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VP-030-00
APROBACIONES
Este Protocolo de Validación es liberado para su ejecución después de la fecha de la última firma de aprobación en la tabla anterior.
Una vez firmado el presente documento se está de acuerdo con lo descrito en él.
CONTENIDO
BMC MEDICAL MANUFACTURING S.A. DE C.V. VP-030-00
1. RESPONSABILIDADES 3
2. OBJETIVO 3
3. ALCANCE 3
4. DEFINICIONES 5
5. DESCRIPCIÓN 5
6. PLAN DE MUESTREO 8
7. DESARROLLO 9
8. ANALISIS DE RESULTADOS 19
9. DESVIACIONES 19
13. REFERENCIAS 20
14. ANEXOS 20
BMC MEDICAL MANUFACTURING S.A. DE C.V. VP-030-00
1. RESPONSABILIDADES
Personal Responsabilidades
2. OBJETIVO
Demostrar mediante evidencia documentada que el proceso de la línea de fabricación de Guías Vasculares cumple con todos los
requerimientos determinados para la línea de producción cuando ésta trabaja en condiciones nominales de producción.
3. ALCANCE
Este protocolo aplica para línea de producción de Guías Vasculares de BMC Medical Manufacturing S.A de C.V., los elementos
que componen esta línea de fabricación y a la cual tienen alcance el presente documento son los siguientes:
3.1. Materiales: Son los componentes necesarios para la fabricación en la línea de producción de Guía Vascular estándar.
3.2.1.1.Selladora de bolsas: Una vez que se limpian los materiales, el ensamble se coloca dentro de la bolsa y se utiliza
este equipo para sellar el empaque. Este equipo cuenta con la siguiente información.
PRINCIPAL /
NOMBRE MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE CÓDIGO INTERNO
AUXILIAR
02252003-
Principal Selladora de bolsas Van der stahl MS-350-NP UC-1361-00-00
00222/04981A
PRINCIPAL /
NOMBRE MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE CÓDIGO INTERNO
AUXILIAR
Principal Tensile Tester Chatillon TCD200 N/A UC-1041-00-00
Auxiliar Dinamómetro Chatillon N/A N/A UC-1739-00-00
Auxiliar Mordazas N/A N/A N/A N/A
3.3. Productos: El alcance a este protocolo aplica para los productos de la familia de Guías Vasculares. En este protocolo se
utilizará el código 30-260-35 al tratarse de la Guía vascular Neptuno estándar 260 cm de mayor longitud, requerir la inserción
dentro del protector circular y tener la mayor demanda de producción, por lo tanto la que representa el mayor riesgo e
impacto en las operaciones del proceso.
4. DEFINICIONES
4.1. AMEF: Análisis de Modo y Efecto de la Falla AMEF o por sus siglas en inglés FMEA (Failure Modes Effect Analysis)
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4.2. Calibración, a la demostración de que un instrumento particular o dispositivo produce resultados dentro de límites
especificados, en comparación con los producidos por una referencia o estándar trazable sobre un intervalo de mediciones
establecido.
4.3. Calificación, a la realización de las pruebas específicas basadas en conocimiento científico, para demostrar que los equipos,
sistemas críticos, instalaciones, personal y proveedores cumplen con los requisitos previamente establecidos, la cual debe
ser concluida antes de validar los procesos.
4.4. Capacitación, a las actividades encaminadas a generar o reforzar conocimientos en el personal.
4.5. Criterios de aceptación, a las condiciones, especificaciones, estándares o intervalos predefinidos que deben cumplirse.
4.6. Control de cambios, a la evaluación y documentación de los cambios que impactan la calidad, desempeño o el
funcionamiento del dispositivo médico.
4.7. Desviación (no conformidad), al no cumplimiento de un requisito previamente establecido.
4.8. Mantenimiento correctivo, a la acción de revisar y reparar la maquinaria y equipo que estaba trabajando hasta el momento en
que sufrió la falla.
4.9. Mantenimiento preventivo, a la acción de inspeccionar, probar y reacondicionar la maquinaria y equipo a intervalos regulares
con el fin de prevenir fallas de funcionamiento.
4.10. N/A: No Aplica.
4.11. Peor caso, a la condición o conjunto de condiciones que abarcan límites y circunstancias superiores y/o inferiores de un
proceso, dentro de procedimientos normalizados de operación, que poseen la mayor oportunidad de falla en el proceso
cuando se compara con condiciones ideales. Tales condiciones no inducen necesariamente a fallas en el producto o
proceso.
4.12. PO/PNO: Procedimiento Normalizado de Operación.
4.13. Protocolo, al plan de trabajo escrito que establece los objetivos, procedimientos, métodos y criterios de aceptación, para
realizar un estudio.
4.14. Registro, al documento que presenta evidencia de las acciones realizadas para demostrar el cumplimiento de actividades o
instrucciones
5. DESCRIPCIÓN
La guía vascular Neptuno es un dispositivo utilizado para navegar a través de vasos sanguíneos hasta alcanzar una oclusión y
posteriormente actúa como soporte para la colocación de catéteres.
Para el proceso productivo (Diagrama de proceso y matriz de subensambles) el operador de producción previamente capacitado
comienza por ejecutar el expediente de fabricación y realizar la limpieza del área de trabajo de cada uno de los subensambles
mencionados en el expediente siguiendo las instrucciones de trabajo. Posteriormente el operador acude al almacén a solicitar el surtido
de material hacia el área de producción de acuerdo a la cantidad descrita en las órdenes de fabricación (según el producto), una vez
realizado esto, el operador debe realizar la limpieza a los materiales que lo requieran con aire desionizado y ser inspeccionado por el
Inspector de Calidad, de cumplir con las directrices definidas en el proceso de producción da autorización de inicio de operaciones de
acondicionado primario.
Una vez con la autorización de calidad, el operador de producción introduce la guía vascular dentro del protector circular, realiza una
inspección visual y procede a realizar el sellado de la bolsa utilizando el equipo UC-1361-00-00 Selladora de bolsas y siguiendo los
parámetros de la tabla 1. después de realizar dos piezas, se revisa el sello mediante una prueba de jalón y de ser aprobado por el
inspector de calidad y registrado en la bitácora de selladora se realizan los sellos consiguientes.
A continuación, con el empaque sellado se realiza la inspección de calidad de acondicionado primario donde mediante un plan de
muestreo riguroso se lleva a cabo una inspección visual, se verifica el contenido y se ejecuta la prueba de fuerza de adhesión con el
equipo UC-1041-00-00 Tensile Tester, se registra el resultado.
Este protocolo tiene un enfoque en la gestión de riesgos AM-030-05 Análisis de riesgos validación de proceso guía vascular Neptuno
donde se contemplan las pruebas a realizar de los modos de fallo generados.
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ID de equipo Nombre del Parámetro Ajuste Bajo Ajuste Nominal Ajuste Alto
equipo
UC-1361-00-00 Selladora de Temperatura 230 ºF + 10 ºF 240 ºF + 10 ºF 250 ºF + 10 ºF
bolsas Tiempo de 2s 3s 4-5 s
Calor
Tiempo de 5 s (Constante) 5 s (Constante) 5 s (Constante)
Enfriar
Ciclo NA NA NA
Automático
UC-1041-00-00 Tensile
Chatillon Velocidad 10 in/min
Dinamómetro
Unidad de
UC-1739-00-00 Lb-f
medida
6. Plan de muestreo
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Los planes de muestreo están enlistados abajo para todas las Inspecciones de Calidad que serán evaluadas en este Protocolo de
Validación. Se aplican las Tablas de muestreo ANSI/ASQ Z1.4 para el siguiente esquema de muestreo. Para el proceso evaluado en el
presente Protocolo de Validación se establece lo siguiente:
Tamaño de NCA
Inspección de calidad Tamaño de lote Nivel de inspección
muestra (n) (%)
N/A 2 N/A
Inspección Visual de Contenido y Orientación 100 piezas General II 20 0.65
N/A 2 N/A
N/A 2 N/A
Inspección visual del Sello 100 piezas General II 20 0.65
N/A 2 N/A
N/A 2 N/A
Inspección de la fuerza de adhesión del sello 100 piezas General II 20 0.65
N/A 2 N/A
Debido a que el presente plan de muestreo es elaborado con fines de validación de proceso se usara un tipo de inspección Rigurosa.
Criterio de aceptación.
Esquema de
Inspección de Calidad Tipo de plan de muestreo Criterio de Aceptación AQL 1
Muestreo
n=2 Ac = 0 Re = 1 100%
n=
Inspección Visual de Contenido y Orientación Riguroso Ac = 0 Re = 1 Aleatorio
20
n=2 Ac = 0 Re = 1 100%
n=2 Ac = 0 Re = 1 100%
n=
Inspección visual del Sello Riguroso Ac = 0 Re = 1 Aleatorio
20
n=2 Ac = 0 Re = 1 100%
n=2 Ac = 0 Re = 1 100%
n=
Inspección de la fuerza de adhesión del sello. Riguroso Ac = 0 Re = 1 Aleatorio
20
n=2 Ac = 0 Re = 1 100%
7. DESARROLLO
7.1. Lista de requisitos previos.
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7.1.1. Objetivo.
Demostrar que toda la documentación requerida para la Validación que a continuación se enlista se encuentra disponible y
vigente.
7.1.2. Metodología.
Obtener la documentación solicitada con los departamentos de Producción, Ingeniería y Calidad, reportar en el VEL-0006-02
Lista de Verificación de los Requisitos Previos y Verificación de Pruebas del Protocolo de toda la información correspondiente y
si cumple o no con el criterio de aceptación.
7.1.3. Criterio de aceptación:
Todos los documentos deben encontrarse vigentes y disponibles.
7.1.4. Listado de requisitos previos:
7.1.4.1. Calificación de desempeño HVAC.
7.1.4.2. Calificación de desempeño aire comprimido.
7.1.4.3. Calificación de desempeño áreas/cuartos limpios.
7.1.4.4. Calificación de desempeño de selladora UC-1361-00-00.
7.1.4.5. Calificación de desempeño de Tensile Tester UC-1041-00-00.
7.1.4.6. Procedimiento de operación, limpieza y mantenimiento de las Selladora de bolsas UC-1361-00-00.
7.1.4.7. Procedimiento de Operación, Limpieza y Mantenimiento del UC-1041-00-00 Tensile Chatillon.
7.1.4.8. PFPR-00-01-30 Procedimiento de fabricación: Guías Vasculares PTFE.
7.1.4.9. Anexo 1 de PFPR-00-01-30 Procedimiento de fabricación: Guías Vasculares PTFE.
7.1.4.10. RD11 Tabla de recursos Guía vascular Neptuno.
7.1.4.11. Evidencia de capacitación del personal en procedimientos.
7.1.4.12. Certificados de calibración de instrumentos.
▪ Describir en la sección de observaciones cualquier hallazgo o dato que se considere necesario para complementar la
prueba cuando aplique, en caso de que no, colocar un N/A.
▪ En los formatos correspondientes, una vez llenados, colocar el nombre, firma y fecha de quien realiza y supervisa la
prueba.
Mesas:
Limpieza: Humedecer con agua estéril
una tela libre de partículas y aplicar
técnica de arrastre. Para remover las
partículas, iniciando por las mesas del
fondo hacia afuera.
Limpieza de equipos:
Para realizar la limpieza de los equipos
se debe usar una tela libre de
partículas humedecida con alcohol
isopropílico al 70%.
Las partes que se limpian son las
cubiertas o chasis, los cables y los
ductos o manguera.
Inspección visual: Verificar visualmente que área, mesas y equipos se encuentren limpios y despejados. Recolectar el lote del sanitizante
utilizado.
7.2.2. Obtener el material Siguiendo la metodología anterior con Se surte la cantidad Reportar el resultado en VPL-
Surtido y requerido y la apoyo del personal de producción, solicitada en el 030-00 Lista de Verificación de
limpieza del cantidad necesaria sigueindo el PFPR-00-01-30 expediente de los Requisitos Previos y
material. para el Procedimiento de fabricación guías fabricación. Verificación de Pruebas de
acondicionado del vasculares PTFE. Se surte el material: Validación, toda la información
producto 30-260-35 30-260-35 Guía correspondiente y si cumple o
Guía vascular Realizar el surtido de material hacia el vascular Neptuno no con el criterio de aceptación.
Neptuno estándar área de producción de acuerdo a la estándar 260 cm.
260 cm. cantidad descrita en la FPR-02-02-30 El material queda
Orden de fabricación 30-260-35 Guia sanitizado y listo para
Vascular PTFE Estándar 260 cm. ingresar a cuarto
limpio.
El material surtido debe de encontrarse
identificado con la etiqueta de estatus
El-11 y EI-02 Aprobado, el personal de
producción genera el FAAL-01-01 Vale
de salida de material de almacén y
entrega al almacenista.
Identificación visual: Verificar que cada material coincida con lo solicitado, comparando físicamente el material con la orden de fabricación y el
vale de salida.
Verificación Visual: Se verifica que la guía, protector circular y bolsas se encuentren libres de partículas tras su limpieza y antes de su
acondicionamiento.
Verificación visual: Se verifica visualmente que los protectores Inserción de protector circular.
circulares este colocados y la guía no se encuentre dañada.
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Orientación.
7.2.7. Verificar la Siguiendo la metodología anterior con Una mancha aparente Reportar el resultado en VPL-
Verificación de liberación del apoyo del personal de producción, se apreciará en la 030-00 Lista de Verificación de
la liberación del equipo selladora. sigueindo el PFPR-00-01-30 orilla del sello. Si el los Requisitos Previos y
equipo Procedimiento de fabricación guías sello es bueno, la Verificación de Pruebas de
selladora. vasculares PTFE. bolsa se mantendrá Validación, toda la información
cerrada. correspondiente y si cumple o
Calentar la selladora a utilizar no con el criterio de aceptación.
realizando cinco ciclos secos.
Prueba de jalón:
Presionar las paredes selladas de la
bolsa una en cada mano.
7.2.10. Verificar la puesta Siguiendo la metodología anterior con Si los resultados son Reportar el resultado en VPL-
Verificación de la en marcha del apoyo del inspector de calidad, mayores o iguales a 030-00 Lista de Verificación de
puesta en marcha equipo Tensile y sigueindo el PFPR-00-01-30 1lb-f, la operación de los Requisitos Previos y
del equipo Tensile medidor de fuerza. Procedimiento de fabricación guías sellado puede Verificación de Pruebas de
y medidor de vasculares PTFE. comenzar. Validación, toda la información
fuerza. correspondiente y si cumple o
Solicitar que se realice la cantidad de no con el criterio de aceptación.
sellos en empaques primarios, de
acuerdo al producto.
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8. ANALISIS DE RESULTADOS
8.1. Una vez concluidas las pruebas establecidas, evaluar que se hayan cumplido con los criterios de aceptación establecidos.
8.2. Registrar en VPL-030-00 Lista de Verificación de los Requisitos Previos y Verificación de Pruebas del Protocolo de
Validación de Guías Vasculares Neptuno, si, “Cumple: SI o NO”
8.3. El proceso se considera calificado cuando cumple satisfactoriamente con los criterios de aceptación establecidos.
8.4. La validación se da por cerrada cuando se cumple satisfactoriamente con todos criterios de aceptación establecidos.
9. DESVIACIONES
9.1. Si una desviación ocurre durante la ejecución del protocolo, una Forma de Reporte de Desviación al Protocolo (Forma de
Desviación) en el Apéndice 2 debe ser completada y las firmas de aprobación deben ser obtenidas.
9.2. Las Formas de Desviación deben ser numeradas secuencialmente a través de la ejecución del protocolo de validación. Las
autoridades de aprobación del protocolo de validación determinaran cual o cuales casos de prueba deben ser repetidos,
basados en las acciones correctivas implementadas. Esta determinación y sus justificaciones serán documentadas en la
sección de Acciones Correctivas de la Forma de Desviación al Protocolo en el Apéndice 2.
9.3. Después de que las acciones correctivas documentadas fueron realizadas, el caso de prueba debe ser repetido y los
resultados deben ser incluidos en la Forma de Desviación.
9.4. Todas las desviaciones deberán registrarse en el Registro de Desviaciones en el Apéndice 1.
9.5. Los apéndices mencionados se encuentran y son llenados en la VPL-030-00 Lista de Verificación de los Requisitos Previos y
Verificación de Pruebas del Protocolo de Validación de Guías Vasculares.
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NOTA: Todos los cambios están sujetos a control de cambios; una vez que la recalificación es requerida los casos de prueba
requeridos pueden ser modificados. Cualquier elemento no identificado arriba será sujeto a revisión para definir su impacto en el nivel
de recalificación requerida.
11. CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO.
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Código / Versión Fecha de cambio Punto que se modificó / Descripción Justificación del cambio
Se agregan definiciones.
Cambio de procedimientos y
Se agrega descripción.
formatos, ver PO-IN-01
Se agrega plan de muestreo
Procedimiento de contenido,
VD 1032-04 22/Ago/22 Se agrega desarrollo: Lista de requisitos previos y
elaboración y ejecución de protocolos
verificación de las pruebas.
de calificaciones y validaciones.
Se agrega mantenimiento del estado calificado.
Se sustituye anexos por apéndices.
13. REFERENCIAS
13.1. PFPR-00-01-30 PF de Guías Vasculares PTFE.
13.2. NORMA Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2021, Buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos.
13.3. Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 12a. Ed. México (2018).
13.4. Suplemento para dispositivos médicos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 4ª Ed. México (2017).
14. ANEXOS.
N/A