Instructivo Aprendizaje - S19A401-00000-InSSS-00006 (SGDOC)

INSTRUCTIVO TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJES - S19A401-00000-INSSS-00006 / Revisión B
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INDICE
1 .- ÍNDICE 2
2 .- OBJETIVOS 3
3 .- ALCANCES 3
4 .- DEFINICIONES 3
5 .- RESPONSABILIDADES 4
6 .- IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO 5
7 .- Preparación del proceso 6
8 .- Selección de especialistas técnicos 6
9 .- Capacitación 6
10 Elaboración de Matriz de Aprendizaje 6
11 .- Ciclo de transferencia del aprendizaje 7
12 .- Difusión 7
13 .- Evaluación 7
14 .- Seguimiento 7
15 Cierre de brechas 8
16 .- CONTROL, VERIFICACIÓN Y REGISTRO 8
17 COMUNICACIÓN Y CONTROVERSIAS 8
18 REFERENCIAS 8
19 ANEXOS 8
20 Anexo 1: Matriz de Aplicabilidad 9
21 Anexo 2: Evaluación de Conocimientos/Retención 10
22 Anexo 3: Informe de seguimiento transferencia de aprendizajes 11

1. OBJETIVO
Normar la metodología, alcances y responsabilidades frente al proceso que permite transferir el aprendizaje
de lecciones, provenientes de incidentes de alto potencial corporativos.
2. ALCANCE
Este instructivo es obligatorio para todas las empresas que cuenten con operaciones y servicios en Proyecto
Rajo Inca, tanto para personal propio como de sus sub- contratos.
3. DEFINICIONES
Para los efectos del presente instructivo se entenderá por:
Transferencia: Serie de acciones programadas y sistemáticas, que se realizan para adquirir experiencia de
incidentes relevantes ocurridos en el pasado y aplicar oportunamente controles en las actividades presentes
con el propósito de evitar la repetición de eventos no deseados con potencial de dañar a las personas.
Aprendizaje: Cambio en la disposición, capacidad y competencias de una persona u organización, con

carácter de relativa permanencia.
Responsable Técnico: Profesional que debido a su formación y experiencia poseen un amplio bagaje técnico
sobre su disciplina. Asesoran a su organización respecto de estándares, riesgos críticos y otros procesos
asociados a su responsabilidad y ámbito de dominio.
Comisión Técnica: Equipo de trabajo liderado por el Responsable técnico y compuesto, al menos, por éste y
un representante del comité paritario de higiene y seguridad (CPHS). Brinda asesoría a su área/empresa
respecto de soluciones técnicas viables en tiempo, costo y calidad.
Incidente de alto potencial: Incidente en el que exista la probabilidad de ocasionar las siguientes
consecuencias (una de ellas o ambas). Lesiones graves o una o más fatalidades a las personas. Daños a la
propiedad o instalaciones y/o pérdidas en el proceso operativo que afecte el cumplimiento de los planes de
producción, considerando pérdidas económicas.
Matriz de aprendizajes: Resultado del análisis de incidentes realizado por Documento que contiene, los
detalles de un incidente, sus factores causales, controles y medidas correctivas implementadas
Seguimiento: Actividades desarrolladas por la comisión técnica, tanto de naturaleza documental como en
terreno, con el fin de identificar en un área o labor asignada, la presencia de factores personales,
organizacionales y del trabajo que propendan a la repetición de eventos no deseados.
Ciclo de transferencia de aprendizaje: corresponde a la puesta en marcha de las siguientes etapas del
proceso: a) Difusión, b) Evaluación, c) Seguimiento en terreno, d) Cierre de brechas, e)Actualización de
matrices y procedimientos
Información que se entrega al observado una vez concluida la observación. Puede ser positiva o negativa
o bien felicitar o corregir a los trabajadores de acuerdo a los comportamientos observados en el momento
de la observación. La retroalimentación deberá ser inmediata y podrá ser grupal o individual, de acuerdo a

las tareas que en el momento están siendo desarrolladas, focalizados en los comportamientos del
trabajador observado.
Grupo crítico: grupo de persona o especialidades relacionadas directamente con el estándar, riesgo crítico,
operación o servicio.
Accidentagrama: Documento que resume el resultado de la investigación de un incidente relevante. Consta

de información general del incidente ocurrido, causas, acciones correctivas, preventivas, y lecciones
aprendidas.
4. RESPONSABILIDADES
a. Ejecutivos, Gerentes, directores y Administradores de Contrato
• Brindar información oportuna a su equipo, respecto a los alcances de la obra, dotación y

especialidad para la selección de incidentes de alto potencial que serán transferidos.
• Disponer de los recursos necesarios para la implementación de controles y aplicación de medidas
correctivas cada vez que sea pesquisada alguna vulnerabilidad.
• Liderar equipo guía para la gestión y transferencia de incidentes de alto potencial.
• Seleccionar a los responsables técnicos
• Reportar mensualmente al administrador de contrato VP el cumplimiento y avance en el
programa de transferencia de aprendizajes.
• Participar de la identificación de controles y medidas correctivas en incidentes ocurridos en el pasado que
apliquen a la operación actual.
b. Líneas de mando (Supervisores, administrativos, capataces, jefes especialidad, superintendentes,

entre otros)

• Difundir incidentes de alto potencial en sus respectivos equipos de trabajo.
• Participar de las comisiones técnicas, cada vez que el responsable técnico convoque su asistencia.
• Coordinar la participación de los trabajadores bajo su responsabilidad en las evaluaciones a las
que sean requeridos.
• Alertar al responsable técnico sobre la presencia de circunstancias con potencial de causar
accidentes en su área.
• Impulsar las soluciones y mejoras técnicas dispuestas por el responsable técnico.
c. Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
• Liderar la difusión de incidentes de alto potencial en su respectiva organización.

• Participar de la comisión técnica para la verificación de circunstancias que propendan la ocurrencia de
incidentes de alto potencial.
• Canalizar las inquietudes de los trabajadores respecto de condiciones de trabajo sub-estándar.

d. Responsables Técnicos

• Convocar y conformar comisión técnica.
• Liderar seguimientos para la pesquisa de factores personales, organizacionales o del trabajo que pueden
provocar eventos no deseados.
• Asesorar al equipo guía y a su organización sobre vulnerabilidades y acciones correctivas relacionadas con
su ámbito de dominio.
e. Especialista Factores Humanos
• Asesorar respecto a métodos efectivos de comunicar los incidentes a la organización con el propósito de
favorecer la permeabilidad de la información a toda la organización.
• Alertar al equipo guía sobre el programa de incidentes a transferir.
• Coordinar las evaluaciones de conocimiento realizadas al grupo crítico.
f. Especialistas SySO
• Contribuir a la difusión de incidentes en su organización.

• Brindar información oportuna a la administración para la toma de decisiones.
• Asesorar al equipo guía respecto a medidas de control y amenazas legales y/o al sistema de gestión.
• Impulsar la identificación de controles y medidas correctivas en incidentes ocurridos en el pasado que
• Revisar matrices y procedimientos asegurando que los controles y medidas correctivas de incidentes de alto
potencial pasados, se encuentren vigentes.
g. Trabajadores
• Participar de las evaluaciones de conocimiento/retención de incidentes difundidos.

• Alertar a su jefatura directa sobre la presencia de circunstancias con potencial de causar accidentes en
su área.
5. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO
A continuación se describen las actividades necesarias para transferir aprendizajes provenientes de incidentes
corporativos ocurridos en el pasado. El proceso, consta de 6 etapas principales, cada una con acciones
específicas, responsables y entregables definidos. En la siguiente tabla es posible encontrar un resumen de
dichas etapas, las que serán descritas en detalle más adelante:
Etapa Acciones Entregables Responsables
Selección de Incidentes Chequeo de base de datos de incidentes. Matriz de aplicabilidad. Equipo guía.
Aplicables Selección de controles y medidas correctivas transferibles.
Programación de transferencias, según avance de obra.
Difusión de Incidentes Difusión de incidente a masa de trabajo, con foco en Registros de asistencia. Administrador de
especialidades asociadas al evento. Muestras de afiches o material Contrato /CPHS.
complementario.

Evaluación de retención Al menos 42 horas posterior a la difusión se debe realizar una Registros de evaluaciones. Especialista factores
evaluación de retención a una muestra de trabajadores humanos
pertenecientes a las especialidades relacionadas con el evento.
Retroalimentación respecto de las debilidades de identificadas.
Seguimiento en terreno. Conformación de comisión técnica. Acta de conformación de comisión Responsable ténico.
Verificación en terreno de la aplicación/transferencia efectiva de técnica.
medidas correctivas y controles.
Revisar que matrices y procedimientos internos, contemplen los Formulario de inspección de
controles y medidas correctivas originadas tras el IAP original. terreno.
Cierre de Brechas Implementación y cierre de brechas detectadas en verificación Emisión de reporte de seguridad Administrador de
realizada en terreno. (RSSO/Reporte de Peligros) Contrato.
Actualización del sistema Actualización de procedimientos y matrices para incorporar Registro de actualización de Especialista SySO
medidas correctivas y/o controles degradados, vulnerados o matrices y/o procedimientos
ausentes (SGDOC)
Tabla 1: Ciclo de transferencia de aprendizaje resumido: Actividades y responsables.
5.1 PREPARACIÓN DEL PROCESO
5.1.1 Selección de especialistas técnicos: cada empresa deberá seleccionar entre sus especialistas a
aquellos profesionales de alto desempeño que, debido a su formación y experiencia poseen un
amplio bagaje técnico sobre su disciplina. Estos profesionales de nivel superior, serán asesores
internos especializados para la aplicación del estándar de control de fatalidades y/o riesgo crítico
bajo su responsabilidad.
5.1.2 Capacitación: La organización deberá ser capacitada, respecto de sus roles y responsabilidades para
asegurar el éxito en la implementación de esta herramienta de aprendizaje. Los grupos específicos
a capacitar son:
5.1.2.1 Equipo guía: Dentro de la capacitación del equipo guía realizada por el responsable estable
el personal responsable de la vicepresidencia de proyectos deberá incluir un módulo o
sección para dar cabida a transmitir la estructura del proceso detallado en este instructivo,
sus roles y responsabilidades.
5.1.2.2 Comité Paritario: Comité paritario, debe ser capacitado acerca de la estructura de este
proceso, roles y responsabilidades. Esta capacitación podrá ser realizada por el área de
seguridad y salud ocupacional VP del proyecto o quien este responsable designe. La
participación del comité paritario en el coaching gerencial para línea de mando, los exime
de esta instancia adicional de capacitación.
5.1.2.3 Responsable técnico: El equipo de especialistas técnicos, deberá ser capacitado en torno a
su rol y responsabilidades. Esta capacitación deberá ser realizada por uno o varios miembros
designados por el Jefe de Seguridad asignado a proyecto Rajo Inca.
5.1.2.4 Trabajadores: Cada empresa será responsable de transmitir en ODI, a sus trabajadores
acerca del funcionamiento y responsabilidades en la implementación del proceso.
5.1.3 Elaboración de Matriz de Aprendizaje: Al inicio de cada contrato, deberá realizarse una selección
de los incidentes de alto potencial aplicables al contrato y la planificación de los ciclos de
transferencia para cada incidente, indicando los períodos en que se realizarán las actividades, la
cantidad de ciclos a ejecutar en cada período y los responsables. Esta programación, se realiza en
matriz anexada al presente instructivo. (Anexo 1).
5.2 CICLO DE TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE
A continuación se detallan las acciones a desarrollar en cada etapa del ciclo de transferencia:
5.2.1 Difusión: Cada empresa debe difundir los incidentes relevantes de acuerdo a programa establecido
en su matriz de aprendizaje. Estos eventos podrán difundirse, con la máxima amplitud y cobertura
alcanzando la totalidad de la organización. Sin embargo, el mínimo requerido es son los grupos
críticos.
La transmisión de la información deberá realizarse, al menos, por dos vías. A saber: Charlas y algún
medio complementario preferentemente de naturaleza audiovisual.
Los medios complementarios de difusión, deberán ser capaces de transmitir lo siguiente: Contenido
del IAP, principales causas, principales controles para evitar repetición del evento y principales
medidas correctivas que debieran encontrarse implementadas.
En la difusión deberá participar, al menos, el comité paritario de higiene y seguridad, líneas de
mando y especialistas SySO
Los medios de verificación de esta actividad, podrán corresponder a muestras del material
complementario y sus correspondientes registros de difusión, los que serán auditados por el equipo
SySO VP del proyecto Rajo Inca.
5.2.2 Evaluación: Al menos 48horas posteriores a la difusión, se deberá evaluar a una muestra de al
menos el 10% de los trabajadores pertenecientes a los grupos críticos relacionados con el incidente.
Esta evaluación deberá ser documentada. Cualquier brecha de conocimiento que sea pesquisada
durante la evaluación, deberá ser cerrada mediante acciones congruentes con dicha brecha. Puede
utilizarse el formulario de evaluación indicado en el Anexo 2 del presente instructivo. En caso
contrario la empresa debe asegurar que la evaluación sea capaz de pesquisar: Conocimiento
general del incidente, principales causas y medidas correctivas aplicadas, como identificar
degradación de controles.
5.2.3 Seguimiento: corresponde a la etapa en la que bajo el liderazgo de responsables técnicos de

especialidad, se verifica la presencia en terreno de las acciones correctivas derivadas del incidente
de alto potencial en proceso de transferencia, así como la presencia de controles, su degradación
y/o vulneración. También en esta etapa se revisan matrices y procedimientos para detectar
eventuales brechas que supongan un riesgo potencial de incidentes. Cuenta con tres sub-etapas,
las que se detallan a continuación:
5.2.3.1 Conformación comisión técnica: Cada responsable técnico, deberá conformar una
comisión, integrada al menos por el/ella mismo/a y un representante del Comité Paritario
de Higiene y Seguridad. No obstante, tiene las atribuciones necesarias para convocar a
quienes estime conveniente.
5.2.3.2 Revisión documental: La comisión recientemente conformada generará una revisión

documental sobre los protocolos, instructivos, procedimientos, matrices existentes y otros
documentos propios del sistema de gestión, con el propósito de asegurar que éste
contemple los controles y medidas correctivas pertinentes al incidente en proceso de
transferencia.

5.2.3.3 Verificación de controles y medidas correctivas: La comisión realizará una inspección en

terreno, con el propósito de verificar la aplicación de las medidas correctivas y controles.
Los resultados de esta verificación en terreno, deberán consolidarse, informados al equipo
guía e ingresarse como hallazgo, sean estos positivos o sub-estándares en el sistema de
administración de hallazgos vigentes.
Tanto la verificación documental como el seguimiento realizado en terreno, pueden ser acreditados
con el formato indicado en el anexo 3 del presente instructivo.
5.2.4 Cierre de Brechas: Todas las brechas identificadas, deberán ser informadas al equipo guía, donde
en equipo, con la asesoría técnica del responsable técnico deberán ser resueltas en su totalidad.
Las brechas de terreno, deberán gestionarse dentro de los plazos establecidos en función de la
magnitud del hallazgo determinada por el sistema de gestión de información vigente.
Las brechas documentales y/o administrativas, darán lugar a la actualización de documentos la que
debe ser gestionada mediante el procedimiento de gestión del cambio vigente y debidamente
formalizadas mediante el Sistema de Gestión Documental (SGDOC) o carta contractual, según
corresponda.
6. CONTROL, VERIFICACIÓN Y REGISTRO.
La información de las actividades contenidas en el presenta instructivo, y todas las acciones derivadas que den
cuenta de su implementación, deberán ser documentadas e informadas mensualmente al administrador de
contrato VP. Para estos efectos puede utilizarse el formulario “Matriz de Aplicabilidad” referido en Anexo 1.
El área de seguridad de proyecto proporcionará alertas mensuales y auditará, al menos anualmente, el nivel de
cumplimiento de los procesos y acciones descritos en el presente instructivo, este proceso persigue evaluar el
ajuste de las acciones del contrato al sistema corporativo de gestión de seguridad y salud ocupacional.
7. COMUNICACIÓN Y CONTROVERSIAS
El especialista en Factores Humanos asignado al área de seguridad y salud ocupacional de proyecto Rajo Inca,
resolverá las situaciones que no estén contempladas en el presente instructivo y que interfieran en su normal
aplicación.
Las comunicaciones formales entre las empresas colaboradoras y la VP, deben realizarse mediante carta
contractual y congruente con la información dispuesta en el sistema de gestión documental SGDOC.
9. REFERENCIAS
- Instructivo reportabilidad y aprendizaje de incidentes de alto potencial. SIGO I 007. Codelco, 2019.
10. ANEXOS
10.1 Anexo 1: Matriz de Aplicabilidad

10.2 Anexo 2: Evaluación de conocimientos/retención.
10.3 Anexo 3: Informe de Seguimiento Verificación de Controles en Terreno

10.1 Anexo 1: Matriz de Aplicabilidad

FORMULARIO DE APLICABILIDAD INCIDENTE DE ALTO POTENCIAL
Logo EECC Instructivo de Transferencia de Aprendizajes
¿ Las medidas de Especialista Responsable de la

¿Aplica el Incidente fue Incidente fue Detalle de aplicación de medidas en el Plan de Acción (medidas a
ID Descripción Medidas de Control ¿Aplican Medidas? Si es No, por qué no aplica? control están verificación en terreno medidas de Respaldo Fecha Cierre Estado
Incidente? difundido evaluado contrato. implementar)
Implementadas? control

10.2 Anexo 2: Evaluación de conocimientos/retención.
Evaluación de Conocimientos / Retención

Instructivo para la Transferencia de Aprendizajes desde IAP
Trabajador Cargo
ID/ Nombre del incidente evaluado Fecha
Objetivo:
Evaluar los conocimientos aprendidos sobre la información recibida respecto al incidente de alto potencial
Intrucciones:
Responda cada pregunta de desarrollo con letra legible en el espacio indicado.
1. ¿Cuál era la diciplina de el o los involucrados en el incidente? (operador, obras civiles, estructura, piping, etc) (10 puntos Max)
2. Mencione la actividad describa las tareas que se estaban realizando cuando ocurrió el incidente (10 puntos Max)
3. Mencione la mayor cantidad de fallas o errores (causas) cometidos, que propiciaron el incidente (3 puntos)
4. ¿Cómo se podría evitar un incidente de las mismas características en su lugar de trabajo?. Nombre las medidas
correctivas y/o controles para evitar futuros eventos similares (3 puntos)
5. ¿Podría ocurrir un evento similar en el area donde se encuentra actualmente trabajando? ¿Por qué? (2 puntos)
Los campos siguientes los completa el responsable de la empresa
Retención de información por ítem:

Actividades Reconocimient Porcentaje de retención debe ser
Descripción IAP Causas Controles Total
involucradas o interno. obtenido en forma objetiva, según
rúbrica indicada en instructivo de
trasnferencia de aprendizajes
Nombre del evaluador: Cargo:
CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE RETENCIÓN Y CONOCIMIENTO DE INCIDENTE DE ALTO POTENCIAL EN PROCESO DE TRANSFERENCIA
100% 75% 30% 0%
Describe parcialmente las disciplinas No logra describir correctamente la
Describe la totalidad de las disciplinas
involucradas en el incidentes y explica Describe la disciplina o el evento TOP disciplina y el evento TOP que causó
involucradas en el incidente y el evento TOP
parcialmente el evento TOP el incidente
Menciona la actividad que estaba en desarrollo y Menciona actividad en desarrollo y algunas No menciona actividad en desarrollo
Menciona la actividad que estaba en desarrollo o
explica las tareas que se encontraban en de las tareas que se encontraban en ni tareas en ejecusión, o presenta
alguna de las tareas en ejecusión.
ejecución. ejecución errores en ambas.
Es capaz de describir, causas asociadas a

Es capaz de describir al menos 2 familias de No logra describir ninguna familia de
factores personales, organizacionales y del Describe una familia de causas.
causas. causas asociadas al incidente.
trabajo.
No logra describir medidas

Se describen controles y/o medidas preventivas o Se describen controles y/o medidas Se describen controles y/o medidas correctivas,
correctivas, preventivas o
mitigadoras para cada familia de causas preventivas o mitigadoras para 2 tipos de preventivas o mitigadores para una familia de
mitigadoras para ninguna familia de
(personales, del trabajo, organizacionales) familia de causas. causas.
causas.
Reconoce en su empresa y/o área de trabajo Reconoce parcialmente tareas o actividades
Reconoce equívocamente en su empresa/área de No logra reconoer en su empresa y/o
aquellas actividades donde pueden presentarse donde pueden presentarse causas probables
trabajo, aquellas actividades y tareas área de trabajo actividades o tareas
causas probables de un evento similar y asocia de un evento similar. Menciona ECF o riesgo
relacionadas donde pueden presentarse causas donde se pudiera generar un evento
ECF o riesgo crítico relacionado con el incidente crítico relacionado con el incidente
de un evento similar al transferido de similares características.
transferido. transferido.

10.3 Anexo 3: Informe de Seguimiento Verificación de Controles en Terreno
INFORME DE SEGUIMIENTO
Logo EECC VERIFICACIÓN CONTROLES TERRENO
Instructivo Transferencia de Aprendizajes
HALLAZGOS DETECTADOS DURANTE LA ACTIVIDAD

ESPECIALISTA
DESCRIPCIÓN MEDIDAS CORRECTIVAS Integrantes Comisión
ID INCIDENTE FECHA LUGAR HALLAZGO EN TERRENO ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE ESTADO EVIDENCIA
INCIDENTE TRANSVERSALIZADO (Nombre/Cargo)
VERIFICACIÓN


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b. Líneas de mando (Supervisores, administrativos, capataces, jefes especialidad, superintendentes,

• Participar de la identificación de controles y medidas correctivas en incidentes ocurridos en el pasado que

c. Comités Paritarios de Higiene y Seguridad

• Liderar la difusión de incidentes de alto potencial en su respectiva organización.

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• Participar de la identificación de controles y medidas correctivas en incidentes ocurridos en el pasado que

e. Especialista Factores Humanos

• Contribuir a la difusión de incidentes en su organización.

• Participar de las evaluaciones de conocimiento/retención de incidentes difundidos.

5. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO

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Tabla 1: Ciclo de transferencia de aprendizaje resumido: Actividades y responsables.

5.1 PREPARACIÓN DEL PROCESO

5.2 CICLO DE TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE

5.2.3 Seguimiento: corresponde a la etapa en la que bajo el liderazgo de responsables técnicos de

5.2.3.2 Revisión documental: La comisión recientemente conformada generará una revisión

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5.2.3.3 Verificación de controles y medidas correctivas: La comisión realizará una inspección en

6. CONTROL, VERIFICACIÓN Y REGISTRO.

10.1 Anexo 1: Matriz de Aplicabilidad

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10.2 Anexo 2: Evaluación de conocimientos/retención.

Evaluación de Conocimientos / Retención

Los campos siguientes los completa el responsable de la empresa

Retención de información por ítem:

Nombre del evaluador: Cargo:

Es capaz de describir, causas asociadas a

No logra describir medidas

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10.3 Anexo 3: Informe de Seguimiento Verificación de Controles en Terreno

HALLAZGOS DETECTADOS DURANTE LA ACTIVIDAD

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