PETROBRAS ENERGIA S.A.

Fecha de Emisión: 29/5/2000

Gerencia CSMS E&P Versión: 1 Revisión: 2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION INTEGRADA Página: 1
Aprobador : Levin Manuel Fecha de Aprobación : 29/5/2000

PROCEDIMIENTO N°: PG MACS-13

TÍTULO: Inspecciones internas de SGI

1. Objetivo
Establecer la metodología para implementar el Programa de Inspecciones Internas del
Sistema de gestión Integrado (SGI) de E&P como una herramienta que permita verificar
mas frecuentemente las actividades, instalaciones y procesos para identificar oportunidades
de mejora, determinando la forma en que dichas inspecciones se ejecutarán y cómo se
comunicarán e implementarán los resultados.

2. Alcance
Este procedimiento se aplica a todas las inspecciones de medio ambiente y seguridad
realizadas por personal de Perez Companc S.A. en las Áreas de Producción.

3. Definiciones
Inspección interna: mecanismo de control "in situ" de actividades operativas cuyo fin es:
 Inspeccionar las actividades realizadas por el personal verificando el cumplimiento de los
requisitos de seguridad y medio ambiente aplicables.
 Verificar que el estado de las instalaciones está de acuerdo a lo definido en los
procedimientos, instrucciones y manuales de operación.
 Verificar que los procesos involucrados cumplen los requisitos de seguridad y medio
ambiente establecidos en los procedimientos, instrucciones y manuales de operación.
 Determinar si existen oportunidades de mejora de las instalaciones, procesos y de las las
actividades realizadas por el personal, incluyendo el uso de materiales y de los recursos
naturales.
 Verificar los registros de capacitación del personal para comprobar el cumplimiento de
los planes correspondientes.
 Verificar que el personal dispone de la documentación vigente en su lugar de trabajo y
que tiene actualizados los registros operativos requeridos.

4. Responsables
El Coordinador MACS es responsable de la elaboración del Programa de Inspecciones.
El Grupo de Gestión (GG) del sitio tiene la responsabilidad de designar los responsables de
cada inspección programada.

5. Procedimientos e instrucciones de trabajo

5.1 Programación de inspecciones

PG MACS - 013 - 1 - COPIA NO CONTROLADA -

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5.1.a El Coordinador MACS elaborará en forma anual el Programa de Inspecciones

en las Áreas de Producción. Comunicará la propuesta a los distintos
involucrados y una vez recibidos los comentarios lo emitirá.
5.1.b El Programa deberá abarcar todas las operaciones en el Área al menos dos
veces al año, incluyendo las siguientes instalaciones:
 Plantas de tratamiento de crudo, de gas , de agua y de inyección de
agua
 Pozos productores y baterías o estaciones separadoras correspondientes
 Líneas de conducción, oleoductos y acueductos
 Pozos de captación de agua, pozos inyectores de agua y gas
 Equipos de perforación, workover, wireline y pulling
 Instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica
 Obras en ejecución
 Base de operaciones y almacén, bases de contratistas
5.1.c Para los sitios con una gran cantidad de instalaciones de un mismo tipo
(pozos, líneas de conducción, líneas eléctricas, etc), el Programa debe definir
el número de instalaciones que se espera que cada inspección verifique.
5.1.d El programa de cada Área será actualizado semestralmente.
5.1.e El Programa de cada Área y sus actualizaciones serán comunicados al GG
del sitio.

5.2 Designación del Equipo de Inspección

5.2.a El equipo estará conformado por una o dos personas. Preferentemente al
menos uno de los integrantes debe contar con formación de Auditor.
5.2.b El GG designará los integrantes del Equipo de Inspección. Podrán participar
del mismo consultores externos (ej. Servicio de Seguridad).
5.2.c Los miembros del GG y los responsables de cada Sector pueden realizar
inspecciones en su área de incumbencia, fuera del programa establecido.
Éstas resultan de suma importancia para reforzar la responsabilidad de la
línea sobre el desempeño en Medio Ambiente y Seguridad. Dichas
inspecciones se ejecutarán e informarán siguiendo el presente
procedimiento. En las actualizaciones del Programa deben incluirse estas
inspecciones indicándolas como no programadas.

5.3 Preparación y ejecución de la Inspección

5.3.a Con al menos tres días de anticipación se comunicará de la inspección a los
Supervisores de las operaciones involucradas. Se deben prever una a dos
horas para la inspección de cada operación.
5.3.b El Equipo de Inspección utilizará la lista incluida en el Formulario PG MACS-
013-1 como guía para la verificación. Podrán agregarse además las listas
específicas de control rutinario existentes para cada operación en los
procedimientos, instructivos o manuales.

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5.3.c La revisión sistemática de la operación, haciendo uso de las listas de

verificación, debe permitir a la inspección determinar cómo es el desempeño
en los aspectos de Medio Ambiente y Seguridad.
5.3.d El Equipo de Inspección debe esforzarse en detectar buenas prácticas, de
modo de permitir que eventualmente el resto de la organización se beneficie.
También debe registrar las observaciones que efectúe para cada uno de los
aspectos poniendo especial énfasis en las necesidades de mejora detectadas.
5.3.e Cuando durante la inspección se detectaran riesgos inminentes, el Sector
responsable aplicará las acciones correctivas inmediatas que
correspondieran. El Equipo de Inspección se asegurará del correcto manejo
de la situación, y dejará asentado el hecho en el Informe de Inspección.

5.4 Informe de Inspección

El responsable de la inspección informará de sus hallazgos completando el
Formulario PG MACS-013-1. Adjuntará las listas de control adicionales que se
hubieran completado como parte de la actividad de campo. Entregará original al
Coordinador MACS y copia al Sector involucrado.

5.5 Implementación y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas

El GG del sitio, en función del informe de la Inspección, acordará las acciones
correctivas y preventivas relativas a las observaciones, siguiendo los mecanismos
del PG MACS-017.

6. Registros
Los Informes de Inspección serán archivados por el Coordinador MACS del sitio, ordenados
por fecha.

7. Comunicación
Como parte de cada inspección, se comunicarán los resultados a los Sectores involucrados
a través del Informe de Inspección.

8. Referencias
ISO 14001:1996 Cláusulas 4.5.1 y 4.5.4
OHSAS 18001:1999 Cláusulas 4.5.1 y 4.5.4
Manual de Gestión Integrada, Cláusula 5, Punto 5.4.
Programa de Inspecciones Internas
Procedimiento PG MACS-012 : “No Conformidades”
Procedimiento PG MACS-017: Acciones correctivas y preventivas

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Formulario PG MACS 013-1

INFORME DE INSPECCION
OPERACIÓN/SITIO FECHA
COMENTARIOS GENERALES - BUENAS PRACTICAS

ASPECTO OBSERVACIONES / NECESIDADES DE MEJORA

Uso del equipo de protección personal.
Estado del EPP.

Posiciones de las personas (que pudieran

causar lesiones: golpes. caídas,
temperaturas extremas, electricidad,
sustancias peligrosas, sobre-esfuerzo)
Herramientas y equipo en uso: adecuados?,
en condiciones?.

Orden y limpieza del lugar de trabajo y

alrededores. Manejo de los residuos
sólidos y los efluentes (barros, líquidos,
gases de venteo y combustión, etc.)
Condiciones del almacenamiento de
productos (fluidos de proceso, químicos,
otros insumos, efluentes): cantidad?,
contención secundaria?.
Estado de líneas de conducción, válvulas,
instrumentos y otras instalaciones.
Accesibilidad para la operación. Riesgos
asociados.
Estado de instalaciones abandonadas o
fuera de uso. Riesgos asociados.

Uso de recursos (agua, material de

canteras, combustibles, energía eléctrica,
remoción de suelo y vegetación)

Cumplimiento de procedimientos,
permisos de trabajo para los trabajos en
curso.

Disponibilidad de la documentación
vigente.

Otros

Firma y aclaración del Responsable de la Inspección

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