ASOCIADOS TINTOBA CHIQUITO S.A.

S PROGRAMA DE INSPECCIONES VERSIÓN 1

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Responsable SG- SST

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA

Monitorear la implementación de medidas preventivas y de control establecidas para brindar óptimas condiciones de trabajo durante el desarrollo de las actividades de cada uno de los trabajadores de la Empresa ASOCIADOS TINTOBA CHIQUITO S.A.S

2. ALCANCE

Aplica a cada uno de los procesos y sus requerimientos para la ejecución del mismo, a las instalaciones y sitios de trabajo a ser inspeccionados respecto a los requisitos SST.

3. METAS
Gestionar el programa de inspecciones en un 75%
Cumplir en un 75% las actividades propuestas en el programa
Cerrar el 75% de los hallazgos e inspecciones
Tener maximo un hallazgo repetitivo dos o mas veces en un trimestre.
Cubrir el 100% en el centro de trabajo con la realización de inspecciones

4. CRONOGRAMA

FECHA PLANEADA DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Dec-24

PERIODO
(para programar las actividades digite el numero 1 en la fila de la casilla P y
ACTIVIDAD para registrar su ejecución digite 1 en la fila de la casilla E ) %
(Las actividades propuestas son un ejemplo, se deben ajustar a las CUMPLIMIENTO RESPONSABLE EVIDENCIA OBSERVACIONES
necesidades de la organización) Actividad / Fase
ENR FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

P 1
FASE 1. Revisión y actualización de formatos de Formato inspecciones
100% 100% Asesor SST
PLANEACION inspecciones SST
E 1

P 1 100%
Formatos inspecciones
Inspección EPP 30% sst
EPP
E 1

P 1 1
inspeccion señalizacion 50% sst Formatos inspecciones
E 1

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Reporte de Actos y condiciones inseguras. 18% sst formatos inspecciones
E 1 1

P 1 1 1
Reporte de actos y
inspeccione equipo de emergencias 33% sst
condiciones inseguras
E 1

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
inspecciones sostenimiento 18% sst formatos inspecciones
E 1 1

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
inspeccion ventilacion 18% sst formatos inspecciones
E 1 1
FASE 2.
APLICACIÓN
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
inspeccion martillo neomatico 18% sst formatos inspecciones
E 1 1

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
inspeccion sistema de trasporte 18% sst formatos inspecciones
E 1 1

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
inspeccion malacate 18% sst formatos inspecciones
E 1 1

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
inspeccion compresor 18% sst formatos inspecciones
E 1 1

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
inspeccion guaya 18% sst formatos inspecciones
E 1 1

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
inspeccion motosierra sst formatos inspecciones
E 1 1

P 1 1 1
inspecciones motobomba
E

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
inspecciones ventilador
E 1 1

P 1
PROGRAMA DE
Seguimiento a indicadores del programa 0% sst
INSPECCIONES
E

FASE 3.
P 1
VERIFICACIÓN DE PROGRAMA DE
EFECTIVIDAD DEL Seguimiento a Inspecciones 0% 0% sst
INSPECCIONES
PROGRAMA E

P 1
Seguimiento de acciones preventivas y/o PROGRAMA DE
0% sst
correctivas generadas INSPECCIONES
E

Total Programado 1 11 12 10 10 12 14 10 12 10 10 11 123

Total Ejecutado 1 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

P*= Programado
E*= Ejecutado

5. RECURSOS ASIGNADOS

Humanos: Personal SST, Suministro de capacitaciones y/o asesorias.

Económicos: Presupuesto SST
Técnicos: Video Beam, computadores, material lúdico
Locativos: áreas para capacitación

6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA P1 25% GRAFICA

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

NOMBRE VARIABLES TOTAL 80%
PROGRAMA ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC
70%
Programadas 0 34 36 0 70
60%
Ejecutadas 0 24 0 0 24
Actividades ejecutadas *100
FORMULA 50%
Actividades programadas Resultado 0% 71% 0% 0% 34%
40%
Meta 75% 75% 75% 75% 75%
ANALISIS DE DATOS 30%

20%

10%

0%
L
TA
TO
ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC
Resultado Meta

EFICACIA DEL PROGRAMA P2 25% GRAFICA

PERIODO 80%
NOMBRE CIERRE DE HALLAZGOS VARIABLES TOTAL
70%
ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC
60%
Hallazgos
8 8
cerrados
50%
Hallazgos cerrados de Total Hallazgos 11 11
FORMULA inspecciones *100 40%
Total Hallazgos de inspecciones Resultado 0% 0% 73% 0% 73%
30%
Meta 75% 75% 75% 75% 75%
20%
ANALISIS DE DATOS
10%

0%
AR N
SE
P
DIC
M - JU L- T-
E- R
OC
EN AB JU
Meta Resultado

EFICACIA DEL PROGRAMA P2 25% GRAFICA

PERIODO 20
REPETITIVIDAD DE HALLAZGOS
NOMBRE GENERADAS POR VARIABLES TOTAL 18
INSPECCIONES
ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC 16

14
Requisitos
incumplidos Inps 18 18
12
Seguridad

10
No. Requisitos Incumplidos dos o Requisitos
FORMULA incumplidos Inps 0 0
mas veces en el trimestre. 8
EPP.

Resultado 0 0 18 0 18 6

Meta 1 1 1 1 4 4

ANALISIS DE DATOS 2

0
N
AR

DIC
P
SE
- JU
M

T-

Meta Resultado
L-
E-

JU

OC
AB
EN

COBERTURA DEL PROGRAMA P3 25% GRAFICA

120%
PERIODO

NOMBRE COBERTURA DE INSPECCIONES VARIABLES TOTAL

100%
ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC

Centros de 80%
trabajo con 1 1
Inspección

Centros de trabajo 60%

Total de centros
FORMULA con Inspección * 100 1 1
de trabajo
Total de centros de trabajo

Resultado 0% 0% 100% 0% 100%

40%
Meta 100% 100% 100% 100% 100%

ANALISIS DE DATOS 20%

0%
L
Resultado Meta
TA
TO
ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC

*P1 (PESO DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO FRENTE AL PROGRAMA) + P2 (PESO DEL INDICADOR DE EFICACIA POR CIERRE DE HALLAZGOS FRENTE AL PROGRAMA) + P3 (PESO DEL INDICADOR DE EFICACIA POR REPETITIVIDAD DE HALLAZGOS FRENTE AL
PROGRAMA) + P4 (PESO DEL INDICADOR DE COBERTURA FRENTE AL PROGRAMA) = 100%

7. GESTIÓN DEL PROGRAMA GRAFICA

PERIODO 80%
NOMBRE GESTIÓN DEL PROGRAMA VARIABLES TOTAL
ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC

Cumplimiento 0% 24% 0% 0% 6%
60%
Eficacia 0% 0% 24% 0% 6%
[ P1 (Vr periodo cumplimiento/ Vr
meta cumplimiento) + P2 (Vr Eficacia 25% 25% 0% 25% 19%
eficacia / Vr meta eficacia) ] + P3
FORMULA Cobertura 0% 0% 25% 0% 6%
(Vr eficacia / Vr meta eficacia) ] + 40%
P4 (Vr Cobertura / Vr meta
Cobertura) Resultado 25% 49% 49% 25% 37%

Meta 75% 75% 75% 75% 75%

20%
ANALISIS DE DATOS

0%
L
TA
TO
Resultado Meta

ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC

8. PLAN DE ACCIÓN
FECHA
HALLAZGO ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN
PROGRAMADA