INFORME DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

INTRODUCCIÓN
La revisión anual que se le realiza a nuestro Sistema Integrado de Gestión, se concibe
como referencia de seguimiento y diagnóstico general del mismo; así mismo se ha
convertido en herramienta que contribuye a la toma de decisiones de la Alta dirección la
cual permite promover la mejora continua del sistema y de la Organización en sí. A
través de este análisis de igual manera se verifica el sostenimiento, conveniencia,
eficacia, eficiencia y efectividad de las normas implementadas y certificadas.

Para evaluar el objetivo de la Revisión por la Dirección, se cuenta con información

previa que incluye los elementos del sistema integrado; para esta anualidad se
presentan los siguientes resultados:

ALCANCE DEL INFORME

1. Revisión de la Política y objetivos del SIG
2. Resultados del seguimiento al SIG
3. Retroalimentación con el cliente y grupos de interés
4. Desempeño de los procesos
5. Cumplimiento de objetivos metas y programas
6. Estado de acciones preventivas y correctivas
7. Estado de investigaciones de incidentes
8. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la Entidad
9. Acciones de seguimiento previas efectuadas por la Dirección
10. Cambios que podrían afectar el SIG
11. Recomendaciones para la mejora

REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SIG

La redefinición e implementación del nuevo direccionamiento estratégico de la
organización, permitió de igual forma enfocarnos en la filosofía de la política del SIG, la
cual de acuerdo a los lineamientos y objetivos estratégicos, está acorde a la gestión
empresarial actual, de igual manera se pudo analizar que la estructuración de esta
política busca dar cumplimiento a la misión y visión del HOTEL PUNTA ARENA SPA
BOUTIQUE. proyectada para el periodo 2016-2020.
Objetivos

Aportar a nuestros clientes

Política de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
organización Apoyar

Proporcionar y mantener

Mejorar continuamente

Promover el uso racional

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL SIG

Con el fin de conocer el estado del sostenimiento de las normas: Decreto 1072 de
2015, NTC ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, NTCGP 1000:2009 y OHSAS
18001:2007 y las acciones emprendidas por nuestra organización para buscar la
excelencia empresarial, se realizó durante el mes de XXXXXX el primer ciclo de
auditorías internas integrales del año. La auditoría fue realizada siguiendo el
método PHVA para la verificación de la aplicación del decreto 1072 de 2015 y
otras normas como OHSAS 18001 e ISO 14001 y basada en los Principios de
Calidad para ISO 9001 y NTC GP en 1000, se revisa cumplimiento de la
normatividad vigente y procedimientos establecidos o OBJETIVOS INFORME DE
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN – 2016 adoptados por la organización. En este
ciclo se incorporaron auditorías articuladas en los procesos, en forma adicional
algunas de las auditorías tuvieron la participación de un experto técnico. El equipo
auditor se conformó con XX5 auditores internos integrales de XXXXXXXX, XX15
de la ciudad de XXXXXXX y XXX20 auditores nuevos con rol de observadores, se
realizaron intercambio de auditor entre estas dos sedes, se resalta el compromiso
en la preparación de la auditoría, elaboración de listas de chequeo; es de anotar
que se requiere mayor oportunidad en la entrega de informes generados de la
actividad de auditoría con el fin de dar cumplimiento al tiempo establecido. A
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continuación se presentan resultados generales de este ciclo los cuales en forma
detallada se encuentran registrados en el Informe consolidado de Auditorías
Internas Ciclo Mayo de 20XX. (Anexo No. X del presente Informe)

Retroalimentación con el cliente y grupos de interés

Durante la vigencia 20XX se realizó medición de satisfacción de cliente interno y
externo; dicha medición para este año contó con el diseño de un instrumento el
cual era administrado por la Dirección de Planeación con el fin de obtener datos
imparciales en la percepción del cliente interno, frente a nuestros clientes externos
mediante telemercadeo directo fueron obtenidas las valoraciones que desde
diferentes criterios buscamos calificar. Se registran a continuación los resultados
obtenidos:

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Los porcentajes frente a la satisfacción del cliente obtenido son los siguientes:

Participación y Consulta en nuestra organización XXXXXXX cuenta con un

COPASST, que recoge todas las inquietudes de los trabajadores, en ambiente
laboral y necesidades para desempeñar sus actividades. Igualmente los miembros
de este órgano, participan activamente de las inspecciones tales como: Puestos
de trabajo, botiquines, Kit de emergencias etc.
A través de reuniones mensuales se informa sobre todo lo relacionado con
Seguridad y salud en el trabajo, accidentes e incidentes de trabajo, se revisan las
actividades realizadas en el periodo, la planeación de próximos eventos, el estado
de investigación de accidentes e incidentes, las condiciones inseguras, matriz de
peligros y efectividad de los controles operacionales establecidos. Durante el
periodo analizado en el presente informe se llevaron a cabo entre otras las
siguientes actividades las cuales promueven la participación e involucramiento de
todos los niveles de la organización.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN – 20XX para el sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo de nuestra empresa
XXXXXXXXXXXXXXXX
Se inspeccionaron puestos de trabajo lo cual generó la recomendación de adoptar
medidas que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes laborales.

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Se realizó seguimiento al desarrollo de las actividades del “Sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo”. Sobre los accidentes presentados en el periodo
se efectuó el análisis e investigación de las causas relacionadas con éstos
proponiendo medidas correctivas. Periódicamente durante el periodo se visitaron
lugares de trabajo e inspeccionaron los ambientes laborales, máquinas y equipos.
A través de la interacción habitual con los colaboradores de la organización se
obtuvieron sugerencias específicas de los empleados. Se realizaron
capacitaciones a los colaboradores de los frentes de trabajo sobre que es el
COPASST y cuál es su función dentro de la organización. Se sensibiliza sobre la
cultura del uso de elementos de protección personal (EPP) En cuanto a la consulta
como elemento de insumo a la hora de establecer mecanismos de seguridad
laboral y ambientes saludables, a través de ;
Guias XXXXXXX CONTROLES OPERATIVOS EN SST PARA CONTRATISTAS y
el XXXXXXXXXX PROTOCOLO DE INGRESO DE PESONAS A LAS PLANTAS
DE NUESTRA EMPRESA XXXXXXXXXXXX, se han establecido las directrices
para que los contratistas implementen los controles operativos requeridos en
seguridad industrial y salud en el trabajo en todos los trabajos que se ejecuten
para Nuestra empresa XXXXXXXXXXX. De igual manera en permanente
comunicación con este grupo de interés se preveen aquellas acciones que pueden
ser inseguras y que por lo tanto deben contemplarse como riesgos prioritarios a
atender mediante controles en la operación. A través del Reporte de actos y/o
condiciones inseguras, se fortalece la participación de los trabajadores en la
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.
Así mismo, se ha establecido en nuestra empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
que al iniciar una parada de proceso, se realiza reunión para socializar las
consideraciones ambientales y lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo y
coordinación de los responsables del sistema, para el control de peligros, donde
se generan espacios para que el personal contratista también participe en esta
identificación de actos y/o condiciones inseguras.  Para el caso de los
proveedores, Nuestra empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX programa reuniones
de sensibilización en el manejo de peligros y compromiso ambiental, a través de la
interventoría externa de XXXXXXXXX se han realizado sensibilizaciones con
proveedores y conductores de los procesos en el cual se realiza seguimiento de
igual forma este acercamiento ha permitido generar cambios positivos en la cultura
del autocuido e impacto ambiental y mayor compromiso.

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Desempeño
Desempeño los procesos El cuadro de mando integral Balance Score Card o
tablero de control de indicadores, establecido en nuestra organización XXXXXXX
ha permitido realizar un seguimiento permanente al desempeño de los diferentes
procesos y por ende al cumplimiento de la visión empresarial, a través de revisión
trimestral del cumplimiento del Direccionamiento Estratégico, el seguimiento a los
planes de gestión establecidos en cada proceso, se articula información que es
llevada a Comité Gerencial como insumo para toma de decisiones de alto nivel.
Como parte integral del presente informe se referencia el cuadro consolidado
seguimiento de indicadores de gestión (Anexo No. X) y el informe ejecutivo
segundo trimestre de 20XX de los planes de gestión empresarial (Anexo No. X)
Cumplimiento de objetivos metas y programas GESTIÓN AMBIENTAL La Gestión
ambiental de nuestra empresa XXXXXXXXXXXXXX no solo se ha constituido en
el trámite de consecución o mantenimiento de permisos ambientales o del manejo
de los planes de manejo ambiental de las diferentes sedes de nuestra
organización, sino que se ha constituido en un espacio de mejora colectiva en
busca de la sostenibilidad, que permita el crecimiento económico, amigable con el
medio ambiente y responsable socialmente. A través del establecimiento de
lineamientos, pautas, políticas y mecanismos de comando y control ambiental en
cada uno de los proyectos y actividades que desarrolla la organización y
enmarcados en la normas legales ISO entre otras.
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Mediante el establecimiento de condiciones de
ambientes de trabajo seguros y saludables; la identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos principalmente de origen Psicosocial, Público,
Ergonómico, Físicos,XXXXXXX,XXXXXXXXXXXX y otros a los que se encuentran
ocupacionalmente expuestos los colaboradores de Nuestra empresa
XXXXXXXXXXXXXXXX se han priorizado e incorporando en la gestión
organizacional diaria la prevención y protección de la salud y seguridad en su
lugar de trabajo.
Gestión frente a objetivos SST
Objetivo: Identificar los Factores de Riesgo existentes, con el fin de poner en
práctica medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud. Ya se
encuentran identificados los factores de riesgos a los cuales se encuentran
expuestos los colaboradores de nuestra empresa xXXXXXXXX, a través de
matrices de riesgos por sede de trabajo se ha determinado el control operacional a
realizar para eliminar o administrar los riesgos identificados.

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Objetivo: Implementar medidas de prevención, control y capacitación con relación
a los factores
de riesgo. Riesgo público: , Se crea protocolo de riesgo público (Por una Ruta
Segura y Confiable) en donde se indica;
¿Qué hacer en caso de amenazas por riesgo público o secuestro y se dan
recomendaciones en temas tales como; seguridad en embarcaciones, medicas
preventivas en zonas rurales, ¿Qué hacer en caso de intoxicación?, ´Como
prevenir una mordedura de serpiente, y números de emergencia
Riesgo Biológico: Se da inicio al programa de riesgo Biológico, por medio de la
identificación de las zonas endémicas y se levanta esquema de vacunación para
los INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN – 20XX colaboradores que se
desplazan a estas zonas.
Se asigna botiquines de primeros auxilios a los colaboradores los cuales contiene
suero antiofídico. Riesgo Ergonómico: Se implementa programa de lesiones por
trauma acumulativo, con las siguientes actividades: Encuesta de Morbilidad
sentida, inspecciones de puestos de trabajo, realización de pausas activas,
programa “Segurito”
Riesgo Físico (RUIDO ): Se realiza implementación del Sistemas de acuerdo a las
siguientes actividades: Audiometrías, Dosimetrías y mediciones ambientales, todo
esto apoyado con capacitaciones en conservación auditiva y algunos controles de
ingeniería en la fuente, medio e individuo.
Trabajo en Alturas: Se tiene implementado el programa de gestión para trabajo en
alturas, al igual que los respectivos protocolos tales como: Permisos de Trabajo
EPP, Riesgo público: Se implementó Protocolo Por una Ruta Segura y Confiable,
al igual que seguimientos de comisión por parte del área SST.
Objetivo: Establecer, documentar, difundir e implementar los Sistemas de
Vigilancia Epidemiológica para los riesgos prioritarios de los colaboradores de
nuestra empresa XXXXXXXXXXXXX.
Estado de acciones preventivas y correctivas - Investigación de Incidentes y
accidentes de trabajo:
El fomento a la cultura del autocontrol es una tarea constante que se realiza en la
organización, a través de esquemas de seguimiento enmarcados en el Sistema de
Control Interno, Acciones de Mejora propias de cada proceso y el levantamiento
de acciones preventivas y correctivas; se busca que las actividades desarrolladas
en las diferentes áreas y que alimentan nuestra gestión empresarial, sean
apropiadas y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la
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entidad. Para este periodo los diversos procesos han registrado las acciones
necesarias, realizando de igual manera el análisis de causas que permitan a la
organización eliminar las potencialidades de falla y con ello seguir trabajo en la
consecución de la Excelencia Empresarial; como uno de los objetivos trazados
para la vigencia 20XX-20XX. Frente a las acciones emprendidas respecto a los
accidentes e incidentes de trabajo se registran a continuación las siguientes las
cuales representaron más de dos días de incapacidad:
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ACCIONES TOMADAS FRENTE A LAS SUGERENCIAS DE LOS

COLABORADORES
De acuerdo a observaciones de los diferentes colaboradores y las revisiones de
puestos de trabajo se realiza; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la adecuación de
los puestos de trabajo, entre otros , esto en compañía de profesionales en el tema
de la ARL Positiva.
ACTIVIDADES REALIZADAS PYP

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Se realizan diferentes actividades en la organización encaminadas a sostener la
cultura de la salud y el bienestar. Entre otras se realizaron visiometrías,
audiometrías, capacitaciones, simulacros.
ACTIVIDADES REALIZADAS PLAN DE EMERGENCIAS con el fin de gestionar
las respectivas amenazas en términos de emergencias, gestiona por medio de la
ARL Positiva los entrenamientos periódicos en prevención y atención del fuego,
primeros auxilios, rescate en alturas.
Acciones de seguimiento previas efectuadas por la Dirección
Actividades a realizar
Realizar socialización de los avances de la redefinición del Direccionamiento
Estratégico.
Responsable
DIRECCIÓN DE PLANEACION
Seguimiento
En forma permanente durante el segundo semestres de 20XX, se informó sobre
esta redefinición (ver boletines, en comunicándonos, y grupos primarios)
Cambios que podrían afectar el SIG
Xxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Recomendaciones para la mejora
Mantener XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Realizar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hacer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Continuar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Conclusiones generales
Al finalizar la Revisión por la Dirección del año 20XX, se avala que nuestra
empresa. , es conforme, la gestión realizada por cada uno de los integrantes de la
organización y el compromiso permanente con el logro de objetivos estratégicos
son el mejor indicador a la hora de medirnos en cumplimiento de estándares,
requisitos externos y políticas internas. Se puede observar que la cultura del
autocontrol y autoevaluación se trabaja con diversos mecanismos, tales como
planes de acción concretos, desarrollo de actividades coherentes con los
procedimientos, estrategias de medición con evidencia de toma de decisiones lo
cual permite determinar que la estrategia empresarial es cada vez más efectiva y
es conforme a los requerimientos normativos del decreto 1072 de 2015.

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