Manual de Procedimientos Control de Calidad

CÓDIGO
CONSORCIO MÁSTER S.A.C

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA EM. 19/10/2016
DE CONTROL DE CALIDAD
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE

CALIDAD EN FABRICACION DE TORRES DE ALTA
TENSION
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FECHA FECHA FECHA
1. OBJETIVO
Suministrar servicios de calidad a los clientes. Para ayudar a lograr esta meta, la ejecución
del proyecto incluirá el uso de un Plan de Calidad en Planta y una colección de documentos
necesarios para ejecutar el proyecto de acuerdo con el estándar de Calidad de CONSORCIO
MASTER.
El Plan de Calidad en Planta, está compuesto por: La Organización del Proyecto, la

operación de sus procesos, Los procedimientos e instrucciones de Trabajos, que
mantienen la guía en los procesos y todos los recursos necesarios para la buena aplicación
de calidad.
Está diseñado para controlar todas las actividades que afectan la calidad de los productos
y los servicios, así como también asegurar la conformidad de los requerimientos que
partieron del contrato con el Cliente. El plan está basado en:
 Procedimientos de calidad
 Registros de Calidad
Los procedimientos pueden ser complementados por juegos de instrucciones de trabajo y

éstos generalmente son documentos técnicos que involucran una sola función o área del
proyecto.
2. ALCANCES.
Se aplica en todos los Proyectos llevados a cabo por CONSORCIO MASTER, sea como
Contratistas o Subcontratistas. Será de aplicación también a los Subcontratistas y
proveedores que trabajen con CONSORCIO MASTER.
3. RESPONSABILIDADES
PUESTO.- Ingeniero de Control Calidad y Aseguramiento de Calidad.
INFORMES A: Gerente de Producción – Supervisores de Planta, Jefe de C.C.
Responsabilidades:
 Divulgar la política de calidad de CONSORCIO MASTER a todo el personal regular de

la Planta.
 Asegurar la aplicación permanente y el desarrollo en el proyecto de un sistema de
calidad según las Normas de CONSORCIO MASTER y las Especificaciones Técnicas del
Cliente.
 Definir, preparar y poner constantemente al día el Plan de Calidad en Planta.
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 Asegurar al cliente, a través del Plan de Calidad en Planta, que ellos recibirán lo que
se les ofreció con el nivel de calidad esperado.
Autoridad:
 El Ingeniero en cargado del Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad, tiene

amplia autoridad de fiscalizar en relación a toda la calidad del proyecto.
Deberes principales:
 Definir, preparar y poner constantemente al día los procedimientos e instrucciones de

trabajo que son necesarios para la conformidad de los requisitos y especificaciones
establecidas por el sistema de calidad, para las actividades en el proyecto.
 Identificar la calidad en la Planta, registrar y verificar su cumplimiento.
 Registrar las no conformidades, identificadas en la ejecución de la obra y asegurar
soluciones apropiadas.
 Definir cuándo se necesitan acciones correctivas y registrar tales actividades.
 Definir formalmente el lugar de la recepción de los documentos externos y datos del
proyecto.
 Identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal que afectarán
al proyecto, previniendo posibles no conformidades.
 Asesorar al personal de Planta en cuanto compete a la calidad.
 Realizar junto con el personal de Calidad, el registro de la calidad en el lugar de trabajo.
 Organizar junto con el personal de Calidad la realización de pruebas anteriores para la
aprobación de procesos especiales.
 Registrar los archivos definidos por el Plan de Calidad en Planta: estos registros que
hacen evidente que los productos recibidos de los proveedores externos o
manufacturados por CONSORCIO MASTER, han sido inspeccionados y/o aprobados
según lo que se especifica en el contrato con el cliente.
 Enviar los registros de calidad completos del proyecto a la sección del archivo general
de CONSORCIO MASTER.
 Informar y coordinar con el residente de obra decisiones que impacten en costo
calidad y plazo.
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ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE TORRES DE ALTA
TENSIÓN
1. OBJETIVO
El plan de calidad tiene como objetivo el asegurar que las construcciones estén conforme
a los planos, especificaciones y los estándares de calidad de CONSORCIO MASTER. El plan
tiene como primera meta prevenir las no conformidades de planos, especificaciones,
productos y servicios. Además de proporcionar los medios para prevenir y corregir si
estos ocurren.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a cualquier tipo de proyecto que involucre a CONSORCIO

MASTER.
3. RESPONSABILIDADES
El personal de CONSORCIO MASTER asignado es responsable por la Calidad del trabajo

bajo su control y la implementación de todas las medidas para cumplir y documentar con
todos los requisitos especificados.
La obra establecerá y documentará los procedimientos de calidad como se requiere en el

contrato. El Ingeniero en cargado de Calidad supervisará las actividades de la Obra para
asegurar que ellas obedezcan al Plan de Calidad.
4. PROCEDIMIENTO
4.1. Plan de Control de Calidad
El Plan de Control de Calidad está diseñado para cubrir los aspectos de calidad
relacionada con los siguientes temas:
 Documentos de Control
 Compra de materiales, equipos y servicios
 Inspecciones y pruebas
 Equipos de medidas y pruebas.
 Cuidado y mantenimiento de materiales y equipos
 Identificación y trazabilidad
 Procesos especiales.
 No conformidades y acciones correctivas
 Registros de calidad
 Auditorías de calidad.
El Jefe de C.C. es responsable por la administración de la calidad. El personal de

calidad monitoreará e inspeccionará las actividades de la construcción y apoyará
al área técnica para asegurar y lograr la calidad.
Entre las responsabilidades básicas del personal de calidad están:

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 Mantener una relación afectiva con el cliente para encontrar los objetivos de
calidad.
 Capacitar al personal con los requisitos del Plan de Calidad.
 Recolectar, archivar y mantener los registros de calidad.
4.2. Organización
El Gerente de Producción es responsable de todas las actividades de fabricación, lo

cual incluye el monitoreo de las actividades propias y de terceros, además de las
actividades de control de calidad. La autoridad para la coordinación del
aseguramiento de calidad es el ingeniero en cargado de calidad. La organización
de la gestión de calidad es necesaria para cumplir con una inspección adecuada de
acuerdo a los procedimientos.
El Ingeniero de Calidad reporta al Gerente de Producción. El personal de obra

proveerá de la asistencia necesaria al personal de Calidad.
4.3. Control de Documentos
La primera responsabilidad sobre documentos relacionados con la calidad recae

sobre el ingeniero encargado de Calidad.
4.4. Control de materiales comprados, equipos y servicios
Las compras se realizarán según especificaciones y requerimientos del Contrato:
Los procedimientos de control de materiales incluyen:
 Seguimiento de las fabricaciones propias de terceros.

 Un examen a la recepción de los materiales para detectar daños durante el
tránsito y preparar los reportes necesarios.
 Verificar los requerimientos de las órdenes de compra, incluyendo
reconfirmación en obra de la validez de certificados, cantidad, etc.
 Medidas para asegurar el almacenamiento apropiado a fin de prevenir daños.
 Segregación para prevenir la mezcla de materiales similares, en
requerimientos técnico diferentes.
 Requisitos de seguridad en el almacenamiento, para evitar el retiro por
personal no autorizado.
 Medidas para asegurar que cada artículo se etiquete después de su inspección.
El encargado de almacén es responsable de la recepción, verificación de

materiales, reporte de daños y cualquier otro documento que resulte de las
actividades en almacenes.
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4.5. Inspección de Recibo
El equipo, componentes y materiales recibidos en Obra requieren de inspecciones

en varias magnitudes, basadas en el tipo de artículo, extensión de la inspección,
requisitos del cliente y experiencia del proyecto.
La responsabilidad de la inspección de recibo, generalmente recae sobre el

encargado de almacén. Este es también responsable de establecer líneas de
comunicación con el Gerente de Producción, el Ingeniero encargado de Calidad y/o
representantes del proveedor, si la naturaleza crítica del artículo lo requiere.
Cuando un artículo es considerado poco satisfactorio y se juzga responsabilidad

del proveedor, el que inspeccionó hará reporte con refrendo del encargado de
almacén.
El encargado de logística es responsable de comunicar las deficiencias al

proveedor, obteniendo su permiso de reparación y rastreando las deficiencias para
una resolución satisfactoria.
4.6. Inspección en Obra
Las inspecciones de la Obra serán realizadas con el personal de Calidad también

pueden de ser necesario incluir el personal del proveedor.
El personal de calidad supervisará el proceso de construcción. El sistema de

inspección mantiene cuatro fases de inspección para artículos o segmentos de
trabajo:
1. La inspección preparatoria; a ser realizada antes del comenzar el trabajo.

2. La inspección inicial; a ser realizada a inicio de los segmentos de trabajo,
para conseguir que el trabajo se lleve a cabo en una forma apropiada, en
total cumplimiento de los requerimientos del Contrato.
3. La inspección continúa; a ser realizada diariamente o tan frecuentemente
como sea necesario.
4. La inspección final; al completar un segmento de trabajo.
El personal de Calidad y de Obra implementará un sistema de identificación del

estado de inspección y pruebas. El sistema incluye procedimientos de:
 Indicadores de estado de inspección: situación física, etiquetas o registros de

inspección.
 Control de levantamiento de etiquetas.
Se supervisará el estado de inspección para verificar que los requisitos de

inspección y pruebas sean llevadas a cabo y la aceptación de estas sea conocida por
la dirección.
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La inspección es responsabilidad del residente de Obra. La inspección será

conducida una vez terminado el trabajo en su totalidad o esté substancialmente
terminada. Se le participará de la fecha de inspección al representante del cliente,
en caso que éste desee intervenir. Los trabajos se inspeccionarán por Calidad,
Habilidad y estado final.
4.7. Control de Pruebas
Las pruebas en laboratorio y campo serán realizadas por laboratorios propios o

independientes aprobados por CONSORCIO MASTER y el Cliente. El Ingeniero
encargado de Calidad es responsable de supervisar todas las actividades de
pruebas.
En los registros deberán identificarse la fecha de la prueba, el inspector, la

información recogida, las observaciones, los resultados y la aceptabilidad,
incluyendo las acciones tomadas en caso de desviaciones y las personas que
evalúen los resultados de las pruebas.
En el informe se estampará en forma visible la palabra CONFORME o NO

CONFORME. Todos los informes serán firmados por un representante del cliente,
la persona autorizada por el departamento de C.C.
4.8. Conservación de equipos y materiales
El encargado de almacén es responsable de mantener y establecer un sistema de

conservación de materiales y equipos desde el recibo de estos hasta la entrega de
los mismos al contratista. El instalador o usuario realizará actividades de
conservación de acuerdo a los requisitos del contrato con el Cliente.
4.9. Identificación y trazabilidad de equipos y materiales
Los requisitos de identificación de materiales y equipos se definirán según

especificaciones del contrato y las órdenes de compra. La finalidad es prevenir el
uso incorrecto de los artículos.
La lista de equipos y las órdenes de compra identifica cada ítem, además de los
números de series indicados en los equipos. Las etiquetas o números de series de
equipos proveerán el mecanismo de trazabilidad para su localización y control de
calidad ya efectuado.
Las identificaciones de materiales y equipos serán revisadas durante la ejecución

y entrega de la Obra. El supervisor de obra o de área es responsable del
mantenimiento de éstas durante la construcción.
Todas las platinas y partes, deberán ser marcados con los números y letras
definitivos, debiendo haber perfecta correspondencia entre los planos aprobados
y las listas de materiales.
Las marcas para montaje deberán tener la forma de leyenda establecida en este
numeral identificando el tipo de torres, el número identificativo del ítem
apropiado y la calidad del acero.
H o G para acero de alta resistencia, y sin letra para acero normal.
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Los planos de montaje deberán indicar claramente la posición de cada uno de los
miembros de la estructura mediante el número de montaje correspondiente. Los
miembros con un mismo número de montaje deberán ser iguales e
intercambiables.
Todos los tornillos deberán llevar en la cabeza una marca legible que indique la
calidad del tornillo en lo referente a resistencia mecánica.
Las piezas cuya longitud sea mayor de 3.50 metros, deberán llevar marcas en los
dos extremos.
Los números y las letras deben ser por lo menos de 20 mm de altura y ser
claramente legibles después de la galvanización.
Las secciones transversales de los dos extremos de cada miembro deben ser
pintadas con un color indeleble, que debe ser igual para todos los perfiles del
mismo tipo de estructura.
• Tolerancias dimensionales antes de fabricación
La longitud de los miembros no puede variar en más de 1.6 milímetros (1/16") en

miembros hasta de seis (6) metros de longitud. Para longitudes superiores se
tendrá un límite proporcional al anteriormente indicado.
Todos los materiales deberán cumplir como mínimo con todas las tolerancias de
fabricación estipuladas en la norma ASTM A6 antes de la fabricación de la torre.
• Tolerancias dimensionales después de fabricación
La diferencia entre las dimensiones de los planos y las dimensiones del elemento
después de la fabricación, no deberá ser superior a uno con cincuenta (1.50)
milímetros para dimensiones superiores a mil (1000) milímetros y a un (1.00)
milímetro para dimensiones iguales o inferiores a mil (1000) milímetros.
La curva entre dos puntos laterales de soporte de un elemento recto, deberá ser
inferior a 1/500 de la distancia entre los puntos de soporte del elemento.
4.10. Control de procesos especiales
El criterio de calidad establecido en las especificaciones para procesos especiales

incluirán el personal y a los procedimientos de calificación, materiales, pruebas y
registros.
4.11. Informe y disposición de materiales no conforme
El plan de calidad en obras contiene documentación y controles para la no

conformidad de materiales, partes, componentes o servicios, incluyendo la,
identificación, documentación, segregación, revisión, disposición y notificación a
las partes afectadas de la organización.
Las no conformidades serán revisadas y aceptadas o rechazadas de acuerdo con

los procedimientos aprobados.
Los supervisores de CONSORCIO MASTER y subcontratistas son responsables del

control y disposición de las condiciones de no conformidad, cumpliendo siempre
con las normas, especificaciones y procedimientos aplicables al proyecto. Todo
material o proceso no conforme, será identificado con un indicativo visible, con la
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leyenda NO CONFORME, la cual se colocará visiblemente sobre el material, equipo,

superficie o lugar más cercano a la actividad o servicio afectado.
Se utilizará áreas de segregación perfectamente identificadas, cuando sea posible,

para separar la parte no conforme y para los materiales o equipos que puedan ser
manejables y que no se encuentren instalados.
Una vez detectada e identificada la no conformidad, se deberá elaborar un reporte

de acuerdo con los procedimientos de acciones correctivas.
La disposición necesaria para corregir una no conformidad, deberá documentarse

de inmediato e implementarse. La disposición es analizada conjuntamente por el
área de construcción afectada y por el responsable de Calidad.
En caso que la disposición sea:
 Reparar, si las condiciones de las actividades de reparación estén

contempladas en los procedimientos aprobados.
 Re trabajar, mientras estas actividades estén contempladas en procedimientos
aprobados y no se afecte el diseño original.
 Desechar, no se requiere aprobación.
 Usar como está, se requiere invariablemente la aprobación del cliente y la
disposición apoyará de un informe técnico que justifique y avale la operación
del elemento bajo estas condiciones.
 Derogar, degregar o reclasificar para aplicaciones alternas.
Cuando se efectúe el cierre de una no conformidad, se reemplazará la

identificación por una de CONFORME, o bien se registra en los reportes respectivos
de inspección y no conformidad. En caso de no ser satisfactorio el resultado de la
re inspección de actividades descritas en la disposición original, se deberá elaborar
una nueva disposición.
4.12. Acciones Correctivas.-
La calidad en la construcción requiere que las condiciones adversas a la calidad

sean rápidamente identificadas. Las identificaciones ocurridas es resultado de
inspecciones, pruebas, revisiones conducidas por el personal de calidad e
ingeniería de Obra.
Las acciones correctivas son responsabilidad del instalador o usuario y el

proveedor. Las acciones correctivas se inician en descubrir las condiciones
iniciales o causas, las cuales son identificadas en reportes de no conformidad,
reporte de daños y en reportes de auditorías.
En la implementación de acciones correctivas, el Ingeniero de Calidad y su

personal realizará las siguientes funciones:
 Evaluar las no conformidades para determinar las necesidades de acciones

correctivas e introducción de mejoras en coordinación con el personal de
ingeniería y los procedimientos establecidos.
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 Determinar las causas iniciales de la no conformidad analizando tendencias e

instituir acciones para evitar su recurrencia.
 Hacer un seguimiento de las acciones tomadas para su correcta aplicación,
hacer un cierre de la documentación, midiendo la afectividad de la acción
tomada.
4.13. Registros de Calidad
Los registros de calidad proporcionan evidencia valedera de que se han realizado

todas las actividades de la obra según especificaciones y procedimientos
establecidos. El departamento de C.C. mantendrá una copia de los registros de
calidad y estos están disponibles al Cliente.
El Ingeniero de calidad establecerá el procedimiento de recojo y archivo de los

documentos de calidad. El personal de obra se responsabilizará de la
implementación de los procedimientos. El ingeniero de calidad verificará que la
documentación es completa para transmitirla al Cliente.
ANEXOS
1. Certificado de materiales utilizados

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2. Flujo de procesos para la fabricación de torres de alta tensión

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3. Formato De Revisión De Materiales
STUB DE TORRE
CANTIDAD DE AGUJEROS
TOR CODIG LONGIT REVISI CANTID REVISI REVISI REVISI
DESCRIPCION 15.9 17.4 30m Peldañ Plano OBSERVACION
RE O UD ON AD ON ON ON
mm mm m os
101.6x101.6x9. D11_2035/
A1 SI 1 SI SI 18 SI
525 498 B
101.6x101.6x9. D11_2035/
A1 SI 1 SI SI 18 SI
525 498 B
5007 2104
101.6x101.6x9. D11_2035/
A1 SI 1 SI SI 18 SI
525 498 B
101.6x101.6x9. D11_2035/
A1 SI 1 SI SI 18 SI
525 498 B
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4. Formato de bendición para galvanizado.
TORRE DE ANCLAJE TIPO A1

FORMATO DE MEDICION DE GALVANZADO
MARCA DEL
MICROMETRO: ELCOMETER
EQUIPO CALIBARDOR: CALIOMET
CML - 070 -
CERTIFICACION: 2016
FECHA DE CALIBRADO: 02/09/2016
ESTRUCTURA SUPERIOR Plano : ……………..
ESPESOR DE GALVANIZADO (micras)

ITEM CODIGO LONGITUD DESCRIPCION ORDEN
M1 M2 M3 M4
1 1 166 138 142 147
1EH 4808 63.5x63.5x6.35
2 2 129 154 146 198
3 1 209 164 155 134
2AH 4808 63.5x63.5x6.35
4 2 184 156 148 118
5 100EH 3164 76.2x76.2x6.35 1 132 108 122 132

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El Plan de Calidad en Planta, está compuesto por: La Organización del Proyecto, la

Los procedimientos pueden ser complementados por juegos de instrucciones de trabajo y

PUESTO.- Ingeniero de Control Calidad y Aseguramiento de Calidad.

INFORMES A: Gerente de Producción – Supervisores de Planta, Jefe de C.C.

 Divulgar la política de calidad de CONSORCIO MASTER a todo el personal regular de

 El Ingeniero en cargado del Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad, tiene

 Definir, preparar y poner constantemente al día los procedimientos e instrucciones de

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE TORRES DE ALTA

Este procedimiento se aplica a cualquier tipo de proyecto que involucre a CONSORCIO

El personal de CONSORCIO MASTER asignado es responsable por la Calidad del trabajo

La obra establecerá y documentará los procedimientos de calidad como se requiere en el

4.1. Plan de Control de Calidad

El Jefe de C.C. es responsable por la administración de la calidad. El personal de

Entre las responsabilidades básicas del personal de calidad están:

El Gerente de Producción es responsable de todas las actividades de fabricación, lo

El Ingeniero de Calidad reporta al Gerente de Producción. El personal de obra

4.3. Control de Documentos

La primera responsabilidad sobre documentos relacionados con la calidad recae

4.4. Control de materiales comprados, equipos y servicios

Las compras se realizarán según especificaciones y requerimientos del Contrato:

Los procedimientos de control de materiales incluyen:

 Seguimiento de las fabricaciones propias de terceros.

El encargado de almacén es responsable de la recepción, verificación de

4.5. Inspección de Recibo

El equipo, componentes y materiales recibidos en Obra requieren de inspecciones

La responsabilidad de la inspección de recibo, generalmente recae sobre el

Cuando un artículo es considerado poco satisfactorio y se juzga responsabilidad

El encargado de logística es responsable de comunicar las deficiencias al

4.6. Inspección en Obra

Las inspecciones de la Obra serán realizadas con el personal de Calidad también

El personal de calidad supervisará el proceso de construcción. El sistema de

1. La inspección preparatoria; a ser realizada antes del comenzar el trabajo.

El personal de Calidad y de Obra implementará un sistema de identificación del

 Indicadores de estado de inspección: situación física, etiquetas o registros de

Se supervisará el estado de inspección para verificar que los requisitos de

La inspección es responsabilidad del residente de Obra. La inspección será

4.7. Control de Pruebas

Las pruebas en laboratorio y campo serán realizadas por laboratorios propios o

En los registros deberán identificarse la fecha de la prueba, el inspector, la

En el informe se estampará en forma visible la palabra CONFORME o NO

4.8. Conservación de equipos y materiales

El encargado de almacén es responsable de mantener y establecer un sistema de

4.9. Identificación y trazabilidad de equipos y materiales

Los requisitos de identificación de materiales y equipos se definirán según

Las identificaciones de materiales y equipos serán revisadas durante la ejecución

• Tolerancias dimensionales antes de fabricación

La longitud de los miembros no puede variar en más de 1.6 milímetros (1/16") en

• Tolerancias dimensionales después de fabricación

4.10. Control de procesos especiales

El criterio de calidad establecido en las especificaciones para procesos especiales

4.11. Informe y disposición de materiales no conforme

El plan de calidad en obras contiene documentación y controles para la no

Las no conformidades serán revisadas y aceptadas o rechazadas de acuerdo con

Los supervisores de CONSORCIO MASTER y subcontratistas son responsables del

leyenda NO CONFORME, la cual se colocará visiblemente sobre el material, equipo,

Se utilizará áreas de segregación perfectamente identificadas, cuando sea posible,

Una vez detectada e identificada la no conformidad, se deberá elaborar un reporte