INTEGRANTES

Leon Campos, Cristal Stefanía

Rendon Soplin, Martin Alonso
Molina Vizcarra, David Alejandro

DIAGRAMA DE FLUJO Y

ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS GLORIA

TRABAJO GRUPAL

PROCESOS
EMPRESARIALES
PROFESOR: Daniel Cespedes Merino
 DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO DE SOPORTE: Proceso de capacitación personal para los trabajadores de la planta
PROCESO DE NEGOCIO: Proceso de distribución de mercadería a mercados modernos y
tradicionales de productos lácteos.
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DE PLANTA
PRO-124
VIGENCIA: 07-11-2021
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA LOS
TRABAJADORES DE LA PLANTA

1. OBJETIVO

Capacitar y actualizar la información de procesos dentro de la planta respecto a las

prácticas de manufactura, toma asertiva de decisiones, cadena de suministros, control
de riesgos, análisis de peligros y puntos críticos de control, manejo de personal,
inspección.
Como objetivo secundario tenemos la especialización de trabajadores por área de
trabajo y resolución proactiva de problemas.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todos los colaboradores de Gloria con contrato

de trabajo vigente en cualquiera de las modalidades establecidas en la Legislación
Laboral.

3. RESPONSABILIDAD

El desarrollo adecuado de este procedimiento está a cargo del Jefe de Recursos

Humanos, quien se hará cargo de asegurar el desarrollo correcto de las funciones del
facilitador a cargo de la capacitación para los trabajadores de la planta.

4. DEFINICIONES

Facilitador: Es la persona a cargo de brindar soporte y capacitación al grupo de

trabajadores de planta, establece el plan para alcanzar los objetivos sin tomar partido
en el desarrollo del proceso.
Prácticas de Manufactura: Son los requerimientos para el manejo, preparación,
elaboración, almacenamiento, envasado y finalización de los productos que Gloria
brinda para el consumo humano, con el objetivo de asegurar el cumplimiento adecuado
de las operaciones.
Cadena de suministros: Es el conjunto de procesos articulados que permiten a Gloria
cumplir el objetivo de los productos destinos a los clientes, de esta manera cumplir el
objetivo principal: Satisfacer la necesidad de los clientes.
Análisis de peligros: Es el proceso sistemático preventivo para asegurar el cuidado
alimentario correcto, de forma que no representen un riesgo para el consumo y la salud.
Recursos Humanos: Es el conjunto de colaboradores de Gloria que se encargan del
reclutamiento, selección y capacitación de colaboradores de Gloria
Riesgos: Es la posibilidad de contratiempos o cierta magnitud de daños frente a una
situación de peligro.
 PRO-124
VIGENCIA: 07-11-2021
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA LOS
TRABAJADORES DE LA PLANTA

5. REFERENCIAS

No aplica

6. CONSIDERACIONES GENERALES

FORMATO DE PROGRAMACIÓN HSA- OL 01

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1. Solicitud de capacitación para trabajadores de planta: Se realiza el requerimiento

de capacitación detallando el total de colaboradores a capacitar por departamento
y explicando el tipo de capacitación a realizar.

7.2. Se acepta o rechaza la solicitud de capacitación

Se rechaza la solicitud
- La capacitación de mantiene en stand by y se finaliza el requerimiento
del mismo hasta nuevo aviso.

7.3. Se acepta la solicitud: Se gestiona el requerimiento de facilitadores para organizar

el procedimiento

7.4. Recursos Humanos presenta los materiales y exámenes de capacitación: A través de

un conjunto de actividades articuladas que explica de qué modo se desarrollará la
capacitación (cursos graduales, grupos de trabajo, talleres, conferencia, etc.)

7.5. Se elabora un cronograma anual de capacitaciones: A partir de los conocimientos

básicos de la capacitación se organiza y se presenta una visión general de la(s)
capacitación(es)

7.6. Realizan la inscripción de los trabajadores que participarán: Se organizan las

inscripciones por grupos y enfoque de trabajo
7.7. Se emite un circulando informativo de la vigencia del curso
7.8. Se envía un reporte de participación a los líderes usuarios
Se rechaza la solicitud de participación
- Se aplica amonestación y se finaliza la solicitud de capacitación para
líderes usuarios
7.9. Se acepta el reporte de participación
7.10. Se desarrolla la capacitación y evaluación: Siguiendo el temario impartido por
los facilitadores.
7.11. Culminación con éxito de la capacitación
7.12. Se reporta a Gerencia y Líderes el daily de la capacitación
7.13. Se realiza el seguimiento y retroalimentación a los colaboradores pendientes
7.14. Fin del procedimiento
 PRO-124
VIGENCIA: 07-11-2021
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA LOS
TRABAJADORES DE LA PLANTA

8. FORMULARIOS

Código Nombre Ubicación Enlace

FOR-078 Solicitud de Intranet Ver documento
Capacitación

9. FORMATO DE CAPACITACIONES REALIZADAS

PLAN DE CAPACITACIÓN Código:

Fecha de emisión:

Edición:
Capacitación Formato de cursos impartidos
Página:

CURSO FECHA DURACIÓN DE HORAS COORDINADOR DE CAPACITACIÓN

 PRO-124
VIGENCIA: 07-11-2021
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA LOS
TRABAJADORES DE LA PLANTA

10. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

 PRO-124
VIGENCIA: 07-11-2021
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA LOS
TRABAJADORES DE LA PLANTA

APROBADO POR Valeria Flen Silva – Gerente General

ACTUALIZADO POR Gloria Ortega Márquez – Facilitadora de RRHH

REVISADO POR Juan Carlos Escalante – Jefe de Administración de

planeamiento de Operaciones
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE MERCADERIA

PRO-240
PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN VIGENCIA: 07-11-2021
DE MERCADERÍA

1. OBJETIVO

Cubrir la demanda a través de la oferta correcta, garantizando que Gloria pueda disponer de
todos los productos que el mercado moderno necesita, en las cantidades necesarias y en el
tiempo correcto.

2. ALCANCE

Este procedimiento es adjudicable desde el envío de la solicitud por parte del cliente hasta la
entrega de la mercadería y factura del mismo.

3. RESPONSABILIDAD

El desarrollo adecuado de este procedimiento está a cargo del Gerente de Logística y

Distribución, quien se hará cargo de asegurar el desarrollo correcto de las funciones del jefe de
Logística y jefe de Distribución.

4. DEFINICIONES

Solicitud: Proceso de requerimiento por parte del cliente donde se valida los productos que
Gloria brinda.

Disponibilidad: Es el conjunto de mercadería almacenada por Gloria, dispuestos a ser entregados

a los clientes.

Mercadería: Es el conjunto de productos agrupados listos para ser comercializados.

Guía de mercadería: Documento que se utiliza durante el traslado de mercadería y aseguran que
la entrega del o los productos sea de manera efectiva.

5. REFERENCIAS

No aplica

6. CONSIDERACIONES GENERALES

FORMATO DE PROGRAMACIÓN HSA- OC 04

 PRO-240
PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN VIGENCIA: 07-11-2021
DE MERCADERÍA

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1. Contacto a Gloria por parte del cliente: El cliente establece el contacto a través de
la central telefónica gratuita o a través del correo corporativo, donde le brindarán
los productos que actualmente brindan.

7.2. Recepción de la solicitud: Los ejecutivos a cargo de la recepción general de

solicitudes de compra filtran el llenado correcto por parte de los clientes y validan
que los datos sean adecuados.

7.3. Validación de stock de mercadería, medios de transporte y operarios: Luego de

validar la solicitud correctamente, se deriva a los responsables de almacén para
asegurar que la demanda de productos por solicitud de cada cliente esté habilitada,
de igual manera la disponibilidad de personal para coordinar la entrega y medios de
transporte.

7.4. Confirmación o negación de solicitud: En caso no se cuente con la disponibilidad de

stock requerido se finaliza la solicitud informando al cliente, de lo contrario se
confirma la solicitud y gestiona el pedido.

7.5. Confirmación de solicitud: Luego de asegurar la disponibilidad se deriva la

confirmación del pedido con el área de distribución.

7.6. Preparación de mercadería: Se contabiliza correctamente el pedido requerido, el

operario a cargo de la mercadería se asegurará de organizar y embalar
correctamente los productos para evitar pérdidas por daños en el transporte.

7.7. Preparación documentación: Se elabora la guía de mercadería para facilitar el

control de entrega. La guía de mercadería consta de 3 copias: 1 copia para para el
control interno de la empresa, 1 copia como constancia de entrega de los productos,
1 copia para la SUNAT

7.8. Coordinación de fecha y hora de entrega: El jefe de transporte y mercadería se

asegura de coordinar la ruta de distribución y tiempos de entrega, de esta manera
informa el rango de llegada, el personal que entregará y recepcionará la mercadería.

7.9. Carga de mercadería al medio de transporte: Con la mercadería correctamente

organizada, los operarios de transporte cargan los pedidos con protocolos
adecuados que no permitan el deterioro de los productos y aseguren el descargue
organizado de cada entrega.
 PRO-240
PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN VIGENCIA: 07-11-2021
DE MERCADERÍA

7.10. Apertura de zona de descargo: Se informa la llegada de la mercadería y se

coordina la habilitación de la zona de descargo donde se cuente con los equipos de
protección personal (EPP), personal adecuadamente capacitado y señalización.

7.11. Ingreso al supermercado y descargue de mercadería: Se ingresa al

supermercado luego de tener la autorización de descargue y se procede a identificar
la entrega correspondiente.

7.12. Verificación de entrega: Se realiza el contraste de la mercadería por entregar

versus la guía de entrega.

7.13. Entrega de mercadería y documentación: Se solicita la firma, número DNI y

nombres en la guía de remisión por parte del personal que recepciona la
mercadería. Se entrega la copia correspondiente al cliente y se entrega la
mercadería validando que esté totalmente en buenas condiciones.

7.14. Fin del proceso

8. REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO

-Formato de solicitud

-Validación de disponibilidad y cotización

-Elaboración de orden de compra

-Preparación de y carga de mercadería

-Apertura de descargo y verificación de mercadería

-Entrega de mercadería y facturar

 PRO-240
PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN VIGENCIA: 07-11-2021
DE MERCADERÍA

9. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

 PRO-240
PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN VIGENCIA: 07-11-2021
DE MERCADERÍA

APROBADO POR Valeria Flen Silva – Gerente General

ACTUALIZADO POR Gloria Ortega Márquez – Facilitadora de RRHH

REVISADO POR Juan Carlos Escalante – Jefe de Administración de

planeamiento de Operaciones