Actividad 1.2. Mapeo de Riesgos.

Nombre del proceso a Certificar:

Tipo de Proceso (Sustantivo o de
Apoyo):
Responsable del Proceso:
Mapa del Proceso:
(insertar mapa general del proceso)
Documentos que el proceso genera
como parte de los entregables:
(incluir Clave y Nombre de
documentos)

Mitigación de Riesgos
No. Categoría No. Subcategoría ID Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo
Cambios de los requerimientos que
R01
afectan las funciones. 1 3 5
Toma y especificación de
1.1 Requisitos R02 requerimientos sin conocimientos
técnicos. 2 4 6
Falta de conocimientos para la
R03
elaboración de requerimientos. 4 2 6
Fallas con el Sistema de Plataforma
R04
( Por Actualización). 3 6 6
Falta de conexión en red del Equipo
1.2 Tecnología R05
de Cómputo. 2 3 5
Falta de Mantenimiento en los
R06
Sistemas de Cobro ( Alcancía). 1 4 2
R07 Falla en el equipo de cobro. 3 2 2
1 Técnico Desconexiones de red en el
Complejidad e R08
1.3 establecimiento. 1 2 1
interfaces
Caída de la Base de Datos en el
R09
Sistema. 2 5 5
Falta de rendimiento por parte del
R10
personal. 1 2 4
Rendimiento y Falta de Pruebas de Estrés, mal
1.4 R11
fiabilidad proyectadas. 1 5 2
Deficiencia en el rendimiento de los
R12
recursos. 1 5 5
Técnicos de mantenimiento con
R13
poco conocimiento de los Sistemas. 3 2 4
1.5 Calidad
R14 Falta de calidad en las refacciones. 2 6 4
R15 Fallas mecánicas en el Vehículo. 1 6 6
Personal poco calificado para la
R16
reparación de los equipos de cobro. 2 4 6
Subcontratista
2 Externo 2.1
o Proveedores R17
Deficiencia en la entrega de
refacciones. 1 3 2
R18 Escasez de refacciones 1 3 5
 El incumplimiento a las
R19
regulaciones de tránsito. 4 4 2
2.2 Regulatorio Desastres ocasionados por el
R20 personal debido a la falta de
experiencia. 1 2 4
Mercado deficiente para el
R21
2.3 Mercado proyecto 1 2 3
R22 Falta de estudios de mercado. 1 4 2
Aumento de competencia de otras
R23
2.4 Cliente Rutas. 5 5 2
R24 Falta de frecuencia en la Ruta. 5 5 3
Condiciones Desastre natural que afecte a las
2.5 R25
climatológicas instalaciones y/o a las unidades. 1 5 2
Fallas con el proceso de selección
R26
de personal. 3 3 2
3.1 Recursos R27 Rotación de Personal. 5 5 3
Contratación de personal no
R28
idóneo. 1 3 2
Mala planeación en los costos de
R29
De la operación. 2 4 5
3
Organización 3.2 Financiación Utilizar refacciones de baja calidad (
R30
Priorizar en la economía). 4 5 2
R31 Créditos con los Proveedores. 1 3 5
R32 Falta de Seguridad en las unidades. 4 2 5
Falta de Seguridad en el acceso a
3.3 Priorización R33
las oficinas. 3 5 5
R34 Falta de personal operativo. 2 3 5
Cálculos inadecuados en las
R35
actividades. 1 2 2
Malas decisiones en las
4.1 Estimación R36
proyecciones. 2 2 5
Falta de programación para los
R37
periodos vacacionales. 1 1 4
Mala planeación en la frecuencia de
R38
las unidades. 4 3 1
4.2 Planificación Malas instalaciones para llevar a
R39
cabo los proyectos. 2 2 4
Dirección de R40 Falta de políticas de seguridad. 3 2 5
4
Proyectos Falta de aplicaciones correctivas
R41
con el Personal. 1 2 3
4.3 Control Falta de Personal en los momentos
R42
Críticos. 2 4 2
R43 Falta de controles administrativos. 2 1 3
Capacitaciones que omiten
R44
información . 1 2 3
Deficiencia en la comunicación de
4.4 Comunicación R45
procesos. 4 3 1
Falta de comunicación por parte del
R46
personal . 1 2 3
Tabla de Probabilidad de Riesgos.

Tabla de Tipos de Riesgos.

Ejemplo de tabla de Mitigación de Riesgos.