INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL AREA

ADMINISTRACION DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

INTRODUCCION
HISTORIA DE PROVIAS DESCENTRALIZADO
es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes, encargada de las
actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso ejecución
de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y
rural en sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de
capacidades institucionales para la gestión descentralizada del transporte
departamental y rural.
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado –
PROVIAS DESCENTRALIZADO fue creado por fusión de PROVÍAS
DEPARTAMENTAL y PROVÍAS RURAL bajo la modalidad de fusión por
absorción, mediante Decreto Supremo N°029-2006-MTC del 12 de agosto de
2006.
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías
Descentralizado) es una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
TITULO DE LA OBSERVACIION: AUSENCIA DEL PERSONAL

BASE LEGAL:
 Resoluciones Directorales (RD)
 Resoluciones Ministeriales (RM)
 Resoluciones Viceministeriales (RVM)
 Resoluciones Secretariales (RS)
• Resoluciones Gerenciales (RG)
 Gerencia de Estudios
 Gerencia de Intervenciones Especiales
 Resoluciones Gerenciales- (Hasta el 2019)
• Resoluciones Jefaturales (RJ)
 Oficina de Administración
 Oficina de Recursos Humanos
 Resoluciones Jefaturales
SUMILA
UNIDADES ZONALES
Las Unidades Zonales son órganos desconcentrados responsables de la
coordinación, ejecución, seguimiento y supervisión de las actividades, acciones
e intervenciones desarrolladas en un área geográfica determinada, conforme a
los lineamientos establecidos por Provías Descentralizado para el logro de los
objetivos institucionales. Depende de la Dirección Ejecutiva.

FUNCIONES DE LAS UNIDADES ZONALES

Ejecutar las actividades, acciones e intervenciones que contribuyan al

cumplimiento de los objetivos del Provías Descentralizado, en su respectivo
ámbito geográfico;
Apoyar las acciones de seguimiento a las actividades y proyectos de
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en coordinación
con el órgano competente;
Coordinar y participar en la formulación e implementación de los planes,
programas y estrategias para el fortalecimiento de capacidades y asistencia
técnica a los gobiernos regionales y locales y otros actores relacionados con la
población beneficiaria;
Participar en la administración de los contratos de formulación de estudios y
ejecución de obras e intervenciones especiales; así como de los contratos de
supervisión, en coordinación con los órganos competentes, emitiendo los
informes correspondientes;
Administrar los recursos asignados para el ejercicio de sus funciones, en el
marco de la normativa vigente;
Asesorar a los gobiernos regionales y locales en la selección de proyectos de
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así como en la
elaboración de los contratos correspondientes, según corresponda;
Apoyar la implementación de los convenios de transferencias que permitan la
sostenibilidad de las inversiones en infraestructura de transporte departamental
y vecinal o rural;
Promover la participación financiera de los gobiernos regionales y locales, en
las inversiones de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural;
Asesorar y participar en la formulación y ejecución de planes de infraestructura
vial, departamentales o provinciales, entre otros, promoviendo su
complementariedad entre ellos, en coordinación con los órganos competentes;
Promover y difundir las normas técnicas para la ejecución descentralizada de la
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural; así como realizar
acciones de seguimiento a su cumplimiento;
Apoyar en la coordinación con los gobiernos regionales y locales, en la
atención de emergencias viales, así como en aquellas de carácter especial que
ocurran en la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural;
Sistematizar, registrar y actualizar la información técnica de las obras
ejecutadas por Provías Descentralizado y otras en el ámbito de su
competencia; así como proveer información a los órganos del Proyecto
Especial, cuando lo requieran.
En la Unidad Zonal de Apurímac, no cuenta con una infraestructura propia, en
la cual la mesa de partes para la presentación de documentos, es poco
accesible, ya que el usuario no conoce respecto al Sistema de tramite
documentario, por lo cual dificulta subir los archivos y documentos al STD. Y
dicho usuario no cuenta con el apoyo del encargado de mesa de partes ya que
no tiene conocimiento mayor sobre este tema.

CONDICION:
A la fecha, se realizó las observaciones en el área de mesa de partes, la cual
no cuenta con un personal o auxiliar que maneje o domine el SISTEMA DE
TRAMITE DOCUMENTARIO, para una buena atención eficiente, y pueda
resolver las dudas del usuario, por lo que necesita una capacitación necesaria
respecto al STD.
CRITERIO:
Se aprobó la modificación de la Directiva N° 001 – 2020-MTC/ 21 normas y
procedimientos que regulan el trámite documentario virtual del proyecto
especial de infraestructura de transporte descentralizado por vías
descentralizado con la cual a partir de la expedición del presente resolutivo
pasará a denominarse como “Normas y procedimientos que regulan la
mesa de partes virtual del proyecto especial de infraestructura de
transporte descentralizado -Provias descentralizado” la misma que forma
parte integrante de la presente resolución.
Con el objetivo de dar una atención eficiente y eficaz en dicha institución.
CAUSA:
 Desconocimiento del manejo del STD
 Falta de capacitación al personal encargado.

EFECTO:
Como resultado de la revisión en vista que no cuenta con un personal
capacitado en mesa de partes virtual, para la recepción de documentos
remitidos por el usuario ( entidades publicas o privadas, personas naturales o
jurídicas), la entidad Provias descentralizado debe capacitar la personal
encargado de mesa de partes, pero también puede crear una plataforma de
cómo utilizar, para usuario o cualquier persona y así pueda presentar desde el
lugar que se encuentre, así facilitar la recepción de documentos de manera

CONCLUSIONES:
Como resultado de la revisión efectuada, la entidad no cuenta con personal
adecuado para el manejo del SDT, así como la evaluación a los descargos de
las personas que fueron involucrados o afectados. Por lo cual se ha
determinado que el módulo STD es de vital importancia en el área de
ADMINISTRACION en PROVIAS DESCENTRALIZADO.

RECOMENDACIONES:
Como resultado de la se recomienda a la entidad que la capacitación al
personal del manejo de STD.
Implementación de un manual para el ciudadano y a través de ello puede
generar sus documentos.
Tener capacitadores permanentes para las personas que no lo saben usar sea
virtualmente o presencialmente