Adrian Garcia Ramos

“Estandarización de procedimientos para la recertificación de
las normas ISO y OHSAS”
Proyecto de residencia:
Nombre del Residente

Adrián García Ramos
Nombre del Asesor

José Cárdenas Zavala
Nombre de la Carrera
Ingeniería Industrial
Villa de Álvarez, Col., Febrero de 2018
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Índice
Contenido
Introducción ....................................................................................................................................... 3
Capítulo 1: Antecedentes ................................................................................................................ 5
1.1 Antecedentes ............................................................................................................................ 5
1.1.1 Antecedentes Generales ............................................................................................... 5
1.1.2 Antecedentes de la empresa ........................................................................................ 6
1.2 Marco de referencia .................................................................................................................. 6
1.3 Justificación del proyecto .......................................................................................................... 7
1.4 Objetivos ................................................................................................................................... 8
1.4.1 Objetivo General ............................................................................................................. 8
1.4.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 8
1.5 Alcances..................................................................................................................................... 9
1.6 Limitaciones .............................................................................................................................. 9
Capítulo 2: Descripción General de la Empresa ....................................................................... 10
2.1 Características generales de la empresa. ................................................................................ 10
2.1.1 Tipos de productos o servicios que se prestan. ...................................................... 10
2.1.2 Estructura Organizacional. .......................................................................................... 12
2.1.3 Descripción del Proceso. ............................................................................................. 13
2.2 Caracterización del área de trabajo. ....................................................................................... 15
2.2.1 Función del departamento donde se realiza la residencia. ................................... 15
Capítulo 3: Marco Teórico ............................................................................................................. 16
Capítulo 4: Procedimiento y descripción de actividades realizadas....................................... 18
4.1 Descripción de las actividades realizadas. .............................................................................. 18
4.1.1 Instructivos. ...................................................................................................................... 18
4.1.2 Formatos y Especificaciones ..................................................................................... 22
4.1.3 Diagramas y Matrices .................................................................................................. 22
4.1.4. Procedimientos ............................................................................................................ 46
Capítulo 5: Resultados .................................................................................................................. 50
Conclusión ....................................................................................................................................... 51
Fuentes de Información: ................................................................................................................ 53
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Introducción
Corporativa de servicios Profesionales S.A de C.V es la Embotelladora de Colima

encargada de producir y embotellar la mayoría de los productos de la familia
Coca-Cola.
Actualmente la Embotelladora de Colima se encuentra certificada en las normas
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 y OHSAS 18001. Ciertas normas se han
actualizado por lo que los requerimientos también. Esto quiere decir que para la
recertificación es necesario la modificación de los procesos y documentos de toda
la compañía.
Embotelladora de Colima da la oportunidad de realizar mi residencia profesional y

poder desempeñar y desarrollar mis habilidades adquiridas durante mi periodo en
la carrera profesional de Ingeniería Industrial, en el área de producción,
apoyándolos en el desarrollo y actualización de los documentos referentes a las
normas ISO y OHSAS en las que la coca se encuentra certificada (mencionadas
anteriormente).
El presente proyecto pretende exponer todas aquellas actividades que se

desarrollarán durante la residencia profesional en el área de producción para la
recertificación de la compañía
En el proyecto se desarrollaran todos aquellos documentos que las normas

exigen en sus nuevas modificaciones como son: instructivos, formatos, diagramas,
matrices, procedimientos y especificaciones
Instructivos: Dentro de los instructivos se debe de especificar claramente como

efectuar cada actividad, en este caso, las actividades dentro de producción. Como
por ejemplo, el manejo de las maquinarias.
Formatos: Los formatos son aquellos documentos que ayudan a la compañía en

registrar fallas en los equipos, rechazos de botellas, reportes de producción y
arranque de línea, entre otros formatos que ayudan a llevar un control. Se llevara
a cabo un proceso de actualización de estos papeles.
Diagramas: Los diagramas que se deben desarrollar son los famosos diagramas
SIPOC, una herramienta muy útil de Six Sigma y que por su siglas en ingles
significan: Supplier (Proveedor), Inputs (Entradas), Process (Proceso), Outputs
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(Salidas), Customers (Clientes), con el fin de identificar puntos 14001 (Aspectos
Ambientales) y 18001 (Salud y Seguridad Ocupacional), 9001 (Calidad) y 22000
(Inocuidad alimentaria).
Matrices: las matrices a crear son las siguientes:

 Matrices de Plan de Control: En estas tablas se identificaran los controles y
especificaciones establecidas para realizar cada actividad.
 Matices IPERC´S: Matrices para la identificaciones de peligros y evaluación
de riesgos y controles en el personal.
 Matriz de Aspectos Ambientales: Se evaluaran los riesgos de materia
ambiental y establecer los controles de mitigación.
 Matrices HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control con sus
iniciales en español, con el objetivo de garantizar la inocuidad alimentaria.
Procedimientos: De manera general, aquí se describirán las actividades que se

realizan dentro de las líneas de producción de la Embotelladora de Colima
referenciando los instructivos para de esta manera saber con exactitud cómo
desarrollar cada paso del procedimiento.
Especificaciones: Dentro de estos documentos se establecen las especificaciones

con las que deben contar los productos. Tales especificaciones cambian en ciertos
periodos de tiempo así que lo único que se lograra es registrar esas nuevas
especificaciones establecidas por Coca-Cola de México.
Al final se presentaran los resultados originados tras haber finalizado el proyecto

de Estandarización de procedimientos, esperando tener derivados efectivos
relacionados a los tiempos de producción y además una correcta recertificación de
las normas.
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Capítulo 1: Antecedentes
1.1 Antecedentes
1.1.1 Antecedentes Generales
México con un PIB (producto interno bruto) nominal de US$ 1.063.610 millones es
la decimoquinta economía más grande del mundo en el año 2016 y la segunda
más grande de América Latina detrás de Brasil (US$1.769.600).
Según el banco central de México anunció que revisó al alza sus pronósticos de
crecimiento para 2017 y 2018, debido a una mejora de la actividad económica
global.
Participación por sectores económicos en la economía de México
Actividades primarias: 4.2% del PIB y 14% del empleo.

Actividades secundarias: 33.3% del PIB y 24% del empleo.
Actividades terciarias: 62.5% del PIB y 62% del empleo
En la siguiente imagen #1.1 se muestran las diferentes actividades que existen en
México con su respectivo porcentaje que indica la participación que tienen
respecto al PIB total del país.
Imagen 1.1: Principales actividades económicas de México
Corporativa de Servicios Profesionales S.A. de C.V. es una empresa

manufacturera por lo que entra al sector secundario. Las industrias
manufactureras tienen una participación con el 18% del PIB total de México
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1.1.2 Antecedentes de la empresa
Corporativa de Servicios Profesionales S.A. de C.V. es prácticamente la

Embotelladora de Colima.
Coca-Cola llega a Colima en 1942 gracias a la iniciativa y liderazgo de la Familia

Brun, la cual inicia la distribución y venta de la marca Coca-Cola 6.5 Oz. Ésta se
embarcaba de la Embotelladora “La Favorita” en Guadalajara, Jalisco por medio
del Ferrocarril.
En 1954 se inicia la construcción de lo que ahora es “Embotelladora de Colima”,

con la sociedad formada por los Sres. Emilio Castellanos O; Eduardo Brun S,
Guillermo Brun R, Carlos García Castellanos, Juan García Castellanos y Vicente
García Castellanos. En Abril de 1955 se inaugura Embotelladora de Colima con
una línea de producción con capacidad para 36 Botellas por minuto y 37
colaboradores.
Fue la primer Planta en América Latina en Embotellar Fanta Naranja y con ello la
segunda en ponerlo en venta en la República Mexicana.
La Franquicia de “Embotelladora de Colima” actualmente comprende Sur de

Jalisco y parte del Estado de Colima, cuenta con 2 centros de Producción y
distribución en la Ciudad de Colima los cuales cuentan con 3 líneas de Producto
carbonatados y 1 línea de Garrafón Agua Ciel, y 3 Centros de distribución en
Ciudad Guzmán, Tamazula y Sayula, generando así fuentes de empleo directo a
más de 1000 colaboradores y brindando servicio y abasteciendo una red de 10555
clientes.
Embotelladora de Colima siempre se ha destacado por su compromiso con la

Calidad del Producto y el buen servicio manteniéndose en los Primero Lugares de
Índice de Calidad Nacional, obteniendo el reconocimiento como 1er lugar Nacional
en la Copa de Ejecución 2009, logrando la Certificación en el Sistema de Calidad
Coca-Cola y actualmente certificado en las normas ISO 14001:2004, 9001:2008,
22000:2005 y norma OHSAS 18001:2007.
1.2 Marco de referencia
Compañía: Embotelladora de Colima
Nombre oficial de la empresa: Corporativa de Servicios Profesionales S.A. de

C.V.
Giro comercial: Elaboración y envasado de bebidas refrescantes
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La planta se localiza sobre la avenida Tecomán Sur #99 colonia El Moralete, CP:
28000, Colima, Colima. En la imagen #1.2 se muestra un mapa con la localización
de la Embotelladora de Colima para su mejor ubicación.
Imagen 1.2: Localización Embotelladora de Colima
1.3 Justificación del proyecto
Las normas ISO (International Standarization Organization o en español

Organización Internacional para la Estandarización) son un conjunto de normas
certificables (en su mayoría) orientadas a ordenar la gestión de una empresa en
sus distintos ámbitos. La alta competencia que existe hoy en día entre las
diferentes empresas y organizaciones y el alto mercado, poder y las opiniones de
los consumidores, han hecho que dichas normas, aunque no sean obligatorias,
hayan ido ganando un gran reconocimiento y aceptación a nivel mundial.
Estas normas fueron creadas con el fin de orientar, coordinar, simplificar y unificar
criterios a las empresas y organizaciones con el objetivo de reducir costes y
aumentar la efectividad.
Dicho lo anterior, las Normas ISO, en México, se han convertido prácticamente

obligatorias para poder tener una ventaja competitiva y de la misma manera
obtener mayores ingresos monetarios, que es lo que toda empresa busca.
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La embotelladora de Colima, actualmente se encuentra certificada en las normas
ISO 14001:2004, 9001:2008, 22000:2005 y norma OHSAS 18001:2007.
Para este año (2017), las normas, tanto ISO como OHSAS, fueron actualizadas.
Por lo tanto los procedimientos y documentos de la Embotelladora de Colima
deben ser también actualizados para la recertificación. De aquí nace este
proyecto, donde se pretende actualizar, tantos los documentos y procedimientos
referentes a las nuevas modificaciones de las normas. No solo se busca la
actualización, si no, también la estandarización de los mismos para hacer los
procesos de la empresa más efectivos.
Es importante señalar que los sistemas de gestión de la calidad integral los cuales
incluyen actividades de estandarización de procedimientos para la recertificación
de las normas ISO son parte fundamental del perfil del ingeniero industrial.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Estandarizar los procesos y documentos referentes a las normas ISO y OHSAS de

la empresa Corporativa de Servicios Profesionales S.A. de C.V. de Colima con el
fin de una rectificación y una mayor efectividad en los procesos.
1.4.2 Objetivos Específicos
Enseguida se describen los objetivos específicos de este proyecto:
 Migrar los documentos (formatos, instructivos, diagramas, matrices,

procedimientos, etc.) a nuevos formatos establecidos por las normas.
 Verificar que los procesos documentados se estén llevando a cabo
correctamente.
 Actualizar los procesos para minimizar tiempos y/o hacer más efectivas las
operaciones ya sea eliminando o agregando pasos.
 Identificar riesgos a los trabajadores y al medio ambiente y documentarlos
en las matrices IPERC´S (Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos y Controles) y matrices de Aspectos Ambientales.
 Crear instructivos de equipos nuevos y/o actividades nuevas
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1.5 Alcances
El proyecto en desarrollo tiene como alcance Estandarizar los procedimientos y

documentos que se encuentran dentro del área de producción de la Corporativa
de Servicios Profesionales (Embotelladora de Colima) como lo son: Formatos,
instructivos, diagramas, matrices y procedimientos con el fin de calificar los
requisitos que las normas internacionales marcan en sus nuevas modificaciones y
al mismo tiempo mejorar la calidad y reducir costos en los procesos productivos de
la empresa.
Los documentos anteriores están relaciones a la calidad (ISO 19001), Seguridad e

Higiene (OHSAS 18001), aspectos ambientales (14001) e inocuidad (22000)
1.6 Limitaciones
Algunas limitaciones que pudieran considerarse para la realización de este

proyecto pueden ser:
 Llevar a cabo la aplicación real de los conocimientos adquiridos en la

escuela en un sistema productivo real como lo es la Embotelladora de
Colima.
 Además de lo mencionado anteriormente se desconoce los procedimientos
que la embotelladora de colima tiene en el área de producción, lo que
quiere decir se tiene que empezar desde cero para saber cada una de las
partes que comprende las actividades de los procesos productivos
(maquinaria y equipos, herramientas, actividades, políticas,
especificaciones, etc.)
 Este proyecto se desarrollara sin ayuda adicional de otras personas salvo
por el apoyo del asesor interno.
 El tiempo para la elaboración y actualización de los documentos es limitado
ya que las auditorias por parte de la organización GAO se tienen
contemplado iniciar el 21 de septiembre del 2017.
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Capítulo 2: Descripción General de la Empresa
2.1 Características generales de la empresa.
Embotelladora de Colima es una compañía distribuidora de bebidas que forma

parte del Grupo Coca-Cola. Esta empresa tiene un fuerte compromiso social y uno
de sus principales ejes de acción es el desarrollo e impulso de proyectos que
promuevan el progreso y bienestar de la sociedad mexicana.
Esta empresa maneja una gran variedad de bebidas en el mercado entre las que
podemos encontrar: refrescos, jugos y néctares, lácteos, bebidas energéticas,
hidratantes y agua.
La Embotelladora de Colima opera en municipios ubicados en Colima y parte del

sur de Jalisco (Sayula, Guzmán, Tamazula, Tuxpan y Pihuamo).
2.1.1 Tipos de productos o servicios que se prestan.
Los productos que la Embotelladora de Colima produce y embotella son los que se
muestran en la tabla siguiente:
Productos que Embotella

Producto Presentación
Pet Retornable
Coca Cola Vidrio Retornable y NR
Pet No Retornable
Vidrio Retornable
Coca Cola light
Pet No Retornable
Coca Cola sin azúcar Pet No Retornable
Vidrio Retornable
Fanta
Pet No Retornable
Vidrio Retornable
Fresca
Pet No Retornable
Vidrio Retornable
Sprite
Pet No Retornable
Lift Mundet Vidrio Retornable
Pet No Retornable
Joya Mandarina Pet No Retornable
Agua Ciel Pet Ret. y No Ret.
Valle Frut Pet No Retornable
Vidrio Retornable
Sidral Mundet
Pet No Retornable
Naranja y Nada Pet No Retornable
Limón y Nada Pet No Retornable
Tabla 2.3
Página
10
Los productos que la Embotelladora de Colima solo distribuye son:
Productos que distribuye
Producto Presentación
Coca Cola Lata
Lata
Coca Cola Light
Vidrio No Retornable
Lata
Coca Cola sin Azúcar
Fanta Lata
Fresca Lata
Sprite Lata
Sprite Zero Pet No Retornable
Lift Mundet Lata
Lata
Agua Ciel
Sidral Mundet Lata
Delaware Punch Pet No Retornable
Jugos del Valle Tetrapack
Pet No Retornable
Pet No Retornable
Agua Mineralizada
Lata
Topo Chico Pet No Retornable
Vitamin Water Pet No Retornable
Leche Santa Clara Tetrapack
Monster Lata
Powerade Pet No Retornable
Fuze Tea Pet No Retornable
Frutsi Pet No Retornable
Ades Tetrapack
Tabla 2.4
Página
11
2.1.2 Estructura Organizacional.
El Organigrama del área de producción de la embotelladora de colima es el

siguiente:
Director de Logística
y Procesos
Gerente de
Producción
Supervisor Supervisor Supervisor Jefe de

Matutino Vespertino Nocturno Producción
Figura 2.5
Página
12
2.1.3 Descripción del Proceso.
El proceso de producción para los diferentes productos de la marca Coca Cola

que se elaboran dentro de la Embotelladora de Colima, de manera general, es
prácticamente el mismo.
Todo comienza con un pronóstico de venta de una semana elaborado por el

departamento de venta. Con el pronóstico de venta elaborado el departamento de
producción planea como, cuando, con cuanto y en qué tiempo se elaborara dicho
prospecto. Seguido, el departamento de logística y compras compra lo necesario
para la producción planeada.
Una vez teniendo toda la materia prima, (azúcar, alta fructuosa, concentrado,
jarabe, base de bebida, CO2 y agua pasteurizada) e insumos (envase, taparrosca,
nitrógeno líquido, amoniaco, etc.) solicitados en la planta, comienza la producción
y embotellado de los productos.
Para la elaboración del jarabe terminado Coca Cola original, primero se debe de
hacer el jarabe simple en el área de “clarificación” que se encuentra dentro de
producción; el jarabe simple solo es agua con azúcar.
Una vez teniendo el jarabe simple se procede con la manufactura de la bebida, en

el área de “jarabes” donde en un tanque especial se le agrega el jarabe simple,
agua tratada, concentrado y alta fructuosa y al final se verifica el brix (nivel de
azúcar en una solución). Para que la bebida quede dentro de las especificaciones
(80° brix) se le agrega más agua o jarabe simple, dependiendo del caso.
A continuación, en la imagen número 2.6 se muestra el diagrama SIPOC para la

preparación de jarabe terminado Coca Cola.
Proceso
Proveedor/ Cliente Entradas Calidad de procesos Procedimiento/Proveedor Norma: ISO 9001:2008 SALIDAS CLIENTES
centrado en:
A D C B
Tratamiento de agua Agua Tratada A

2. A dicio n de 3. A dició n de
1. Enjuagar 4. A gitació n
Edulco rante C o ncentrado
(Tanque de jarabe) (Tanque de jarabe) (Tanque de jarabe) (Agitador de tanque) RS

Almacén General Concentrado B
A C
RA
5. Verificar, ajustar B x
Almacén General Alta Fructuosa D 1 Jarabe Terminado M ezclado
y registrar
Clarificación Jarabe Simple C 1
Imagen 2.6: Diagrama para la preparación de jarabe terminado Coca Cola
Página
13
Terminado el jarabe se manda por medio de una bomba centrifuga al área de
llenado (cuarto de llenado) donde se encuentra la línea de producción.
Antes de que el producto sea embotellado pasa por un carbonatador, que lo único
que hace es mezclar agua tratada, CO2 y jarabe terminado y así crear la bebida
gaseosa Coca Cola con un brix de 10.5°.
Anteriormente de que el envase sea llenado pasa por una serie de procesos para
su preparación.
El proceso completo de embotellado en la línea 2 de botellas retornables Ref-Pet

se muestra en el diagrama SIPOC siguiente:
Proceso
Proveedor/ Cliente Entrada Calidad de procesos Procedimiento/proveedor Norma: ISO 9001:2008 Salida Cliente
centrado en:
L Q M
Almacen General Sosa B

2. M arbeteo de 4. Transporte de
1. Depaletizado 3. Desempacado
Botellas Botellas
Almacen General CO2 C
(Manual) (Transporte de Cajas) (Desempacadora (Transpo. Krones) RS
Y
Almacen General Aditivo G X 1 6 6
RA 5.
6. Inyección de 7. Inspección de
Almacen General Acondicionamiento 8. Inspección Visual
Tinta I Bicarbonato Olores
de Botella
(Transpo. de Botellas) (Syncrojet) (Inspector Alexus) (Lamp. de Inspección) RS
Almacen General Solvente J A B G O
2 D 2 OCM 1
Almacen General Taparrosca K RA

9. Lavaado de 10. Retirar Humedad 11. Inspección
12. Inspección Visual
Botellas de Botellas Electrónica
(Lav. Krones KGW) (Aspersores de Aire) (Inspector EBI Krones) (Lamp. de Inspección) RS
Almacen General Lubricante M
8 D OCM K E D OCM D
3 3
Mantenimiento Vapor A
RA
15. Inspección de 16. Retirar exceso
13. Llenado 14. Cierre Hermetico
Llenado Humedad
Mantenimiento Aire D (Llenadora Mecafill VKP) (Capsulador Mecafill VKP) (Sensor Chekmat) (Aire)
RS
I J M H X 5 Producto Almacen de
Mantenimiento Agua Glicolada U 4 Terminado Producto
RA
18. Transportador de
Tratamiento de Agua 17. Codificación 19. Empacado 20. P aletizado
Agua Tratada E Botellas
(Cod. Imaje 9040) (Transp. Krones) (Empacadora Kettner) (Paletizadora Modulpal)
Tratamiento de Agua Agua Suavizada O
5
Página
14
Tratamiento de Agua
Agua Ultimo
Enjuague S
Jarabes Jarabe F P roveedor

F E
23. M ezclado de 24. Transferencia de

Almacen de Producto Caja Envase Vacia L 21. Filtrado 22. Transferencia
Jarabe/ Agua P roducto
(Cedazo de Malla) (Bom. Doble diafragma) (Tanque Mezclador) (Bomba centrifuga) RS

Almacen de Producto Transferencias
Tarima X U C Internas
Jarabe
8
RA Terminado
Caja Plastico
Producción H 25. Enfriamiento 26. Carbonatación 27. Filtrado
Enjuague H Caja Lavada
(Enfriador Glicol) (Tanque Carbonatador) (Cedazo de Malla)

Producción Caja Sucia Vacia Q Q S
8
Producción Bebida T 28. Lavadora de

Cajas
Control de Calidad (Lav. Krones AG)

Solución Carbonato Y
H
Imagen 2.7: Diagrama del proceso de embotellado de Coca Cola Retornable Ref-
Pet.
2.2 Caracterización del área de trabajo.

2.2.1 Función del departamento donde se realiza la residencia.
Como se mencionó, el departamento donde se elaborará el proyecto es en el área

de producción. Las funciones primordiales del área de producción son:
 Análisis y control de lo que se fabrica

 Medición del trabajo
 Formas de trabajar
 Higiene y seguridad industrial
 Inocuidad en las áreas y productos.
 Control de la producción y de los inventarios
 Control de calidad
En resumen, su función primaria es elaborar un producto de calidad con el menor

costo posible, esto se refiere que debe controlar el material con el que se trabaja,
planificar los pasos que se deben seguir, las inspecciones y los métodos, el control
de la maquinaria y equipos, la asignación de tiempos de elaboración, la
programación, etc.
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15
Capítulo 3: Marco Teórico
Para poder llevar a cabo el proyecto de manera correcta se debió primeramente

consultar las normas con las que se estaría trabajando durante el proyecto. Con el
fin de conocer mejor sus requisitos y modificaciones.
Las normas con las que se trabajaran son las siguientes:
ISO 9001
Se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una
empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y
mejorar la calidad de sus productos o servicios.
El principal objetivo de la normas es incrementar la satisfacción del cliente,

mediante procesos de mejora continua.
ISO 14001
Establece los requerimientos para obtener un sistema de gestión ambiental de

forma planificada, conjunta y organizada que proporcionen procesos necesarios
para conseguir la mejora continua en la empresa en temas ambientales.
ISO 22000
Pretende aportar las bases y los medios para establecer una gestión eficaz en las
empresas que les permita eliminar los peligros de la seguridad alimentaria, es
decir, garantiza la inocuidad de los alimentos y promueve medidas y hábitos para
la seguridad en aquellas empresas que participan en la manufactura y venta de
alimentos.
OHSAS 18001
Aporta los requerimientos para implementar un sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional y específica la obligación que tienen las organizaciones de
establecer una política de SST (Seguridad Salud Trabajo) que se compromete
con los requisitos legales y cualquier otro que se relacione con este tema.
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16
Como lo dice el nombre del proyecto, se busca estandarizar los procedimientos de
las normas ISO y OHSAS. La definición de estandarización es la siguiente:
Estandarización
De manera general, estandarizar es el proceso de ajustar o adaptar características

en un producto, servicio o procedimiento con el objetivo de que estos se
asemejen.
Relacionándose al proyecto, la estandarización se refiere al proceso de crear

estándares que establezcan las características comunes con las que deben
cumplir las actividades que se emplean en el área de producción de la
embotelladora de colima.
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17
Capítulo 4: Procedimiento y descripción de actividades realizadas
4.1 Descripción de las actividades realizadas.
Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, se pretende actualizar y

estandarizar los procedimientos en el área de producción con el fin de optimizar
los tiempos y actividades, documentando los cambios en nuevos formatos
establecidos por las normas. Al igual se mencionó que los documentos
modificados son los instructivos, formatos, diagramas, matrices, especificaciones y
procedimientos.
Al analizar todas las actividades a implementar se decidió comenzar con los

instructivos ya que los instructivos se podrían considerar como lo más básico para
iniciar a aprender sobre los procesos ya que mis conocimientos respectos al área
eran escasos. Seguido de los instructivos se desarrollaron los formatos,
especificaciones, diagramas, matrices y al último los procedimientos.
4.1.1 Instructivos.
Una de las modificaciones que la norma de calidad 9001 índico es migrar los
documentos ya existentes a nuevo formatos donde haya un apartado de “Soporte,”
donde aquí se coloquen imágenes, referencias y observaciones de cada paso.
Dentro de las referencias se deben colocar aquellos documentos consultados para
la elaboración de dicha actividad. Además de señalar las nuevas modificaciones
del instructivo.
En la siguiente imagen #4.1 se muestra el diseño del nuevo formato de instructivo.
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18
Imagen 4.1: Formato de instructivo
En el encabezado se muestran las dos nuevas imágenes que representan a la

Embotelladora de Colima y en la parte de abajo los 6 puntos que conforman el
nuevo formato de instructivo.
Las diferentes actividades realizadas fueron la migración de los instructivos ya

existentes a este nuevo formato. Una vez hecho el traslado se verificaba que
dichos pasos se estuvieran llevando acabo como se indicaba. Si los pasos no eran
llevados a cabo como se establecían y no perjudicaban al objetivo del instructivo
se dejaban así y solo se actualizaban los documentos para que coincidieran. De lo
contrario se le llamaba la atención al trabajador para que hiciera correctamente la
actividad. Si no ocurría ninguna de los dos casos anteriores se analizaban los
pasos de cada instructivo para identificar que se le podría eliminar, agregar o
modificar para hacer más efectiva la operación.
Una vez teniendo bien claro como quedarían los pasos del instructivo se tomaban
fotos solo en aquellos pasos que fuera necesario para una mayor comprensión, ya
sea fotos a piezas mecánicas o partes de los equipos, o bien, la imagen de un
operador realizando el paso correctamente.
En la imagen número 4.2 se muestran algunos ejemplos.
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19
Imagen 4.2: Ejemplos de pasos con imágenes y observaciones
En el punto 5 “Documentos consultados y de referencia” se añadían aquellos

documentos que fueron necesarios consultar para la elaboración del instructivo,
como por ejemplo normas internas o ya sea normas externas.
En la imagen 4.3 se muestran algunos ejemplos.
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20
Imagen 4.3: Ejemplo de documentos consultados y de referencia
En el punto 6 “Historial de cambios” se señalaban los cambios realizados a la

operación ya sea por eliminación, adición o modificación de pasos.
En la imagen 4.4 se muestran algunos ejemplos.
Imagen 4.4: Ejemplos de historial de cambios
Además de lo anterior también hubo ocasiones donde era necesario crear lay-out
de las zonas y/o maquinaria para la fácil ubicación del lector (operador).
A continuación, en las figuras 4.5 se muestran los diseños elaborados de las

maquinas paletizadoras de la línea 1 de vidrio y línea 2 Ref Pet.
Página
21
Figuras 4.5: Ejemplos de lay-out (Paletizadoras)
En otros casos, hubo la necesidad de crear instructivos ya que ciertos procesos no

se encontraban documentados. Así que hubo la obligación de crearlos para que
todas las actividades se encuentren documentadas.
4.1.2 Formatos y Especificaciones
Los formatos y especificaciones, en su mayoría, solo fue necesario cambiarlos de

formato (añadirles en su encabezado las dos imágenes representativas de la
Embotelladora de Colima, como se mostró en el formato de instructivos), en otros
pocos solo fue cuestión de agregarles ciertos apartados de tal manera coincidieran
con los instructivos y demás documentos y así llevar a cabo la estandarización.
4.1.3 Diagramas y Matrices
Los tipos de diagramas que se diseñaron, como ya se mencionó, son los

diagramas SIPOC. El propósito de crear estos diagramas es analizar más
detalladamente los procesos para poder identificar riesgos y/o áreas de
oportunidad, dependiendo el caso y así poder originar de la mejor manera las
diferentes matrices.
Estos son 4 los fines por los que se elaboraron estos diagramas:
 Definir planes de control (Matrices de plan de control)
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22
 Identificar riesgos a los trabajadores (Matrices IPERC´S)
 Identificar impactos ambientales (Matrices de aspectos ambientales)
 Definir controles de inocuidad (Matrices HACCP)
Diagrama y Matriz de plan de control
Las matrices para definir planes de control fueron enfocados a la ISO 9001
(calidad). Esto quiere decir que tanto el diagrama como la matriz fueron
encaminados en establecer planes para mantener los productos dentro de las
especificaciones de calidad que las normas internas de Coca-Cola de México
tienen establecidas.
Un ejemplo de un diagrama SIPOC enfocado en la calidad se muestra a
continuación en la imagen número 4.6.
Proceso
Proveedor/ Cliente Entradas Calidad de procesos Procedimiento/proveedor Norma ISO 9001:2008 Salidas Clientes
centrado en:
I G A B D K
Tratamiento
de Agua Agua Tratada A
1. R ecepció n de 3. P reparar T anque
2. D espresurizació n 4. Lavado
T anque P o st-M ix
Tratamiento (Almacén) (Área Abierta) (Preinspección) (Área de llenado) RS

de Agua Agua Clorada B
J C E F H
Almacen RA
5. Inspeccio nar
General CO2 C 6. Llenado 7. P resurizado 8. Sellar T anque
T anque Lavado
(Inspección) (Llenadora)
RS
Almacen
General Sosa Caustica D
Almacen de
6 Post-Mix
RA
Producto
9. Entregar T anque
Almacen P o st-M ix
General Candado de
E
Plastico
P ro veedo r
Almacen 1
General Tev i Cap F
Almacen
General Detergente G
Almacen
General Etiqueta H
Almacen
Producto Tanque de Vacio I
T ransferencias
Jarabes Jarabe Terminado J Internas
Mtto.
Industrial Vapor K
Imagen 4.6: Diagrama SIPOC del proceso de preparación y llenado de Post-Mix.
Para poder elaborar un diagrama con el fin de definir planes de control fue
necesario identificar aquellos elementos que pudieran poner en riesgo la calidad
del producto.
Página
23
Como se muestra en el diagrama, es un ejemplo de los diagramas que se
elaboraron, en este caso fue el ejemplo de: Proceso para el llenado de tanques
Pos-Mix.
Se plasmaron todas aquellas entradas que pudieran afectar, como ya se

mencionó, la calidad. En la parte de procedimiento, se describió paso a paso la
preparación y llenado de los tanques Post-Mix y en que paso las entradas entran
y/o salen. En la salida solo se muestra el producto final que son los tanques Post-
Mix llenos y listos para almacenar.
Una vez bien elaborado el diagrama ya se podía analizar para realizar la matriz de
plan de control.
Dentro de la matriz de plan de control, se identificaban varios puntos, todo

respecto a los controles implementados para el control de la calidad. Además de
planes de reacción en caso de que suceda alguna emergencia.
En la siguiente imagen 4.7 se muestra la matriz de plan de control del diagrama

SIPOC del proceso de llenado de Post-Mix.
Máquina,
Paso Tipo de variable Muestra Plan de
mecanismo o Técnica de Puesto del
del Actividad / Riesgo a la Medida de Límites de reacción si se
herramiento Evaluación, Registro que realiza
proc Tarea calidad control De De control sale
usada para el medición Tamaño Frecuencia el control
eso monitoreo control de control
control
1 Recepcion de tanque N/A Montacarga N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Liberacion de Encargado de
2 Despresurizacion N/A Tanque vacio
presion
NA PEO-CLA-004 Una muestra Cada tanque N/A
POST-MIX
N/A
Limpieza
Preparar tanque de Acondicionamiento Encargado de
3 N/A externa de NA IEA-CLA-005 Una muestra Cada tanque N/A N/A
post-mix Manual POST-MIX
tanque
Se para el proceso
Lavado 2 % de sosa
Arrastre de Prueba de Inicio de turno y Encargado de y se ajusta la
4 Lavado Lavadora interno de caustica (BP-RQ- IEA-CLA-007 Una muestra FM-CLA-006
sosa arrastre de sosa cada 4 horas POST-MIX concentracion de
tanque 250)
sosa caustica
Si se encuentra
Inspeccion de tanque Inspección Inspeccion Libre de suciedad Lampara de Encargado de
5
Lavado
Materia extraña Manual
Visual (PEO-CLA-004) espectro retractil
Una muestra Cada tanque N/A
POST-MIX
restos de suciedad
Visual se vuelve a lavar
Tabla de Contenido
Contenido Neto Tabla de Contenido de
Neto (IEA-CLA- Balanza ± Encargado de Ajuste de
6 Llenado fuera de Contenido Neto Llenadora Jarabe
008) (BP-RQ- 0.5% del objetivo
Una muestra Cada tanque FM-CLA-006
POST-MIX Contenido Neto
especificación y báscula terminado
358)
Presión
Fuga de Jarabe ≥ 15 psi (BP-RQ- Encargado de Ajuste de gas
7 Presurizado adecuada del Tanque Lleno PEO-CLA-005 Una muestra Cada tanque FM-CLA-006
producto Envasado 358) POST-MIX carbonico
tanque
Bien sellado y
Sin fuga de Encargado de Etiquetar y sellar
8 Sellar tanque Mala apariencia Manual Apariencia etiquetado (BP-RQ- PEO-CLA-005 Una muestra Cada tanque FM-CLA-006
POST-MIX adecuadamente
presión 358)
Limpieza de Bien selladoy libre
Sello libre de Encargado de Sellar y lavar
Mala apariencia cubierta de de polvo (BP-RQ- PEO-CLA-005 Una muestra Cada tanque FM-CLA-006
suciedad POST-MIX adecuadamente
valvulas 358)
9 Entregar tanque N/A Montacarga N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Imagen 4.7: Matriz de plan de control del proceso de llenado de tanques Post-Mix.
Página
24
En la matriz anterior se muestra detalladamente como se elaboraban las matrices
de planes de control. Como se puede observar, por cada paso que en el diagrama
se identificaba, en la matriz se establecía las medidas de control para que ese
pasó estuviera dentro de las especificaciones de calidad de la empresa.
Primero, se colocaba el primer paso para el llenado de los tanques Post-Mix

seguido se identificaban los riesgos y medidas para el control de la calidad
además del equipo que intervenía para el control del mismo. Además, en la
columna de los límites de control se establecían las especificaciones máximos y
mínimos para que el proceso no se saliera de control y afectara a la calidad del
producto.
Al final se planeaba aquellas acciones que fueran necesarias en caso de que el

proceso se saliera de control.
Diagrama y Matriz de aspectos ambientales
Los diagramas y matrices para identificar riesgos y controles en los procesos

referente a materia ambiental fueron desarrollados de acuerdo a la norma ISO
14001.
Un ejemplo de un diagrama enfocado en aspectos ambientales se muestra a

continuación en la imagen número 4.8.
Proveedor/ Proceso
Entradas Gestion ambiental Procedimiento/proveedor Norma: ISO 14001 Salidas Cliente
Cliente centrado en:
D E C B A E
Tratamiento de Agua
Agua Tratada A 1. R ecepció n de 2. Llenado B ag in 3. Enjuagado de B ag 4. Sellar y Etiquetar
M ateriales Box in B o x C aja
(Almacén General) (Llenadora) R
Jarabes Jarabe 2 2 3
B
Terminado
Almacén de Producto
1 Bag in Box
RA
5. Entregar B ag in
Almacén General
Bolsa C Box
PTAR
2 Agua Residual
1
Almacén General
Caja D
Residuos de Serv. Grales

3 Manejo Especial
Almacén General
Etiqueta E
Proveedor
T ransferencias
internas
Imagen 4.8: Diagrama SIPOC del proceso de llenado de Bag in Box.
Página
25
Como se puede observar en el diagrama se identifican todos aquellos elementos
que intervienen en el proceso de llenado de Bag in Box y que pudieran afectar al
medio ambiente (entradas). En el procedimiento viene detalladamente cuales son
los pasos, entradas y salidas del proceso. En la parte de salidas se establece el
producto final y aquellos elementos que son normales en el proceso y que afectan
al ambiente.
El proceso de elaboración de la matriz, de manera general, es el mismo que el de

control de calidad y todos los demás.
A continuación, en la siguiente imagen se muestra, por apartados, la matriz de

aspecto ambiental del proceso de llenado de Bag in Box.
TABLA DE EVALUACION DE RIESGO AMBIENTAL
Aspe cto Ambie nta l De scribe la

Eta pa de De scripcion de (Activida d / Proce so / Impa cto Tipo de situa cion
Zona /
proce so la e ta pa Ta re a / Ma te ria l / Ambie nta l Situa ción Anorma l /
De pa rta me nto
(1) (2) Producto / Se rvicio) (4) (5) e me rge ncia
(3) (6)
Gases nocivos, Emisiones de

Recibir del humo negro al monoxido de
Recepción de Situación No
Post-Mix (BIB) almacen la Emisiones al aire arranque, carbono por
materiales rutinaria
bolsa y la caja contaminacion parte del
del aire montacargas
Derrame de
Recibir del aceite y/o
Recepción de Contaminación Situacion de
Post-Mix (BIB) almacen la Derrame gasolina por
materiales del suelo emergencia
bolsa y la caja parte del
montacargas
Gases nocivos,
Fuga del
Recibir del humo negro al
Recepción de Situacion de tanque de gas
Post-Mix (BIB) almacen la Fuga arranque,
materiales emergencia del
bolsa y la caja contaminacion
montacargas
del aire
incendio
Gases nocivos,
provocado por
Recibir del humo negro al
Recepción de Situacion de una fuga de
Post-Mix (BIB) almacen la Incendio arranque,
materiales emergencia gas del tanque
bolsa y la caja contaminacion
del
del aire
montacargas
Adicion de
Agotamiento de
Llenar Bag in edulcorante al Consumo de energia Situación
Post-Mix (BIB) recursos N/A
Box tanque de electrica rutinaria
naturales
preparación
Producto
dañado o
Adicion de
defectuoso.
Llenar Bag in edulcorante al Generación de residuos Contaminación Situación No
Post-Mix (BIB) Producto fuera
Box tanque de de manejo especial del suelo rutinaria
de las
preparación
especificacione
s de calidad
Adicion de
Llenar Bag in edulcorante al Generación de agua Contaminación Situación
Post-Mix (BIB) N/A
Box tanque de residual del agua rutinaria
preparación
Ejuagar con
agua tratada la
Enjuagar Bag Generación de agua Contaminación Situación
Post-Mix (BIB) bolsa para quitar N/A
in Box residual del agua rutinaria
residuos de
jarabe
Sellar y
Sellar y etiquetar Generación de residuos Contaminación Situación
Post-Mix (BIB) N/A
etiquetar caja manualmente de manejo especial del suelo rutinaria
las cajas
Gases nocivos, Emisiones de

Entregar en humo negro al monoxido de
Entregar Bag Situación No
Post-Mix (BIB) montacargas el Emisiones al aire arranque, carbono por
in Box rutinaria
producto contaminacion parte del
del aire montacargas
Derrame de
Entregar en aceite y/o
Entregar Bag Contaminación Situacion de
Post-Mix (BIB) montacargas el Derrame gasolina por
in Box del suelo emergencia
producto parte del
montacargas
Gases nocivos,
Fuga del
Entregar en humo negro al
Recepción de Situacion de tanque de gas
Post-Mix (BIB) montacargas el Fuga arranque,
materiales emergencia del
producto contaminacion
montacargas
del aire
incendio
Gases nocivos,
provocado por
Entregar en humo negro al
Recepción de Situacion de una fuga de
Post-Mix (BIB) montacargas el Incendio arranque,
materiales emergencia gas del tanque
producto contaminacion
del
del aire
montacargas
Página
26
Imagen 4.9: Matriz de aspectos ambientales del proceso de llenado de Bag in
Box.
Para la elaboración de la matriz fue cuestión de identificar todos, ya sea por muy
mínimo, los riesgos que el proceso podría causar al medio ambiente, ya sea una
situación rutinaria, no rutinaria o de emergencia.
En una situación rutinaria se establecía todo aquello, como su nombre lo dice, lo

que es habitual en el proceso y que al igual provoca daños al ambiente. Como por
ejemplo el lavado de botellas donde se está contaminando el agua y produciendo
agua residual.
En una situación no rutinaria se describía todo aquello, que por alguna falla y/o
defecto o falta de mantenimiento, provoque una contaminación. Como por ejemplo
el smoke (CO2) de un montacargas al que no se le ha dado mantenimiento.
En una situación de emergencia se identificaron 3 aspectos:
1. Derrame: Dentro del área de producción podrían suceder, en algunos

procesos, derrame de lubricantes, aditivos y gasolina.
2. Fuga: Las fugas que se identificaron fueron fuga de amoniaco, CO2,
gas y monóxido de carbono.
3. Incendio: En lo incendio se refiere a q todo aquello que podrían
provocar fuego, como por ejemplo: Gas y gasolina.
Página
27
TOTAL DE SEVERIDAD
NIVEL DE PROBABILIDAD EMISIONES CONSUMO DE RECURSOS NATURALES CARACTERISTICA DEL RESIDUO
Problema / Tiempo de
Preocupacion
accidentes que Resultado eliminación Contaminante / Resultado
Flora / Fauna/ Area de Materias Contaminante /residuo de partes
Frecuencia Probablidad han pasado total de Suelo Agua Aire del impacto Agua Energía cantidad del de la
Comunidad impacto primas natural interesadas
(7) (8) durante los probablidad (11) (12) (13) /duracion (18) (19) residuo seviridad
(14) (15) (17) (20) (publico)
ultimos 5 años (10) estimado (21) (23)
(22)
(9) (16)
5-El contaminante principal

1-Aislada o
que determina el impacto es
0- 0- poco impacto 0-No se aplica
3 - una vez 0-Ninguno o 0-Ninguno o 0-Ninguno o tóxico, sustancia prohibida y 0-No la
Ninguno Ninguno al medio (Agotamiento de
cada de 1 a 2 5-Posible 0-No 5.0 3-Medio 1-Bajo 1-En 1 dia en cantidad en cantidad en cantidad / o contaminante que causa preocupación del 11.0
/ No / No ambiente los Recursos
años insignificante insignificante insignificante los problemas globales del público
Aplica Aplica Naturales)
medio ambiente /
El residuo es peligroso.
1-La concentración
de contaminantes
1-Aislada o 3-El contaminante principal
es por debajo del
0- poco impacto que determina el impacto es
0- 0-Ninguno o 0-Ninguno o 0-Ninguno o límite de alerta / 0-No la
2 - una vez Ninguno 0-Ninguno / No al medio peligroso (inflamable,
5-Posible 0-No 5.0 3-Medio Ninguno / 1-En 1 dia en cantidad en cantidad en cantidad regulador preocupación del 9.0
cada 5 años / No Aplica ambiente corrosivo, oxidante
No Aplica insignificante insignificante insignificante La cantidad de público
Aplica canceroso) / El residuo es
residuos que se
peligroso.
genera es menor
que 1000 kg / mes

0- 0- que determina el impacto es 0-No se aplica
3 - una vez 0-Ninguno o 0-Ninguno o 0-Ninguno o 0-No la
Ninguno Ninguno 0-Ninguno / No 0-No impacto peligroso (inflamable, (Agotamiento de
cada de 1 a 2 5-Posible 0-No 5.0 3-Medio 1-En 1 dia en cantidad en cantidad en cantidad preocupación del 7.0
/ No / No Aplica al ambiente corrosivo, oxidante los Recursos
años insignificante insignificante insignificante público
Aplica Aplica canceroso) / El residuo es Naturales)
peligroso.

0- 0- poco impacto que determina el impacto es 0-No se aplica
0-Ninguno o 0-Ninguno o 0-Ninguno o 1-Poco interés /
1 - una vez Ninguno Ninguno al medio peligroso (inflamable, (Agotamiento de
1- Remota 0-No 1.0 3-Medio 1-Bajo 1-En 1 dia en cantidad en cantidad en cantidad preocupación del 10.0
cada 10 años / No / No ambiente corrosivo, oxidante los Recursos
insignificante insignificante insignificante público
peligroso.
8 - Una vez 0- 0- 0-No se aplica

0- 0-Ninguno o 0-Ninguno o 1-Poco interés /
por cada turno Ninguno Ninguno 0-Ninguno / No 0-No impacto 0-No se aplica (Agotamiento (Agotamiento de
9- Seguro 0-No 9.0 Ninguno / 0-No Aplica en cantidad en cantidad 5-Medio preocupación del 6.0
o con más / No / No Aplica al ambiente de los Recursos Naturales) los Recursos
No Aplica insignificante insignificante público
frecuencia Aplica Aplica Naturales)
1-La concentración
de contaminantes
1-Aislada o que determina el impacto es
es por debajo del
0- poco impacto ya sea inofensiva o tiene un
0- 0-Ninguno o 0-Ninguno o 0-Ninguno o límite de alerta / 1-Poco interés /
4 - una vez Ninguno 0-Ninguno / No al medio efecto menor sobre el medio
7- Probable 4-Si 11.0 1-Bajo Ninguno / 1-En 1 dia en cantidad en cantidad en cantidad regulador preocupación del 6.0
cada 6 meses / No Aplica ambiente ambiente / residuos El no
Aplica peligrosos, reciclables o
residuos que se
pueden ser vertidos
genera es menor
directamente a la basura
que 1000 kg / mes
1-La concentración
de contaminantes
es por debajo del
8 - Una vez 0- ya sea inofensiva o tiene un
0- 0-Ninguno o límite de alerta / 0-No la
por cada turno Ninguno 0-Ninguno / No 0-No impacto efecto menor sobre el medio
9- Seguro 0-No 9.0 1-Bajo Ninguno / 1-En 1 dia 9-Alto 5-Medio en cantidad regulador preocupación del 18.0
o con más / No Aplica al ambiente ambiente / residuos El no
No Aplica insignificante La cantidad de público
frecuencia Aplica peligrosos, reciclables o
residuos que se
pueden ser vertidos
genera es menor
que 1000 kg / mes
1-La concentración
de contaminantes
es por debajo del
8 - Una vez 0- ya sea inofensiva o tiene un
0- 0-Ninguno o límite de alerta / 0-No la
por cada turno Ninguno 0-Ninguno / No 0-No impacto efecto menor sobre el medio
9- Seguro 0-No 9.0 1-Bajo Ninguno / 1-En 1 dia 9-Alto 5-Medio en cantidad regulador preocupación del 18.0
o con más / No Aplica al ambiente ambiente / residuos El no
No Aplica insignificante La cantidad de público
frecuencia Aplica peligrosos, reciclables o
residuos que se
pueden ser vertidos
genera es menor
que 1000 kg / mes
1-La concentración
de contaminantes
es por debajo del
0- ya sea inofensiva o tiene un
6 - una vez o 0- 0-Ninguno o 0-Ninguno o 0-Ninguno o límite de alerta / 0-No la
Ninguno 0-Ninguno / No 0-No impacto efecto menor sobre el medio
mas entre 1 a 5-Posible 4-Si 9.0 1-Bajo Ninguno / 1-En 1 dia en cantidad en cantidad en cantidad regulador preocupación del 4.0
/ No Aplica al ambiente ambiente / residuos El no
2 semanas No Aplica insignificante insignificante insignificante La cantidad de público
Aplica peligrosos, reciclables o
residuos que se
pueden ser vertidos
genera es menor
que 1000 kg / mes

1-Aislada o
0- 0- poco impacto 0-No se aplica
3 - una vez 0-Ninguno o 0-Ninguno o 0-Ninguno o tóxico, sustancia prohibida y 0-No la
Ninguno Ninguno al medio (Agotamiento de
cada de 1 a 2 5-Posible 0-No 5.0 3-Medio 1-Bajo 1-En 1 dia en cantidad en cantidad en cantidad / o contaminante que causa preocupación del 11.0
/ No / No ambiente los Recursos
años insignificante insignificante insignificante los problemas globales del público
Aplica Aplica Naturales)
medio ambiente /
El residuo es peligroso.
1-La concentración
de contaminantes
es por debajo del
0- poco impacto que determina el impacto es
0- 0-Ninguno o 0-Ninguno o 0-Ninguno o límite de alerta / 0-No la
2 - una vez Ninguno 0-Ninguno / No al medio peligroso (inflamable,
5-Posible 0-No 5.0 3-Medio Ninguno / 1-En 1 dia en cantidad en cantidad en cantidad regulador preocupación del 9.0
cada 5 años / No Aplica ambiente corrosivo, oxidante
Aplica canceroso) / El residuo es
residuos que se
peligroso.
genera es menor
que 1000 kg / mes

0- 0- que determina el impacto es 0-No se aplica
3 - una vez 0-Ninguno o 0-Ninguno o 0-Ninguno o 0-No la
Ninguno Ninguno 0-Ninguno / No 0-No impacto peligroso (inflamable, (Agotamiento de
cada de 1 a 2 5-Posible 0-No 5.0 3-Medio 1-En 1 dia en cantidad en cantidad en cantidad preocupación del 7.0
/ No / No Aplica al ambiente corrosivo, oxidante los Recursos
años insignificante insignificante insignificante público
peligroso.

0- 0- poco impacto que determina el impacto es 0-No se aplica
0-Ninguno o 0-Ninguno o 0-Ninguno o 1-Poco interés /
1 - una vez Ninguno Ninguno al medio peligroso (inflamable, (Agotamiento de
1- Remota 0-No 1.0 3-Medio 1-Bajo 1-En 1 dia en cantidad en cantidad en cantidad preocupación del 10.0
cada 10 años / No / No ambiente corrosivo, oxidante los Recursos
insignificante insignificante insignificante público
peligroso.

Box.
Página
28
Seguido se calificaba el impacto con su frecuencia, probabilidad y el número de
incidentes ocurridos en los últimos 5 años. Cada uno tenía una calificación y solo
se sumaban y daban el “resultado total de probabilidad.”
Lo siguiente que se calificaba era el resultado de la severidad del impacto

ocasionado en cada uno de los pasos del proceso. Las emisiones que podría
ocasionar la actividad en el suelo, agua, aire y/o flora/fauna/comunidad ya sea
bajo, medio o alto, el área donde se generaría el impacto, el tiempo en que se
eliminaría, los recursos que saldrían afectados, el principal contaminante y su
cantidad y la preocupación que podría ocasionar al público. Todo esto con una
calificación se sumaban para dar el “resultado de la severidad.”
La fórmula es la siguiente:
Emisiones Suelo + Emisiones Agua + Emisiones Aire Emisiones

Flora/Fauna/Comunidad + Área de Impacto + Tiempo de Eliminación del Impacto
+ Consumo de Materias Primas + Consumo de Agua + Consumo de Energía +
Contaminante/Residuo Natural + Contaminante/Cantidad del residuo +
Preocupación de Partes Interesadas = Resultado de la severidad.
Página
29
Existen
Resultado
requerimientos Descripción de los Descripcion de
Existencia de Nombre del resultado del de riesgo
legales Clasificación del controles Efectividad Clasificación las acciones
Nombre del requerimiento Legal requerimientos de requerimiento la impacto con el nivel Accion
especificos impacto actualmente de controles del Riesgo requeridad /
(25) la Compañía Compañía inherente real de requerida
aplicables a este (29) implementados (31) (33) programa de
(26) (27) (28) control
evento (30) gestión
(32)
(24)
0.1-Acción /
10-Podría resultar Mantenimiento No requiere
LEY GENERAL DE QUILIBRIO control Regulación
en incumplimiento Protección de NO preventivo a accion en
ECOLOGICO Y PROTECCION AL 5-si 180.0 existente y 18.0 RIESGO BAJO local está N/A
normativo Ozono ES-RQ-200 SIGNIFICATIVO maquinaria y este
AMBIENTE plenamente disponible
equipos momento
eficaz
LEY GENERAL PARA LA

PREVENCIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS,
REGLAMENTO DE LA LEY
GENERAL PARA LA PREVENCION 0.1-Acción /
Y GESTION INTEGRAL DE LOS Desemeño control
en incumplimiento NO preventivo a accion en
RESIDUOS, NOM-052-SEMARNAT- 5-si Ambiental ES-RQ- 105.0 existente y 10.5 RIESGO BAJO N/A
normativo SIGNIFICATIVO maquinaria y este
2005 QUE ESTABLECE LAS 130 plenamente
equipos momento
CARACTERÍSTICAS, EL eficaz
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y
LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS
PELIGROSOS.
0.1-Acción /
LEY GENERAL DE QUILIBRIO Desemeño control
ECOLOGICO Y PROTECCION AL 5-si Ambiental ES-RQ- 120.0 existente y 12.0 RIESGO BAJO N/A
AMBIENTE 130 plenamente
equipos momento
eficaz
0.1-Acción /
equipos momento
eficaz
0.1-Acción /
No requiere
00-No existe Eficiencia control
NO Proyectos de accion en
incumplimiento N/A 5-si Energética ES-RQ- 437.0 existente y 43.7 RIESGO BAJO N/A
SIGNIFICATIVO ahorro de energía este
legal 125 plenamente
momento
eficaz
Separación de
residuos en
contenedores 0.1-Acción /
10-Podría resultar NOM-161-SEMARNAT-2011 QUE No requiere
Manejo de diferentes para control
en incumplimiento ESTABLECE LOS CRITERIOS NO accion en
5-si Residuos ES-RQ- 279.0 cada tipo de existente y 27.9 RIESGO BAJO N/A
normativo PARA CLASIFICAR A LOS SIGNIFICATIVO este
220 residuos de plenamente
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL momento
acuerdo al PG-AMB- eficaz
004 y reciclado de
vidrio
Planta de 0.1-Acción /
10-Podría resultar No requiere
Calidad de Agua Tratamiento de control Regulación
en incumplimiento accion en
NOM-001-SEMARNAT-1996 5-si Residual ES-RQ- 1311.0 SIGNIFICATIVO Aguas Residuales y existente y 131.1 RIESGO BAJO local está N/A
normativo este
225 monitoreo de agua plenamente disponible
momento
residual eficaz
Planta de 0.1-Acción /
10-Podría resultar No requiere
Calidad de Agua Tratamiento de control Regulación
en incumplimiento accion en
NOM-001-SEMARNAT-1996 5-si Residual ES-RQ- 1311.0 SIGNIFICATIVO Aguas Residuales y existente y 131.1 RIESGO BAJO local está N/A
normativo este
225 monitoreo de agua plenamente disponible
momento
residual eficaz
Separación de
residuos en
contenedores 0.1-Acción /
10-Podría resultar NOM-161-SEMARNAT-2011 QUE No requiere
Manejo de diferentes para control Regulación
en incumplimiento ESTABLECE LOS CRITERIOS NO accion en
5-si Residuos ES-RQ- 231.0 cada tipo de existente y 23.1 RIESGO BAJO local está N/A
normativo PARA CLASIFICAR A LOS SIGNIFICATIVO este
220 residuos de plenamente disponible
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL momento
acuerdo al PG-AMB- eficaz
004, reciclado de la
hermetapa
0.1-Acción /
LEY GENERAL DE QUILIBRIO control Regulación
en incumplimiento Protección de NO preventivo a accion en
ECOLOGICO Y PROTECCION AL 5-si 180.0 existente y 18.0 RIESGO BAJO local está N/A
normativo Ozono ES-RQ-200 SIGNIFICATIVO maquinaria y este
AMBIENTE plenamente disponible
equipos momento
eficaz
LEY GENERAL PARA LA

PREVENCIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS,
REGLAMENTO DE LA LEY
GENERAL PARA LA PREVENCION 0.1-Acción /
Y GESTION INTEGRAL DE LOS Desemeño control
RESIDUOS, NOM-052-SEMARNAT- 5-si Ambiental ES-RQ- 105.0 existente y 10.5 RIESGO BAJO N/A
2005 QUE ESTABLECE LAS 130 plenamente
equipos momento
CARACTERÍSTICAS, EL eficaz
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y
LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS
PELIGROSOS.
0.1-Acción /
equipos momento
eficaz
0.1-Acción /
equipos momento
eficaz
Página
30
Box.
Lo siguiente a determinar era el “resultado del impacto inherente.” Para obtenerlo

se hacía de la siguiente manera:
(Frecuencia * Resultado total de probabilidad * Resultado de la severidad) +

Requerimiento legal + Requerimiento de la compañía = Resultado del impacto
inherente
Si el “resultado del impacto inherente” era menor que 500 (RII < 500) se
clasificaba como “No significativo,” si era mayor a 500 (RII > 500) se consideraba
“Significativo.”
Lo último en establecer del impacto era la clasificación del riesgo. Lo primero que
se tenía que hacer era multiplicar el:
Resultado del impacto inherente * Efectividad de controles = Resultado de riesgo

con el nivel real de control (RRNRC)
Si RRNRC >= 1000 se consideraba “Riesgo Alto,” si 1000 > RRNRC > = 400 se
consideraba “Riesgo Medio,” si RRNRC < 400 = “Riesgo Bajo.”
Nota: La matriz se dividió en 3 para un mejor entendimiento ya que una matriz de

aspecto ambiental es muy extensa. Y para su mejor visualización solo es cuestión
de acercarse con zoom.
Diagrama y Matriz IPERC´S
Los diagramas y matrices IPERC´S fueron creados para minimizar lo máximo

posible los riesgos a los trabajadores en las áreas de trabajo. La norma a la que
corresponde es la OSHAS 18001; que se refiere a la seguridad y salud
ocupacional.
El proceso de elaboración del diagrama SIPOC es igual que al de los demás:

Identificar perfectamente los elementos que entran al proceso. En el proceso,
describir perfectamente, paso a paso, las actividades que se realizan para la
elaboración del fin. Al final plasmar todo lo que sale del proceso, siempre y cuando
pueda afectar al trabajador, para de ahí poder identificar riesgos y poder realizar la
matriz IPERC´S.
Un ejemplo de un diagrama SIPOC referente a la seguridad y salud ocupacional,

se muestra en la imagen 4.12.
Página
31
Proceso
Proveedor/ Cliente Entradas Calidad de Procesos Procedimiento/Proveedor Norma: OHSAS 18001:2007 Salidas Cliente
centrado en:
F A B E J
Tratamiento
1. Inspecció n de 2. D espresurizació n de 3. P reparar T anque para 4. Lavar T anque P o st-

T anques Vacio s T anques Lavado M ix
Tratamiento
de Agua Agua Clorada B (Almacén) (Área abierta) (Preinspección) (Lav. Y Llen. Post M ix) RS
OCM
D C K G 3
Almacen
General CO2 C RA
5. Llenar T anque P o st- 7. Etiquetar y Sellar 8. Entregar T anque
6. P resurizado
M ix T anque P o st-M ix
(Llenadora)
Jarabes Jarabe D
Almacen de
1 1 Tanque Post-Mix Producto y
Env ase
Almacen
General Solución Sosa E
Almacen de
2 Bag in Box Producto y
Env ase
Almacen
General Tanque Vacío F
I H A D G
3 Agua Residual PTAR

Almacen 2. Inspecció n de B o lsa 4. Etiquetar y Sellar
General Etiqueta G 1. A rmado de caja 3. Llenar B ag in B o x
Estéril C aja
(Llenadora) RS
P ro veedo r
Almacen
General Bolsa H
RA
5. Entregar B ag in B o x
Almacen
General Caja I
2 T ransferencias
Mtto. Indust. Vapor J Internas
Almacen
General Tev i Cap K
Imagen 4.12: Diagrama SIPOC del llenado de tanques Post-Mix y Bag in Box.
El diagrama anterior describe la manera de llenado de los tanques Post-Mix y Bag

in Box. La forma de elaboración del estos dos procesos son semejantes, además
de que se llevan a cabo en el mismo cuarto y por lo que los riegos al trabajador
básicamente serían los mismos. De esta manera se decidió hacer un solo
diagrama para ambos procesos, con motivo de estandarizar las actividades. Al
igual se decidió realizar solo una matriz IPERC´S.
La matriz IPERC´S del proceso de llenado de tanques Post-Mix y Bag in Box se

muestra a continuación en la imagen 4.13.
Nota: La matriz se dividió en partes para una mejor explicación y una mejor
visualización de ella.
Página
32
Tarea /
Material /
Area/ Tipo de Tipo de Daño, impacto o
Actividad Producto Puesto Peligro Riesgo de trabajo
Departamento actividad consecuencia
/Proceso /Maquinaria o (5) (6) (7)
(1) (4) (8)
(2) equipo
(3)
Recibimiento y
transporte de
Linea De Llenado de 1.Recepción de Analista de Intoxicacion por inhalantes, asfixia
los tanques Emergencia Sismo Atrapado en lugares cerrados
Post- Mix tanque tratamiento de agua por falta de oxigeno, fatalidad.
vacios de post-
mix
Recibimiento y
transporte de
Linea De Llenado de 1.Recepción de Analista de Quemaduras, perdida de un organo
los tanques Emergencia Vapores Incendios y explosiones.
Post- Mix tanque tratamiento de agua y la funcion de una extremidad.
vacios de post-
mix
Recibimiento y
transporte de Esguince, ruptura de ligamentos,
Linea De Llenado de 1.Recepción de Analista de
los tanques Rutinario Pisos resbaladizos / disparejos Caídas del mismo nivel parado o caminando fractura, incapacidad funcional,
Post- Mix tanque tratamiento de agua
vacios de post- fatalidad.
mix
Recibimiento y
transporte de Esguince, ruptura de ligamentos,
Linea De Llenado de 1.Recepción de Analista de
los tanques No rutinario Montacargas Respirar y Acumular dosis > estandar de CO fractura, incapacidad funcional,
Post- Mix tanque tratamiento de agua
vacios de post- fatalidad.
mix
Presionar
Esguince, ruptura de ligamentos,
Linea De Llenado de 2. valvulas para la Analista de
Rutinario Pisos resbaladizos / disparejos Caídas del mismo nivel parado o caminando fractura, incapacidad funcional,
Post- Mix Despresurización eliminacion de tratamiento de agua
fatalidad.
CO2 y aire
Inspeccionar
Linea De Llenado de 3. Preparar tanque que el tanque Analista de
Post- Mix Post - Mix este en buen tratamiento de agua
fatalidad.
estado.
Inspeccionar
Linea De Llenado de 3. Preparar tanque que el tanque Analista de Escoreación, edema, herida,
Rutinario Herramienta, equipo y utensilios Contacto con partes con bordes filosos
Post- Mix Post - Mix este en buen tratamiento de agua perdida de la función, amputación.
estado.
lavar los Esguince, ruptura de ligamentos,

Linea De Llenado de Analista de
4. Lavado tanques de Rutinario Pisos resbaladizos / disparejos Caídas del mismo nivel parado o caminando fractura, incapacidad funcional,
Post- Mix tratamiento de agua
post-mix fatalidad.
lavar los Dermatitis por contacto,

4. Lavado tanques de Emergencia Manejo de Materiales peligrosos Daño por el contacto o la absorción por la piel. quemaduras, intoxicación,
post-mix enfermedad.
lavar los Dermatitis por contacto,

4. Lavado tanques de Emergencia Manejo de Materiales peligrosos Sosa Daño por el contacto o la absorción por la piel. quemaduras, intoxicación,
post-mix enfermedad.

Linea De Llenado de 5. Inspección Supervisión de Analista de
Post- Mix tanque lavado lavado tratamiento de agua
fatalidad.

Linea De Llenado de Pesar tanque Analista de
6. Llenado Rutinario Pisos resbaladizos / disparejos Caída de un mismo nivel fractura, incapacidad funcional,
Post- Mix vacio post-mix tratamiento de agua
fatalidad.

Linea De Llenado de Pesar tanque Analista de Equipo, maquinaria, utensilios en
6. Llenado Rutinario Golpeado contra objetos fijos fractura, incapacidad funcional,
Post- Mix vacio post-mix tratamiento de agua Ubicación que entorpecen el paso
fatalidad.
Llenado del Esguince, ruptura de ligamentos,

6. Llenado tanque post- Rutinario Pisos resbaladizos / disparejos Caídas del mismo nivel parado o caminando fractura, incapacidad funcional,
mix fatalidad.
Llenado del Esguince, ruptura de ligamentos,

Linea De Llenado de Analista de Equipo, maquinaria, utensilios en
6. Llenado tanque post- Rutinario Caídas del mismo nivel parado o caminando fractura, incapacidad funcional,
Post- Mix tratamiento de agua Ubicación que entorpecen el paso
mix fatalidad.

Linea De Llenado de Manipulacion Analista de
7. Presurizado Rutinario Pisos resbaladizos / disparejos Caída de un mismo nivel fractura, incapacidad funcional,
Post- Mix de valvulas. tratamiento de agua
fatalidad.
Enfermedades de vias
Linea De Llenado de Manipulacion Analista de
7. Presurizado Emergencia Manejo de Materiales peligrosos Contacto con sustancias que pueden inhalarse. respiratorias, intoxicación, shock
Post- Mix de valvulas. tratamiento de agua
cardiogenico, asfixia, fatalidad.
Etiquetado y Esguince, ruptura de ligamentos,

Linea De Llenado de 8. Sellar tanque Analista de
sellado del Rutinario Pisos resbaladizos / disparejos Caída de un mismo nivel fractura, incapacidad funcional,
Post- Mix lleno de post-mix tratamiento de agua
tanque fatalidad.
Transporte de Esguince, ruptura de ligamentos,

Linea De Llenado de 9. Entregar tanque Analista de
tanques llenos Rutinario Pisos resbaladizos / disparejos Caída de un mismo nivel fractura, incapacidad funcional,
Post- Mix Post- Mix tratamiento de agua
de post-mix fatalidad.
Transporte de Esguince, ruptura de ligamentos,

Linea De Llenado de 9. Entregar tanque Analista de
tanques llenos Rutinario Manejo manual de cargas Cargas fractura, incapacidad funcional,
Post- Mix Post- Mix tratamiento de agua
de post-mix fatalidad.

Linea De Llenado de 10. Saneamiento Manipulacion Analista de
Post- Mix de tanques. de valvulas. tratamiento de agua
fatalidad.

Linea De Llenado de 10. Saneamiento Manipulacion Analista de
Rutinario Trabajo en desnivel Caída de personas desde altura fractura, incapacidad funcional,
Post- Mix de tanques. de valvulas. tratamiento de agua
fatalidad.
Analisis de Dermatitis por contacto,

Linea De Llenado de 10. Saneamiento Analista de
pruebas para el Emergencia Manejo de Materiales peligrosos Daño por el contacto o la absorción por la piel. quemaduras, intoxicación,
Post- Mix de tanques. tratamiento de agua
saneamiento enfermedad.
Recorrido por
los pasillos de Personal ajena a la
Producción Act. Del Visitante No rutinario Pisos resbaladizos / disparejos Caídas del mismo nivel parado o caminando fractura, incapacidad funcional,
producción a empresa
fatalidad.
visitantes.
Recorrido por Sindrome compresivo, falta de

los pasillos de Personal ajena a la circulacion en un miembro,
Producción Act. Del Visitante No rutinario Montacargas Atrapamiento por o entre objetos
producción a empresa ematoma, perdida de la parte
visitantes. afectada, fatalidad.
Recorrido por
los pasillos de Analista de
Producción Act. Del Visitante No rutinario Montacargas Respirar y Acumular dosis > estandar de CO fractura, incapacidad funcional,
producción a tratamiento de agua
fatalidad.
visitantes.
Recorrido por
los pasillos de Personal ajena a la Caídas a diferente nivel (altura) parado o
Producción Act. Del Visitante No rutinario Escaleras, rampas inadecuadas fractura, incapacidad funcional,
producción a empresa caminando
fatalidad.
visitantes.
Página
33
Imagen 4.13: Matriz IPERC´S del proceso de Post-Mix.
De la misma manera, en una matriz IPERC´S, primero se coloca el área y el paso.

Segundo se describe la actividad (que se hace en ese paso). Tercero, se identifica
si el paso es rutinario, no rutinario o de emergencia; Aquí se identificaron 3
aspectos:
1. Derrame: Ya sea el derrame algún producto que conlleve a un accidente,

por ejemplo el derrame de un lubricante que provoque la caída de un
trabajador por pasar sobre el piso resbaladizo
2. Fuga: Es todo aquel producto en forma de gas que salga de su contención
(tubería, válvula o tanque) y que provoque daños al personal, como por
ejemplo la fuga de amoniaco que produce asfixia e intoxicación.
3. Incendio: Todo aquel material que produzca fuego, como por ejemplo el
gas, gasolina, corriente eléctrica (corto circuito), etc.
Seguido se coloca quien realiza la actividad, que peligro existe y la descripción del
peligro hacia el trabajador.
En este apartado solo es una breve descripción de la actividad y el peligro al que

se enfrenta el trabajador todos los días al realiza esa acción.
En el siguiente apartado (imagen siguiente) se califica la probabilidad de que el

accidente ocurra mediante una suma de la probabilidad de ocurrencia y del
número de accidente que han ocurrido. Cada uno con una calificación.
Probabilidad de ocurrencia:
 Remota = 1
 Improbable = 3
 Posible = 5
 Probable = 7
 Cierto/seguro = 8
Accidente que haya ocurrido
 No = 0
 Si = 10
Probabilidad de ocurrencia + Accidente que haya ocurrido = Puntuación total de

probabilidad.
En la siguiente imagen se muestra la segunda parte de la matriz.
Página
34
Nivel Total del Riesgo
Accidente
Frecuencia Puntuación
Probabilidad de que
de la actividad Total de
ocurrencia haya
(9) Probabilidad
(10) ocurrido
(11)
9-Continuo 7-Probablemente 0-No 7
9-Continuo 7-Probablemente 0-No 7
9-Continuo 5-Posible 0-No 5
5-Una vez entre 1-3

5-Posible 0-No 5
meses
5-Una vez entre 1-3
5-Posible 0-No 5
meses
5-Una vez entre 1-3

5-Posible 0-No 5
meses
Página
35
La tercera parte de la matriz está compuesta de aquellas personas y maquinas
que estarían involucradas en el accidente. Refiriéndose a los daños que causaría
al personal y al equipo relacionado a una cantidad monetaria.
Nivel total de Severidad/Gravedad
Puntuación
Número de
Gravedad del Costo de Total de la
personas
Daño o accidente daños a equipos Severidad/
expuestas
(13) (14) Gravedad
(12)
1-1-2 6-Daños en el equipo / La pérdida de valor es as de

20-Fatalidad 27
Personas $1,000,000
1-1-2 6-Daños en el equipo / La pérdida de valor es as de
20-Fatalidad 27
Personas $1,000,001
1-1-2 3-Caso el tratamiento médico más allá de los primeros auxilios,
0-Sin daños en el equipo / no se perdió valor 4
Personas pero no tiempo perdido
1-1-2
10-Incidente de tiempo perdido-Mayor 1-Daños en el equipo / La pérdida de valor está entre $1-1,000 12
Personas

1-1-2
7-Incidente de tiempo perdido-Menor 0-Sin daños en el equipo / no se perdió valor 8
Personas
1-1-2
10-Incidente de tiempo perdido-Mayor 0-Sin daños en el equipo / no se perdió valor 11
Personas
1-1-2
Personas
1-1-2
Personas
1-1-2
Personas
1-1-2
Personas
4-16-50
Personas
1-1-2
10-Incidente de tiempo perdido-Mayor 1-Daños en el equipo / La pérdida de valor está entre $1-1,000 12
Personas
4-16-50
Personas
Página
36
Aquí se analizó el número de personas que saldrían dañadas por los accidentes,
la gravedad del daño y el costo al equipo dañado
Los valores de cada uno son los siguientes:
Número de personas expuestas
 1-2 = 1
 3-7 = 2
 8-15 = 3
 16-50 = 4
 Más de 50 personas = 6
Gravedad del daño o accidente
 Incidente de primeros auxilios o cerca de ocurrir el incidente = 1

 Caso el tratamiento médico más allá de los primeros auxilios, pero no tiempo
perdido = 3
 Incidente de tiempo periodo–Menor = 7
 Incidente de tiempo perdido-Mayor = 10
 Muerte, Fatalidad = 20
Costo de daños a equipos
 Sin daños en el equipo = 0

 Daños en el equipo / la pérdida de valor esta entre $1 – 1000 = 1
 Daños en el equipo / la pérdida de valor esta entre $1,001 – 10,000 = 2
 Daños en el equipo / la pérdida de valor esta entre $500,001 – 1,000,000 = 5
 Daños en el equipo / la pérdida de valor es de más de $1,000,000 = 6
Número de personas expuestas + Gravedad del daño o accidente + Costo de

daños a equipo = Puntuación total de la severidad/Gravedad.
La cuarta parte se muestra en la siguiente imagen:
Página
37
Existencia de los Existen
Puntuación
requisitos legales requisitos Nombre del
Nombre del requisito base
aplicables de requisito de Clasificación
legal relacionado inherente
específicamente la la compañía del peligro
(16) al impacto
a esta situación compañía (18)
(15) (17)
NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y areas en los

20-Si 5-Sí ES-RQ-215 Requisitos para Ruta de Tráfico 1726 SIGNIFICATIVO
centros de trabajo-condiciones de seguridad.
NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad, prevención y
20-Si 5-Sí ES-RQ-140 Requisitos para Control de Incendios 1726 SIGNIFICATIVO
protección contra incendios en los centros de trabajo
20-Si 0-No 200 Insignificante
NOM-010-STPS-2014 Agentes quimicos contaminantes del ambiente
20-Si laboral -reconocimiento, evaluacion y control. 5-Sí ES-RQ-215 Requisitos para Ruta de Tráfico 565 SIGNIFICATIVO

NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales,
20-Si 5-Sí ES-RQ-195-S Manejo de materiales 385 SIGNIFICATIVO
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificacion y comunicación de
ES-RQ-190 Requisitos para el Manejo de Materiales
20-Si peligros y riesgos por sustancias quimicas peligrosas peligrosas en los 5-Sí 520 SIGNIFICATIVO
Peligrosos
centros de trabajo.
Peligrosos
centros de trabajo.
Peligrosos
centros de trabajo.
NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y areas en los ES-RQ-110 Requisitos para la Administración de
20-Si 5-Sí 200 Insignificante
centros de trabajo-condiciones de seguridad. Contratistas y Visitantes
NOM-004-STPS-1999, Sistemas de Proteccion y dispositivos de
20-Si seguridad en la maquinaria y equipo que se utilicen en los centros de 5-Sí ES-RQ-175-S Requisitos para montecargas. 375 SIGNIFICATIVO
trabajo.
NOM-010-STPS-2014 Agentes quimicos contaminantes del ambiente
20-Si laboral -reconocimiento, evaluacion y control. 5-Sí ES-RQ-215 Requisitos para Ruta de Tráfico 565 SIGNIFICATIVO
NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y areas en los ES-RQ-110 Requisitos para la Administración de
20-Si 5-Sí 375 SIGNIFICATIVO
centros de trabajo-condiciones de seguridad. Contratistas y Visitantes
Página
38
Aquí lo que califica son los incumplimientos legales, es decir, se califica los
infracciones que se originan tras haber sucedido el accidente marcado
anteriormente. Los incumplimientos pueden ser normas externas como normas
internas.
Las calificaciones son las siguientes:
Existencia de requerimiento legal a esta situación
 Si = 20
 No = 0
Existen requisitos de la compañía
 Si = 5
 No = 0
La fórmula de puntuación base inherente al impacto es la siguiente:
(Frecuencia de la actividad * Puntuación total de probabilidad * Puntuación total de

la severidad/Gravedad) + Existencia de los requisitos legales + Existen requisitos
de la compañía = Puntuación base inherente al impacto.
Si el resultado es mayor a 294 el riesgo se considera significativo si no lo es, el

riesgo es insignificante.
El último apartado de la matriz es describir los controles actuales vigentes, es

decir, establecer cuáles son las medidas que se implementan actualmente y a
qué tipo de control entra: existen 5 tipos de controles que la norma OHSAS 18001
establece:
1. Eliminación o Sustitución: Se busca la manera de eliminar el riesgo,

modificar la actividad de manera que ya no exista el peligro o introducir
dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de la
manipulación manual, como por ejemplo cambiar un material por otro
menos peligroso, reducir la energía del sistema, etc.
2. Ingeniería: Se refiere a la instalación de sistemas para reducir el riesgo,
como por ejemplo, colocar protecciones a las maquinar, poner botones de
paro de emergencia, escaleras fijas, pasamanos, puertas, etc.
3. Administrativos: Son los grupos de brigadas de evacuación, el uso de los
instructivos y procedimientos elaborados por la compañía, cursos de
capacitación, mantenimientos preventivos, etc.
Página
39
4. Señalización y Advertencia: Son todos aquellos controles de señales de
seguridad, sirenas, alarmas, rutas de evacuación, salidas de emergencia,
etc.
5. Equipos de protección personal: Como lo dice el nombre, indicar que
equipo de protección personal es indispensable.
Una vez planteados los controles se establece la efectividad de ellos. Son 5

puntos diferentes, cada uno con una calificación.
1. Los controles existentes son adecuados y aplicados plenamente = 0.1

2. Los controles existentes son adecuados, pero no se han plenamente = 0.5
3. Los controles existentes se aplican plenamente, pero son requeridos
controles adicionales = 0.8
4. Controles existentes inadecuados = 0.9
5. Ninguna acción / control existente = 1.0
Por último se saca la puntuación del riesgo con el nivel actual del control y para
obtenerlo solo se multiplicaba la puntuación base inherente al impacto por la
efectividad de los controles actuales. Si el resultado es menor a 500 el riesgo es
Alto, si es menor a 500 y mayor a 250 el riesgo es medio y si el resultado es
menor a 250 el riesgo es bajo.
Al final solo se establecía el MOT (Método Operativo de trabajo seguro) donde se

describía claramente la función del control.
Diagrama y Matriz HACCP
Los diagramas HACCP que significa en español Análisis de Peligros y Puntos

Críticos de Control son matrices que tratan de prevenir o reducir los peligros
inherentes al producto (ISO 22000).
A continuación en la imagen 16 se muestra el diagrama SIPOC del proceso de

llenado de Post Mix donde se pretendió identificar todos aquellos elementos que
pudieran estar involucrados en la inocuidad del producto.
Página
40
Proceso
Proveedor/ Cliente Entradas Calidad de procesos Procedimiento/proveedor Norma ISO 9001:2008 Salidas Clientes
centrado en:
I G A B D K
Tratamiento
1. R ecepció n de 3. P reparar T anque
2. D espresurizació n 4. Lavado
T anque P o st-M ix
Tratamiento (Almacén) (Área Abierta) (Preinspección) (Área de llenado) RS

de Agua Agua Clorada B
J C E F H OCM
Almacen RA
5. Inspeccio nar
General CO2 C 6. Llenado 7. P resurizado 8. Sellar T anque
T anque Lavado
(Inspección) (Llenadora) RS
Almacen
General Sosa Caustica D
Almacen de
6 Post-Mix
RA Producto
9. Entregar T anque
Almacen Candado de P o st-M ix
General E
Plastico
P ro veedo r
Almacen 1
General Tev i Cap F
Almacen
General Detergente G
Almacen
General Etiqueta H
Almacen
Producto Tanque de Vacio I
T ransferencias
Jarabes Jarabe Terminado J Internas
Mtto.
Industrial Vapor K
Imagen 4.17: Diagrama SIPOC del proceso de llenado de tanques Post-Mix
De la misma manera que las anteriores matrices explicadas, la forma de

elaboración de la matriz es la misma. Lo único que cambia son los datos que se
deben de identificar dentro de ella.
Dentro de la matriz HHACP se identificó, primero cada uno de los pasos del
diagrama, seguido las medidas de control existentes para controlar la inocuidad
del paso, como por ejemplo: limpiar e inspeccionar los tanques. Después los
parámetros del proceso y/o disciplina aplicada (personal aseado con uniforme
limpio o la cantidad de sosa en la solución para el lavado de los tanques, etc.), en
la cuarta columna se muestran los procedimientos que pudieran influir en la
seguridad alimentaria del producto; Los procedimientos son documentos donde se
explica de forma general como elaborar cada paso del diagrama SIPOC, Estos
procedimientos se explicaran en el siguiente apartado. En la siguiente columna se
colocan todos los requisitos externos en los que impacta los pasos del proceso. En
la sexta columna se plasma el riesgo que podría ocurrir y que pudiera afectar a la
calidad alimentaria del producto, por ejemplo: tanque mal lavado, producto
contaminado por el personal, etc. En la séptima columna se ubica el equipo que se
utiliza para inspeccionar que no haya ocurrido el peligro mencionado en la
columna anterior. Seguido se colocaba los requisitos internos de la compañía en
las que se debe presentar el producto, como por ejemplo: cero residuos, personal
Página
41
aseado con uniforme limpio, etc. En la columna 15 se preguntaba si el producto
era un PSIA; si no lo era hasta ahí se llenaba la fila y si no lo era se establecía,
con exactitud las medidas para prevenir, eliminar o reducir los riesgos de
inocuidad alimentaria, además se establecía el efecto y factibilidad que tenía la
medida al producto, es decir, sin en verdad lo eliminaba, prevenía o reducía. En
las últimas columnas también se colocaban la probabilidad y severidad de que la
medida falle.
A continuación, en la imagen 17, se muestra en apartados un ejemplo de una

matriz HACCP del proceso de llenado de tanques Post Mix
Requisitos externos que

Parámetros del Proceso y/o Procedimientos que Pudieran Influir en la
PASO. Medidas de control Existentes. Impacten la Aplicación de las
Disciplina Aplicada. Seguridad Alimenticia.
Medidas de Control.
1. Recepción de Tanque.
•No se controla nada relacionado con la inocuidad. N/A. N/A. N/A.
(Almacén)
2. Despresurización (Área
•No se controla nada relacionado con la inocuidad. N/A. N/A. N/A.
abierta)
• Se limpian tanques con agua tratada para eliminar los

residuos de jarabe y polvo.
•Se despresurizan y se revisa visualmente que no estén
3. Preparar Tanque Post- Separación de tanques: •IEA-CLA-005 Instructivo para acondicionar tanques post-
picados o rotos.
Mix • Pungentes Mix.
•Se inspecciona con una lámpara retráctil los envases N/A.
(Pre-inspección). • No pungentes •PEO-CLA-004 Procedimiento para preparación de
que en sus interiores no contengan:
Para evitar una contaminación de sabor. tanque Post-Mix.
•Residuo de detergentes
•Jarabe residual.
•Olores en los envases.
Prerrequisito
Limpieza y saneamiento, •IEA-CLA-005 Instructivo para acondicionar tanques post-

• Se limpian tanques con agua tratada y detergente para BP-RQ-750 Limpieza e higiene.
Medidas para la Tanques libres de materia extraña, jarabe Mix.
eliminar los residuos de jarabe y polvo de los envases post- MN-EEX-1000 Norma ISO
prevención de la y detergente •PEO-CLA-004 Procedimiento para preparación de
mix 22002:2009.
contaminación cruzada tanque Post-Mix.
NOM-120-SSA1-1994 Prácticas de
Higiene y Sanidad para el proceso de
alimentos bebidas no alcohólicas y
IEA-RG-001 Lineamiento de buenas prácticas de alcohólicas.
Se controla las buenas practicas del operario de post-mix Personal aseado con uniforme limpio
personal. NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de
higiene para el proceso de alimentos,
bebidas y suplementos alimenticios.
Higiene del personal e

instalaciones para
empleados MN-EEX-1000 Norma ISO
22002:2009. NOM-
120-SSA1-1994 Prácticas de Higiene
Cuenta total 0 UFC/25 cm ² y Sanidad para el proceso de
Se controla la limpieza de manos del operario de Post- FM-MB-022 Reporte microbiológico de buenas practicas
mix E.coli 0 UFC/25 cm ² de personal
alcohólicas.
Hongos y Levaduras 0 UFC/25cm ² NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de
NOM-120-SSA1-1994 Prácticas de
Higiene y Sanidad para el proceso de
Higiene del personal e • Análisis Exudado faríngeo, reacciones
alcohólicas.
instalaciones para • Se controla la salud ocupacional del operario de post-mix febriles y coproparasitoscopico negativos Evaluación médica anual
NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de
empleados (por lo menos una vez al año)
•Preenjuague sea de aproximadamente 30 •IEA-CLA-006 Instructivo para lavado de tanques post

En este paso se controlan:
segundos Mix.
•Las temperaturas de la solución caustica.
•El lavado con detergente sea de poco •IEA-CLA-007 Instructivo de verificación de condiciones
•Las concentraciones causticas de los tanques.
más de 60 segundos de lavado de post-Mix.
•La concentración de aditivos en los tanques.
•Enjuague con agua clorada •PEO-CLA-006 Procedimiento para preparar lavadora de
•Los niveles de los tanques.
aproximadamente 45 segundos post-Mix.
4. Lavar Tanque Post-Mix. •Alineación de las espreas.
•Enjuague final con agua libre de cloro •FM-MI-045 Formato de mantenimiento preventivo y de •BP-RQ-250 Manejo y preparación de
(Área de llenado) •Prueba de hongo al arranque.
aproximadamente 30 segundos. rutina de la lavadora y llenadora de Post-Mix. Material de Empaque.
•Prueba de arrastre de sosa caustica.
•Temperatura de la solución detergente •FM-MB-003 Reporte de control de siembras
•Enjuague de la botella con agua suavizada.
sea mayor de 82ºC microbiológicas de saneamiento y llenado de tanque post-
•Presión de los chorros de enjuagues.
•CL preenjuagues 1-3 ppm. mix.
•Cuentas totales.
•CL enjuagues fin 1-3 ppm. •PEO-MB-001 Procedimiento de monitoreo
•Hongos y levaduras.
•CL enjuagues fin 0 ppm microbiológico.
Página
42
Identificar si en el paso hay un Peligro Equipo usado en el proceso. Nivel aceptable del peligro según
Pasos y enlaces previos y
potencial con una probabilidad Servicios públicos y requisitos de la compañía, legales Peligro potencial
posteriores del proceso y la cadena.
razonable de que ocurra. alrededores. y de inocuidad de los clientes.
•No se encontró un peligro potencial en este

N/A. •Después: Despresurización. N/A. N/A.
paso.
•No se encontró un peligro potencial en este •Antes: Recepción de tanque.

N/A. N/A. N/A.
paso. •Después: Preparar tanque Post-Mix.
•Tanques sin materia extraña. •Tanques con manchas

•Si, Pre inspección mal realizada: envase muy •Inspección visual. •Antes: Despresurización. •Después:
•Tanques solo con residuo de producto. no lavables. Materia
sucio. •Tanque Post-Mix Lavado de tanques post-Mix.
extraña.
El peligro que los tanques contengan materia

•Tanques sin materia extraña. •Tanques con manchas
extraña, residuos de jarabe y detergentes se
N/A. N/A. •Tanques solo con residuo de producto. no lavables. Materia
controla con el prerrequisito de limpieza y
extraña.
control de materia extraña.
• Que algún trabajador por

•EL peligro es contaminación por parte del •Personal aseado portando uniforme
N/A. N/A. irresponsabilidad ensucie
personal en el área. limpio
los envases nuevos
• Que algún trabajador por

•EL peligro es contaminación de bebida por •Personal aseado portando uniforme irresponsabilidad
N/A. N/A.
suciedad en manos de operarios. limpio y manos sanitizadas contamine la bebida
envasada
•Que algún trabajador por

irresponsabilidad
• EL peligro es contaminación por parte del
N/A. N/A. •Personal sano contamine los envases
personal enfermo en el área.
tras tratamiento con aire
ionizado
•Arrastre de Sosa
Caustica.
Tanque saneado
•Hongo < 25 ufc/Tq.
•Tanque que contenga material extraño. •Antes: Preparar tanques post-Mix.
•Lavadora y Llenadora de Post-Mix •Levaduras < 25 ufc/Tq.
•Arrastre de sosa caustica. •Después: Inspeccionar tanque lavado.
•Mesofilicas totales = 0 ufc/Tq.
•Arrastre de sosa = 0. •Proliferación
microbiológica: Hongos.
Levaduras. Cuentas
Mesofilica Total.
Página
43
Severidad de
Existe una
Tipo: efectos (Poco
Probabilidad de etapa
(Biológico severo,
ocurrencia (Remota. posterior que
, Químico. medianamente
Baja. Media. Alta). controle el
Físico). severo o muy
riesgo.
severo).
N/A. N/A. N/A. N/A.
N/A. N/A. N/A. N/A.
•Remota: No ha habido
•Poco Severo: No •Si. Lavar
•Físico. casos de que los
ocasiona ninguna Tanque Post-
•Biológico. tanques post-mix tengan
severidad. Mix
manchas.
•Remota: No ha habido
•Poco Severo: No •Si. Lavar
•Físico. casos de que los
ocasiona ninguna Tanque Post-
•Biológico. tanques post-mix tengan
severidad. Mix
manchas.
•Medianamente
Severo: cualquier
•Remota: El personal
agente biológico
•Biológico. tiene hábitos de limpieza •SI hay
(patógeno) es
personal
fácilmente transmitido
al medio ambiente
•Medianamente
Severo: cualquier
•Remota: Los operarios
agente biológico
•Biológico. tiene hábitos de limpieza •No hay
(patógeno) es
personal
fácilmente transmitido
al medio ambiente
•Remota: el personal de •Medianamente

trabajo tiene la Severo: cualquier
responsabilidad de asistir agente biológico
•Biológico. •SI hay
al medico si presenta (patógeno) es
síntomas de cualquier fácilmente transmitido
enfermedad al medio ambiente
•Poco severo: Puede

causa quemaduras de
•Remota: Pudiera que el la boca, garganta y
•Químico condensado es el que le estomago. A una •Si hay.
cae dentro de la botella. concentración alta, lo
cual no sucede con el
arrastre.
•Remota: No ha habido •Muy Severo: Diarrea

•Biológico •No Hay.
caso. o dolor intestinal
Página
44
¿Debe ser
Se establece y administrada como
Efecto sobre Severidad
Combinación de Medidas de control Lugar dentro del Aplica medida de control
los peligros Posibilidad de que falle la de Existen
capaces de prevenir, eliminar o Factibilidad de monitoreo y sistema en específicament operativo?
¿Es un PSIA? relacionados medida de control o haya consecue efectos
reducir los Peligros de Inocuidad corrección inmediata. relación otras e para eliminar ¿Debe ser
según el rigor variación significativa. ncias de sinergisticos.
Alimentaria a niveles aceptables. medidas. o reducir el administrado por el
aplicado. falla.
peligro. Plan HACCP?
N/A. N/A. N/A. N/A. N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A. N/A. N/A. N/A. N/A N/A N/A N/A N/A N/A
NO N/A. N/A. N/A. N/A N/A N/A N/A N/A N/A
NO
NO
NO
NO
NO. N/A. N/A. N/A. N/A N/A N/A N/A N/A N/A
•Baja: Es baja la posibilidad de que

•La factibilidad depende de la
•Temperatura de la lavadora-llenadora post- •Si todas las falle por la frecuencia de las pruebas
cantidad de los tanques fuera del
mix (entre >82 y <90 °C ) medidas se aplican •Temp. antes del arranque •Media:
estándar que llegan a la lavadora, •Son las medidas para
•Concentración de cáustico de la lavadora rigurosamente se •Concentración caustica al arranque Diarrea o Debe ser administrada como
Si. por lo que se deberá separar los el lavado y llenado de SI •No existen
( 2- 2.5%) asegura la •Alineación de espreas al inicio de dolor OCM
tanques (pungentes-no tanque post-mix
•Alineación de los chorros de enjugues. eliminación del cada turno. intestinal
pungentes) dependiendo del
•Tiempo de lavado por tanque > 3min riesgo •Presión chorros arranque y una vez
producto
por turno.
Imagen 4.18: Matriz HACCP del proceso de llenado de tanques Post-Mix.
Página
45
4.1.4. Procedimientos
Al final se actualizaron los procedimientos. Lo que buscan los procedimientos es

explicar de manera general aquellas actividades que es necesario un mayor
tiempo para su elaboración, por ejemplo: El procedimiento de elaboración de
jarabe terminado.
Al igual que los instructivos, los procedimientos también cuentan con un nuevo
formato, solo que más extenso. Los instructivos solo contaban con 6 puntos
mientras que el formato de procedimientos cuenta con 15. Los primeros 4 puntos
son:
1. “Propósito del proceso”: Aquí se describía el objetivo principal del

procedimiento.
2. “Proceso centrado en”: En este punto se mencionaba a que iba vinculado
el proceso, es decir, a calidad de procesos, inocuidad alimentaria, salud y
seguridad ocupacional o aspecto ambiental.
3. “Alcance”: En alcance se indicaba aquellos trabajadores que estaban
involucrados en el proceso. Por ejemplo: Analista de clarificación, jefe de
producción, instrumentista, etc.
4. “Definiciones”: Y en definiciones se ponían aquellas palabras que fueran
necesarias colocar sus definiciones para un mejor entendimiento del
contexto.
En el punto “5. Proceso” se plasmaba la imagen del diagrama SIPOC del

procedimiento. Para de esta manera analizar mejor el proceso y poder identificar
los diferentes puntos que requiere llenar el formato de procedimiento. Una vez
desarrollando el diagrama, en el punto 6 se colocaban las entradas del proceso
que se mencionaron en el diagrama. Además de mencionar la variable clave que
mide cada entrada y las especificaciones máximas y mínimas en que la entrada
debía entrar al proceso.
A continuación, en la imagen 4.19 se muestra un ejemplo.
Página
46
Imagen 4.19: Ejemplo de Requisitos y especificaciones de las entradas.
En el punto “7.Procedimiento” , se colocaban todos los pasos que se plasmaron en

el diagrama SIPOC con su descripción de forma general. En la descripción
también se mencionaba el instructivo, formato, etc. donde se indica de manera
más específica como desarrollar el respectivo paso.
Al igual que el punto 6 aquí también se mencionaba la variable clave y las

especificaciones.
En la imagen 4.20 se muestran unos ejemplos.
Imagen 4.20: Ejemplo del punto 7. Procedimiento
En el punto “8. Requisitos y especificaciones de las salidas” se colocaban las

salidas que se mencionó en el diagrama con su variable clave y especificaciones,
igual que el punto 6.
Página
47
Imagen 4.21: Ejemplo de requisitos y especificaciones de las salidas.
El siguiente punto a llenar era el punto “9. Responsabilidad y autoridad”. Dentro de

este punto se mencionaban todos aquellos trabajadores involucrados en el
proceso con su respectiva responsabilidad y autoridad. A continuación un ejemplo
(imagen 4.22).
Imagen 4.22: Ejemplo del punto “9. Responsabilidad y autoridad.”
Punto “10. Competencias requeridas” se señalaban los trabajadores mencionados

en el punto anterior con su respectiva competencia necesaria para poder
desempañar sus actividades. En la imagen 4.23 se muestra un ejemplo.
Imagen 4.23. Ejemplo del punto 10. Competencias requeridas.
Página
48
En el siguiente punto “12. Indicadores de procesos” se colocaba aquel indicador
que se media en tal procedimiento. Observar imagen 4.24.
Imagen 4.24: Ejemplo del punto 12. Indicadores de procesos
El punto “13. Calibración de equipos” buscaba identificar aquellos equipos de

medición que son necesarios para llevar a cabo el procedimiento. Colocando el
código del equipo, el nombre del equipo y la variable que media. Observar imagen
4.25.
Imagen 25: Ejemplo del punto 13. Calibración de equipos.
Al igual que los documentos de los instructivos, en el punto “14. Documentos

consultados” y “15. Historial de cambios” de los documentos de los procedimientos
también era necesario poner aquellos documentos que fueron consultados para la
elaboración y colocar aquellos cambios que se le hizo al archivo.
Página
49
Capítulo 5: Resultados
Los resultados que se han obtenido hasta ahora respecto a los objetivos
establecidos al principio de este proyecto se enlistan a continuación.
a) Se logró migrar todos los documentos de manera correcta a los nuevos

formatos en el periodo acordado.
b) Se realizó la verificación de que se estén llevando a cabo correctamente los
procesos por los trabajadores.
c) Los instructivos del área de producción se optimizaron de la forma acordada,
eliminando, agregando o sustituyendo pasos para hacer más efectivas las
operaciones y llevar a cabo la estandarización.
d) Los procedimientos, al igual que los procedimientos fueron desarrollados de
manera correcta.
e) Los diferentes diagramas y matrices de todas las actividades del área de
producción fueron creados y se les agregó lo acordado por los nuevos
requerimientos de las normas.
f) Se les dio a conocer a todos los trabajadores las nuevas modificaciones de
los documentos para que realicen correctamente sus actividades.
g) Todos los documentos, en general, fueron terminados antes de que se
realizaran las auditorias por la organización GAO.
h) Todos los documentos fueron aceptados por la coordinadora de sistemas de
gestión y procesos de la Embotelladora de Colima.
i) Se amplió la experiencia y los conocimientos gracias al proyecto de
residencia elaborado en esta compañía.
Los resultados respecto a las auditorias para la recertificación de las normas se

desconocen ya que dichas auditorias aun no finalizan.
Página
50
Conclusión
Dentro de la embotelladora de Colima se logró realizar todos los objetivos que

fueron planteados en el capítulo 1 de este proyecto
1. Todos los documentos (formatos, instructivos, diagramas, matrices,

procedimientos, etc.) fueron migrados correctamente a los nuevos formatos
requeridos por las normas.
2. Se verificó que todas las actividades realizadas por los trabajadores se
estuvieran haciendo correctamente, de acuerdo a como se indicaba en los
documentos mencionados en el punto 1.
3. Se eliminaron, agregaron y/o modificaron pasos en las actividades y
documentos con el fin de hacer estos más efectivos.
4. Se identificaron todos los posibles riesgos en los trabajadores y al medio
ambiente y se registraron en las matrices correspondientes.
5. Se crearon instructivos en aquellas actividades que no contaban con el
documento.
Al final se logró ajustar todos los documentos con los procedimientos y además
se logró adaptar los requerimientos de la empresa con los requerimientos de las
normas para llevar a cabo la estandarización y de manera general lograr la
recertificación.
Para la elaboración de este proyecto se aplicaron todos los conocimientos

adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniería industrial. De la misma manera se
aplicaron algunas de las herramientas/métodos que se aprendieron en las
diferentes materias de esta ingeniería, como por ejemplo.
 Análisis de tiempos y movimientos: Se utilizó de manera de que las

actividades realizadas por los trabajadores sean en el menor tiempo
posible y de la mejor manera.
 Estudio de trabajo: Se estudiaron los métodos utilizados para la realización
de las actividades, para así tratar de optimizar la utilización de los recursos
y el rendimiento de las actividades.
 Estudio de métodos: Como se mencionó en el punto anterior, dentro del
estudio de trabajo se utilizó el estudio de los métodos.
 Mejora continua: Se aplicó la mejora continua en los procesos para
hacerlos más efectivos.
 Diagrama de causa-efecto: En las matrices de control de calidad de
HACCP se utilizó un poco para determinar las posibles causas que
pudieran afectar a la calidad del producto.
Página
51
 Higiene y seguridad industrial: Se aplicó para identificar los riesgos a los
trabajadores y poder desarrollar las matrices IPERC´S.
Además se aprendió a utilizar nuevas herramientas como lo fueron los diagramas

SIPOC y las matrices IPERC´S, HACCP, de aspectos ambientales y control de
calidad que ayudaron a fortaleces las habilidades como ingeniero industrial.
Página
52
Fuentes de Información:
INEGI www.inegi.org.mx
Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad.
Normas ISO 14001 Gestión Ambiental.
Normas ISO 22000 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos.
Norma OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
Página
53

Adrian Garcia Ramos

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“Estandarización de procedimientos para la recertificación de

las normas ISO y OHSAS”

Nombre del Residente

Nombre del Asesor

Villa de Álvarez, Col., Febrero de 2018

Corporativa de servicios Profesionales S.A de C.V es la Embotelladora de Colima

Embotelladora de Colima da la oportunidad de realizar mi residencia profesional y

El presente proyecto pretende exponer todas aquellas actividades que se

En el proyecto se desarrollaran todos aquellos documentos que las normas

Instructivos: Dentro de los instructivos se debe de especificar claramente como

Formatos: Los formatos son aquellos documentos que ayudan a la compañía en

Matrices: las matrices a crear son las siguientes:

Procedimientos: De manera general, aquí se describirán las actividades que se

Especificaciones: Dentro de estos documentos se establecen las especificaciones

Al final se presentaran los resultados originados tras haber finalizado el proyecto

Participación por sectores económicos en la economía de México

Actividades primarias: 4.2% del PIB y 14% del empleo.

Imagen 1.1: Principales actividades económicas de México

Corporativa de Servicios Profesionales S.A. de C.V. es una empresa

Corporativa de Servicios Profesionales S.A. de C.V. es prácticamente la

Coca-Cola llega a Colima en 1942 gracias a la iniciativa y liderazgo de la Familia

En 1954 se inicia la construcción de lo que ahora es “Embotelladora de Colima”,

La Franquicia de “Embotelladora de Colima” actualmente comprende Sur de

Embotelladora de Colima siempre se ha destacado por su compromiso con la

1.2 Marco de referencia

Compañía: Embotelladora de Colima

Nombre oficial de la empresa: Corporativa de Servicios Profesionales S.A. de

Imagen 1.2: Localización Embotelladora de Colima

1.3 Justificación del proyecto

Las normas ISO (International Standarization Organization o en español

Dicho lo anterior, las Normas ISO, en México, se han convertido prácticamente

Estandarizar los procesos y documentos referentes a las normas ISO y OHSAS de

1.4.2 Objetivos Específicos

Enseguida se describen los objetivos específicos de este proyecto:

 Migrar los documentos (formatos, instructivos, diagramas, matrices,

El proyecto en desarrollo tiene como alcance Estandarizar los procedimientos y

Los documentos anteriores están relaciones a la calidad (ISO 19001), Seguridad e

Algunas limitaciones que pudieran considerarse para la realización de este

 Llevar a cabo la aplicación real de los conocimientos adquiridos en la

Embotelladora de Colima es una compañía distribuidora de bebidas que forma

La Embotelladora de Colima opera en municipios ubicados en Colima y parte del

2.1.1 Tipos de productos o servicios que se prestan.

Productos que Embotella

Productos que distribuye

El Organigrama del área de producción de la embotelladora de colima es el

Supervisor Supervisor Supervisor Jefe de

El proceso de producción para los diferentes productos de la marca Coca Cola

Todo comienza con un pronóstico de venta de una semana elaborado por el

Una vez teniendo el jarabe simple se procede con la manufactura de la bebida, en

A continuación, en la imagen número 2.6 se muestra el diagrama SIPOC para la

Tratamiento de agua Agua Tratada A

(Tanque de jarabe) (Tanque de jarabe) (Tanque de jarabe) (Agitador de tanque) RS

Clarificación Jarabe Simple C 1

Imagen 2.6: Diagrama para la preparación de jarabe terminado Coca Cola

El proceso completo de embotellado en la línea 2 de botellas retornables Ref-Pet

Almacen General Sosa B

Almacen General Taparrosca K RA

Jarabes Jarabe F P roveedor

23. M ezclado de 24. Transferencia de

(Cedazo de Malla) (Bom. Doble diafragma) (Tanque Mezclador) (Bomba centrifuga) RS

(Enfriador Glicol) (Tanque Carbonatador) (Cedazo de Malla)

Producción Bebida T 28. Lavadora de

Control de Calidad (Lav. Krones AG)

2.2 Caracterización del área de trabajo.