan de aseguramiento de calidad Para Revisión

01. AUDITORÍAS INTERNAS

02. PROGRAMA DE AUDITORÍA
03. ACTA DE AUDITORÍA
04. INFORME DE AUDITORÍA
Para Revisión
05. REPORTE DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORÍA
06. Ficha de Auditoría Documental Mensual (La entrega se debe
realizar los días 20 de cada mes por EECC). La ficha de cierre
administrativo la realiza Gestor Documental DAND.

Informe mensual de calidad Para Revisión

Se debe cargar de acuerdo a los hallazgos generados tanto
Para Revisión
internos (EECC) y externos (DAND).

Plan de inspección y ensayos correspondientes (Aprobado) y los

Para Revisión
reportes que evidencien el cumplimiento del PIE.

Los registros de difusión

firmados para información
IPER de SSO y en rendición importada el registros de difusión.
(FIRMADOS)
IPER para revisión

Programa de gestión Para Revisión

Informe mensual sso Para Revisión

01. Programa y registros de Capacitaciones formales por

Organismos externos
Para Información
02. Registros de Capacitaciones, Inducciones y entrenamientos
Realizadas por la EECC.

01. Registro de difusión y verificación de decreto 594 - 72 y

estándar ergonómico (en revisión por seguridad).
02. Registro de constitución de Comité Paritario
03. Reportabilidad, resumen de gestión análisis de tendencias, Para información
campañas realizadas. (RSSO)
04. Respaldos de cumplimiento de programa de trabajo /Registro
de actas mensuales

01. Procedimientos e Instructivos de Trabajo

02. Difusión, evaluación y verificación de procedimientos e
instructivos
Para Revisión
03. Procedimiento - Plan de emergencias, modificaciones y
registros de difusión entrenamiento y cumplimiento(PARA
INFORMACIÓN Y EN RENDICIÓN IMPORTADA).
Informes de Investigación de Incidentes: Avance, seguimiento y
respaldos de cierre de medidas correctivas (Internos - externos Para Información
GSSO).
Aplica, requisitos legales Para Revisión
Informe de levantamiento de faena y el informe de cierre de
Para Información
faena.
Informes de Inspecciones (Hallazgos) y auditorias de CTO y de la
Para Información
GSSO y respectivos respaldos de cierre.

Cierre de seguridad, registro de reunión de cierre.(Además se

debe adjuntar que los puntos anteriores fueron validados por el
Para Revisión
ASSO TERRENO DEL SERVICIO DE APOYO A LA GERENCIA DE
PROYECTO)

01. Carta de entrega término de la construcción (Provisoria y/o

final).
02. Reporte detalle de terminaciones (firmado por los Para Revisión
participantes).
03. Acta de asistencia a caminatas (80 , 95 y 100%).

01. Documento que indique resumen explicativo del sistema o

subsistema (definición del límite de baterías). Para Revisión
02. Lista de elementos principales del alcance.

Planos P&ID, Layout, diagramas u otros planos según corresponda

Para Revisión
en amarillo con el alcance del límite de baterías.

Planos redline PDF cargado por disciplina y as built en PDF y

Para Revisión
Nativo.
01. Matriz de pruebas de construcción basada en el PIE.
02. Protocolos de prueba por especialidad. Para Revisión
03. Protocolos de construcción por especialidad.

01. LOG de no conformidades aplicables al sistema/subsistema

(internas y externas).
02. LOG de auditorías (listado en status cerrado auditorías
Para Revisión
aplicables al sistema y subsistema internas y externas).
03. LOG de equipos de inspección de ensayos.
04. LOG de certificación del personal especialista.

01. Informes técnicos VENDOR aprobados por ingeniería.

02. LOG y registro de pruebas (protocolos de pruebas generadas
por el VENDOR - FAT y SAT). Para Revisión
03. Planos marcados en rojo (red line) emitidos por VENDOR.
04. Listado de manuales del vendor.

Listado con las llaves o cadenas de bloqueos a transferir de

Para Revisión
equipos, paneles o salas.
Listado de llaves, software, hardware, control remoto y otros
Para Revisión
relacionados.

Documentación con recomendación del fabricante para la

Para Revisión
mantención y seguridad de los equipos.

01. Listado de planos por sistema/subsistema

02. Listado de documentos de cambio por sistema/subsistema Para Revisión
(SDI, SCT, NCT)

Acta de término de la etapa de precomisionamiento. Para Revisión

Descripción del término del la etapa del percomisionamiento. Para Revisión

01. Documento que indique resumen explicativo del sistema o

subsistema (definición del límite de baterías). Para Revisión
02. Lista de elementos principales del alcance.
Planos redline PDF, con cambios generados durante la etapa de
Para Revisión
precomisionamiento.

Registros de respaldo de ejecución de las pruebas. Para Revisión

Registros emitidos por los representantes de los equipos del

Para Revisión
proyecto.

Listado de repuestos PEM entregados por el proveedor. Para Revisión

Registro de transferencia de PEM proyecto al cliente de las llaves

Para Revisión
de acceso.

Listado de excepciones. Para Revisión

01. Seguimientos de informe.

Para Revisión
02. Informe final.
01. Minutas de reuniones.
Para Revisión
02. Levantamiento de caminatas.
Plan de ejecución y seguimiento del plan de ejecución. Para Revisión

Plan de Protección del Medio Ambiente. Lo firma GSAE Para Información

Auditorías Internas (EECC) y Externa (MANDANTE) Para Revisión

Procedimientos e Instructivos de MA Para Revisión

Permisos que el Contratista necesita para el inicio de la obra,
ejemplo: Aprobación de Obras Municipales, Declaración del SEC,
Declaración de Fuentes Fijas, Registro de Baños Químicos del
Aplica,pero se incorpora en
Contrato, Entrega del Área por Parte del Dueño, y del Cliente,
informe mensual PPMA
Permiso de Traslado, Permiso de Instalaciones, ETC. (Incorporado
en informe mensual y en el PPMA) INFORMACIÓN SE DEBE
INCORPORAR EN EL INFORME MENSUAL PPMA

Cuando Aplique Para Revisión

Aplica,pero se incorpora en
Aplica,pero se incorpora en informe mensual PPMA
informe mensual PPMA

Registro de cumplimiento de programa de capacitación

Aplica,pero se incorpora en
ambiental / Registro de Capacitaciones( INCORPORADO EN
informe mensual PPMA
INFORME MENSUAL AMBIENTAL
Informe mensual medio ambiente Para Revisión

CIERRE Y LEVANTAMIENTO AMBIENTAL, Plan de cierre de

instalaciones con las actividades valorizadas a nivel de ingeniería
básica, con al menos restitución de drenajes naturales,
Para Reisión
adecuación de canales, pretiles y cunetas, remoción de costras
superficiales, retiro de instalaciones innecesarias, retiro de
residuos, orden y limpieza

Procedimientos del contratista Para Revisión

Programa de la Obra.(nativo y PDF)

Para Revisión
Reprogramaciones (NOC) Si aplica

Formulario E200; Curriculum de Personal Clave; Listado de

Para Información
Personal Completo; Aplica para Subcontrato.
No se realiza, solo a través de
No se realiza, solo a través de SDI.
SDI.
Consultas Técnicas Contractuales para el Desarrollo de la
Requiere Respuesta
Ingeniería/Construcción.
TEMPORALIDAD

Inicio del contrato (máx. plazo 3 días una vez firmado el

documento para cargar en SGDOC)
Inicio del contrato (máx. plazo 3 días una vez firmado el
documento para cargar en SGDOC)
Inicio del contrato (máx. plazo 3 días una vez firmado el
documento para cargar en SGDOC)

Cada vez que se genere (Max plazo 2 días para cargar en SGDOC)

Una vez aprobada (Max plazo 2 días para cargar en SGDOC)

Cada vez que se genere (Max plazo 2 días para cargar en SGDOC)

Una vez aprobada (Max plazo 2 días para cargar en SGDOC)

Una vez aprobada (máx. plazo 2 días para cargar en SGDOC)

Una vez aprobada (máx. plazo 2 días para cargar en SGDOC)

El Contratista deberá preparar un informe final de obra, el que

deberá ser entregado al momento de la recepción provisional del
contrato, de acuerdo a lo que en cada caso se indique por el jefe
de Proyectos o administrador de contrato de la División Andina.

Registro de lecciones aprendidas, si es que se presentaron

hallazgos.
Finiquito cargado por Gestor Documental DAND

Al inicio del contrato (máx. plazo 1 días para cargar en SGDOC)

No aplica
No aplica

Una vez aprobada (máx. plazo 3 días para cargar en SGDOC)

Las minutas de estas reuniones, serán preparadas por el
Contratista y serán sometidas a la aprobación del Administrador
del Contrato de la División Andina a más tardar a las 24 horas de
efectuado el término de la reunión, para la firma de las partes, las
cuales serán oficializadas vía LOD.
La reunión de inicio de ODS (Minuta KOM) y Minutas
contractuales validadas por las partes máx. plazo 2 días para
cargar en SGDOC.

Al finalizar cada reunión una vez visada por las partes máx. plazo 2
días para cargar en SGDOC

Si aplica, se debe cargar en el Ítem 11 mantenibilidad - Reuniones

e Inspecciones.

Al finalizar cada reunión una vez visada por las partes máx. plazo 2
días para cargar en SGDOC

Documentación cargada por gestor documental de DAND

El Contratista deberá preparar el siguiente informe, que deberá

ser entregado a más tardar a las 12:00 AM horas del día siguiente:
un Informe, cuyo formato será propuesto y acordado
oportunamente con el ITO (La carga de los documento acordados
por las partes (firmado) se debe cargar en el SGDOC, a mas tardar
el primer día hábil de la semana siguiente).
El Contratista deberá entregar, en la oficina del Administrador del
Contrato DAND, a más tardar a las 15:00 horas de cada día lunes
(o día hábil siguiente cuando éste fuera feriado), considerando
fecha de control de obra física los domingos de cada semana (La
carga de los documento acordados por las partes (firmado) se
debe cargar en el SGDOC, a mas tardar el primer día hábil de la
semana siguiente).

Para la última semana de cada mes, el Contratista reemplazará el

correspondiente Informe Semanal por un informe Mensual, el que
se entregará en las mismas condiciones del Informe Semanal, es
decir, en la oficina del Administrador del contrato, a más tardar a
las 15:00 horas de cada día lunes (o día hábil siguiente cuando
éste fuera feriado)

Cada vez que se genere (máx. plazo 2 días para cargar en SGDOC)

A más tardar tercer día hábil del mes siguiente(carga mensual)

La empresa adjudicada debe entregar para su revisión el Plan de

Aseguramiento de la Calidad definitivo (versión 0), al
Administrador de Contrato DAND, en un plazo no superior a 5 días
desde firmada el Acta de Inicio

Punto 01 - al Punto 05 - Llevar registro de auditorías internas y las

realizadas por Codelco, con su análisis causal respectivo los cuales
se deben entregar en forma mensual al cliente.
Punto 06 - (La entrega se debe realizar los días 20 de cada mes
obbligatorio)

Durante la ejecución del contrato, la EECC deberá entregar dentro

de los primeros 3 días hábiles de cada mes, al administrador de
Contrato vía LOD y SGDOC un informe ejecutivo de la gestión de
Aseguramiento de la Calidad de su contrato
La empresa ejecutora de la obra debe generar y realizar las
Acciones Correctivas asociadas a los Hallazgos identificados en el
plazo que para cada caso se establezca, el que no podrá ser
superior a 7 días, de acuerdo a lo establecido en procedimiento
DAND SIGO-P-GY-009.

El PIE se debe entregar cuando se entrega el PAC, según bases La

empresa adjudicada debe entregar para su revisión el Plan de
Aseguramiento de la Calidad definitivo (versión 0), al
Administrador de Contrato DAND, en un plazo no superior a 5 días
desde firmada el Acta de Inicio

IPER - MAPA DE PROCESOS cada vez que se genere un

procedimiento(máx. plazo 1 día para cargar en SGDOC una vez
generado)

Al inicio del contrato (máx. plazo 1 días para cargar en SGDOC)

Durante la ejecución del contrato, la EECC deberá entregar dentro

de los primeros 3 días hábiles de cada mes, al administrador de
Contrato vía LOD y SGDOC informe mensual

Definido al inicio del contrato (Max plazo 1 días cada vez que se
genere)

Cada vez que se genere (máx. plazo 1 días cada vez que se genere)

Cada vez que se genere un procedimiento (máx. plazo 1 día para

cargar en SGDOC una vez generado)
Cada vez que se genere (máx. plazo 1 día para cargar en SGDOC
una vez generado)

Una vez aprobado el documento(máx. plazo 1 día para cargar en

SGDOC una vez generado)
Cada vez que se genere (máx. plazo 1 día para cargar en SGDOC
una vez generado)

Cada vez que se genere (máx. plazo 2 día para cargar en SGDOC)

Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días

hábiles para cargar en sgdoc

Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días

hábiles para cargar en sgdoc

Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días

hábiles para cargar en sgdoc

Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días

hábiles para cargar en sgdoc

Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días

hábiles para cargar en sgdoc

Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días

hábiles para cargar en sgdoc

Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días

hábiles para cargar en sgdoc

Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días

hábiles para cargar en sgdoc
Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días
hábiles para cargar en sgdoc

Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días

hábiles para cargar en sgdoc

Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días

hábiles para cargar en sgdoc

Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días

hábiles para cargar en sgdoc
Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días
hábiles para cargar en sgdoc

Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días

hábiles para cargar en sgdoc

Una vez revisada la información y aprobada max plazo 5 días

hábiles para cargar en sgdoc
Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días
hábiles para cargar en sgdoc
Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días
hábiles para cargar en sgdoc
Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días
hábiles para cargar en sgdoc
Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días
hábiles para cargar en sgdoc
Una vez revisada la información y aprobada máx. plazo 5 días
hábiles para cargar en sgdoc

Cada vez que se genere máx. plazo 3 días para cargar en sgdoc

Cada vez que se genere máx. plazo 3 días para cargar en sgdoc

PLAZO MAX 15 DÍAS HÁBILES UNA VEZ INICIADA LA KOM

Cada vez que se genere máx. plazo 2 días para cargar en sgdoc

Cada vez que se genere máx. plazo 2 días para cargar en sgdoc

Cada vez que se genere máx. plazo 2 días para cargar en sgdoc
Cada vez que se genere máx. plazo 2 días para cargar en sgdoc

Cada vez que se genere máx. plazo 2 días para cargar en sgdoc

Aplica,pero se incorpora en informe mensual PPMA

Cada vez que se genere máx. plazo 2 días para cargar en sgdoc

Fecha de entrega: segundo día hábil del mes.

Cada vez que se genere máx. plazo 2 días para cargar en sgdoc

Cada vez que se genere un procedimiento (máx. plazo 1 día para

cargar en SGDOC una vez generado)

Dentro de los 5 días corridos siguientes a la fecha de adjudicación

de la respectiva ODS, el Contratista debe actualizar el programa
preliminar, en base al conocimiento más detallado del trabajo a
ejecutar. El programa de trabajo actualizado se denominará
“Programa de Trabajo Oficial”, el cual, una vez aprobado y
firmado por el Jefe de Proyecto, pasará a formar parte integrante
de la respectiva ODS. Max. 2 días aprobado programa de la obra y
reprogramación.

Cada vez que se genere (máx. plazo 2 días para cargar en SGDOC)

No se realiza, solo a través de SDI.

Cada vez que se genere

 PARA ODS DE CON
ELABORADO POR: EQUIPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - SGPD - CALIDAD DE CONTRATOS
TIPO DE EVALUACION
EXTRAORDINARIA
INICIAL PERIODICA
Incidente
X --- ---

REVISION DEL FORMATO FECHA APROBACION NATURALEZA DEL CAMBIO

0 Creación del documento

Se incorpora los Documentos Cargados, Total de Documentos y el Tip

1 7/12/2023 además de describen los documentos a subir en el SGDOC y la Temp
carga.
 AUDITORIA DOCUMENTAL MENSUAL
PARA ODS DE CONSTRUCCIÓN EN EL SGDOC

EXTRAORDINARIA N° DE REVISION DEL DOCUMENTO NATURALEZA DEL CAMBIO

Cambio de Proceso
--- 0 Creación del formato

Se incorpora los Documentos Cargados,

Total de Documentos y el Tipo de
1 Revisión, además se describen los
documentos a subir en el SGDOC y la
Temporalidad de la carga.

NATURALEZA DEL CAMBIO

s Cargados, Total de Documentos y el Tipo de Revisión,

cumentos a subir en el SGDOC y la Temporalidad de la
 FECHA APROBACION DEL
REVISADO POR
DOCUMENTO

Marlene Hormazábal SGPD – Adherencia Metodológica

Cristián Canales Líder Gestor Documental
Danitza Valdebenito Gestora Documental 7/12/2023
Javiera Sierra Gestora Documental
Sebastián Flores - Ingeniero Especialista Calidad GPRO