CONTROL E INSPECCIÓN DE PROCESO OSEPSA

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OSP-PG04.07
CONTROL E INSPECCIÓN DE PROCESO

ÍNDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. RESPONSABILIDADES
5. CONTENIDO
5.1. Control de Proceso
5.1.1. Plan de Calidad
5.1.2. Hoja de Control
5.1.3. Procedimientos Específicos
5.1.4. Mantenimiento de equipos de producción
5.2. Inspección
5.2.1. Inspección en recepción
5.2.2. Inspección en proceso
5.2.3. Inspección final
6. ARCHIVO
7. CONTROL DE MODIFICACIONES
ANEXO I: Indice de documentación de obra

Elaborado: Revisado y aprobado:

COPIA INFORMATIVA 
CONTROLADA Nº ____
FECHA: ___ / ___ / ___
ASIGNADA A: Jefe de Calidad, Medio Ambiente y
Consejero Delegado
Prevención

Fecha : 15/06/09 Fecha : 23/06/09

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1. OBJETO

Describir la sistemática de OSEPSA que asegura que las actividades se realizan en condiciones
controladas y se inspeccionan adecuadamente.

2. ALCANCE

Actividades constructivas sometidas al Sistema de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de

Prevención de Riesgos Laborales de OSEPSA.

3. REFERENCIAS

 Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de OSEPSA

 Colección de Formatos de OSEPSA

4. RESPONSABILIDADES

Delegado:

 Aprobar el PC.
 Realizar el seguimiento de la correcta ejecuc ión de las obras según lo descrito en el Plan de
Calidad.

Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevenci ón / Responsable de Calidad, Medio Ambiente y

Prevención de Delegación:

 Revisar el PC.
 Colaborar con los Jefes de Obra en la elaboración de toda la documentación que genere el PC.

Jefe de Obra:

 Elaborar el PC de la obra, archivarlo durante su ejecución y controlar sus modificaciones.

 Revisar la Hoja de Control.
 Revisar los Procedimientos Específicos aplicables a la obra.
 Asegurar que el personal de obra realiza y controla los distintos procesos y operaciones, conforme
a la documentación establecida (documentación técnica y de control del proceso).
 Realizar las inspecciones que le correspondan y extraer las pertinentes conclusiones.
 Elaborar el Plan de Ensayos de la obra.
 Identificar los aspectos ambientales de las obras y evaluar su significancia.
 Cumplimentar las Fichas de Control Ambiental de obra.
 Identificar los requisitos legales ambiental es aplicables a la obra y seguimiento de su
cumplimiento.
 Elaborar el plan de emergencia ambiental de la obra.

Encargado:

 Elaborar la Hoja de Control.

 Realizar las inspecciones y ensayos en recepción.
 Realizar los trabajos siguiendo las pautas en materia ambiental fijadas por el Jefe de Obra.
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5. CONTENIDO

5.1. Control de Proceso

El control de las obras ejecutadas por OSEPSA se lleva a cabo mediante la aplicación del Plan de
Calidad o la Hoja de Control. Éstos incluirán, como mínimo, los materiales y unidades de obra cuyo
peso en el presupuesto supere el 10 %, así como aquellos cuya incidencia técnica pueda repercutir
sobre la calidad o seguridad del servicio.

Se elaborará Plan de Calidad en los siguientes casos:

 obras cuyo presupuesto supere los 150.000 euros

 obras cuya duración supere los 60 días
 cuando el Delegado lo estime oportuno
 cuando sea un requisito del cliente, en cuyo caso el Plan se ajustará a sus exigencias

5.1.1. Plan de Calidad

El Jefe de Obra elabora el Plan de Calidad de la obra basándose en una serie de datos de partida,
como son el Proyecto, Pliegos de prescripciones y documentación técnica que define las
inspecciones y ensayos a realizar (Normas, Instrucciones, Procedimientos Específicos, etc.).

El contenido mínimo del Plan de Calidad es el establecido en el formato definido al efecto (04.PC):

 Descripción de la obra, organigrama y firmas autorizadas

 Necesidades de maquinaria

 Unidades de obra sometidas al PC, indicando:

- Código del Procedimiento Específico de ejecución de dicha unidad
- Nº de pedido o contrato y subcontratista, si aplica
- Nº del Plan de Ensayos aplicable

 Materiales sometidos al PC, indicando:

- Nº de pedido
- Nº de Plan de Ensayos aplicable
- Instrucciones técnicas aplicables para conseguir la correcta inspección en recepción,
identificación y trazabilidad, manipulación y almacenamiento (IIR, IIT, IMA).
- Proveedor

 Cuadrante de división de obra en lotes de control: Se definen las unidades de obra en función de
las actividades que la componen y se hace la división en lotes de control:
- Nivel 1: Corresponde a la unidad de obra a controlar.
- Niveles intermedios: Corresponde al desglose (longitudinal, superficial, etc.) que se realiza para
el mejor control de la ejecución de la unidad de obra.
- PPI aplicable a cada uno de los lotes definidos.

Trimestralmente el Jefe de Obra procede a la re visión del PC, y de ello deja evidencia con la
modificación del mismo (si procede) o con el registro en el campo de observaciones.

El Plan de Calidad se completa con una serie de documentos y registros, según se detalla en el
Anexo I del presente procedimiento.
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5.1.2. Hoja de Control

La elaboración de la Hoja de Control (Formato 04.HC) corresponde al Encargado de Obra y es

supervisada por el Jefe de Obra. Su contenido mínimo es el siguiente:

 Descripción de la obra y fecha de inicio

 Unidades de obra sometidas a la HC, indicando:

- Subcontratista, si aplica
- PPI, donde se indicará el código del Procedimiento Específico que describe la unidad de obra.
- Plan de Ensayos aplicable.
- Conforme: donde se indicará la conformidad respec to a lo indicado en el PPI. Para lo cual los
PPI aplicables se utilizan a modo de guión, de forma que permite comprobar todas las
operaciones de control antes de determinar la conformidad de la unidad de obra sometida a la
HC.

 Materiales sometidos al HC, indicando:

- Suministrador
- Instrucción técnica aplicable (IIR, IIT y/o IMA)
- Plan de Ensayos aplicable

 Necesidades de maquinaria

 Modificaciones del proyecto, indicando:

- Propuesta de resolución.
- Responsable.
- Fecha de cierre.

 Incidencias. En caso de detectar incidencias en las unidades de obra o materiales, se

cumplimentarán los siguientes campos:

- U/M: Se identifica la unidad de obra o el material no conforme

- PPI/IT: Se indica el punto del PPI no conforme, o la Instrucción técnica incumplida
- PDE: Se indica el punto del Plan de Ensayo incumplido.
- Medida adoptada para solucionar la incidencia. En caso de gravedad que exigiera la apertura
de un Informe de No Conformidad, se indicaría el nº de dicho informe.
- Fecha de detección de la incidencia.
- Fecha de cierre de la incidencia.

Estas HC se acompañarán de los PPI´s, IT’s , PDE y resto de documentación aplicable.

Dada la corta duración de estas obras, únicamente se revisarán las Hojas de Control de aquéllas en
las que se haya producido alguna modificación importante.

5.1.3. Procedimientos Específicos

Las actividades que lo requieran son descritas en Procedimientos Específicos, donde se describe:

 Forma concreta y correcta de efectuar los trabajos.

 Controles a realizar y criterios de aceptación y rechazo.
 Modos de manipulación y almacenamiento de productos.
 Referencias y métodos de utilización de equipos.
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Un Programa de Puntos de Inspección (Formato 04.PPI) es un documento derivado de un

Procedimiento Específico, donde se relacionan secuencialmente todas las inspecciones que se
deben aplicar a una unidad de obra determinada para verificar su cumplimiento con los requisitos del
proyecto.

Estos programas sirven como lista final de comprobación de los aspectos indicados en el
procedimiento, tanto para facilitar las tareas de inspección, como para proporcionar evidencias
documentales simples de los controles de ejecución realizados.

Los PPI´s son cumplimentados por el Jefe de Obra, a medida que se ejecutan las operaciones
indicadas en el mismo, posteriormente se procede a la recopilación, revisión y archivo de toda la
documentación que se vaya generando.

OSEPSA dispone de una colección de Procedimientos Específi cos con sus respectivos PPI’s. El Jefe
de Obra los revisa y adapta a las condiciones particulares de la obra a ejecutar, quedando plasmadas
las modificaciones precisas en el correspondiente PPI. En caso de no disponer de alguno en
concreto, se deberá elaborar uno particular para dicha unidad de obra. En el caso de unidades de
obras especiales o poco frecuentes, en lugar de elaborar un Procedimiento Específico se podrá editar
un PPI donde se establezcan las pautas de control de la unidad de obra a ejecutar.

5.1.4. Mantenimiento de equipos de producción

La gestión de las actividades de mantenimiento pr eventivo y correctivo de equipos de producción

(maquinaria) queda descrita en el Procedimiento General OSP-PG05, “Control de Equipos”.

5.2. Inspección

5.2.1. Inspección en recepción

El alcance de esta inspección se extiende a los productos y materiales recepcionados en la obra y

sujetos a los Planes de Calidad.

La sistemática a seguir tras la recepción de un suministro es la siguiente:

1. El Encargado de Obra comprueba que el producto recibido está de acuerdo con el pedido de
OSEPSA.

2. Inspecciona el suministro de acuerdo a la s exigencias marcadas en las Instrucciones de

Inspección en Recepción.

3. Se distinguen 2 casos:

 Si el producto es conforme, firma el albarán en señal de conformidad.

 Si el resultado de la inspección es un pr oducto no conforme o en espera de decisión,

describe la incidencia en la Lista de Control en Recepción (formato 04.LCR) y firma en la
casilla correspondiente (rechazado / en espera). A continuación sigue lo dispuesto en el OSP-
PG06, “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”.

En caso de que haya que dar trazabilidad al producto recepcionado o haya que realizar sobre el
mismo ensayos concretos, se cumplimentará el campo “ubicación del producto trazable” de la Lista
de Control en Recepción.
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5.2.2. Inspecciones en proceso

Las inspecciones y ensayos a realizar durante la ejecución de la obra vienen definidos en los
Planes de Calidad aplicables, a través de los PPI’s y Planes de Ensayo (Formato 04.PDE), así
como en las Fichas de Control Ambiental (Formato 11.FCA), definidas en el procedimiento general
OSP-PG11, “Aspectos Ambientales”.

El Jefe de Obra determina los Planes de Ensayos aplicables a la obra en función de las exigencias
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de la documentación específica interna de
OSEPSA y de las exigencias del cliente. Además de lo anteriormente mencionado, aquellos
ensayos que determine bajo su criterio técnico.

Los criterios de aceptación y rechazo para c ada punto objeto de control de un PPI o para cada
ensayo incluido en un Plan de Ensayos están est ablecidos en los Procedimientos Específicos de
OSEPSA o en la normativa aplicable.

5.2.3. Inspección final

El Jefe de Obra realiza las inspecciones y pruebas finales de acuerdo con lo indicado en los PPI’s,
para la evaluación de la calidad y comportamiento de la obra (o de partes de la misma) en servicio.

La inspección final debe contemplar, al menos, los siguientes puntos:

 El cierre de todas las No Conformidades generadas.

 La generación de los documentos necesarios para asegurar su identificación, trazabilidad,
calidad y cumplimiento ambiental.

6. ARCHIVO

Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevenci ón / Responsable de Calidad, Medio Ambiente y

Prevención de Delegación:

 Planes de Calidad
 Hojas de Control
 Programas de Puntos de Inspección
 Listas de Control en Recepción
 Planes de Ensayo
 Registros derivados de la aplicación de los PPI’s y Planes de Ensayo.
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7. CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN PÁGINAS
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Nº FECHA REVISADAS

0 5.99 Revisión inicial del OSP-PG.05 y OSP-PG06. ___

1 1.00 Definición de los criterios de elaboración del PAC o la HC. 3

(OSP-PG.05)

2 Ampliación alcance PAC.

6.00 todas
(OSP-PG.05) Descripción HC.
1 6.00 Criterios elaboración PDE y documentación necesaria 4y5
(OSP-PG.06)

Fusión de los procedimientos O SP-PG05 (Control de Proceso) y

3 12.00 OSP-PG06 (Inspección y ensay o) y adaptación a las normas UNE- Todas
EN-ISO 9001: 2000 y UNE-EN-ISO 14.001: 1996
Se especifica en la carpeta de medi o ambiente de la obra el formato y
4 09.01 documento que desarrolla el cont enido y aplicación de cada uno de 9
los documentos medioambientales relacionados.

Ampliación y aclaración del 5.1.2 Hoja de Control

5 06.04 Todas
Adaptación a la especificación OHSAS 18001:1999

Cambios en el anexo I sobre documentos y registros que completan el

6 12.06 8y9
Plan de Calidad

Responsabilidades ambientales de Jefes de Obra y Encargados.

7 06.09 2y5
Aclaraciones sobre los procedimientos específicos
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ANEXO I
INDICE DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA

CARPETA DE UNIDADES DE OBRA

DOCUMENTOS
1 Programa de Puntos de Inspección (PPI´s)
Pedidos (Subcontratistas)

REGISTROS CUMPLIMENTADOS
2 Programa de Puntos de Inspección (PPI)
Documentación solicitada al subcontratista en el pedido
FORMATOS PARA CUMPLIMENTAR
3
Programa de Puntos de Inspección

CARPETA DE MATERIALES
DOCUMENTOS
Pedidos
1 Instrucciones de Inspección en Recepción (IIR)
Instrucciones de Manipulación y Almacenamiento (IMA)
Instrucciones de Identificación y Trazabilidad (IIT)
REGISTROS CUMPLIMENTADOS
2 Lista de control de recepción
Documentación solicitada al proveedor en el pedido
FORMATOS PARA CUMPLIMENTAR
3
Lista de control de recepción

CARPETA DE ENSAYOS
DOCUMENTOS
1
Planes de Ensayos (PDE)
REGISTROS CUMPLIMENTADOS
2
Resultado de ensayos enviados por el laboratorio
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CARPETA DE CALIDAD DE LA OBRA

PLANIFICACIÓN DE LA OBRA
1
Plan de Calidad
REVISIÓN DEL PROYECTO
Informe de revisión inicial del proyecto
2 Listado de revisiones de proyecto
Informes de revisión del proyecto
Anexos a los informes de Revisión de Proyecto

PROVEEDORES
3
Informes de evaluación de proveedores en obra

CONTROL DE EQUIPOS
4 Programa de Calibración, verificación y mantenimiento de equipos
Registros de calibración, verificación y mantenimiento
GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
5 No Conformidades puntuales
Informes de No Conformidad, Acción Correctora y Preventiva.

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
6
Lista de Control de Distribución

CARPETA DE MEDIO AMBIENTE DE LA OBRA

DOCUMENTO QUE DESARROLLA SU CONTENIDO Y APLICACIÓN
DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
FORMATO PROCEDIMIENTO APARTADO

Aspectos Ambientales de la obra 11.AA 5.2

OSP-PG11
Fichas de Control Ambiental 11.FCA 5.3
LISTADO
Legislación aplicable 14.SCL OSP-PG12 5
12.FL (SÓLO EN CASO OSP-PG14 5.1
Fichas Legislativas DE LEGISLACIÓN LOCAL O
MUNICIPAL)

Plan de Emergencia Ambiental 13.PEA

5.1
Fichas de Riesgo Ambiental 13.FRA OSP-PG13
Partes de Accidente Ambiental 13.PA 5.2
Plan de Seguimiento de Objetivos y Metas 14.PSO OSP-PG14 5.1
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CARPETA DE PREVENCIÓN DE LA OBRA

DOCUMENTO QUE DESARROLLA SU CONTENIDO Y APLICACIÓN
DOCUMENTACIÓN SEGURIDAD Y SALUD
FORMATO PROCEDIMIENTO APARTADO

Plan de Seguridad y Salud - OSP-PG16 5.5

Partes internos de accidente / incidente 26.PIAI OSP-PG26 5.1
Registro de entrega de EPI´s 18.REEPI OSP-PG18 5.4
Informe de Inspección de Seguridad 24.IIS OSP-PG24 5.4