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Para que las organizaciones puedan tener un correcto seguimiento del cambio en ISO 9001:2015 tras la última revisión
de la norma, una buena herramienta es la conocida como checklist o lista de verificación.
Con el uso de la checklist para hacer seguimiento del cambio en ISO 9001:2015, las organizaciones realizan con más
precisión la auto-evaluación de su Sistema de Gestión de Calidad, verificando el cumplimiento de los requisitos que
establece la norma.
La checklist permite focalizar aquellos factores considerados clave dentro del estándar ISO 9001, permitiendo a la
organización hacer una revisión de aquellas áreas del negocio que pudieran necesitar de ciertas modificaciones para
estar preparadas para la auditoría de transición.
Liderazgo
¿Ha establecido y revisado, la Alta Dirección una política de calidad apropiada al contexto de su organización?
¿Está la política de calidad disponible como información documenta? ¿Ha sido aplicada en la organización? ¿Se
ha puesto a disposición de las correspondientes partes interesadas?
¿Ha asumido la responsabilidad de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad la Alta Dirección y ha
revisado si se están cumpliendo sus resultados previstos?
¿Los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad han sido integrado en los procesos que forman parte de la
organización?
¿Han creado una conciencia en la organización respecto al Enfoque basado en Procesos?
¿Se han determinado los requisitos
¿En que te podemos ayudar?legales? ¿Se han cumplido y mantenido de manera sistemática?
¿Se han identificado los riesgos y oportunidades que pueden afectar a los productos y/o servicios de tu
organización?
¿Estos riesgos y oportunidades tienen en cuenta la satisfacción del cliente?
¿Se ha realizado la oportuna asignación de responsabilidades que permita que los procesos se cumplan según lo
previsto?
Planificación
¿Se han establecido los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad y tienen en cuenta éstos la conformidad de los
productos y la satisfacción del cliente?
¿Han sido comunicados estos objetivos? ¿Han tenido un efectivo seguimiento?
¿Se ha establecido los recursos requeridos, los responsables, los tiempos y los métodos de evaluación?
¿Se han planeado las acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades?
Apoyo
¿Se ha analizado las capacidades de los recursos existentes?
¿Disponemos de las personas y procesos correctos para el eficaz funcionamiento del SGC?
¿Se ha realizado una adecuada asignación de recursos para asegurar el seguimiento y medición fiable de los
resultados?
¿Se ha identificado a quién comunicar las notificaciones relativas al SGC?
¿Ha determinado la organización el conocimiento requerido para poner en funcionamiento sus procesos?
Operación
¿Ha establecido e implementado procesos para determinar los requisitos de los productos y servicios a ofrecer?
¿Incluye las etapas y controles necesarios para las actividades de diseño y desarrollo?
¿Se ha determinado los canales de comunicación con los clientes?
¿Ha establecido los controles oportunos para la provisión de los producto y servicios de proveedores?
¿Se han definido acciones correctivas ante no conformidades?
Mejora
¿Se han identificado oportunidades de mejora?
¿Se han considerado los resultados de la evaluación del desempeño y se han determinado las metodologías
necesarias para mejorarlo?
¿Se ha definido cómo abordar las oportunidades de mejora para el SGC?
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