PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA

UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS

COMPLEMENTARIOS
(TALARA - PMRT UA & TC)

S-TAL-SM1-GEN-HSE-PLN-0003
PLAN DE PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD SALUD EN EL
TRABAJO
Rev. 02
Rev. Hecho Por Descripción Fecha Revisado Aprobado
Cesar PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD
02 26.09.2023 Cesar Fernández Natali Suarez
Fernández SALUD EN EL TRABAJO
COMENTARIOS:

REVISADO: APROBADO:

Cargo: jefe de seguridad Cargo: Residente de Obra

SANMARLU Soluciones SANMARLU Soluciones
Integrales Integrales
Ing. Cesar A. Fernández
Natali Suarez Gil
Morante
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S-TAL-SM1-GEN-HSE-PLN-0003

Revisión: 02
PLAN DE PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Fecha: 26/09/2023

NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIO DE PINTADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

CLIENTE: COBRA PERU SA

OBJETIVO GENERAL N°01 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros con el fin de alinearnos con las directrices de nuestros clientes.

Objetivos Especificas N/A

Meta Cumplimiento del 100% de las actividades programadas

Indicador Avance Porcentual de Cumplimiento ( Nºde Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas ) X 100

Presupuesto Según centro de costos establecidos

Recursos Materiales, Humanos y Técnologicos

CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES

RESPONSABLE META FÍSICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FECHA DE ESTADO
ITEM ACTIVIDAD OPERATIVA ÁREA DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADOR OBSERVACIONES
DE EJECUCIÓN ANUAL VERIFICACIÓN
PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJEC PRG EJE

SUPERVISOR ( Nºde Actividades Ejecutadas / Nº de

1 Elaboración del Plan de SST HSE 100% 1 1 30/09/2023 REALIZADO 100%
HSE Actividades Programadas ) X 100

Elaboración del Plan Anual del Programa de SUPERVISOR ( Nºde Actividades Ejecutadas / Nº de
2 HSE 100% 1 1 30/09/2023 REALIZADO 100%
SST HSE Actividades Programadas ) X 100

Elaboración del Programa Anual de Seguridad SUPERVISOR ( Nºde Actividades Ejecutadas / Nº de

3 HSE 100% 1 1 30/09/2023 REALIZADO 100%
y Salud Ocupacional HSE Actividades Programadas ) X 100

SUPERVISOR ( Nºde Actividades Ejecutadas / Nº de

4 Elaboración del IPERC HSE 100% 1 1 30/09/2023 REALIZADO 100%
HSE Actividades Programadas ) X 100

SUPERVISOR ( Nºde Actividades Ejecutadas / Nº de

5 Elaboración de la Matriz IEAIA HSE 100% 1 1 30/09/2023 REALIZADO 100%
HSE Actividades Programadas ) X 100

Elaboración del Plan de Respuesta ante SUPERVISOR ( Nºde Actividades Ejecutadas / Nº de

6 HSE 100% 1 1 30/09/2023 REALIZADO 100%
emergencia HSE Actividades Programadas ) X 100

Elaboración del Plan de Gestión de Residuos SUPERVISOR ( Nºde Actividades Ejecutadas / Nº de

7 HSE 100% 1 1 30/09/2023 REALIZADO 100%
Sólidos HSE Actividades Programadas ) X 100

SUPERVISOR ( Nºde Actividades Ejecutadas / Nº de

8 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental HSE 100% 1 1 30/09/2023 REALIZADO 100%
HSE Actividades Programadas ) X 100
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S-TAL-SM1-GEN-HSE-PLN-0003

Revisión: 02
PLAN DE PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Fecha: 26/09/2023

NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIO DE PINTADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

CLIENTE: COBRA PERU SA

OBJETIVO GENERAL N°02 Asegurar la participación de nuestros colaboradores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Objetivos Específicos N/A

Meta Cumplimiento del 100% de las actividades programadas

Indicador Avance Porcentual de Cumplimiento ( Nºde Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas ) X 100

Presupuesto Según centro de costos establecidos

Recursos Materiales, Humanos y Técnologicos

CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES

RESPONSABLE META FÍSICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FECHA DE ESTADO
ITEM ACTIVIDAD OPERATIVA ÁREA DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADOR OBSERVACIONES
DE EJECUCIÓN ANUAL VERIFICACIÓN
PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJEC PRG EJE

100%, Se
DRIRECTOR
implementará
Implementación del Comité de seguridad Salud PROYECTO / Implementación del Sub Comité de
1 HSE cuando sea 20 o 1 1 30/09/2020 REALIZADO 100%
en el Trabajo RESIDENTE SST.
más
OBRA
Colaboradores

Reuniones del Comité de seguridad Salud en el PRESIDENTE (N° Reuniones ejecutadas/ Total de EN
2 HSE 100% 1 1 1 1 1 31/12/2023 40%
Trabajo DEL SCSST Reuniones Programadas) x100 PROCESO

SUPERVISOR ( Nºde Actividades Ejecutadas / Nº de EN

3 Control estadístico. HSE 100% 1 1 1 1 1 31/12/2023 40%
HSE Actividades Programadas ) X 100 PROCESO

OBJETIVO GENERAL N°03 Fortalecer la cultura de Seguridad de Seguridad y Salud Ocupacional en nuestros Colaboradores, Mediante entrenamientos teótico y práctico

Objetivos Específicos N/A

Meta Cumplimiento del 100% de las actividades programadas

Indicador Avance Porcentual de Cumplimiento ( Nºde Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas ) X 100

Presupuesto Según centro de costos establecidos

Recursos Materiales, Humanos y Técnologicos

CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES

RESPONSABLE META FÍSICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FECHA DE ESTADO
ITEM ACTIVIDAD OPERATIVA ÁREA DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADOR OBSERVACIONES
DE EJECUCIÓN ANUAL VERIFICACIÓN
PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJEC PRG EJE

(N° de Trabajadores inducidos / N°

SUPERVISOR
1 Inducción HSE - Hombre Nuevo HSE 100% 1 1 Total de Trabajadores ingresantes) x 30/09/2023 REALIZADO 100%
HSE
100
Capacitación en el Uso y mantenimiento de SUPERVISOR EN
2 HSE 100% 1 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 31/12/2023 60%
Equipos de Protección Personal HSE PROCESO
SUPERVISOR EN
3 Trabajos en Altura HSE 100% 1 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 31/12/2023 60%
HSE PROCESO
SUPERVISOR EN
4 Excavación de zanjas HSE 100% 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 30/11/2023 50%
HSE PROCESO
SUPERVISOR EN
5 Espacios Confinados * HSE 100% 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 30/11/2023 50%
HSE PROCESO
SUPERVISOR EN
6 Trabajos en caliente HSE 100% 1 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 31/12/2023 60%
HSE PROCESO
SUPERVISOR EN
7 Trabajos en zonas ATEX HSE 100% 1 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 31/12/2023 60%
HSE PROCESO
SUPERVISOR EN
8 Trabajos con energía eléctrica HSE 100% 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 30/11/2023 50%
HSE PROCESO
SUPERVISOR EN
9 Sistema de bloqueo, rotulado o etiquetado HSE 100% 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 30/11/2023 50%
HSE PROCESO
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S-TAL-SM1-GEN-HSE-PLN-0003

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PLAN DE PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Fecha: 26/09/2023

NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIO DE PINTADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

CLIENTE: COBRA PERU SA

SUPERVISOR EN
9 Sistema de bloqueo, rotulado o etiquetado HSE 100% 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 30/11/2023 50%
HSE PROCESO
SUPERVISOR EN
10 Ergonomía HSE 100% 1 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 31/12/2023 60%
HSE PROCESO
SUPERVISOR EN
11 Manejo de Extintores HSE 100% 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 31/10/2023 50%
HSE PROCESO
SUPERVISOR N°Insp. Realizada / N° Insp. Prog * EN
12 Primeros Auxilios HSE 100% 1 1 1 31/10/2023 50%
HSE 100 PROCESO
SUPERVISOR EN
13 Investigación de Accidentes HSE 100% 1 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 30/11/2023 60%
HSE PROCESO
SUPERVISOR EN
14 Manejo Defensivo HSE 100% 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 30/11/2023 50%
HSE PROCESO
Uso adecuado de Herramientas Manuales y de SUPERVISOR EN
15 HSE 100% 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 30/11/2023 50%
Poder HSE PROCESO
SUPERVISOR EN
16 Manejo de Materiales Peligrosos / Hoja MSDS HSE 100% 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 31/10/2023 50%
HSE PROCESO
SUPERVISOR
17 Capacitación para brigadistas
HSE
HSE 100% 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 30/09/2023 REALIZADO 100%

SUPERVISOR EN
18 Manejo de Residuos Sólidos HSE 100% 1 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 30/11/2023 50%
HSE PROCESO
SUPERVISOR
19 Plan de Respuesta ante emergencia
HSE
HSE 100% 1 1 N° Act. Realizada / N° Act. Prog * 100 30/09/2023 REALIZADO 100%

ELABORADO APROBADO APROBADO

cesar Fernandez Morante Cesar Fernandez Morante Natali Suarez Gil
Jege de HSE Presidente del CSST Residente de Obra

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
Total de Indicadores 30
Total Indicadores Realizado 12
Total Indicadores En Proceso 18
Total Indicadores Pendientes 0
% CUMPLIMIENTO TOTAL 40%
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Fecha: 26/09/2023

NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIO DE PINTADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

CLIENTE: COBRA PERU SA

OBJETIVO GENERAL N°04 Prevenir los riesgos asociados a las actividades del proyecto

Objetivos Específicos N/A

Meta Cumplimiento del 100% de las actividades programadas

Indicador (Numero de Inspecciones realizadas / Número de Inspecciones programadas) x 100

Presupuesto -

Recursos Ley 29783, DS 005-2012-TR, Materiales, Humanos y Tecnológicos

CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES

RESPONSABLE META FÍSICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FECHA DE ESTADO
ITEM ACTIVIDAD OPERATIVA ÁREA DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADOR OBSERVACIONES
DE EJECUCIÓN ANUAL VERIFICACIÓN
PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJE PRG EJEC PRG EJE

1. INSPECCIONES GENERALES

SUP. HSE / N° Insp Realizados / N° Insp. Prog

1.1. Check list de Vehículos * CAPATAZ
HSE 100% 1 1 1 1 1 1
*100
31/12/2023 EN PROCESO 40%

SUP. HSE / N° Insp Realizados / N° Insp. Prog

1.2. Inspección de Equipos de Protección Personal CAPATAZ
HSE 100% 1 1 1 1 1 1
*100
31/12/2023 EN PROCESO 40%

SUP. HSE / N° Insp Realizados / N° Insp. Prog

1.3. Inspección de equipos y Herramientas Eléctrica CAPATAZ
HSE 100% 2 2 2 2 2 2
*100
31/12/2023 EN PROCESO 40%

SUP. HSE / N° Insp Realizados / N° Insp. Prog

1.4. Inspección de Equipos y Herramientas Mecánicas CAPATAZ
HSE 100% 2 2 2 2 2 2
*100
31/12/2023 EN PROCESO 40%

SUP. HSE / N° Insp Realizados / N° Insp. Prog

1.5. Inspección de Extintores CAPATAZ
HSE 100% 1 1 1 1 1 1
*100
31/12/2023 EN PROCESO 40%

SUP. HSE / N° Insp Realizados / N° Insp. Prog

1.6. Inspección de Botiquín CAPATAZ
HSE 100% 1 1 1 1 1 1
*100
31/12/2023 EN PROCESO 40%

SUP. HSE / N° Insp Realizados / N° Insp. Prog

1.7. Inspección de Escaleras CAPATAZ
HSE 100% 1 1 1 1 1 1
*100
31/12/2023 EN PROCESO 40%

SUP. HSE / N° Insp Realizados / N° Insp. Prog

1.8. Inspección de equipos anticaídas CAPATAZ
HSE 100% 2 2 2 2 2 2
*100
31/12/2023 EN PROCESO 40%

SUP. HSE / N° Insp Realizados / N° Insp. Prog

1.9. Inspección de Máquinas y herramientas manuales CAPATAZ
HSE 100% 2 2 2 2 2 2
*100
31/12/2023 EN PROCESO 40%

SUP. HSE / N° Insp Realizados / N° Insp. Prog

1.10. Inspecciones del Servicios Higiénicos CAPATAZ
HSE 100% 2 2 2 2 2 2
*100
31/12/2023 EN PROCESO 40%

2. DIFUSIONES HSE

100% personal
N° de eventos de difusión realizados
propios y terceros
2.1. Difusión de las Políticas de Seguridad y Medio Ambiente SUP. HSE HSE
que ingresa al
1 1 1 1 *100 / N° Total de eventos de difusión 31/12/2023 EN PROCESO 60%
programados
proyecto

100% personal
N° Colaborador con difusión Plan de
propios y terceros
2.2. Difusión Plan de Respuesta ante emergencia SUP. HSE HSE
que ingresa al
1 1 1 1 emergencia *100 /N° total de 31/12/2023 EN PROCESO 60%
colaborador
proyecto

100% personal
Divulgación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud propios y terceros N° Cargo de entrega de RISST *100
2.3. SUP. HSE HSE 1 1 1 1 1 30/11/2023 EN PROCESO 50%
en el Trabajo que ingresa al /N° total de colaborador
proyecto

SUP. HSE /RES. N° Colaborador con difusión IPERC

2.4. Difusión del IPERC OBRA /SUP. HSE 100% 1 1 1 y/o Procedimientos *100 /N° total de 30/11/2023 EN PROCESO 50%
OBRA colaborador

SUP. HSE /RES. N° Colaborador con difusión IPERC

2.5. Difusión de Procedimientos OBRA /SUP. HSE 100% 1 1 1 1 1 y/o Procedimientos *100 /N° total de 31/12/2023 EN PROCESO 40%
OBRA colaborador

(Verificación de Publicación de
2.6. Publicación del IPERC SUP. HSE HSE 100% 1 1 1 IPERC / N° total de IPERC 30/11/2023 REALIZADO 50%
elaborado) x 100
 (Verificación de Publicación de
2.6. Publicación del IPERC SUP. HSE HSE 100% 1 1 1 IPERC / N° total de IPERC 30/11/2023 REALIZADO 50%
elaborado) x 100

SUP. HSE /RES.

2.7. Selección y difusión de los integrantes de las brigadas OBRA /SUP. HSE 100% 1 1 Verificación de Listado y publicación 30/09/2023 REALIZADO 100%
OBRA

Difusión de afiches preventivos en SST para todos los N° de Afiches difundidos / N° Total de
2.8. SUP. HSE HSE 100% 1 1 1 1 1 31/12/2023 EN PROCESO 40%
trabajadores difusiones programadas) x 100

N° de Investigaciones realizadas / N°
2.9. Realización de Investigación de incidentes y accidentes SUP. HSE HSE 100% 1 1 Total de casos de Incidentes y 30/09/2023 REALIZADO 100%
Accidentes reportados) x 100

N° de Afiches difundidos / N° Total de

2.10. Difusión de informacion sobre trabajos en zonas ATEX. SUP. HSE HSE 100% 1 1 1 1 1
difusiones programadas) x 100
31/12/2023 EN PROCESO 40%

3. INSPECCIONES DEL SISTEMA DE EMERGENCIA

N° de Investigaciones realizadas / N°
Inspección de equipos de Emergencia (Camilla, entre
3.1. SUP. HSE HSE 100% 1 1 1 1 1 1 Total de casos de Incidentes y 31/12/2023 EN PROCESO 40%
otros) Accidentes reportados) x 100

N° de Investigaciones realizadas / N°
Inspección y/o Revisión de Operatividad de Equipos anti
3.2. SUP. HSE HSE 100% 1 1 1 1 1 1 Total de casos de Incidentes y 31/12/2023 EN PROCESO 40%
derrames Accidentes reportados) x 100

4. EJECUCIÓN DE SIMULACROS

Conformación de brigadas y difusión de los planes de N° Sim. Realizados / N° Sim. Prog

4.1. SUP. HSE 100% 1 1 31/09/2023 REALIZADO 100%
emergencia *100

N° Sim. Realizados / N° Sim. Prog

4.2. Simulacros de Primeros Auxilios SUP. HSE 100% 1
*100
30/11/2023 PENDIENTE 0%

N° Sim. Realizados / N° Sim. Prog

4.3. Simulacros de Prevención y Control de Incendios SUP. HSE 100%
*100
PENDIENTE 0%

N° Sim. Realizados / N° Sim. Prog

4.4. Realización de Simulacros (Sismo y Tsunami) SUP. HSE 100%
*100
PENDIENTE 0%

Nota:
* Las inspecciones se realizaran semanales
** La inspección de estos equipos será conforme se usen para el mes.
*** Se realizaran conforme las fechas de programación de INDECI

ELABORADO APROBADO APROBADO

cesar Fernandez Morante Cesar Arturo Fernandez Morante Martinez Pozo Junior
Jefe de Seguridad Presidente del CSST Natali Suarez Gil

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
Total de Indicadores 26
Total Indicadores Realizado 4
Total Indicadores En Proceso 19
Total Indicadores Pendientes 1
% CUMPLIMIENTO TOTAL 15%