DECLARACIN DEL EJERCICIO

PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

DATOS DE IDENTIFICACIN

RFC REA010816KBA

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL EL REAJUSTE SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIN Normal TIPO DE COMPLEMENTARIA

PERIODO Del Ejercicio EJERCICIO 2016

FECHA Y HORA DE PRESENTACIN NMERO DE OPERACIN

DATOS INICIALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A Sin seleccin INDIQUE SI SE TRATA DE UNA No

DICTAMINAR SUS ESTADOS
FINANCIEROS
INDIQUE SI OPTA CONFORME EL
PRIMER PRRAFO DEL ART. 7.1 DEL
DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA
INFORMACIN ALTERNATIVA AL
DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO
PRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO
DEL 30 DE MARZO DE 2012
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR
SUS ESTADOS FINANCIEROS
SOCIEDAD COOPERATIVA DE
PRODUCCIN QUE OPT POR DIFERIR
EL ISR
Sin seleccin
INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTA No
Y/O ASIGNATARIO DE
HIDROCARBUROS
Sin seleccin
EN CASO DE SER CONTROLADA
INDIQUE EL RFC DE LA
CONTROLADORA
EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE
No EL RFC DE LA INTEGRADORA

INDIQUE SI SE TRATA DE LA LTIMA Sin seleccin

DECLARACIN DEL EJERCICIO DE
LIQUIDACIN

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 DECLARACIN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE RESULTADOS

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

SOBRE VENTAS NACIONALES

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

INGRESOS NETOS

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS NETAS NACIONALES

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIN

INVENTARIO FINAL

COSTO DE LAS MERCANCAS

MANO DE OBRA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS

UTILIDAD BRUTA

PRDIDA BRUTA

GASTOS DE OPERACIN

UTILIDAD DE OPERACIN

PRDIDA DE OPERACIN

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL

EXTRANJERO

INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL

EXTRANJERO

GANANCIA CAMBIARIA

INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL

EXTRANJERO

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PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE RESULTADOS

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL

EXTRANJERO

PRDIDA CAMBIARIA

RESULTADO POR POSICIN MONETARIA FAVORABLE

RESULTADO POR POSICIN MONETARIA

DESFAVORABLE

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS GASTOS NACIONALES

OTROS GASTOS EXTRANJEROS

OTROS GASTOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES

OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS

OTROS PRODUCTOS

INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y

EXTRAORDINARIAS

GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y

EXTRAORDINARIAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PRDIDA ANTES DE IMPUESTOS

ISR

IETU

IMPAC

PTU

UTILIDAD EN PARTICIPACIN SUBSIDIARIA

PRDIDA EN PARTICIPACIN SUBSIDIARIA

EFECTOS DE REEXPRESIN FAVORABLES EXCEPTO

RESULTADO POR POSICIN MONETARIA

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PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE RESULTADOS

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

EFECTOS DE REEXPRESIN DESFAVORABLES
EXCEPTO RESULTADO POR POSICIN MONETARIA

UTILIDAD NETA

PRDIDA NETA

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PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE POSICIN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO PASIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPSITOS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

INSTITUCIONES DE CRDITO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
NACIONALES
EFECTIVO EN CAJA Y DEPSITOS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
INSTITUCIONES DE CRDITO DEL NACIONALES (PARTES NO
EXTRANJERO RELACIONADAS)
INVERSIONES EN VALORES CON CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
INSTITUCIONES NACIONALES NACIONALES (TOTAL)
(EXCEPTO ACCIONES)
INVERSIONES EN VALORES CON CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
INSTITUCIONES EXTRANJERAS DEL EXTRANJERO (PARTES
(EXCEPTO ACCIONES) RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
COBRAR NACIONALES (PARTES DEL EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS) RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
COBRAR NACIONALES (PARTES NO DEL EXTRANJERO (TOTAL)
RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CONTRIBUCIONES POR PAGAR
COBRAR NACIONALES (TOTAL)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES

COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS
RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO
COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR APORTACIONES PARA FUTUROS
COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) AUMENTOS DE CAPITAL

CONTRIBUCIONES A FAVOR OTROS PASIVOS

INVENTARIOS SUMA PASIVO

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

INVERSIONES EN ACCIONES
NACIONALES CAPITAL CONTABLE
INVERSIONES EN ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE
EXTRANJERO APORTACIONES

INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE

CAPITALIZACIN

TERRENOS RESERVAS

CONSTRUCCIONES OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

CONSTRUCCIONES EN PROCESO APORTACIONES PARA FUTUROS

AUMENTOS DE CAPITAL

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIDADES ACUMULADAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA UTILIDAD DEL EJERCICIO

EQUIPO DE CMPUTO PRDIDAS ACUMULADAS

EQUIPO DE TRANSPORTE PRDIDA DEL EJERCICIO

OTROS ACTIVOS FIJOS EXCESO EN LA ACTUALIZACIN DEL

CAPITAL

DEPRECIACIN ACUMULADA INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIN

DEL CAPITAL

CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS ACTUALIZACIN DEL CAPITAL

CONTABLE

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PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE POSICIN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO CAPITAL CONTABLE

AMORTIZACIN ACUMULADA SUMA CAPITAL CONTABLE

SUMA ACTIVO SUMA PASIVO MS CAPITAL

CONTABLE

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PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

CONCILIACIN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PRDIDA NETA AJUSTE ANUAL POR INFLACIN

DEDUCIBLE

EFECTOS DE REEXPRESIN ADQUISICIONES NETAS DE

MERCANCAS, MATERIAS PRIMAS,
PRODUCTOS SEMITERMINADOS O
TERMINADOS
RESULTADO POR POSICIN
MONETARIA COSTO DE LO VENDIDO FISCAL

UTILIDAD O PRDIDA NETA HISTRICA

MANO DE OBRA DIRECTA

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAQUILAS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIN

ACUMULABLE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

ANTICIPOS DE CLIENTES
DEDUCCIN DE INVERSIONES

INTERESES MORATORIOS
EFECTIVAMENTE COBRADOS ESTMULO FISCAL POR DEDUCCIN
INMEDIATA DE INVERSIONES
GANANCIA EN LA ENAJENACIN DE
ACCIONES O POR REEMBOLSO DE ESTMULO FISCAL DE LAS PERSONAS
CAPITAL CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS
MAYORES
GANANCIA EN LA ENAJENACIN DE
TERRENOS Y ACTIVO FIJO PRDIDA FISCAL EN ENAJENACIN DE
ACCIONES
INVENTARIO ACUMULABLE DEL
EJERCICIO PRDIDA FISCAL EN ENAJENACIN DE
TERRENOS Y ACTIVO FIJO
OTROS INGRESOS FISCALES NO
CONTABLES INTERESES MORATORIOS
EFECTIVAMENTE PAGADOS
DEDUCCIONES CONTABLES NO
FISCALES OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO
CONTABLES
COSTO DE VENTAS CONTABLE
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
CONTABLE INTERESES MORATORIOS
DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O
NO
GASTOS QUE NO RENEN REQUISITOS
FISCALES ANTICIPOS DE CLIENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
ISR, IETU, IMPAC Y PTU
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU
ACTUALIZACIN
PRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIN
DE ACCIONES UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIN
DE ACTIVO FIJO
PRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIN
DE ACTIVO FIJO UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIN
DE ACCIONES
PRDIDA EN PARTICIPACIN
SUBSIDIARIA UTILIDAD EN PARTICIPACIN
SUBSIDIARIA
INTERESES DEVENGADOS QUE
EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y OTROS INGRESOS CONTABLES NO
MORATORIOS PAGADOS O NO FISCALES
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO
FISCALES UTILIDAD O PRDIDA FISCAL ANTES
DE PTU
DEDUCCIONES FISCALES NO
CONTABLES

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PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

INVERSIONES

SEALE SI LA DEDUCCIN INMEDIATA DE INFRAESTRUCTURA DE No INFRAESTRUCTURA DE No

INVERSIONES APLICA COMO TRANSPORTE ENERGA

DEDUCCIN EN EL EJERCICIO DEDUCCIN INMEDIATA EN EL ADQUISICIONES DURANTE EL

EJERCICIO EJERCICIO

CONSTRUCCIONES

INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE CMPUTO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMVILES

EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERODOS

PREOPERATIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIN DE ENERGA

TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIN)

ADAPTACIN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON

CAPACIDADES DIFERENTES

TOTAL

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS CRDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO

DE CONTRIBUCIONES

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRDITO

FSICAS AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO

REGALAS Y ASISTENCIA TCNICA APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y

JUBILACIONES POR VEJEZ

DONATIVOS OTORGADOS APORTACIONES PARA FONDOS DE

PENSIONES Y JUBILACIONES

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES CUOTAS AL IMSS

PAGADOS A PERSONAS FSICAS

FLETES Y ACARREOS PAGADOS A CONSUMOS EN RESTAURANTES

PERSONAS FSICAS

CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO PRDIDA POR OPERACIONES

ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS FINANCIERAS DERIVADAS

SEGUROS Y FIANZAS DEDUCCIN POR CONCEPTO DE

AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS
TRABAJADORES
PRDIDA POR CRDITOS MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE
INCOBRABLES SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR
VITICOS Y GASTOS DE VIAJE MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS
QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA
EL TRABAJADOR)

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PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS
QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA
EL TRABAJADOR)

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PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA

ANTERIORES PENDIENTES DE DE CAPITAL DE APORTACIN
AMORTIZAR ACTUALIZADAS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA
CRDITOS DE LA PARTICIPACIN INTEGRABLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA

DEUDAS DE LA PARTICIPACIN INTEGRABLE
POR LA QUE SE PAG EL IMPUESTO
DEL EJERCICIO
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR
APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA
DE LA PARTICIPACIN INTEGRABLE
POR LA QUE SE DIFIRI EL IMPUESTO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIN DEL EJERCICIO
CONSOLIDABLE
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA
DE LA PARTICIPACIN NO INTEGRABLE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC
EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,
PENDIENTES DE APLICAR
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL NETA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA

DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA
A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

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PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

INFORMACIN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA EN

EN EL EJERCICIO ANTERIOR EL EJERCICIO

MONTO DEL ISR A DIFERIR EN EL MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLE

EJERCICIO ANTERIOR TRANSMITIDO POR FUSIN O ESCISIN

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA MONTO EN INVERSIONES

EN EL EJERCICIO PRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISR
DIFERIDO
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD GRAVABLE

PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO

EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ANTERIOR
ESTA DECLARACIN

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PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

DETERMINACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

OTRAS CANTIDADES A CARGO

TOTAL DE DEDUCCIONES
AUTORIZADAS Y DEDUCCIN OTRAS CANTIDADES A FAVOR
INMEDIATA DE INVERSIONES
DEDUCCIN ADICIONAL POR PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES EN LA DIFERENCIA A CARGO
OPERACIN DE MAQUILA
UTILIDAD O PRDIDA FISCAL ANTES DE
PTU DIFERENCIA A FAVOR

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

IMPUESTO ACREDITABLE POR
DEPSITOS EN EFECTIVO DEL
EJERCICIO
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE

PRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN
EL EJERCICIO (INTEGRADA)

PRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS

ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL ISR DIFERIDO A ENTERAR POR
EJERCICIO DESINCORPORACIN

DEDUCCIN ADICIONAL DEL FOMENTO

AL PRIMER EMPLEO MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE
PODR DIFERIRSE (SOCIEDAD
COOPERATIVA DE PRODUCCIN)
RESULTADO FISCAL
MONTO DEL ISR DIFERIDO DE
EJERCICIOS ANTERIORES PAGADO EN
EL EJERCICIO (SOCIEDAD
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL COOPERATIVA DE PRODUCCIN)
EJERCICIO
ISR A CARGO DEL EJERCICIO

REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS

ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO
CONTRA EL IMPAC
CRDITO FISCAL POR DEDUCCIN
INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO

OTRAS REDUCCIONES DEL ISR

IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL
EJERCICIO
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGMENES FISCALES

PORCENTAJE DE PARTICIPACIN
INTEGRABLE PREFERENTES

IMPUESTO DE LA PARTICIPACIN IMPUESTO POR INVERSIONES EN

INTEGRABLE TERRITORIOS CON REGMENES
FISCALES PREFERENTES

FACTOR DE RESULTADO FISCAL IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS

INTEGRADO A REGMENES FISCALES
PREFERENTES

MONTO DEL IMPUESTO

CORRESPONDIENTE A LA
PARTICIPACIN INTEGRABLE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIN NO
INTEGRABLE

MONTO DEL IMPUESTO

CORRESPONDIENTE DE LA
PARTICIPACIN NO INTEGRABLE
IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR

ESTMULO POR PROYECTOS EN

INVESTIGACIN Y DESARROLLO
TECNOLGICO
ESTMULO A LA PRODUCCIN Y
DISTRIBUCIN CINEMATOGRFICA
NACIONAL
ESTMULO A PROYECTOS DE
INVERSIN EN LA PRODUCCIN
TEATRAL NACIONAL
OTROS ESTMULOS

TOTAL DE ESTMULOS

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 DECLARACIN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

DETERMINACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

ENTREGADOS A LA CONTROLADORA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

ENTERADOS A LA FEDERACIN

IMPUESTO RETENIDO AL
CONTRIBUYENTE

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN

EL EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE POR

DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS
CRDITO FISCAL IETU POR
DEDUCCIONES MAYORES A LOS
INGRESOS
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
CONSOLIDACIN FISCAL A CARGO

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
CONSOLIDACIN FISCAL ENTREGADO
(EN EXCESO)

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DEL ESTMULO POR MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS

PROYECTOS EN INVESTIGACIN Y EFECTUADOS POR EL USO O GOCE
DESARROLLO TECNOLGICO DE TEMPORAL DE AUTOMVILES
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO
IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO
EN EL EJERCICIO
DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIN
TOTAL DEL ESTMULO A LA
PRODUCCIN Y DISTRIBUCIN
CINEMATOGRFICA NACIONAL DE MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO PODR DIFERIRSE (INTEGRADA)
EN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTMULO A PROYECTOS INDIQUE EL EJERCICIO QUE
DE INVERSIN EN LA PRODUCCIN CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE
TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS PAGA (INTEGRADA)
ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE
EJERCICIO PAGA POR DESINCORPORACIN (DEL)
DEDUCCIN ADICIONAL DEL FOMENTO
AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE
PAGA POR DESINCORPORACIN (AL)
MONTO APLICADO DEL ESTMULO
FISCAL DE CHATARRIZACIN SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES
A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
Y/O ADULTOS MAYORES

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHCULOS

NMERO DE VEHCULOS NUEVOS MONTO DEL ESTMULO FISCAL ISTUV

ENAJENADOS A PERSONAS FSICAS ACREDITADO CONTRA EL ISR EN
POR LAS QUE SE OPT POR PAGAR EL PAGOS PROVISIONALES
ISTUV
REMANENTE DEL ESTMULO FISCAL
MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR
POR VEHCULOS ENAJENADOS A
PERSONAS FSICAS
TOTAL DEL ESTMULO FISCAL ISTUV
TOTAL DEL ESTMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHCULOS NUEVOS
APLICABLE A VEHCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS POR PERSONAS
ENAJENADOS A PERSONAS FSICAS, MORALES, DE EJERCICIOS
DE EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES APLICADO EN EL
APLICADO EN EL EJERCICIO EJERCICIO

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 DECLARACIN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

DETERMINACIN DEL PAGO

R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO CERTIFICADOS TESOFE

A FAVOR DISEL MARINO

PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES

RECARGOS FECHA DEL PAGO REALIZADO CON

ANTERIORIDAD

MULTA POR CORRECCIN MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES CANTIDAD A CARGO

CRDITO AL SALARIO OPTA POR PAGAR EN Sin seleccin

PARCIALIDADES?

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD

COMPENSACIONES IMPORTE SIN LA PRIMERA

PARCIALIDAD

CRDITO IEPS DISEL, SECTOR CANTIDAD A FAVOR

PRIMARIO Y MINERO

DISEL AUTOMOTRIZ PARA CANTIDAD A PAGAR

TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA,
CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTMULOS

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