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Análisis Riesgos Mapa de Procesos-Mantenimiento

QUE? RIESGOS QUIEN? QUIEN AYUDA? RIESGOS


ERP (software) Fallas en ERP Gerente de Ingenieria Jefe de Mantenimiento Rotación
MP (Software) Fallas en MP Industrial y Mantenimiento Jefe de Ingeniería Industrial Personal no entrenado
Software de programación Fallas de Software para PLC Técnicos de Mantenimiento
para PLC Área insuficiente para talleres de Técnicos de Ingenieria O- Personal motivado
Área para Talleres de mantenimiento Industrial O- Trabajo en Equipo
Presupuesto insuficiente
Mantenimiento Falta de Herramienta Técnico Herramentista
Presupuesto para Fallas del equipo de cómputo Especialista en Mantenimiento
mantenimiento Predictivo
Herramientas de mano O- Áreas para talleres de Practicante (temporal)
Equipos de Computo mantenimiento por UDN

ENTRADAS RIESGOS SALIDAS RIESGOS

Ordenes de Trabajo Ausencia de Orden de Trabajo Infraestructura, equipo y Retraso o fallas inmediatas en
Hallazgos en DOCAS, Falta de información en DOCAS, maquinaria en óptimas entrega de equipos e
Auditorias LPAS, PREP Auditorias LPA´s y PREP condiciones instalaciones o Infraestructura
Alta de Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipos sin Implementación de acciones insuficiente
Requerimientos Especificos de registros en sistema en Maquinaria Implementación de acciones
Incumplimiento de fuera de tiempo o no efectivas
Cliente requerimientos especificos del Equipos disponibles en tiempo Maquinaria y equipos no
Requerimientos internos del cliente para inicio de operación disponibles para inicio de
área de Seguridad e Higiene Incumplimiento de los Cumplimiento a operación
Forecast de Ventas requerimientos de seguridad e
higiene
Forecast menor al planeado
Mantenimiento Requerimientos Especificos del Incumplimiento a
cliente
Cumplimiento a
Requerimientos Especificos del
cliente
requerimientos internos del Incumplimiento a
área de Seguridad e Higiene requerimientos del área de
Gasto óptimo de seguridad e higiene
Mantenimiento Exceso de gasto del presupuesto

COMO? PROCESOS APOYO RIESGOS MEDICIÓN RIESGOS


PG-7-19 Sistema General de Compras Indirectos Documentación no actualizada Eficacia Incumplimiento al Programa de
Mantenimiento DH Falta y/o pérdida de documentación Cumplimiento al Programa de Mantenimineto Preventivo y
Ayudas Visuales Diseño y Desarrollo de Proceso O- Información oportuna Mantenimiento Preventivo y Predictivo
Check-List de Mantenimiento y Cambios Predictivo
Producción
Sistema Inspección y Pruebas Eficiencia Indicador de disponibilidad de
Calidad Mantener la disponibilidad de equipo fuera de meta
Finanzas los equipos
Comercio Exterior
IT
Proveedores Externos
Plan de Gestión de Riesgos
Riesgo/ Oportunidad Evaluación
Probabilidad Impacto Nivel de
Riesgo Fecha
No. Proceso Elemento Relacionado con Causas (P) (I) Clasificación Responsable Plan de Acción Compromiso Evaluación de la Eficacia
1a5 1a5 PxI

1 Mantenimiento Fallas en ERP (Software) Quejas internas Funcionamiento del servidor 1 1 1 Bajo R. Dominguez Levantamiento de e-ticket Inmediata Ticket cerrado

Funcionamiento base de datos y


2 Mantenimiento Fallas en MP (Software) Quejas internas servidor 3 2 6 Bajo R. Dominguez Levantamiento de e-ticket Inmediata Ticket cerrado

3 Mantenimiento Falla de software para PLC Disponibilidad de maquinaria Falta de actualizacion 1 3 3 Bajo R. Dominguez Levantamiento de e-ticket Inmediata Ticket cerrado

4 Mantenimiento Falla de software para PLC Disponibilidad de maquinaria PLC obsoleto 3 3 9 Moderado E. Gaytan Identificacion continua de PLC obsoletos FY2017 Evaluacion por FMT-03
Qué? Área insuficiente para talleres de
5 Mantenimiento mantenimiento Quejas internas Modificaciones lay-out o crecimiento 3 2 6 Bajo E. Gaytan Habilitar taller de trabajos generales de mantenimiento FY2017 Cuarto de compresores desocupado

6 Mantenimiento Presupuesto insuficiente Forecast de ventas Ventas reales abajo forecast 3 2 6 Bajo C. Suarez Analisis de causa en reporte YOSAN FY2017 Precisión del forecast de ventas

7 Mantenimiento Falta de Herramienta Quejas internas Extravío 1 3 3 Bajo Jefes de Mantenimiento Realizar vales de resguardo de herramienta Aug-17 Verificación mediante arqueo de carros

8 Mantenimiento Fallas del equipo de cómputo Quejas internas Problema de software/hardware PC o 2 3 6 Bajo R. Dominguez Levantamiento de e-ticket Inmediata Ticket cerrado
LAPTOP

9 Mantenimiento Rotación Clima laboral Carga de trabajo no balanceada 2 4 8 Moderado Ivan Valdez Plan de Mejora encuesta de clima laboral FY2017 Resultados de encuesta de clima laboral
Quién? Integracion de nuevos procesos
10 Mantenimiento Personal no entrenado Capacitación productivos 3 4 12 Moderado Jefes de Mantenimiento Realizar DNC del area FY2017 Cierre exitoso de plan de capacitacion anual

Hacer pruebas con sistema de tickets, para lanzarlo al validar


11 Mantenimiento Ausencia de Orden de Trabajo Quejas internas Se omite solicitar nuevos blocks 1 2 2 Bajo Jefes de Mantenimiento efectividad Aug-17 Retroalimentacion de usuarios y por el PREP

12 Mantenimiento Falta de información en DOCAS, Informacion incompleta Falta de conocimiento del llenado 3 3 9 Moderado Ivan Valdez Reforzar capacitacion en DOCAs, LPAs y PREPs FY2017 Hallazgos reportados con tendencia a reducción
Auditorias
MaquinariaLPA´s y PREPsin registros en
y Equipos correcto de documentos
sistema
Maquinaria y Equipos sin registros en No se llena oportunamente el Reforzar seguimiento de alta de maquinaria al sistema de Hallazgos reportados con tendencia a reducción o
13 Mantenimiento Quejas internas FMT-26 (alta de equipos) 3 4 12 Moderado Ruben Carrillo mantenimiento mediante FMT-26 Aug-17 ninguno
sistema
Incumplimiento de requerimientos
14 Mantenimiento Entradas especificos del cliente Quejas internas/externas
Desconocimiento de requerimientos
especificos del cliente 1 4 4 Bajo E. Gaytan
Definir en PG 7-19 la manera de asegurar la revisión de este
proceso de requerimientos de cliente Aug-17 Emisión y seguimiento de PG 7-19

No se notifica por parte de area de


15 Mantenimiento Incumplimiento de los requerimientos Quejas internas/externas Seguridad e Higiene sobre requisitos 2 4 8 Moderado CSH Identificación y comunicación de requisitos legales aplicables FY2017 Cero hallazgos de auditorias y revisiones
de seguridad e higiene legales aplicables

17 Mantenimiento Forecast menor al planeado Scorecard Cambios en las ventas 2 4 8 Moderado C. Suarez Asegurar la confiabilidad del forecast FY2017 precision del forecast de ventas

a) FY2017 b)
Retraso o fallas inmediatas en entrega a) Falta de refacción que no se tenía considerada b) Generar OPL y guias Instalaciones y maquinaria disponibles y en optimas
Mantenimiento de equipos e instalaciones o Quejas internas/externas Falta de seguimiento a OT 3 4 12 Moderado Jefes de Mantenimiento Falta de un conocimiento especifico de cierta falla troubleshooting donde condiciones
Infraestructura insuficiente aplique

Implementación de acciones fuera de Minima invitación a junta de APQP, o de


13 Mantenimiento tiempo o no efectivas Quejas internas plano no se invita a Mtto. 3 3 9 Moderado Ruben Carrillo Incluir invitación a los Jefes de Mantenimiento de las 3 BUs Jul-17 Minuta de asistencia a juntas

14 Mantenimiento Maquinaria y equipos no disponibles Quejas internas/externas Falta de seguimiento a FMT-26 3 4 12 Moderado Antonio Osorio Rediseñar formato FMT-26 para incluir requerimientos de Aug-17 Instalaciones y maquinaria en tiempo.
para inicio de operación instalacion

Incumplimiento a Requerimientos
15 Mantenimiento Especificos del cliente Quejas internas/externas Se omite seguimiento a estas acciones 2 4 8 Moderado Jefes de Mantenimiento Seguimiento a procedimiento FY2017 Cero quejas internas/externas

Mantenimiento Incumplimiento a requerimientos del Quejas internas/externas Se omite seguimiento a estas acciones 2 4 8 Moderado Jefes de Mantenimiento Seguimiento a plan de acción FY2017 Cero quejas internas/externas
área de seguridad e higiene

16 Mantenimiento Exceso de gasto del presupuesto Scorecard Daño a maquinaria por operación 3 4 12 Moderado Subgerentes de BU Asegurar que proceso ILUO contemple mas aspectos de FY2017 Generar analisis de causa principal, por ejemplo 4
incorrecta o falta de titular ajuste y operación correcta M's

Falta de seguimiento de asegurarse del Plan de revisión de documentos controlados de


17 Mantenimiento Documentación no actualizada Quejas internas/externas control de revision de los mismo 3 4 12 Moderado Jefes de Mantenimiento mantenimiento Aug-17 Cero NC Mayores
Cómo?
18 Mantenimiento Falta y/o pérdida de documentación Quejas internas/externas Extraviío por errores humanos 3 3 9 Moderado Jefes de Mantenimiento Seguir proceso de accion correctiva de control de documentos FY2017 Cierre de la accion correctiva

Incumplimiento al Programa de Replanteamiento de estrategia de programacion, ejecución y


19 Mantenimiento Mantenimineto Preventivo y Predictivo Scorecard Mala programacion 3 4 12 Moderado Jefes de Mantenimiento recibo de maquina por parte de usuarios FY2017 Cumplimiento de scorecards

20 Mantenimiento
Medición Indicador de disponibilidad de equipo Scorecard Falla crítica 3 4 12 Moderado Jefes de Mantenimiento Incluir el analisis de indicadores MTBF y MTTR en las Aug-17 Cumplimiento de scorecards
fuera de meta revisiones semanales de disponibilidad de maquinaria

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