Declaracion Anual Complementaria PM ISR 2018 SLSA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
Régimen General
RFC: SLA940728SJ3
Denominación o razón social: SIPCO LATINOAMERICANA SA DE CV
Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria Modificación de Declaración

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 210020051828 Fecha y hora de presentación: 17/02/2021 10:21
DATOS ADICIONALES
INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS NO

ESTADOS FINANCIEROS
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA NO

INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL?
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE POR UN SIN SELECCIÓN
SUPUESTO DISTINTO, AL DE HABER
REALIZADO OPERACIONES CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO?
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL SIN SELECCIÓN
SUPUESTO, DE HABER REALIZADO
OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
INFERIORES A $100 MDP?
¿OPTAS POR PRESENTAR LA SIN SELECCIÓN
INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL?
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE NO
A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
PROVENIENTE DE FUENTES
RENOVABLES O DE SISTEMAS DE
COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
EFICIENTE
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

(PARTES RELACIONADAS).
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 34,027,844

(PARTES NO RELACIONADAS)
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 34,027,844

(TOTAL)
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

(PARTES RELACIONADAS)


(TOTAL)
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y 123,488
NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y 123,488
NACIONALES (TOTAL)
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL
EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)
Hoja 1 de 22
Régimen General
RFC: SLA940728SJ3

EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
EXTRANJERO (TOTAL)
INGRESOS NETOS (PARTES
RELACIONADAS)
INGRESOS NETOS (PARTES NO 33,904,356

RELACIONADAS)
INGRESOS NETOS (TOTAL) 33,904,356
INVENTARIO INICIAL (TOTAL) 1,450,152
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES

RELACIONADAS)
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES 20,759,384

NO RELACIONADAS)
COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL) 20,759,384
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN



(TOTAL)
INVENTARIO FINAL (TOTAL) 802,094
COSTO DE LAS MERCANCÍAS (TOTAL) 21,407,442
MANO DE OBRA (PARTES

RELACIONADAS)
MANO DE OBRA (PARTES NO

RELACIONADAS)
MANO DE OBRA (TOTAL) 0
MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS)
MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS) 5,180,577
Hoja 2 de 22
Régimen General
RFC: SLA940728SJ3

MAQUILAS (TOTAL) 5,180,577
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 1,931,904

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 1,931,904

(TOTAL)
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS 28,519,923

(TOTAL)
UTILIDAD BRUTA (TOTAL) 5,384,433
PÉRDIDA BRUTA (TOTAL)
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES

RELACIONADAS)
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES NO 9,623,003

RELACIONADAS)
GASTOS DE OPERACIÓN (TOTAL) 9,623,003
UTILIDAD DE OPERACIÓN (TOTAL)
PÉRDIDA DE OPERACIÓN (TOTAL) 4,238,570
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR


RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL


RELACIONADAS)
EXTRANJERO (TOTAL)
INTERESES MORATORIOS A FAVOR

Hoja 3 de 22
Régimen General
RFC: SLA940728SJ3

RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL


RELACIONADAS)
EXTRANJERO (TOTAL)
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES

RELACIONADAS)
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO

RELACIONADAS)
GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL)
INTERESES DEVENGADOS A CARGO

INTERESES DEVENGADOS A CARGO 5,478,764

RELACIONADAS)
INTERESES DEVENGADOS A CARGO 5,478,764
NACIONALES (TOTAL)
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL


RELACIONADAS)
EXTRANJERO (TOTAL)
INTERESES MORATORIOS A CARGO


RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL


RELACIONADAS)
Hoja 4 de 22
Régimen General
RFC: SLA940728SJ3

EXTRANJERO (TOTAL)
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES

RELACIONADAS)
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES NO 543,723

RELACIONADAS)
PÉRDIDA CAMBIARIA (TOTAL) 543,723
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

FAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)

FAVORABLE (PARTES NO
RELACIONADAS)
FAVORABLE (TOTAL)

DESFAVORABLE (PARTES
RELACIONADAS)
DESFAVORABLE (PARTES NO
RELACIONADAS)
DESFAVORABLE (TOTAL)
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS


RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)

EXTRANJERAS (PARTES RELACIONADAS)

EXTRANJERAS (PARTES NO
RELACIONADAS)
EXTRANJERAS (TOTAL)
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (

TOTAL)
RESULTADO INTEGRAL DE -6,022,487

FINANCIAMIENTO (TOTAL)
OTROS GASTOS NACIONALES (TOTAL)
OTROS GASTOS EXTRANJEROS (TOTAL)
Hoja 5 de 22
RFC: SLA940728SJ3

OTROS GASTOS (TOTAL)
OTROS PRODUCTOS NACIONALES

(TOTAL)
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS

(TOTAL)
OTROS PRODUCTOS (TOTAL)
INGRESOS POR PARTIDAS

DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS
(TOTAL)
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS
Y EXTRAORDINARIAS (TOTAL)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (TOTAL)
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 10,261,057
ISR (TOTAL)
IETU (TOTAL)
IMPAC (TOTAL)
PTU (TOTAL)
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA (TOTAL)
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA (TOTAL)
EFECTOS DE REEXPRESIÓN
FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR
POSICIÓN MONETARIA (TOTAL)
DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO
POR POSICIÓN MONETARIA (TOTAL)
UTILIDAD NETA
PÉRDIDA NETA 10,261,057
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
Hoja 6 de 22
Régimen General
RFC: SLA940728SJ3

ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN 5,004,757

INSTITUCIONES DE CRÉDITO
NACIONALES
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN
INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL
EXTRANJERO
INVERSIONES EN VALORES CON
INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO
ACCIONES)
INVERSIONES EN VALORES CON
INSTITUCIONES EXTRANJERAS
(EXCEPTO ACCIONES)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 9,457,028

RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 9,457,028
NACIONALES (TOTAL)

DEL EXTRANJERO (PARTES
RELACIONADAS)
DEL EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
DEL EXTRANJERO (TOTAL)
CONTRIBUCIONES A FAVOR 176,150
INVENTARIOS 802,094
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1,317,342
INVERSIONES EN ACCIONES
NACIONALES
INVERSIONES EN ACCIONES DEL

EXTRANJERO
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Hoja 7 de 22
RFC: SLA940728SJ3

ACTIVO
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,470,801
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 13,217
EQUIPO DE CÓMPUTO 179,053
EQUIPO DE TRANSPORTE 692,844
OTROS ACTIVOS FIJOS 106,668
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -2,181,833
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 468,226
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
SUMA ACTIVO 17,506,347
PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 47,560,500

RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 47,560,500
NACIONALES (TOTAL)

DEL EXTRANJERO (PARTES
RELACIONADAS)
DEL EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
DEL EXTRANJERO (TOTAL)
CONTRIBUCIONES POR PAGAR 630,185
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES

RELACIONADAS
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO

RELACIONADAS
Hoja 8 de 22
RFC: SLA940728SJ3

PASIVO
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)
APORTACIONES PARA FUTUROS

AUMENTOS DE CAPITAL
OTROS PASIVOS 54,684,752
SUMA PASIVO 102,875,437
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE 169,700,000

APORTACIONES
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE

CAPITALIZACIÓN
RESERVAS
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
APORTACIONES PARA FUTUROS

AUMENTOS DE CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS ACUMULADAS -244,808,033
PÉRDIDA DEL EJERCICIO -10,261,057
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL

CAPITAL
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN
DEL CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE
SUMA CAPITAL CONTABLE -85,369,090
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE 17,506,347
Hoja 9 de 22
RFC: SLA940728SJ3

INVERSIONES
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NO
INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA NO
CONTRIBUYENTE CON INGRESOS DE NO

HASTA 100 MDP
DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES
INVERSIONES EN INMUEBLES
CONSIDERADOS HISTÓRICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 419,463
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,572
EQUIPO DE CÓMPUTO 0
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES 104,428
AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE

BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS
DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO
POR HIDRÓGENO
BICICLETAS CONVENCIONALES,
BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON
PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y

EROGACIONES EN PERIODOS
PREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA
EFICIENTE
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)
Hoja 10 de 22
RFC: SLA940728SJ3

INVERSIONES
DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES
OLEODUCTOS, GASODUCTOS,
TERMINALES Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
TOTAL 525,463
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE CÓMPUTO

TOTAL
ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE CÓMPUTO
Hoja 11 de 22
RFC: SLA940728SJ3

INVERSIONES
ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES

BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS
POR HIDRÓGENO
BICICLETAS CONVENCIONALES,
BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON
PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y

EROGACIONES EN PERIODOS
PREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA
EFICIENTE
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA

PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES
TOTAL
DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL
DATOS DEL INVENTARIO BASE
INDIQUE EL MÉTODO PARA DETERMINAR SIN SELECCIÓN

EL VALOR DEL INVENTARIO BASE
DATOS INFORMATIVOS
MONTO DEL INVENTARIO INICIAL
Hoja 12 de 22
RFC: SLA940728SJ3

DATOS INFORMATIVOS
MONTO DE LA MATERIA PRIMA
CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS
GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES
OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS
INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN DEL SIN SELECCIÓN

INVENTARIO BASE
INVENTARIO BASE AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2004
SALDO PENDIENTE POR DEDUCIR AL 1°

DE ENERO DE 2005
PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE

DISMINUIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
DIFERENCIA DE LA COMPARACIÓN DE
INVENTARIOS DE IMPORTACIÓN
VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE

DEL EJERCICIO QUE DECLARA
PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN
INVENTARIO ACUMULABLE
INVENTARIO REDUCIDO
INVENTARIO ACUMULABLE DEL

EJERCICIO
COSTO DE LO VENDIDO PENDIENTE DE

DEDUCIR DE MERCANCÍAS ENAJENADAS
A PLAZO
SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN
INDIQUE LA OPCIÓN PARA DETERMINAR SIN SELECCIÓN

EL COSTO DE LO VENDIDO
INDIQUE LA BASE DE COSTOS UTILIZADA SIN SELECCIÓN
MÉTODOS DE VALUACIÓN
INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN SIN SELECCIÓN

UTILIZADO
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN
Hoja 13 de 22
Régimen General
RFC: SLA940728SJ3

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE
MERCADO O DE REPOSICIÓN
TIPO DE PRECIO CONSIDERADO SIN SELECCIÓN
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA -10,261,057
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA -10,261,057
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 3,779,148
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 3,779,148

ACUMULABLE
ANTICIPOS DE CLIENTES
INTERESES MORATORIOS
EFECTIVAMENTE COBRADOS
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE
ACCIONES O POR REEMBOLSO DE
CAPITAL
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE
TERRENOS Y ACTIVO FIJO
INVENTARIO ACUMULABLE DEL

EJERCICIO
OTROS INGRESOS FISCALES NO

CONTABLES
DEDUCCIONES CONTABLES NO 34,650,744

FISCALES
COSTO DE VENTAS CONTABLE 28,519,923
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 462,600

CONTABLE
Hoja 14 de 22
Régimen General
RFC: SLA940728SJ3


GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS 5,512,845
FISCALES
ISR, IETU, IMPAC Y PTU
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN

DE ACCIONES
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN

DE ACTIVO FIJO
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN 0

DEL VALOR DE MERCADO Y
MORATORIOS PAGADOS O NO
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO 155,376
FISCALES
DEDUCCIONES FISCALES NO 29,045,386

CONTABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

DEDUCIBLE
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL 28,519,923
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 525,463
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN

INMEDIATA DE INVERSIONES
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA 0

SUBSISTENCIA HUMANA
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O
ADULTOS MAYORES
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA 0
RENTA RETENIDO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE
ACCIONES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE

TERRENOS Y ACTIVO FIJO
INTERESES MORATORIOS
EFECTIVAMENTE PAGADOS
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO

CONTABLES
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
Hoja 15 de 22
Régimen General
RFC: SLA940728SJ3


INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS
A FAVOR COBRADOS O NO
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU

ACTUALIZACIÓN
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN

DE ACTIVO FIJO
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN

DE ACCIONES
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA
OTROS INGRESOS CONTABLES NO

FISCALES
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE -876,551

PTU
DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
SUELDOS Y SALARIOS 1,671,102
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS 10,709

FÍSICAS
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA
DONATIVOS OTORGADOS
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A 348,358

PERSONAS FÍSICAS
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO 46,472

ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS
SEGUROS Y FIANZAS 142,097
PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
Hoja 16 de 22
Régimen General
RFC: SLA940728SJ3

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 130,677
CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE

CONTRIBUCIONES
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y 136,666

JUBILACIONES POR VEJEZ
APORTACIONES PARA FONDOS DE

PENSIONES Y JUBILACIONES
CUOTAS AL IMSS 221,438
CONSUMOS EN RESTAURANTES
PÉRDIDA POR OPERACIONES

FINANCIERAS DERIVADAS
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA

ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN 330,587

INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE
SON INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR)
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE 175,211
SON INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR)
USO O GOCE TEMPORAL DE
BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y
AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR
POR HIDRÓGENO
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 35,800,813
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 38,683,543
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS 86,222,593

ANTERIORES PENDIENTES DE
AMORTIZAR ACTUALIZADAS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS 15,577,183
CRÉDITOS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS 93,813,605

DEUDAS
Hoja 17 de 22
Régimen General
RFC: SLA940728SJ3

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR 0.0000
EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CONSOLIDABLE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN

LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,
PENDIENTES DE APLICAR
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA EN
LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)
UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A
PARTIR DEL EJERCICIO 2014)
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

CAPITAL DE APORTACIÓN
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD

FISCAL NETA POR INVERSIÓN EN
ENERGÍAS RENOVABLES
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO

AL QUE CORRESPONDE ESTA
DECLARACIÓN
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO
ANTERIOR
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN
GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y
ANTERIORES)
UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN
GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO
2014)
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
(CUFINRE)
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI
CUFINRE EN EFECTIVO
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI
CUFINRE EN ACCIONES
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO

PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE
Hoja 18 de 22
RFC: SLA940728SJ3

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS
UTILIDADES PROVENIENTES DE LA
CUFINRE
UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIÓN
EN ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES
O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD EFICIENTE
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 37,806,992
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 38,683,543

Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE
INVERSIONES
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES EN LA
OPERACIÓN DE MAQUILA
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE -876,551
PTU
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO 876,551
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS

ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL
EJERCICIO
RESULTADO FISCAL 0
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 0
¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE SIN SELECCIÓN

QUIERAS ACREDITAR?
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 0

EJERCICIO
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0

ENTERADOS A LA FEDERACIÓN
IMPUESTO RETENIDO AL 0
CONTRIBUYENTE
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL 0

EXTRANJERO
IMPUESTO ACREDITABLE POR 0

DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS
Hoja 19 de 22
RFC: SLA940728SJ3


OTRAS CANTIDADES A CARGO 0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR 0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO 0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A

REGÍMENES FISCALES PREFERENTES
DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO
MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL 0

DE CHATARRIZACIÓN
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS 0

EFECTUADOS POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMÓVILES
IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO 0
DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS 0

GUBERNAMENTALES
GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 0

POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL 0
EJERCICIO POR PROYECTOS EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR
EJERCICIO POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE
DE APLICAR.
EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
PENDIENTE DE APLICAR
SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE
ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
CREDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL 0
EJERCICIO A LA PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR.
Hoja 20 de 22
Régimen General
RFC: SLA940728SJ3

DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN

Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
APLICADO EN EL EJERCICIO
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL 0
AUTORIZADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES POR LA INVERSIÓN EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
PENDIENTE DE APLICAR
ANTERIORES POR PROYECTOS EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR.
ANTERIORES POR PROYECTOS EN
INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE
DE APLICAR.
ANTERIORES A LA PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR.
DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES
A FAVOR
PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS
MULTA POR CORRECCIÓN
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
FECHA DEL PAGO REALIZADO CON

ANTERIORIDAD
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
CANTIDAD A CARGO 0
¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES? SIN SELECCIÓN
CANTIDAD A FAVOR
Hoja 21 de 22
Régimen General
RFC: SLA940728SJ3

DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A PAGAR 0
Hoja 22 de 22

Declaracion Anual Complementaria PM ISR 2018 SLSA

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DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria Modificación de Declaración

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS NO

¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA NO

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 34,027,844

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 34,027,844

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria Modificación de Declaración

INGRESOS NETOS (PARTES NO 33,904,356

INGRESOS NETOS (TOTAL) 33,904,356

INVENTARIO INICIAL (TOTAL) 1,450,152

COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES

COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES 20,759,384

COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL) 20,759,384

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

INVENTARIO FINAL (TOTAL) 802,094

COSTO DE LAS MERCANCÍAS (TOTAL) 21,407,442

MANO DE OBRA (PARTES

MANO DE OBRA (PARTES NO

MANO DE OBRA (TOTAL) 0

MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS)

MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS) 5,180,577

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria Modificación de Declaración

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 1,931,904

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 1,931,904

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS 28,519,923

UTILIDAD BRUTA (TOTAL) 5,384,433

PÉRDIDA BRUTA (TOTAL)

GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES

GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES NO 9,623,003

GASTOS DE OPERACIÓN (TOTAL) 9,623,003

UTILIDAD DE OPERACIÓN (TOTAL)

PÉRDIDA DE OPERACIÓN (TOTAL) 4,238,570

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL

INTERESES MORATORIOS A FAVOR

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria Modificación de Declaración

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL

GANANCIA CAMBIARIA (PARTES

GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO

GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL)

INTERESES DEVENGADOS A CARGO

INTERESES DEVENGADOS A CARGO 5,478,764

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL

INTERESES MORATORIOS A CARGO

INTERESES MORATORIOS A CARGO

INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL

INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria Modificación de Declaración

PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES

PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES NO 543,723

PÉRDIDA CAMBIARIA (TOTAL) 543,723

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA