DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC GFV130913BA5

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRUPO FVW SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal TIPO DE COMPLEMENTARIA

PERIODO Del Ejercicio EJERCICIO 2014

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 06/04/2015 14:36 NÚMERO DE OPERACIÓN 150000104963

DATOS ADICIONALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A Sin selección INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR No

DICTAMINAR SUS ESTADOS SUS ESTADOS FINANCIEROS
FINANCIEROS
INDIQUE SI OPTA CONFORME EL Sin selección INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA Sin selección
PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE
DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012 LIQUIDACIÓN
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA Sin selección
INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL
DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO
DEL 30 DE MARZO DE 2012

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PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE RESULTADOS

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 0 2,057,925 2,057,925

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS 0 0 0

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 0 0 0

SOBRE VENTAS NACIONALES

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 0 0 0

SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

INGRESOS NETOS 0 2,057,925 2,057,925

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS NETAS NACIONALES 0 1,962,979 1,962,979

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN 0 0 0

INVENTARIO FINAL 728,225

COSTO DE LAS MERCANCÍAS 1,234,754

MANO DE OBRA 0 450,847 450,847

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS 1,685,601

UTILIDAD BRUTA 372,324

PÉRDIDA BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN 349,847 349,847

UTILIDAD DE OPERACIÓN 22,477

PÉRDIDA DE OPERACIÓN

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES 94 94

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL

EXTRANJERO

INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL

EXTRANJERO

GANANCIA CAMBIARIA

INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES 2,174 2,174

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL 0 0

EXTRANJERO

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ESTADO DE RESULTADOS

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL

EXTRANJERO

PÉRDIDA CAMBIARIA

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

DESFAVORABLE

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO -2,080

OTROS GASTOS NACIONALES

OTROS GASTOS EXTRANJEROS

OTROS GASTOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES

OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS

OTROS PRODUCTOS

INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y

EXTRAORDINARIAS

GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y

EXTRAORDINARIAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 20,397

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS

ISR

IETU

IMPAC

PTU

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

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ESTADO DE RESULTADOS

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES
EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

UTILIDAD NETA 20,397

PÉRDIDA NETA

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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO PASIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN 32,300 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 138,463

INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
NACIONALES
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 242,200
INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL NACIONALES (PARTES NO
EXTRANJERO RELACIONADAS)
INVERSIONES EN VALORES CON 0 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 380,663
INSTITUCIONES NACIONALES NACIONALES (TOTAL)
(EXCEPTO ACCIONES)
INVERSIONES EN VALORES CON 0 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
INSTITUCIONES EXTRANJERAS DEL EXTRANJERO (PARTES
(EXCEPTO ACCIONES) RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 41,093 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
COBRAR NACIONALES (PARTES DEL EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS) RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 78,989 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0
COBRAR NACIONALES (PARTES NO DEL EXTRANJERO (TOTAL)
RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 120,082 CONTRIBUCIONES POR PAGAR 70,680
COBRAR NACIONALES (TOTAL)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES

COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS
RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO
COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR APORTACIONES PARA FUTUROS
COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) AUMENTOS DE CAPITAL

CONTRIBUCIONES A FAVOR OTROS PASIVOS

INVENTARIOS 217,816 SUMA PASIVO 451,343

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

INVERSIONES EN ACCIONES
NACIONALES CAPITAL CONTABLE
INVERSIONES EN ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE 112,500
EXTRANJERO APORTACIONES

INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE

CAPITALIZACIÓN

TERRENOS RESERVAS

CONSTRUCCIONES OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

CONSTRUCCIONES EN PROCESO APORTACIONES PARA FUTUROS

AUMENTOS DE CAPITAL

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIDADES ACUMULADAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 78,349 UTILIDAD DEL EJERCICIO 20,397

EQUIPO DE CÓMPUTO 35,500 PÉRDIDAS ACUMULADAS -24,600

EQUIPO DE TRANSPORTE 98,000 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

OTROS ACTIVOS FIJOS 9,193 EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL

CAPITAL

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -31,600 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN

DEL CAPITAL

CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL

CONTABLE

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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO CAPITAL CONTABLE

AMORTIZACIÓN ACUMULADA SUMA CAPITAL CONTABLE 108,297

SUMA ACTIVO 559,640 SUMA PASIVO MÁS CAPITAL 559,640

CONTABLE

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CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 20,397 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

DEDUCIBLE

EFECTOS DE REEXPRESIÓN ADQUISICIONES NETAS DE 1,234,754

MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS,
PRODUCTOS SEMITERMINADOS O
TERMINADOS
RESULTADO POR POSICIÓN
MONETARIA COSTO DE LO VENDIDO FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 20,397

MANO DE OBRA DIRECTA 450,847

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 0

MAQUILAS 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

ACUMULABLE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 0

ANTICIPOS DE CLIENTES
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 0

INTERESES MORATORIOS
EFECTIVAMENTE COBRADOS ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN
INMEDIATA DE INVERSIONES
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE
ACCIONES O POR REEMBOLSO DE ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS
CAPITAL CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS
MAYORES
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE
TERRENOS Y ACTIVO FIJO PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE
ACCIONES
INVENTARIO ACUMULABLE DEL 0
EJERCICIO PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE
TERRENOS Y ACTIVO FIJO
OTROS INGRESOS FISCALES NO
CONTABLES INTERESES MORATORIOS 2,118
EFECTIVAMENTE PAGADOS
DEDUCCIONES CONTABLES NO 1,963,911
FISCALES OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO 459,847
CONTABLES
COSTO DE VENTAS CONTABLE 1,685,601
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
CONTABLE INTERESES MORATORIOS
DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O
NO
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS 278,310
FISCALES ANTICIPOS DE CLIENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
ISR, IETU, IMPAC Y PTU
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU
ACTUALIZACIÓN
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN
DE ACCIONES UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN
DE ACTIVO FIJO
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN
DE ACTIVO FIJO UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN
DE ACCIONES
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA
INTERESES DEVENGADOS QUE
EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y OTROS INGRESOS CONTABLES NO
MORATORIOS PAGADOS O NO FISCALES
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO
FISCALES UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES -163,258
DE PTU
DEDUCCIONES FISCALES NO 2,147,566
CONTABLES

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DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL

DATOS DEL INVENTARIO BASE

INDIQUE EL MÉTODO PARA Acumulación de inventarios

DETERMINAR EL VALOR DEL
INVENTARIO BASE

DATOS INFORMATIVOS

MONTO DEL INVENTARIO INICIAL MONTO DE LA MATERIA PRIMA 1,234,754

CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS
GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES

OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS

INDIQUE EL MÉTODO DE Primeras entradas, DIFERENCIA DE LA INVENTARIO REDUCIDO

VALUACIÓN DEL primeras salidas (PEPS) COMPARACIÓN DE
INVENTARIO BASE INVENTARIOS DE
IMPORTACIÓN
INVENTARIO BASE AL 31 INVENTARIO 0
DE DICIEMBRE DE 2004 VALOR DEL INVENTARIO 0 ACUMULABLE DEL
ACUMULABLE DEL EJERCICIO
EJERCICIO QUE
SALDO PENDIENTE POR DECLARA COSTO DE LO VENDIDO
DEDUCIR AL 1° DE PENDIENTE DE DEDUCIR
ENERO DE 2005 PORCENTAJE DE DE MERCANCÍAS
ACUMULACIÓN ENAJENADAS A PLAZO
PÉRDIDAS FISCALES
PENDIENTES DE
DISMINUIR AL 31 DE INVENTARIO 0
DICIEMBRE DE 2004 ACUMULABLE

SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN

INDIQUE LA OPCIÓN PARA Costeo absorbente INDIQUE LA BASE DE COSTOS Costos predeterminados
DETERMINAR EL COSTO DE LO UTILIZADA
VENDIDO

MÉTODOS DE VALUACIÓN

INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN Primeras entradas, primeras salidas

UTILIZADO (PEPS)

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE 0 TIPO DE PRECIO CONSIDERADO Neto de realización

MERCADO O DE REPOSICIÓN

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INVERSIONES

DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL ADQUISICIONES DURANTE EL

EJERCICIO EJERCICIO

CONSTRUCCIONES

INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE CÓMPUTO 0 9,780

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES

EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS 0 25,670

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS

PREOPERATIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

(FUENTES RENOVABLES)

TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)

ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON

CAPACIDADES DIFERENTES

TOTAL 0 35,450

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS 349,847 CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO

DE CONTRIBUCIONES

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS 12,310 IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO

FÍSICAS AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO

REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y 31,822

JUBILACIONES POR VEJEZ

DONATIVOS OTORGADOS APORTACIONES PARA FONDOS DE 0

PENSIONES Y JUBILACIONES

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES CUOTAS AL IMSS 64,800

PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

FLETES Y ACARREOS PAGADOS A 18,600 CONSUMOS EN RESTAURANTES 6,800

PERSONAS FÍSICAS

CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO PÉRDIDA POR OPERACIONES

ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS FINANCIERAS DERIVADAS

SEGUROS Y FIANZAS 31,588 DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE 0

AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS
TRABAJADORES
PÉRDIDA POR CRÉDITOS MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE 0
INCOBRABLES SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6,663 MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS
QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA
EL TRABAJADOR)
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 24,332 MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS
QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA
EL TRABAJADOR)

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CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS 0 SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA 0

ANTERIORES PENDIENTES DE DE CAPITAL DE APORTACIÓN
AMORTIZAR ACTUALIZADAS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS 0 MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA 0
CRÉDITOS DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS 0 MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA 0

DEUDAS DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE
POR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO
DEL EJERCICIO
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR 0.0000
APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA 0
DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE
POR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL EJERCICIO
CONSOLIDABLE
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA 0
DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC
EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,
PENDIENTES DE APLICAR EN CASO DE SER CONTROLADA
INDIQUE EL RFC DE LA
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA CONTROLADORA
DE UTILIDAD FISCAL NETA
EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE
EL RFC DE LA INTEGRADORA
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL 2,730 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO 0

EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ANTERIOR
ESTA DECLARACIÓN

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

PROVENIENTES DE LA CUENTA DE 0 MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE 0

UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) LAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LA
CUFINRE
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE 0 SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS 0
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA O UTILIDADES PERCIBIDOS
(CUFINRE)
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI 0 SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS 0
CUFINRE EN EFECTIVO O UTILIDADES PAGADOS DE LA CUFIN

NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI 0 SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS 0

CUFINRE EN ACCIONES O UTILIDADES DISTRIBUIDOS POR LOS
QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE 0
NO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE

Hoja 10 de 13
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DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 2,058,019

OTRAS CANTIDADES A CARGO

TOTAL DE DEDUCCIONES 2,048,194

AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN OTRAS CANTIDADES A FAVOR
INMEDIATA DE INVERSIONES
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE 9,825
PTU DIFERENCIA A CARGO 2,947

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

DIFERENCIA A FAVOR 0

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 9,825

IMPUESTO ACREDITABLE POR
DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL
EJERCICIO
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS

ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL ISR A CARGO DEL EJERCICIO 2,947
EJERCICIO
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO
AL PRIMER EMPLEO ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO
CONTRA EL IMPAC

DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE

SERVICIOS PERSONALES EN LA ISR A FAVOR DEL EJERCICIO
OPERACIÓN DE MAQUILA
RESULTADO FISCAL 9,825
IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL
EJERCICIO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 2,947

EJERCICIO
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS COMO SOCIEDAD INTEGRADA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INTEGRABLE
INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN
OTRAS REDUCCIONES DEL ISR INTEGRABLE

FACTOR DE RESULTADO FISCAL

IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 2,947 INTEGRADO

MONTO DEL IMPUESTO

ESTÍMULO POR PROYECTOS EN CORRESPONDIENTE A LA
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARTICIPACIÓN INTEGRABLE
TECNOLÓGICO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y INTEGRABLE
DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL MONTO DEL IMPUESTO
ESTÍMULO A PROYECTOS DE CORRESPONDIENTE DE LA
INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE
TEATRAL NACIONAL IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR
OTROS ESTÍMULOS

MONTO DEL IMPUESTO QUE PODRÁ

TOTAL DE ESTÍMULOS DIFERIRSE

INDIQUE SI OPTA POR EL PAGO DEL Sin selección

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ISR DIFERIDO
ENTREGADOS A LA CONTROLADORA
ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EL EJERCICIO
ENTERADOS A LA FEDERACIÓN
INDIQUE EL EJERCICIO QUE
IMPUESTO RETENIDO AL CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE
CONTRIBUYENTE PAGA
ISR DIFERIDO A ENTERAR POR
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN DESINCORPORACIÓN
EL EXTRANJERO
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE
IMPUESTO ACREDITABLE POR PAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)
DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE
CRÉDITO FISCAL IETU POR PAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)
DEDUCCIONES MAYORES A LOS
INGRESOS
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO

Hoja 11 de 13
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PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES
(EN EXCESO) PREFERENTES

IMPUESTO POR INVERSIONES EN

TERRITORIOS CON REGÍMENES
FISCALES PREFERENTES
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS
A REGÍMENES FISCALES
PREFERENTES

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DEL ESTÍMULO POR MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO

PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y FISCAL DE CHATARRIZACIÓN
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS
EN EL EJERCICIO
EFECTUADOS POR EL USO O GOCE
TOTAL DEL ESTÍMULO A LA TEMPORAL DE AUTOMÓVILES
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN
EN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS
DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN
TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS
ANTERIORES APLICADO EN EL
EJERCICIO
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO
AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV

ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS ACREDITADO CONTRA EL ISR EN
POR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR EL PAGOS PROVISIONALES
ISTUV
REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCAL
MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR
POR VEHÍCULOS ENAJENADOS A
PERSONAS FÍSICAS
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS
APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS POR PERSONAS
ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS, MORALES, DE EJERCICIOS
DE EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES APLICADO EN EL
APLICADO EN EL EJERCICIO EJERCICIO

Hoja 12 de 13
 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
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DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 2,947 CERTIFICADOS TESOFE

A FAVOR DIESEL MARINO

PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES 0

RECARGOS 33 FECHA DEL PAGO REALIZADO CON

ANTERIORIDAD

MULTA POR CORRECCIÓN MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,980 IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48

HORAS

CRÉDITO AL SALARIO CANTIDAD A CARGO 2,980

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? Sin selección

COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

PRIMARIO Y MINERO

DIESEL AUTOMOTRIZ PARA CANTIDAD A FAVOR

TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA CANTIDAD A PAGAR 2,980

CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

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