Iso9001-Ceramicas Jupiter

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL
DOCENTE:
ING. David León Moreno
CURSO:
Sistema Integrado de Gestión
ALUMNO:
Cadillo Elguera Sofia Fernanda
Caldearon de la Cruz Billy Keyni
Guzmán Nolorve Tony Wilson
Silva Valles Jesús Miguel
Pucallpa-Perú
2023
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INDICE
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001.........................................................................4
I. CAPÍTULO - OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN............................................................4
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA...........................................................................4
1.2. OBJETIVOS.......................................................................................................................4
1.3. JUSTIFICACION...............................................................................................................4
1.4. ALCANCES.......................................................................................................................5
II. REFERENCIAS NORMATIVAS..............................................................................................5
III. CAPITULO - TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....................................................................5
3.1. ALTA DIRECCIÓN...........................................................................................................5
3.2. ORGANIZACIÓN.............................................................................................................5
3.3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN...........................................................................6
3.4. PARTE INTERESADA.....................................................................................................6
3.5. CLIENTE...........................................................................................................................6
3.6. PROVEEDOR....................................................................................................................6
3.7. PROVEEDOR EXTERNO.................................................................................................6
3.8. MEJORA............................................................................................................................7
3.9. MEJORA CONTINUA......................................................................................................7
3.10. GESTIÓN.......................................................................................................................7
3.11. GESTIÓN DE LA CALIDAD........................................................................................7
3.12. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD..........................................................................7
3.13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.......................................................................8
3.14. CONTROL DE LA CALIDAD......................................................................................8
3.15. MEJORA DE LA CALIDAD.........................................................................................8
IV. CAPÍTULO: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.........................................................8
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO..............................8
4.2. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD....................................................................................................................................14
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD......................................................................14
4.3.1. Acciones de Mejora......................................................................................................14
V. CAPÍTULO: LIDERAZGO.....................................................................................................18
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO....................................................................................18
5.2. POLÍTICAS DE CALIDAD.............................................................................................19
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN......21
VI. CAPÍTULO: PLANIFICACIÓN..........................................................................................24
3
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES...............................25

6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.....................................................................................27
6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS..........................................................................28
VII. CAPÍTULO: APOYO..........................................................................................................28
7.1. PROVISIÓN DE RECURSOS.........................................................................................28
7.2. EVALUACIÓN DE COMPETENCIA.............................................................................30
7.3. TOMA DE CONCIENCIA...............................................................................................33
7.4. COMUNICACIÓN...........................................................................................................34
7.5. DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN..............................................................34
VIII. CAPITULO: OPERACIÓN.................................................................................................36
8.1. PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL.......................................................36
8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.............................................36
8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS............................38
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE.....................................................................................................................39
8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO...........................................................40
8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS..................................................42
8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.......................................................42
IX. CAPITULO: EVALUACION DEL DESEMPEÑO.............................................................42
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION.......................................42
9.2. AUDITORIA INTERNA.................................................................................................45
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN..................................................................................45
X. CAPÍTULO: MEJORA............................................................................................................46
10.1. GENERALIDADES.....................................................................................................46
10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA....................................................49
10.3. MEJORA CONTINUA................................................................................................49
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001.
I. CAPÍTULO - OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
I.1.1. Formulación Del Problema

¿Es posible determinar una propuesta de implementación del Sistema de Gestión
de Calidad en base a la ISO 90001:2015, que cumpla con los requerimientos que
necesita la ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C.?
I.2. OBJETIVOS.
I.2.1. Objetivo General

Determinar la propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
en base a la ISO 9001: 2015, para la ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C.,
esto de acuerdo a los requerimientos que estas necesitan cumplir.
I.2.2. Objetivos Específicos

 Determinar y analizar las condiciones actuales en la que se encuentra la ladrillera
CERAMICAS JUPITER S.A.C. en cuanto a la entrega de servicios.
 Elaborar un diseño de un sistema de gestión de la Calidad de acuerdo a las normas
ISO 9001: 2015.
 Identificar los requerimientos que necesita la ladrillera CERAMICAS JUPITER
S.A.C. en base a la ISO.
I.3. JUSTIFICACION
Es vital satisfacer las necesidades de los consumidores, es por ellos la razón de ser de
todas las empresas, darles un respaldo que garantice y certifique la calidad de los
procesos y aplicar el concepto de mejora continua, aumentara las posibilidades de
competir y mantenerse en el mercado.
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I.4. ALCANCES
El objeto bajo estudio se trata de una empresa del sector Ladrillero que actualmente se
dedica a la elaboración y comercialización de ladrillos de tipo (Ladrillo #1, Ladrillo #2,
KING KONG 18 huecos y Techo #15).
El alcance del sistema de gestión de calidad aplica a los procesos de la empresa

considerados como claves identificados como abastecimiento, producción y
distribución.
II. REFERENCIAS NORMATIVAS.
 ISO 9001: 2015 – SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
III. CAPITULO - TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para la realización de este trabajo, se usó los términos y definiciones incluidos en la

Norma ISO 9000:2015.
III.1. ALTA DIRECCIÓN
Según la Norma ISO 9000:2015
Es la persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto
nivel
La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro
de la organización.
Si el alcance del sistema de gestión comprende sólo una parte de una organización
entonces la alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la
organización.
III.2. ORGANIZACIÓN
Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades,
autoridades y relaciones para lograr sus objetivos
6
El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente,

compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, asociación, organización
benéfica o institución, o una parte o combinación de éstas, ya estén constituidas o no,
públicas o privadas.
III.3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el

enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.
Los objetivos de la organización pueden estar relacionados con sus productos y

servicios, inversiones y comportamiento hacia sus partes interesadas.
III.4. PARTE INTERESADA
Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada
por una decisión o actividad
III.5. CLIENTE
Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio

destinado a esa persona u organización o requerido por ella
III.6. PROVEEDOR
Organización que proporciona un producto o un servicio.
III.7. PROVEEDOR EXTERNO
Proveedor que no es parte de la organización.

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III.8. MEJORA
Según la Norma ISO 9000:2015 Actividad para mejorar el desempeño.
III.9. MEJORA CONTINUA
Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
El proceso de establecer objetivos y de encontrar oportunidades para la mejora es un

proceso continuo mediante el uso de hallazgos de la auditoria y de conclusiones de la
auditoría, del análisis de los datos, de las revisiones por la dirección u otros medios, y
generalmente conduce a una acción correctiva o una acción preventiva.
III.10. GESTIÓN
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
La gestión puede incluir el establecimiento de políticas y objetivos y procesos para

lograr estos objetivos.
III.11. GESTIÓN DE LA CALIDAD
La gestión de la calidad puede incluir el establecimiento de políticas de la calidad y los

objetivos de la calidad y los procesos para lograr estos objetivos de la calidad a través
de la planificación de la calidad, el aseguramiento de la calidad, el control de la calidad
y la mejora de la calidad.
III.12. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la

especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para
lograr los objetivos de la calidad
8
III.13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán

los requisitos de la calidad.
III.14. CONTROL DE LA CALIDAD
Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la

calidad.
III.15. MEJORA DE LA CALIDAD
Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los

requisitos de la calidad.
Los requisitos de la calidad pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal como la
eficacia, la eficiencia o la trazabilidad.
IV. CAPÍTULO: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
IV.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
IV.1.1. Información General

IV.1.1.1. Situación
La empresa LADRILLERA CERAMICAS JUPITER S.A.C., inicia la fabricación de
ladrillos desde el año 2009, el gerente general el Sr. JUAN MESTANZA
AMASIFUEN, es una empresa especializada en fabricación de materiales de
construcción de arcilla, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales
como una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
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IV.1.1.2. Misión
LADRILLERA CERAMICAS JUPITER S.A.C. es una organización dedicada al
diseño, fabricación y comercialización de productos de arcilla y complementarios que
busca satisfacer las necesidades de la construcción regional, contribuyendo al desarrollo
y bienestar de la comunidad.
IV.1.1.3. Visión
Ser la empresa líder de productos de arcilla y complementarios incursionando en los
nuevos mercados. Ser reconocida por la calidad de los productos y servicios ofrecidas al
cliente, manteniendo el compromiso hacia la mejora continua en nuestros procesos
productivos y servicios para satisfacer sus necesidades y exigencias.
IV.1.2. Descripción de la Empresa.

IV.1.2.1. Organigrama.
A continuación, se muestra el organigrama de los puestos de trabajo de la
ladrillera CERAMICOS JUPITER S.A.C.
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IV.1.2.2. Descripción de la línea de Producción

La empresa actualmente produce 4 tipo de ladrillos: Ladrillo #1, Ladrillo #2,
KING KONG DE 18 HUECOS y Techo #15. Los cuáles serán descritos en los
siguientes cuadros:
Dimensiones del ladrillo #01.
ANCHO(cm) LARGO(cm) ALTO(cm) PESO(kg)
13 22 8 3.3
Dimensiones del ladrillo # 02
9 23 11 2.2
Dimensiones del KING KONG DE 18 HUECOS.
9 23.6 12 2.8
Dimensiones del ladrillo para techo # 15.
15 30 30 8.5
IV.1.2.3. Diagramas de Producción
Diagramas de Operaciones:
11
12
IV.1.2.4. MAPEO DE PROCESOS.

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IV.1.2.5. Ventajas de la Línea de Producción.
 Genera aceptación y sentido de pertenencia entre los integrantes de cada proceso.

 Reduce el tiempo de producción
 Es más fácil detectar errores en la producción
 Aumenta la productividad
 Reduce el costo de calidad
 Reduce el tiempo de producción
 Reducción de espacios
 Reduce la trayectoria del producto entre el fabricante, el almacén y el cliente.
 Se puede aplicar a cualquier tipo de empresa que reciba o despache mercancías.
 Regula la carga de trabajo.
IV.1.2.6. Análisis FODA
FORTALEZAS
 Experiencia y conocimiento del sector.
 Liderazgo gerencial, asegura sostenibilidad empresarial y beneficios para todos los
principales grupos de interés
 Conocimiento del cliente y el mercado.
OPORTUNIDADES
 Ampliación de la línea de producción de la empresa.
 Empleo de las tecnologías de internet y del comercio electrónico.
 Alianzas estratégicas con inmobiliarias – proyectos y Vender al Estado.
DEBILIDADES
 Carece de un sistema que soporte a sus procesos de negocio y toma de decisiones

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 Carece de un modelo de gestión que se oriente a resultados y que tenga capacidad

de despliegue.
AMENAZAS
 Competencia de empresas en la industria en el mercado actual.

 Alto grado de rivalidad, barreras de entrada frágiles.
 Insuficiencia de capital para cubrir la demanda potencial.
IV.2. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA CALIDAD
El predio donde se va desarrollando la producción de ladrillos, cuenta con local propio

de la misma empresa.
El alcance del sistema de gestión de calidad aplica a los procesos de la empresa

considerados como claves identificados como abastecimiento, producción y
distribución.
IV.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
IV.3.1. Acciones de Mejora
IV.3.1.1. Contexto de la Organización

Partes interesadas.
La norma indica que la organización debe identificar las partes interesadas pertinentes a
su sistema de gestión de calidad e identificar sus necesidades y expectativas que puedan
afectar su capacidad para cumplir con los requisitos de los productos y servicios. En la
siguiente tabla se identifican las partes interesadas y sus respectivas necesidades y
expectativas pertinentes.
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IV.3.1.2. Compromiso de la Dirección y Enfoque al Cliente

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al
cliente; es por ello, que se circularán encuestas presenciales llevadas a cabo con previa cita
para poder medir el grado de satisfacción de los productos brindados con respecto al
cumplimiento de las especificaciones, cumplimiento de los plazos establecidos y los
trámites administrativos.
IV.3.1.3. Establecimiento de Roles, Responsabilidades y Autoridades

Se definirán y documentarán los roles y responsabilidades de cada puesto crítico del
Sistema de Gestión de Calidad en los registros de requerimiento por puesto, llamándose
“Perfil del Puesto y Responsabilidades”. Estos perfiles serán comunicados a través del área
de Recursos Humanos.
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IV.3.1.4. Planificación
En la etapa de planificación la organización debe identificar sus riesgos y oportunidades y
determinar cómo abordar estos, además en base a la política de calidad, determinar sus
objetivos de calidad y establecer planes para alcanzarlos, finalmente determinar cómo
afrontar los cambios necesarios para la mejora de la eficacia del sistema de calidad.
IV.3.1.5. Apoyo
Se identificarán los recursos materiales y de información necesario para establecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad.
Recursos
La organización se debe asegurar que tiene los recursos para poder afrontar la
implementación, los cuales pueden ser de infraestructura, de personas, ambientes para la
operación de procesos y/o recursos de seguimiento y medición. En caso de no ser así,
deberá encargarse de adquirirlos. Asimismo, se debe conservar toda la información
documentada pertinente.
Competencia
En esta etapa, la organización contrastará a sus trabajadores con el perfil de puesto en el

que laboran basándose en educación, formación y experiencia. De esto, concluirán si su
personal cuenta con las competencias en el puesto asignado o si faltan potenciar algunas
necesidades de formación, según sea necesario.
En base a ello, se buscará realizar capacitaciones en módulos en diferentes niveles.
Toma de conciencia
La organización realizará un proceso de toma de conciencia, en el que se explicará a los

trabajadores de la importancia de los cambios que se darán con la implementación, de
manera que se logrará lo siguiente:
 Entenderán la política y los objetivos de la organización.

 Los trabajadores entenderán los beneficios de la implementación de un SGC.
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 Compromiso del personal.

 Se concientizarán los trabajadores de su contribución a la eficacia.
Comunicación
Después de realizar las capacitaciones y toma de conciencia, la organización deberá

comenzar a realizar una difusión de mensajes. Para esto, el área de calidad se encargará de
brindar la información, mientras que el área de comunicaciones se encargará de difundirlo
dentro de la organización.
Información documentada
Se debe mantener toda la información requerida por la norma y por el Sistema de Gestión
de calidad documentado, para lo cual se debe tener un mismo formato a nivel
organizacional y ha sido revisado y aprobado por la alta dirección.
IV.3.1.6. Operación
Planificación y control operacional
Se tendrá una planificación, implementación y control de procesos para la realización de

sus productos, para lo cual se controlarán las siguientes condiciones:
 El cumplimiento de los requisitos de los clientes.

 Uso de equipos e instrumentos que cumplen el programa de mantenimiento y
calibración.
 Realizar seguimiento a las actividades críticas.
 Usar procedimientos de trabajo para la zona seca y húmeda.
Requisitos de los productos
La organización deberá cumplir 3 tipos de requisitos: organizacionales, del cliente y

legales.
La prioridad principal para la organización son sus clientes, por lo cual, se ha manejado un
criterio en el que se indica que, si una queja se repite tres veces, esta pasará a ser una no
conformidad.
IV.3.1.7. Evaluación del Desempeño

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Seguimiento, medición, análisis y evaluación
La organización empleara una codificación para cada uno de los productos. Asimismo,
identificará todo su traslado previo antes de llegar a sus clientes finales, e identificará al
personal con el que ha estado en contacto.
Después, se procederá a aplicar los métodos necesarios para realizar seguimiento y

medición de los procesos que influirán para que se dé la conformidad cumpliendo así los
requisitos de los productos brindados, y evitando la contaminación de los mismos en el
recorrido previo de la entrega a sus respectivos clientes.
Auditorías internas
Para las auditorías se va a capacitar a los trabajadores y formarán a los auditores internos
que serán los encargados de determinar el grado en el cual el sistema de calidad está
implementado y se mantiene.
Tomando como punto de partida lo descrito previamente, entonces se procederá a trabajar

con el equipo auditor para programar las auditorías internas.
El jefe de calidad se encargará de planificar las fechas en las que se darán las auditorías, así
como de especificar el objetivo, alcance y criterios que se evaluarán.
IV.3.1.8. Mejora
La mejora del sistema de gestión de calidad es importante ya que nos permite superar las
expectativas de los clientes, identificar procesos y productos no conformes, identificar las
causas e implementar las acciones correctivas necesarias.
Mejora continua
La organización deberá mejorar continuamente el desempeño del SGC, para lo cual se

analizará los resultados y evaluación de la revisión por la dirección y se realizarán las
mejoras correspondientes, buscando así la mejora continuamente.
Del mismo modo, para garantizar el adecuado funcionamiento y preservación del Sistema
de Gestión de Calidad, se ha realizado un Manual de Calidad.
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V. CAPÍTULO: LIDERAZGO
V.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
V.1.1. Liderazgo en ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C.

Según la norma, “La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
sistema de gestión de la calidad”, lo cual especifica que debe ser a través de la política de
calidad y los objetivos de calidad.
Para poder establecer la política de calidad y los objetivos de calidad se debe hacer un
estudio de los elementos organizacionales como lo son la misión, visión, y política de
calidad actuales de la empresa.
Para dicho estudio, se ha establecido realizar las siguientes actividades:
ELEMENTOS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
ESTRATÉGICOS
 Conceptualización
Misión  Revisión de la Misión Actual
 Propuesta de Misión
 Validación de la propuesta de la misión
 Conceptualización
 Revisión de la Visión Actual
Visión  Propuesta de Visión
 Validación de la propuesta de la Visión
 Determinación de la Política de Calidad

Política de Calidad  Validación de congruencia con la Misión y
visión de la organización.
 Determinación de los objetivos de Calidad.

Objetivos de Calidad  Validación de congruencia con la política de
Calidad de la organización.
V.2. POLÍTICAS DE CALIDAD
V.2.1. Establecimiento de las políticas de la calidad.

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Para desarrollar el sistema de Gestión de la calidad para ladrillera CERAMICAS JUPITER

S.A.C. se contará con las siguientes políticas
Políticas de calidad
 Diseñar, fabricar y comercializar productos de arcilla que cumplan estándares de
calidad, superen las expectativas de nuestros clientes, cumplan la reglamentación
vigente y generen rentabilidad organizacional, garantizando el desarrollo integral de
talento humano.
 Cumplir con las necesidades del cliente en calidad, servicio y entregas puntuales, y
con las normas y especificaciones requeridas.
 Contar con personal calificado para la elaboración de los productos para superar las
expectativas de nuestros clientes a través de trabajo en equipo
Política de financiera
Mantener un fondo fijo para gastos menores, consignar el dinero recibido por ventas al día
siguiente en la cuenta bancaria de la empresa, este procedimiento se hace por seguridad y
por un mejor control de los recursos.
Política de cartera
Ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C. tiene como política de crédito a sus clientes más
fieles entre 30 y 60 días, pero en lo posible busca hacer las ventas de contado.
Política de inventario
Ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C. ha establecido mantener un stock de inventarios

en cuanto a materias primas y aprovisionar a lo que estas se vayan consumiendo. En el
proceso de compra busca tener una buena relación con los proveedores que permita obtener
ventajas para optimizar las disposiciones de los inventarios requeridos.
Las materias primas utilizadas no poseen una política de conservación o de almacenamiento

especial, dado su condición de no perecederos no requieren de un manejo especial. A modo
de ejemplo la arena y la leña se almacena en un galpón aparte de los productos en proceso y
sin mayores cuidados.
Política de pagos
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Ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C. para realizar sus pagos de todas las compras ha
optado por pagar siempre de contado.
Política ambiental
Ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C. tiene el compromiso de integrar los

compromisos ambientales a los propósitos generales de la empresa contribuyendo a la
protección y conservación del medio ambiente como parte integral de sus actividades,
procesos y productos; haciendo uso eficiente de los recursos naturales, minimizando los
impactos significativos generados por la actividad industrial.
Política de talento humano
Ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C. tiene el compromiso de integrar personal

capacitado, teniendo como criterios de selección la experiencia y la calidad de la persona.
Los actuales trabajadores están contratados por un mínimo, cuentan con un contrato a
término indefinido. Además del salario legal cuenta con bonificaciones por la realización
de determinadas tareas con el fin de motivar al personal para realizar de una mejor manera
su tiempo.
V.2.2. Comunicación de las políticas de la calidad

La difusión a toda la organización de las políticas de la calidad y todo lo relacionado se
realizará por medio de boletines, y publicaciones en las vitrinas de los diferentes locales de
Ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C.
V.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA

ORGANIZACIÓN
Para llevar a cabo el sistema de Gestión de la Calidad es necesario contar con los perfiles
de puestos que estarán directamente involucrados con la promoción del nuevo sistema de
Gestión de la Calidad.
Es de gran relevancia el contar con funciones claramente definidas, niveles de jerarquía de

autoridad y decisión, así como la descripción de las actividades relativas al puesto y a su
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participación dentro del SGC para asegurar que cualquier persona que ingrese al puesto
conozca sus funciones dentro de la empresa y del SGC.
Si no se cuenta con la definición de autoridades y responsabilidades puede causar confusión

referente a quién le corresponde hacer tal o cual actividad, lo cual finalmente, se refleja en
el producto final que es recibido por el cliente.
V.3.1. Diseño de Sistema de Gestión de la Calidad.
Comité de Calidad / Directivo
Representante para el Sistema

de Gestión de Calidad
Grupo de Calidad
Coordinador Gestion Administrador Coordinador de

de Calidad Documental Auditoria
Auditor
Auditor Lider Acompañante (4)
COMITÉ DE CALIDAD:
Responsabilidades
Asegurar que el SGC se implemente y se mantenga de acuerdo a los requisitos de la norma

ISO 9001-2015
 Revisar periódicamente el desempeño del SGC
Autoridades:
Aprobar la documentación del SGC
 Aprobar los programas y planes de auditoria interna que se establezcan

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 Aprobar los recursos físicos, humanos y financieros que se requieran para la

implementación, mantenimiento y mejoramiento del SGC
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN:
Responsabilidades
 Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para

el SGC
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad
de mejora.
 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organización.
Autoridades
 Decisión referente a implementar procesos o actividades necesarias para asegurar la

conformidad del SGC con la norma ISO 9001
 Solicitud de información referente al desempeño del SGC a los diferentes procesos.
 Decisión sobre necesidades de actividades de sensibilización al personal interno
para el cumplimiento de requisitos del SGC.
COORDINADOR GESTIÓN DE CALIDAD:
Responsabilidades:
 Coordinar las actividades de implementación, mantenimiento

y mejoramiento del SGC
 Participar en el equipo primario presentando los temas relacionados con el SGC
 Coordinar las labores para implementar los planes de acción con todos los procesos
del SGC
 Hacer seguimiento a la eficacia de los planes de acción para el cierre de no
conformidades.
Autoridades:
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 Implementar los planes de acción de mejora necesarios en los diferentes procesos

SGC en cada nivel y funciones dentro de la empresa.
 Decisiones referentes a acciones a implementar según resultados de los indicadores
de gestión de los procesos.
ADMINISTRADOR DOCUMENTAL DE GESTIÓN DE CALIDAD:
Responsabilidades
 Velar por que se cumpla lo establecido en el instructivo de elaboración de

documentos
 Consignar y mantener actualizado la lista maestra de documentos y la tabla de
control de registros
 Revisar periódicamente la actualización de los documentos
 Hacer seguimiento al cumplimiento por parte de todos los procesos de lo
establecido en el control de registros
 Realizar actas de reuniones de Gestión de Calidad
COORDINADOR DE AUDITORIAS:
Responsabilidades
 Programar y planear las auditorías al SGC

 Hacer seguimiento a los planes de auditoria
 Velar porque se mantenga un equipo de auditores capacitados y entrenados
 Presentar a la alta dirección un informe con los resultados de las auditorias.
Autoridades:
 Decisión referente a la conformación del equipo auditor

 Identificación de necesidades de formación para el equipo auditor
 Aprobación final del informe de auditorías con los hallazgos encontrados
 Decisiones referentes al reajuste o reprogramación de los planes de auditoria
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VI. CAPÍTULO: PLANIFICACIÓN
El Sistema de Gestión de la Calidad busca que la organización identifique sus riesgos y

oportunidades y determinar cómo abordar estos, además en base a la política de calidad,
determinar sus objetivos de calidad y establecer planes para alcanzarlos, finalmente
determinar cómo afrontar los cambios necesarios para la mejora de la eficacia del sistema
de calidad.
VI.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Para realizar la implementación de acciones para abordar riesgos y oportunidades, se

detallarán a continuación cada una de las fases:
 CAPACITACIÓN:
Se capacitará a los miembros de la gerencia y auditoria interna de la ladrillera

CERAMICAS JUPITER S.A.C. en temas relacionados a la calidad, su importancia y del
sistema de SGC.
 SENSIBILIZACIÓN:
Se buscará concientizar al personal de la ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C. de la

importancia de la implementación del SGC basado en la norma ISO 9001:2015. Sera
promovido por la dirección para la difusión en toda la organización.
Entre los principales objetivos se encuentran los siguientes: lograr el compromiso del
personal afectado, fomentar una mayor participación en el proceso de mejora, concientizar
de la importancia de la participación de cada miembro y que comprendan la importancia de
la implementación del SGC.
 IMPLEMENTACIÓN:
Se dará inicio de la implementación del SGC en la planta, en la cual se resaltará la

importancia del SGC, el alcance y la metodología de desarrollo al personal involucrado.
La difusión a toda la organización de los avances del proyecto y como se está desarrollando
la implementación se realizará por medio de boletines, y publicaciones en las vitrinas.
 DOCUMENTACIÓN:
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Cada área deberá desarrollar la documentación que soporta al SGC, bajo la supervisión y
gestión del equipo de Calidad. Dentro de esta documentación se encuentra: manual de
organización y funciones, procedimientos generales y específicos, fichas de caracterización
de procesos, registros, documentación técnica e instructivos. Una vez finiquitado toda la
documentación con respecto al SGC, el Equipo de Calidad se encargará de compartir toda
la información en el intranet, así como se mantendrá un registro, en donde se tendrá un
responsable para las actualizaciones de las versiones y su respectivo mantenimiento.
 SEGUIMIENTO Y CONTROL:
Se establecerán los mecanismos de seguimiento y mediciones necesarias para asegurarse de

la eficacia del SGC, así como para analizar y evaluar el porcentaje de implementación
logrado con respecto a lo que se espera.
El equipo de Calidad se encargará de hacer seguimiento a los avances de cada una de las
actividades de las diferentes áreas desde que inicia la implementación, así como coordinar
las capacitaciones adicionales, absolver dudas, entre otros. Además, supervisaran la
realización de procesos y asesoraran a los trabajadores en sus funciones, facilitando los
recursos y las herramientas que sean necesarias. También el Equipo de Calidad se
encargará de la recopilación, clasificación y análisis de datos referentes al cumplimiento y
desempeño del SGC junto con los indicadores de los procesos, productos y de la
satisfacción del cliente para ser presentados a la alta dirección.
 AUDITORÍA INTERNA:
El jefe del SGC será el auditor líder y se encargara de la elaboración del plan de auditoría
interna y la realización de la misma, con la finalidad que se pueda realizar una evaluación
de los requisitos que se deben cumplir, y en caso se determinen no conformidades o
cumplimientos parciales, se tomen medidas correctivas. Este plan será aprobado por la
gerencia y comunicado a los trabajadores de la planta (tanto a nivel de operarios, como
trabajadores de flota).
 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:

27
En este apartado, el jefe del SGC y la gerente de calidad realizarán un plan para la
acreditación y presentarán la propuesta a la alta dirección. Después que esta ha sido
aprobada, se procederá a seleccionar al organismo certificador para realizar la certificación.
 CERTIFICACIÓN:
En esta última etapa, ya se ha implementado el SGC basado en la norma ISO 9001:2015 y

se ha verificado con la auditoría interna que se cuenta con un alto grado de cumplimiento
de la norma, por lo que se procederá a realizar la pre-auditoría de certificación del SGC y
finalmente por la auditoría de certificación, para lo cual se ha optado por una empresa
certificadora con respaldo internacional.
Por lo tanto, después que se haya aprobado el plan de acreditación por la alta dirección, se
procederá a realizar una auditoría externa de pre-certificación por un ente externo, el mismo
que llevará a cabo la certificación. En base a los resultados obtenidos, el equipo de calidad
se encargará de registrar y realizar un plan de acción para levantar las no conformidades y
observaciones dejadas en la auditoria. Después, cuando estas sean levantadas, se
presentarán ante la alta dirección para su revisión y aprobación.
Finalmente, cuando la alta dirección presente su visto bueno, se procederá con la ejecución
de la auditoria de tercera parte, para la certificación del SGC basado en la norma ISO
9001:2015.
VI.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Las directrices de la política de la calidad son valoradas mediante la formulación de

objetivos los cuales son:
Lograr la satisfacción de los clientes externos

Mejorar la capacidad de ejecución de los proyectos que garanticen la satisfacción
del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos contractuales y asi el
desarrollo y la confianza de nuevas obras para el crecimiento de la organización
Proteger la salud de los trabajadores mediante la gestión y mitigación de riesgos y el
cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud ocupacional al
interior de la organización.
28
Buscar un compromiso activo con la sostenibilidad ambiental, mediante el respeto y

la protección al medio, mitigando o recuperando las condiciones afectadas por las
actividades constructivas.
Responder de manera oportuna las diferentes solicitudes de los clientes, así como
las condiciones contractuales, la investigación y desarrollo de nuevos productos
para mejorar la satisfacción de los clientes.
Mejorar la productividad y calidad de nuestro producto mediante las Normas
Técnicas Peruanas, y consolidarse en el Mercado local con el abastecimiento de
ladrillos para el sector de la Construcción.
Mejorar continuamente el sistema de Gestión de la Calidad
VI.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
Los recursos que se emplearán durante todo el proyecto serán físicos, humanos, monetarios
y de información. Asimismo, se establecerán las actividades, las responsabilidades, los
métodos y tiempos requeridos para el SGC.
El responsable principal de la implementación de los cambios será el Jefe de gestión de la

calidad, quien, con ayuda del jefe de planta de calidad, determinarán las actividades a
realizar, la secuencia y estrategias para su realización, que será revisado por la alta
dirección, y será aprobado por la misma.
La alta gerencia con la colaboración del jefe de calidad del SGC seleccionaran a los
miembros del equipo de calidad que se encargaran de la implementación y mantenimiento
de la norma ISO 9001:2015 e identificaran a las personas que cuentan con el perfil para ser
auditores internos (para que más adelante sean capacitados). Después, se asignarán las
funciones del equipo de calidad para el desarrollo de la implementación del SGC. El equipo
de auditores de Calidad serán los responsables de toda la implementación, seguimiento y
control del SGC; así como del aseguramiento de la disposición de los recursos necesarios.
29
VII. CAPÍTULO: APOYO
VII.1. PROVISIÓN DE RECURSOS
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:
a. Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar

continuamente su eficacia para realizar un producto eficiente.
b. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
c. Realizar la mejora continua de manera permanente para poder hacer los cambien en
las distintas áreas.
d. Mejorar la retroalimentación cliente empresa
VII.1.1. Recursos humanos

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del
producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y
experiencia apropiadas.
El personal que labora en la empresa debe de realizar afectaciones entre trabajadores, para
poder confraternizar y tener acuerdos mutuos.
El personal técnico (área de producción) debe de tener como mínimo dos años de
experiencia, así mismo el personal del área contable debe tener experiencia suficiente para
poder realizar las respectivas documentaciones
VII.1.2. Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del producto:
Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.

Equipo para los procesos (tanto hardware como software)
Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de
información).
Infraestructura adecuada para poder realizar el proceso de cocción.
Ambiente social para poder realizar comunicaciones entre los distintos personales y
poder entablar amistades
30
El ambiente de almacenamiento deberá cumplir requisitos satisfactorios tales como:

o El área de almacenamiento tiene que ser extensa.
o No deberá estar húmedo, salitroso, etc.
o Deberá estar en buenas condiciones.
Equipos/Materiales Supervisión Mano de Obra

 Palas  El gerente  Operarios
 Picos elaboradores del
 Moldes ladrillo
 Barretas  Maestro hornero
 Rastrillos  Peones
 Volquetes  Operario de
 Retroexcavadora retroexcavadora
 Horno  Operarios de volquetes
 Tamices
 Infraestructura de
secado
VII.1.3. Ambiente de trabajo

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
El ambiente de trabajo deberá estar en condiciones óptimas y así tener rendimientos altos y
asegurar el producto en menor tiempo.
La operación debe realizarse en forma ergonómica y cumpliendo las normas de seguridad

en aspectos como la temperatura, la humedad, circulación de aire, higiene, etc.
Un operario no debe tener mucha carga de trabajo para evitar complejidad en el trabajo y
tener cuidado en las emociones del mismo.
La alta dirección debe promover un ambiente libre de conflictos, y asegurarse de tener un

ambiente tranquilo.
31
VII.2. EVALUACIÓN DE COMPETENCIA
La Organización debe realizar una evaluación para determinar el desempeño y las

competencias de las personas que laboran en la empresa, para ello será útil tener un formato
de evaluación.
FORMATO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO
DATOS GENERALES
Nombres y Apellidos del

Evaluado:
Tiempo de
Servicio:
Área:
Período de
Cargo: evaluación:
Motivo de
Evaluación:
VII.2.1. Evaluación del desempeño y competencias.

I. COMPETENCIAS
Indique la calificación del evaluado para cada una de las conductas presentadas, considerando las siguientes alternativas:
4: Siempre 3: Frecuentemente 2: Algunas Veces 1: Nunca
COMPETENCIA 1: ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Calificación
1. Realiza su trabajo buscando cumplir con los objetivos y acciones esperados.
2. Cumple su trabajo en el tiempo requerido.
3. Atiende los requerimientos solicitados.
COMPETENCIA 2: ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO Calificación
1. Toma en cuenta exclusivamente las necesidades que los clientes le plantean
2. Se preocupa por atender las demandas de sus clientes.
3. Se conduce con relativo interés por dejar conforme a quien requiera de sus servicios.
COMPETENCIA 3: TRABAJO EN EQUIPO Calificación

32
Se compromete con su equipo de trabajo cumpliendo con las metas y expectativas establecidas.
1.
2. Está siempre dispuesto al intercambio de información con los miembros de su equipo.
3. Aporta ideas y recomendaciones fruto de su conocimiento
COMPETENCIA 4: TRANSPARENCIA Calificación
1. Es abierto y honesto en sus relaciones laborales.
2. Mantiene una imagen profesional, digna y confiable en todo lo que hace.
3. Acepta su responsabilidad antes sus acciones y decisiones.
COMPETENCIA 5: EFICIENCIA OPERATIVA Calificación
1. Aborda sus tareas con exigencia y rigurosidad, ofreciendo altos estándares de calidad.
2. Siempre está tratando de mejorar la calidad y eficiencia de su desempeño.
Revisa continuamente sus avances, planteando alternativas de mejora cuando se presentan

3. dificultades.
COMPETENCIA 6: COLABORACIÓN Calificación
Genera confianza en los demás, por su actitud generosa a la hora de responsabilizarse

1. por los objetivos comunes.
Realiza acciones que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de otras personas
2. de la organización.
Apoya al resto de la organización en temas específicos, aunque no desatiende sus
3. propias obligaciones.
COMPETENCIA 7: INICIATIVA Calificación
Brinda soluciones rápidas y oportunas ante posibles problemas que presente el equipo
1. en su trabajo diario.
2. Realiza acciones preventivas para evitar crisis futuras, con suficiente antelación.
Actúa de manera independiente para solucionar aquello que está a su alcance o propone
3.
alternativas de solución en caso no esté autorizado para tomar la decisión.
COMPETENCIA 8: ADAPTABILIDAD AL CAMBIO Calificación
Reacciona positivamente ante cambios imprevistos en los planes y ante la presencia de

1.
adversidades y circunstancias que escapan a su control.
Muestra buena disposición para cambiar las formas de trabajo y las actividades de manera
2.
rápida para responder a elementos exteriores.
3. Percibe los cambios como un crecimiento y los acepta de buen agrado.
II. CUMPLIMIENTO DE POI

Indique la calificación de su evaluado considerando las siguientes alternativas:
4 = Supera las expectativas: 100%
3 = Dentro de las expectativas: 80% - 100%
2 = Por debajo de las expectativas: 79% - 50% 1=
No cumple: Menor a 50%
ASPECTOS EVALUADOS Calificación
1. Cumple con las metas consideradas en el Plan Operativo de la Gerencia/Área
III. APRECIACIÓN GENERAL DEL EVALUADO

33
4 = Supera las expectativas

3 = Dentro de las expectativas
2 = Por debajo de las expectativas 1=
No Cumple
ASPECTOS EVALUADOS Calificación
1. Posee las competencias requeridas para el puesto.
2. Cumple con las funciones asignadas al puesto.
IV. RESULTADOS
ASPECTOS EVALUADOS PESO CALIFICACIÓN TOTAL
I. COMPETENCIAS 40%
II. CUMPLIMIENTO DE POI 50%

III. APRECIACIÓN GENERAL DEL
EVALUADO 10%
RESULTADO OBTENIDO
V. COMENTARIOS
VI. DESARROLLO
1. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

ACTUAL
OPORTUNIDADES DE MEJORA ACTIVIDADES ORIENTADAS
2. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA ALCANZAR NUEVOS

PUESTOS
OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO ACTIVIDADES ORIENTADAS
Sello y Firma del Evaluador Sello y Firma del Gerente de Área

34
VII.3. TOMA DE CONCIENCIA
VII.3.1. Competencia, formación y toma de conciencia

La organización debe:
 Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que
afectan a la conformidad con los requisitos del producto.
 Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la
competencia necesaria.
 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
 Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.
 Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y
experiencia.
 Realizar continuas charlas técnicas para fomentar la creatividad de los distintos
trabajadores.
VII.4. COMUNICACIÓN.
“La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan
y se cumplen con el proceso de aumentar la satisfacción del cliente.”
Teniendo en cuenta este principio de la norma, la empresa decide cumplir con las
necesidades y expectativas de sus clientes, asegurándose que tanto los objetivos
como las políticas se encuentren alineados con este principio, para ello la
comunicación y la medición de satisfacción será determinante.
El equipo de calidad define, que el enfoque al cliente lo establece con base en la
experiencia que se tiene al dar cumplimiento a los requisitos especificados por el
cliente, dando cumplimiento a las normas oficiales y de calidad.
VII.5. DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
A fin de facilitar el acceso a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad a

todo el personal de la compañía y asegurar la disponibilidad total de la información, se
diseñó un Sistema de Información Documental en el cual se centra toda la información
35
relacionada al SGC, incluyendo procedimientos, instructivos, formatos, documentos

generales, caracterización de procesos, Política de Calidad y objetivos, mapa de
procesos, especificaciones de cargo, folleto de inducción y presentación general de la
compañía, entre otros.
36
EMPRESA CERAMICAS JUPITER

S.A.C. LISTA MAESTRA DE REGISTROS
Tipo de FECHA DE RESPONSABLE TIEMPO DE DISPOSICIÓN
N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
Documento EMISIÓN DE RETENCIÓN RETENCIÓN FINAL
GERENCIA
1 SGC-R-01 REGISTRO Registro de distribución de documentos
GENERAL
GERENCIA
2 SGC-R-02 REGISTRO
Lista maestra de Documentos Internos GENERAL
GERENCIA
3 SGC-R-03 REGISTRO Lista maestra de Documentos Externos
GENERAL
GERENCIA
4 SGC-R-04 REGISTRO
Lista maestra de Registros GENERAL
GERENCIA
5 SGC-R-05 REGISTRO Acta de Reunión de las Revisiones por la Dirección
GENERAL
GERENCIA
6 SGC-R-06 REGISTRO
Educación, formación, habilidades y experiencia DE RRHH
GERENCIA
Resultados de la revisión de requisitos relacionados con el producto y de las acciones
7 SGC-R-07 REGISTRO DE
originadas por la misma
LOGISTICA
Resultados de las evaluaciones del proveedor y de cualquier acción necesaria que se
8 SGC-R-08 REGISTRO COMPRAS
derive de las mismas
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que, de algún GERENCIA
9 SGC-R-09 REGISTRO
otro modo, se considere inadecuado para su uso DE VENTAS
La base utilizada para la calibración o la verificación del equipo de medición cuando GERENCIA
10 SGC-R-10 REGISTRO
no existen patrones de medición nacionales o internacionales GENERAL
Validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo
11 SGC-R-11 REGISTRO RAD
de medición no está conforme con los requisitos
GERENCIA
13 SGC-R-12 REGISTRO Resultados de la auditoría interna y de las actividades de seguimiento
GENERAL
GERENCIA
14 SGC-R-13 REGISTRO Identificación de la(s) persona(s) responsable(s) de la liberación del producto
DE VENTAS
37
VIII. CAPITULO: OPERACIÓN
VIII.1. PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL.
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del
producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los
requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad durante la planificación
de la realización del producto, la organización debe determinar, cuando sea apropiado, lo
siguiente:
 Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.

 La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos
específicos para el producto,
 Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición,
inspección y ensayo/prueba específica para el producto, así como los criterios para la
aceptación del mismo, los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia
de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos.
 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad
(incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos a aplicar a un
producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse plan de la calidad.
VIII.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
VIII.2.1. Comunicación con el cliente:

La empresa debe determinara e implementara disposiciones eficaces para la comunicación
con los clientes, relativas a:
a. La información sobre las nuevas especificaciones del ladrillo, y sus ventajas en

comparación a los productos anteriores.
b. Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones
38
VIII.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios

La empresa determina de que:
a. El ladrillo debe cumplir con los requisitos especificados por el cliente en cuanto a
calidad, y debe cumplirse con las fechas pactadas para su entrega y garantizar su
resistencia y durabilidad
b. Debe cumplir con los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el
uso específico, por ejemplo, si el ladrillo es para pisos superiores debe ser liviano, como
es el caso del ladrillo pandereta.
c. El ladrillo debe cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en cuanto a su
dimensiones y resistencia.
d. El producto debe llevar el símbolo de la empresa para diferenciarlo de los demás
productores.
VIII.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios.

La empresa revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión se efectúa antes
de comprometerse a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas,
aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y se
asegura de que:
a. Las especificaciones del ladrillo deben estar bien definidas

b. En el contrato o pedido que se debe especificarse los verdaderos requisitos que cumple
el ladrillo, y la forma de entrega
c. La empresa debe estar en la capacidad de cumplir con los requisitos definidos del
producto, para cumplir con los pedidos
La empresa mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas

por la misma.
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la empresa

confirmara los requisitos del cliente antes de la aceptación.
39
Cuando se cambien los requisitos del producto, la empresa se asegurará de que la

documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea
consciente de los requisitos modificados.
VIII.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
VIII.3.1. Planificación del diseño y desarrollo

La empresa planifica y controla el diseño y desarrollo de los ladrillos, determinando:
a. Las etapas referidas al proceso de la elaboración del ladrillo.

b. La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa de su elaboración.
c. Las responsabilidades de los trabajadores y autoridades de la empresa para el diseño y
desarrollo.
La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y
desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de
responsabilidades.
VIII.3.2. Entradas para el diseño y desarrollo

Los elementos de entrada en este caso insumos o materia prima deben cumplir con los
requisitos que exige el producto final, y estos deben incluir.
a. Los requisitos funcionales y de desempeño de la materia prima, en este caso de la arcilla

y otros.
b. Los requisitos legales y reglamentarios que debe cumplir el producto final en este caso
el ladrillo
c. El diseño y las especificaciones en base a normatividad en la construcción.
d. Temperatura del horneado y el tiempo de su ejecución.
Los materiales de entrada se revisan para comprobar que sean adecuados, para obtener el
producto de acuerdo a sus requisitos.
VIII.3.3. Resultados del diseño y desarrollo

Los resultados del diseño y desarrollo se verifican respecto a los elementos de entrada, y se
aprueban antes de su comercialización.
Los resultados del diseño y desarrollo:

40
a. Cumplen los requisitos en base a los elementos de entrada para el diseño y

desarrollo,
b. Proporcionan información apropiada para la comercialización del ladrillo

c. Hacen referencia a los criterios de aceptación del producto
d. Especifican las características del ladrillo que son esenciales para el uso seguro y
correcto.
VIII.3.4. Revisión del diseño y desarrollo

En cada etapa se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo del ladrillo de
acuerdo con lo planificado para:
a. Evaluar la calidad de los resultados del producto final que cumplan los requisitos
b. Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. Se mantienen
registros de los resultados de las revisiones.
VIII.3.5. Controles del diseño y desarrollo

Se realizan las verificaciones, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que los
resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los materiales de entrada.
VIII.3.6. Salidas del diseño y desarrollo

Se realiza la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado asegurando de
que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación o uso
previsto, cuando sea conocido. La validación de los ladrillos se completa antes de la entrega
al cliente.
VIII.3.7. Cambios del diseño y desarrollo

Los cambios en el diseño y desarrollo de los ladrillos son plenamente identificados de
acuerdo a las especificaciones exigidas en la construcción.
41
VIII.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE.
La empresa LADRILLERA CERAMICAS JUPITER S.A.C. regula las actividades, con el

fin de favorecer el desarrollo producción de los trabajadores y facilitar una sana
convivencia.
VIII.4.1. Tipo y alcance del control

Se realizará un control preliminar, para asegurarse que los procesos no afecten de manera
adversa las capacidades de la Organización, para ello se tendrá procedimientos y reglas, así
como, el control de insumos en los procesos o el control en los puntos de recepción.
La organización deba hacer un seguimiento del producto y un control recurrente, verificar

las diversas actividades del proceso de fabricación del Ladrillo y asegurarse que sigue los
procedimientos planificados.
VIII.4.2. Información para los proveedores externos.
El proceso operativo se inicia con los requerimientos generados por ventas, que será el
responsable de informar a la Gerencia de Compras u Operaciones, según corresponda para
asegurar la solicitud de los productos requeridos por los clientes.
La interacción adecuada de estos procesos se verá reflejada en la elección de los

proveedores, que suministren productos de calidad y que estos se encuentren
estandarización en procesos de producción y análisis de control de calidad, certificando así
la calidad de sus productos.
La interacción de nuestros procesos generales (estratégicos, operativos y de apoyo) se basa

en la capacidad de ofrecer una mejor calidad de servicio y del producto a nuestros clientes,
esto se verá reflejado en la capacidad de interacción de la cadena valor y principalmente en
efectiva de los proveedores, teniendo siempre como procesos de apoyo la gestión de las
tecnologías e información, suministros económicos y de personal necesarios para el
adecuado desarrollo del proceso.
42
VIII.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
VIII.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio

El plan de la calidad establecerá los procedimientos documentados de control de los
procesos y los de inspección, ensayo e identificación de productos, conservando éstos
últimos hasta que se pueda garantizar su conformidad con las especificaciones existentes, e
identificando los productos no conformes. Se enfatizan los momentos y extensión de los
controles a realizar a lo largo del proceso.
Disponibilidad de instrucciones de trabajo.
Cuando sea necesario, se debe poner a disposición del personal productivo instrucciones de
trabajo que expliquen cómo se deben hacer las cosas. Para ello la empresa deberá disponer
de instrucciones documentadas sobre aspectos de la producción que son útiles y necesarios.
VIII.5.2. Identificación y trazabilidad

La identificación del producto debería realizarse durante todas las fases de fabricación, hasta
el momento de su entrega al cliente desde los materiales que entran en su composición. Esta
identificación quedará registrada adecuadamente y debe permitir la trazabilidad, es decir
conocer la “historia” de la vida de este producto, desde que fue materia prima. Mediante un
sistema trazable podemos ir siguiendo el cumplimiento de los requisitos de calidad y los
valores obtenidos para cada uno de ellos, a lo largo del proceso de producción.
La identificación documental es necesario realizarla y archivarla mediante procesos

informáticos o la identificación física del producto que puede realizarse a través de su
ubicación.
VIII.5.3. Preservación
Las actividades de identificación, manipulación, almacenamiento y protección del producto
o de sus componentes, que se presenten durante el proceso de su realización, además las
condiciones de seguridad para los que manipulen los productos, deberán ser ejecutadas por
la organización de forma que no se alteren las condiciones de conformidad.
VIII.5.4. Actividades posteriores a la entrega

43
Para alcanzar la perfección los resultados esperados es necesario realizar un esfuerzo para
colocarnos en el papel del cliente y vigilar pedidos desde el momento en que llega la orden
del cliente hasta el momento en que liquida la factura, encuestar a nuestros compradores
sobre posibles fallos de nuestros productos y dar a las operaciones auxiliares tanta o más
importancia que a las de producción, ya que en ellas suele ser mucho mayor el contacto
directo con el cliente.
La Organización deberá controlar la adecuación de:
1. Manipulación
2. Identificación
3. Almacenamiento
4. Conservación
5. Entrega
VIII.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.
La liberación de los ladrillos no se llevará a cabo hasta que se haya completado con el
pedido en condiciones eficientes y habiendo pasado control de calidad y aprobado, además
de haber ya documentado la información pertinente.
Se conserva documentada la información sobre la liberación de los ladrillos con toda la

información requerida, incluyendo la cantidad y los clientes.
El original del documento impreso debe ser aprobado antes de su liberación y distribución.
La firma correspondiente en la casilla de aprobación, será la evidencia de esta actividad, esta
firma se presenta en la primera hoja del documento
VIII.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.
El Control del Producto No conforme debe documentarse como un procedimiento del

Sistema de Gestión de Calidad. Este a su vez debe ser llevado a una inmediata mejora, para
ello se implementarán medidas correctivas y preventivas.
44
Para la aplicación de las mejoras para la empresa ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C.,
tanto las correctivas como las preventivas se desarrollan por etapas que se encuentran
detalladas en el capítulo 10.
IX. CAPITULO: EVALUACION DEL DESEMPEÑO.
IX.1. SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION.
IX.1.1. Generalidades.
IX.1.1.1. Seguimiento y Medición del producto de la ladrillera CERAMICAS JUPITER
S.A.C.
 La ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C. debe medir y hacer un seguimiento de las

características de los ladrillos que produzca para verificar que cumplan con los
requisitos del mercado.
 La medición se realizará durante todo el proceso de realización del ladrillo en sus cuatro
variedades.
 Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
 Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al
cliente.
 La liberación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta
que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que
sean aprobadas de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por
el cliente.
IX.1.1.2. Elementos Básicos del Sistema de Control de Dispositivos de Seguimiento y

Medición
Inventario
Se debe de inventariar y hacer un listado de todos los equipos que se utilizan y una
ficha (digital o papel) para cada equipo.
45
Para ello se asignará un código o identificación única a cada elemento, dicho código
deberá estar físicamente sobre elemento, o bien utilizar cualquier otro método que
garantice su identificación fácil e inequívoca.
Ficha de equipo
Se debe Describir todas las características que considere relevantes sobre cada
equipo en una ficha. Naturalmente, esta ficha puede estar es cualquier medio
soporte, pero siempre debe estar asociada al equipo.
Controles específicos
Ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C. debe determinar qué controles de
verificación o calibración debe recibir cada equipo.
Se determinará qué se va a hacer, quién lo va a hacer (servicio externo o propio),
qué procedimientos se va a utilizar para hacerlo (si el servicio es propio), y cada
cuánto hay que efectuar los controles.
Determinar los criterios de conformidad
En función del uso que se haga de cada equipo, se deben determinar los límites
que separan un equipo conforme de otro que no lo es.
El resultado de cada verificación o calibración debe ser analizado, y en base a
dicho criterio, resolver si el equipo es apto o no apto para su uso previsto.
IX.1.2. Satisfacción del Cliente.

Los responsables del Sistema junto con los responsables de las áreas deberán analizar las no
conformidades y observaciones detectadas e iniciarán las acciones correctivas y/o
preventivas que consideren necesario para mejorar la producción del producto; teniendo en
cuenta que para cada una de las no conformidades sistemáticas es preciso siempre el inicio
de una acción correctiva. Procederán tal y como se indica en el procedimiento.
46
Las no conformidades ocasionales serán evaluadas por la Gerencia y por el Responsable de

Calidad para determinar el tratamiento que se le aplicará, determinando si es necesario abrir
una acción correctiva o no. Se hará un seguimiento periódico por parte del Responsable de
Calidad de las no conformidades ocasionales que no generarán un parte de acción correctiva
para verificar su resolución. Las observaciones serán analizadas por el responsable del
sistema, el cual decidirá si es necesario abrir una acción correctiva o no.
IX.1.3. Análisis y Evaluación de Datos.

Las actividades que se realicen en el Análisis de datos permiten a la empresa obtener la
información necesaria para encaminar el sistema de Gestión de Calidad y facilitar al gerente
la toma de decisiones.
El equipo de calidad tendrá en cuenta que las herramientas utilizadas puedan brindar datos
con relación a:
- Demostrar la conformidad del producto o servicio
- Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
- Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
IX.2. AUDITORIA INTERNA
El Sistema de Gestión de la calidad para la ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C. establece

la necesidad de efectuar auditorías internas de la calidad con objeto de determinar el
cumplimiento satisfactorio y eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad por todas las partes
afectadas, así como su adecuado mantenimiento.
Las auditorías serán llevadas a cabo por el representante de la Dirección o por la persona por él
designada de entre los auditores internos, quien realizará un informe de la misma. Dirección
recibirá siempre copia de este informe.
Las responsabilidades y los requisitos para la planificación y realización de las auditorías se han
detallado en un procedimiento documentado.
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan
las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora justificada para
eliminar las no-conformidades detectadas y sus causas.
47
IX.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
El jefe del Sistema de la Gestión de la Calidad de la ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C. y

el gerente de calidad deben realizar un plan para la acreditación y presentarán la propuesta a la
dirección.
Si el plan es aprobado, se procederá a seleccionar al organismo certificador para realizar la

certificación.
X. CAPÍTULO: MEJORA
X.1. GENERALIDADES
Para la ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C., su mejora se desarrollará

considerando las siguientes etapas: control del producto no conforme, auditoría interna
de calidad, acción correctiva, acción preventiva y mejora.
X.1.1. Acciones Correctivas

Teniendo en cuenta que las acciones correctivas son el resultado de la solución a la no
conformidad de un producto o servicio y necesariamente llevan a la eliminación total de
las causas que provocaron esas no conformidades se diseñó el siguiente procedimiento
para el manejo y tratamiento de esta situación:
 Etapa uno
Análisis de la no conformidad. En esta etapa se conformará un equipo que tendrá la
responsabilidad de analizar las posibles causas que llevaron a la aparición de la no
conformidad, así como también los procesos que pudieron verse afectados directa o
indirectamente por esta situación. Este equipo será el encargado de establecer
acciones que lleven a la solución definitiva para corregir esta no conformidad.
48
 Etapa dos
Planificación de las acciones correctivas. El equipo encargado de detectar y corregir
la no conformidad elabora un plan de acción acorde con los efectos de la no
conformidad, así mismo se asignan responsabilidades y recursos para el manejo de
cada una de ellas y se define el tiempo aproximado de ejecución de la acción. Esta
información se diligenciará en el formato.
 Etapa tres
Seguimiento y revisión. Los resultados del seguimiento y revisión obtenidos de la
aplicación de acciones correctivas serán registrados y controlados a través de la
auditoría interna de calidad, con el fin de verificar que las acciones tomadas fueron
efectivas en la solución a la no conformidad detectada.
X.1.2. Acciones Preventivas
Las acciones preventivas se determinarán teniendo en cuenta las causas potenciales en

las que puedan presentarse no conformidades; este procedimiento se asimila al de las
acciones correctivas y en él se describen los requisitos para el tratamiento de las causas
potenciales de no conformidades en tres etapas así:
 Etapa uno
Análisis de la no conformidad potencial. Cualquier integrante dentro de la
organización podrá proponer el análisis de una posible no conformidad potencial y
un equipo conformado por personas responsables del proceso determinarán las
causas potenciales que llevarían a que se produjera la no conformidad. Así mismo
este equipo propone las acciones encaminadas a evitar la ocurrencia de las mismas.
 Etapa dos
Acciones preventivas. En esta etapa se diseña un plan de acción preventivo de
acuerdo con las causas potenciales detectadas, se asigna responsabilidades para cada
una de ellas y un tiempo aproximado de ejecución.
49
 Etapa tres
Seguimiento y revisión. Los resultados de esta revisión y el seguimiento de acciones
preventivas serán registrados en el formato correspondiente, plan de trabajo de
acción preventiva, con el fin de asegurar la efectividad de las acciones tomadas.
X.1.3. Mejora del Sistema

X.1.3.1. Factores de Influencia en el mejoramiento de Procesos.
Los factores que influyen en el grado y riesgo de contaminación ambiental por la
industria ladrillera artesanal en el Perú y que pueden ser mejorados son:
o Ubicación de la planta productora

o Materia prima
o Tipo de combustible utilizado
o Tecnología de fabricación empleada: Mezcla, moldeo y cocción
o Sistemas de control, eficiencia y prácticas operativas
A continuación, se describen los Factores de influencia que pueden ser mejorados en
la actividad ladrillera.
FACTOR CARACTERÍSTICA
Ubicación de la
planta La planta está ubicado en una zona estratégica fuera de la zona urbana en
productor donde laboran diversas empresas
La explotación irracional de las canteras para extraer la arcilla y tierra

utilizad como materia prima, afecta la morfología y estabilidad de los
suelos generando procesos erosivos y riesgos de deslizamientos.
Materia prima Igualmente en algunos lugares donde utilizan tierras agrícolas o “tierra de
chacra” como componente de la mezcla, la actividad intensiva contribuye
a reducir la disponibilidad de suelos fértiles para actividades agrícolas.
El combustible es el principal factor contaminante en la actividad

Tipo de ladrillera.
combustible Los materiales más peligrosos por sus características de generación de
altas concentraciones de partículas así como por tener en su composición
50
elementos dañinos para la salud: en este caso el principal combustible es

la leña.
La cocción del ladrillo es la etapa principal del proceso y el horno es el
Tecnología de principal elemento tecnológico utilizado. De los cuales la ladrillera tiene
proceso horno de combustión generado por leña, teniendo una estructura
empleada: compuesto por ladrillos.
Cocción (tipo El proceso de cocción o “quema” involucra las acciones de: carga o
de horno) llenado, encendido, cocción o quema propiamente dicha, apertura y
enfriamiento, descarga o vaciado.
La capacidad del horno varía desde 5 mil a 10 mil ladrillos.
Seguridad y No se aplican prácticas de Seguridad por trabajo en lugares altos y con

Protección altas
Personal temperaturas. Los operadores no utilizan equipos de Protección Personal
para sus actividades.
X.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA.
Es posible que durante el proceso de producción se den situaciones fuera de lo normal o

fuera del “ambiente controlado” que esta empresa ha logrado determinar. En estos casos en
que se produzca un producto o servicio no conforme, es decir, que no cumple con los
requisitos especificados y que debe ser tratado con ciertas consideraciones para evitar que
llegue al cliente o para tomar acciones necesarias respecto a sus efectos, el equipo de trabajo
decide seguir los siguientes pasos:
El Control del Producto No conforme debe documentarse como un procedimiento del

Sistema de Gestión de Calidad. Este procedimiento cuenta con las siguientes actividades:
o Se determinará el método de identificación del producto no conforme; en el caso de la

fabricación de ladrillos, esta identificación se realizará en el informe de revisión de
actividades que se anotan en bitácora del personal residente.
o Se establecen las actividades para controlar el producto no conforme, para revisar su uso
o entrega no intencional.
o Se fijan las actividades para el tratamiento del producto no conforme, tomando la opción
de implementar acciones correctivas con el objetivo de eliminar la no conformidad.
51
o Cuando se corrija un producto no conforme, se precisa las inspecciones, ensayos o

verificaciones necesarias para demostrar la no conformidad del producto con sus
requisitos, se asignan las responsabilidades para el tratamiento del producto no
conforme.
o Se asigna la autoridad relacionada con el tratamiento del producto no conforme.
o Se define donde quedará registrado el producto no conforme.
o Cuando se detecte un producto no conforme después de la entrega o cuando ha
comenzado su uso, se formalizan las acciones teniendo en cuenta, los efectos de la no
conformidad y los efectos potenciales de la no conformidad.
X.3. MEJORA CONTINUA.
La voluntad y capacidad de adaptarse a las necesidades del cliente y la voluntad y capacidad

de añadir valor, son las bases para generar una mejora continua.
Para lograr una mejora continua, es necesario que todos los integrantes de la ladrillera
CERAMICAS JUPITER S.A.C. conozcan la situación de la empresa en todos los ámbitos
posibles.
La Dirección de la ladrillera CERAMICAS JUPITER S.A.C. debe fomentar el trabajo en

equipo y una cultura empresarial basada en los resultados, la responsabilidad y el
compromiso de sus empleados.
La dirección debe asumir el liderazgo de la gestión de la calidad y convertirse en el impulsor

del proceso de mejora continua a través del involucramiento de todo el personal.
Cada empleado debe conocer exactamente lo que se espera de él y cómo será evaluada su
contribución a los objetivos de la organización. Las personas se han de implicar en la
detección de errores y en la elaboración de estrategias de mejora.
La Dirección debe ser capaz de motivar y reconocer a sus empleados. Reconocer significa
comunicarles y hacerles saber que la organización aprecia y valora su labor y su esfuerzo.
52

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1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES...............................25

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001.

I. CAPÍTULO - OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

I.1.1. Formulación Del Problema

I.2.1. Objetivo General

I.2.2. Objetivos Específicos

El alcance del sistema de gestión de calidad aplica a los procesos de la empresa

II. REFERENCIAS NORMATIVAS.

 ISO 9001: 2015 – SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

III. CAPITULO - TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para la realización de este trabajo, se usó los términos y definiciones incluidos en la

III.1. ALTA DIRECCIÓN

Según la Norma ISO 9000:2015

Según la Norma ISO 9000:2015

El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente,

III.3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Según la Norma ISO 9000:2015

Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el

Los objetivos de la organización pueden estar relacionados con sus productos y

III.4. PARTE INTERESADA

Según la Norma ISO 9000:2015

Según la Norma ISO 9000:2015

Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio

Según la Norma ISO 9000:2015

Organización que proporciona un producto o un servicio.

III.7. PROVEEDOR EXTERNO

Según la Norma ISO 9000:2015

Proveedor que no es parte de la organización.

Según la Norma ISO 9000:2015 Actividad para mejorar el desempeño.

III.9. MEJORA CONTINUA

Según la Norma ISO 9000:2015

Actividad recurrente para mejorar el desempeño.

El proceso de establecer objetivos y de encontrar oportunidades para la mejora es un

Según la Norma ISO 9000:2015

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

La gestión puede incluir el establecimiento de políticas y objetivos y procesos para

III.11. GESTIÓN DE LA CALIDAD

Según la Norma ISO 9000:2015

La gestión de la calidad puede incluir el establecimiento de políticas de la calidad y los

III.12. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

Según la Norma ISO 9000:2015

Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la

III.13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Según la Norma ISO 9000:2015

Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán

III.14. CONTROL DE LA CALIDAD

Según la Norma ISO 9000:2015

Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la

III.15. MEJORA DE LA CALIDAD

Según la Norma ISO 9000:2015

Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los

IV. CAPÍTULO: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

IV.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

IV.1.1. Información General

IV.1.2. Descripción de la Empresa.

IV.1.2.2. Descripción de la línea de Producción

Dimensiones del ladrillo #01.

ANCHO(cm) LARGO(cm) ALTO(cm) PESO(kg)

Dimensiones del ladrillo # 02