TRANSERMAR S.

AS

1. OBJETIVO

Establecer acciones de intervención de acuerdo a los resultados de la evaluación inicial del SG-SST con el fin realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del
decreto 1072/2015 y resolución 0312 de 2019

2. ALCANCE

Aplica para las actividades enfocadas a mejorar el cumplimiento del SG.SST de acuerdo a la evaluación de estándares mínimos, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.

3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar

PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO

FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 31 de diciembre de 2023
ETAPA

AGO SEP OCT NOV DIC

Numeral del % Cumplimiento
ACTIVIDAD A DESARROLLAR RESPONSABLE (s) EVIDENCIAS OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
estándar Cuando se cumpla se marca con 1, actividad/fase
en P si es (Planeado) o con 1 si es
(Ejecutado)
Establecer el Responsable del sistema de seguridad y salud en el P* 1
Ac de Nombramiento del Responsable del SG-
1.1.1 trabajo SG-SST que cumpla con el perfil que establecer la 100% Responsable del SG-SST
SST
resolución 0312 de 2019 E* 1

P* 1
Establecer las Responsabilidades en el sistema de gestión y
1.1.2 0% Responsable del SG-SST Acta de asignación de recursos
seguridad en el trabajo SG-SST a todos los niveles
E*

P* 1
Realizar la Asignación de los recursos requeridos para el sistema
1.1.3 100% Responsable del SG-SST Acta de visita para validación de las afiliaciones
de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST
E* 1

P* 1
Realizar la Afiliación de todos los trabajadores al sistema general
1.1.4 100% Responsable del SG-SST Acta de conformación del COPASST
de riesgos laborales incluidos contratistas.
E* 1

P* 1
Realizar la Identificación de trabajadores de tareas de alto riesgo Documento donde se valide la identificación de
1.1.5 0% Responsable del SG-SST
trabajadores en tareas de alto riesgo
y pago de aportes a pensión definidos
E*

P* 1
Realizar la Conformación, vigencia y funcionamiento del
1.1.6 100% Responsable del SG-SST Acta de conformación del COCOLA
COPASST / vigía.
E* 1

P* 1
Documento del programa y cronograma de
1.1.7 Realizar Capacitación del COPASST/ Vigía. 0% Responsable del SG-SST
capacitaciones
E*

P* 1
Establecer la Conformación y funcionamiento del comité de
1.1.8 100% Responsable del SG-SST Acta de conformación del COCOLA
convivencia.
E* 1

P* 1
Establecer la Programación y ejecución de capacitación anual en Documento soporte del programa de capacitación
1.2.1 100% Responsable del SG-SST
e inducción
promoción y prevención a todos los niveles
E* 1

Implementar el programa de Capacitación, inducción, y P* 1

1.2.2 Reinducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo- SG- 0% Responsable del SG-SST Documento donde se registra la política de SST
SST y en actividades de promoción y prevención E*
R

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P* 1
Establecer la Certificación para los responsables del sistema de Documento donde se registra los objetivos del
1.2.3 0% Responsable del SG-SST
SG-SST
gestión y seguridad en el trabajo SG-SST (50 horas)
E*
PLANEAR

P* 1 1
Establecer la Política del sistema de gestión de seguridad y salud Documento de Excel donde se establece el plan
2.1.1 0% Responsable del SG-SST
de trabajo anual
en el trabajo.
E*

Establecer los Objetivos del SG-SST claros, medibles, P* 1

2.2.1 cuantificables, con metas, documentados, y alineados con las 0% Responsable del SG-SST Documento con lo objetivos del SG-SST
prioridades y necesidades de la empresa E*

P* 1
2.3.1 Realizar Evaluación e identificación de prioridades en SST 100% Responsable del SG-SST Evaluación de estándares mínimos
E* 1

P* 1
Establecer el Plan anual firmado que identifique los objetivos,
2.4.1 0% Responsable del SG-SST Registro del plan anual
metas, responsabilidades, recursos y cronograma
E*

P* 1
Establecer los sistemas de Archivo o retención documental del Procedimiento y matriz de archivo y retención
2.5.1 0% Responsable del SG-SST
documental
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo- SG-SST
E*

P* 1
Establecer procedimiento para la redición de cuentas sobre el
2.6.1 0% Responsable del SG-SST Procedimiento de rendición de cuentas
desempeño en SST
E*

P* 1 1
2.7.1 Establecer la Matriz legal y mantener actualizada 0% Responsable del SG-SST Matriz legal
E*

P* 1
Establecer los Mecanismos de comunicación y respuesta internos Programa de comunicación participación y
2.8.1 0% Responsable del SG-SST
consulta
y externos, auto reporte del SG-SST
E*

P* 1
Establecer la Identificación, evaluación de especificaciones en
2.9.1 0% Responsable del SG-SST Procedimiento de compras
SST para adquisición de productos y servicios en el SG-SST
E*

P* 1
2.10.1 Diseñar la Evaluación y selección de proveedores y contratistas. 0% Responsable del SG-SST Procedimiento de gestión de proveedores
E*

P* 1
Procedimiento donde se establecer la forma de
2.11.1 Establecer procedimiento para la gestión del cambio 0% Responsable del SG-SST
archivo y retención documental
E*

Establecer el Informe de las condiciones de salud con base en las P* 1

cronograma de actividades de medicina
3.1.1 evaluaciones médicas ocupacionales, la descripción 0% Responsable del SG-SST
preventiva
sociodemográfica de los trabajadores E*

Establecer el plan de acción con actividades de medicina

preventiva y del trabajo de conformidad con las prioridades y los P* 1
3.1.2 hallazgos de la morbilidad del diagnóstico de las condiciones de 0% Responsable del SG-SST Plan de trabajo
salud de los trabajadores y los peligros y riesgos de intervención E*
prioritarios

P* 1
Establecer la Información a enviar al médico de los perfiles del
3.1.3 0% Responsable del SG-SST Perfil del cargo
cargo y del medio laboral
E*

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P* 1
Establecer procedimiento y periodicidad para realizar los Documento donde se establece el procedimiento
3.1.4 0% Responsable del SG-SST
para realizar los exámenes médicos
exámenes médicos ocupacionales.
E*

Establecer plan de reintegro laboral y seguimiento medico para P* 1

Documento donde se establece el plan de
3.1.6 cumplimiento de las restricciones y recomendaciones médico 0% Responsable del SG-SST
reintegro laboral y seguimiento medico
laborales E*

Establecer un Programa de estilos de vida y entornos saludables P* 1

3.1.7 (prevención tabaquismo, alcoholismo, fármaco-dependencia, Responsable del SG-SST Programa de estilo de vida saludable
otros) E*

Establecer un programa para la Eliminación adecuada de P* 1

3.1.9 residuos sólidos, líquidos y gaseosos sin riesgo para los Responsable del SG-SST Programa de gestión de residuos
trabajadores E*

Establecer procedimiento para reporte de todos los accidentes de P* 1

3.2.1 trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y dirección territorial Responsable del SG-SST procedimiento de reporte
del ministerio del trabajo. E*

P* 1
Establecer procedimiento para investigación de todos los Documento donde se establece el procedimiento
3.2.2 0% Responsable del SG-SST
para reporte de AT y EL
accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales
E*

P*
Establecer el Registro y análisis estadístico de incidentes y Documento donde se establece la metodología de
3.2.3 0% Responsable del SG-SST
investigación de AT
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
E*
HACER

3.3.1, P* 0%
Establecer los indicadores de severidad, frecuencia, mortalidad,
3.3.2,3.3.3,3.3.4,3. Responsable del SG-SST Registro de indicadores
3.5, 3.3.6 prevalencia, incidencia y ausentismo
E*

P* Documento donde se establece la metodología

Establecer Metodología para la identificación, evaluación y
4.1.1 0% Responsable del SG-SST para identificación de peligros y la matriz de
valoración de peligros, al igual que realizar la matriz de peligros peligros
E*

P*
Realizar la Identificación de peligros actualizada con participación
4.1.2 Responsable del SG-SST Matriz de peligros
de todos los niveles de la empresa.
E*

P*
Realizar la Identificación e intervención de agentes o sustancias
4.1.3 Responsable del SG-SST Evidencia de intervención
catalogadas como cancerígenas priorizadas
E*

P*
Realizar las mediciones ambientales de agentes químicos, físicos
4.1.4 Responsable del SG-SST Registro de mediciones
y biológicos.
E*

P*
Establecer mecanismo de reporte para verificar aplicación de las
4.2.2 Responsable del SG-SST Formato de observación de comportamiento
medidas prevención y control por parte de los trabajadores
E*

P*
Establecer los Programa de seguridad con procedimientos,
4.2.3 Responsable del SG-SST Programas y procedimientos
instructivos, Fichas, protocolos entre otros
E*

P*
4.2.4 Realizar Inspecciones sistemáticas con el COPASST o vigía. Responsable del SG-SST Formatos de inspecciones
E*

P* Documento donde se establece el plan de

Establecer plan de Mantenimiento periódico, preventivo y
4.2.5 0% Responsable del SG-SST mantenimiento de equipos y el cronograma de
correctivo de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas. mantenimiento
E*

Establecer programa para Suministro de elementos de protección P*

Documento donde se establece el programa de
4.2.6 personal EPP, capacitación en su uso y verificación con 0% Responsable del SG-SST
elementos de protección personal
contratistas E*

P*
Establecer el plan de prevención, preparación y respuesta ante Documento donde se establece el plan de
5.1.1 0% Responsable del SG-SST
emergencia
emergencias y simulacros
E*

P*
Realizar la Conformación de la brigada de prevención, preparación Actas de conformación de la brigada de
5.1.2 0% Responsable del SG-SST
emergencia
y respuesta a emergencias
E*

P*
Establecer los Indicadores estructura, proceso y resultado del SG-
6.1.1 0% Responsable del SG-SST Documento con los indicadores
SST
E*

P*
Establecer el programa de Auditoría con el COPASST o vigía por
6.1.2 0% Responsable del SG-SST Programa de auditoria
lo menos una vez al año.
VERIFICAR

0%

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Establecer el programa de Auditoría con el COPASST o vigía por
6.1.2 0% Responsable del SG-SST Programa de auditoria
lo menos una vez al año.
VERIFICAR

E*

P* 0%
6.1.3 Realizar auditoria al SG-SST por lo menos una vez al año 0% Responsable del SG-SST Registro de auditoria
E*

P* 1
Establecer procedimiento y formato de revisión por la alta Procedimiento de revisión por la alta dirección y
6.1.4 0% Responsable del SG-SST
formatos asociados
dirección.
E*

Establecer formato y procedimiento para al identificación de P* 1

7.1.1 acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del 0% Responsable del SG-SST Procedimiento y formato
SGSST E*

P*
Definir las acciones correctivas, preventivas y de mejora según la
7.1.2 0% Responsable del SG-SST Formato de AC,AP,AM
efectividad de las medidas de prevención y control
ACTUAR

E*
0%

Ejecutar las acciones preventivas, correctivas y de mejora como P*

7.1.3 resultado de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 0% Responsable del SG-SST Formato de AC,AP,AM
enfermedad laboral. E*

P*
Implementar las medidas y acciones correctivas por Formatos de acciones de mejora diligenciados
7.1.4 0% Responsable del SG-SST
producto de la revisión por la dirección
recomendación de autoridades y de la ARL.
E*

TOTAL PROGRAMADO 5 7 7 8 8 35

TOTAL EJECUTADO 3 4 0 0 0 7

5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS DETALLE OBSERVACIONES

HUMANOS Personal responsable de Implementar el SG-SST

TECNICOS Asesorías y consultoría - ARL
La asignación de los recursos necesarios para la
FINANCIEROS
implementación del SG-SST
Instalaciones del la empresa - Oficinas del responsable
LOCATIVOS
de SG-SST

6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO GRAFICA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 100%

VARIABLES AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
DE MEJORAMIENTO
90%

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 5 7 7 8 8 35 80%

Actividades 70%
ejecutadas *100 ACTIVIDADES EJECUTADAS 3 4 0 0 0 7
FORMULA Actividades 60%
programadas RESULTADO 60% 57% 0% 0% 0% 20% 50%

40%

30%

20%

10%

0% RESULTADO META
AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

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