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INFORME DE AUDITORÍA
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HALLAZGOS
PROCESO: SG-SST
NO CONFORMIDAD
1.1.2 Asignación de responsabilidades en SST. No se evidencia la asignación y documentación
de responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a
todos los niveles de la organización, para la implementación y mejora continua del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST. Se asignan recursos
económicos, físicos y técnicos para desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de
riesgos laborales, sin embargo, no se encuentra firmado por el representante legal.
1.1.5 Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a
actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial. No se ha identificado si se
tienen identificados los trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las
actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la
cotización especial señalado en dicha norma.
1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST. No se evidencia capacitación al copasst
2.1.2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se evidencia política de seguridad y salud
en el trabajo, exhibida y socializada, sin embargo, se encuentra desactualizada con fecha de
10/04/2019.
2.6.1 Rendición de cuentas. No se evidencia rendición de cuentas de la vigencia 2021.
2.7.1 Matriz legal. Se evidencia matriz de requisitos legales, sin embargo, no se encuentra
actualizada con toda la normatividad relacionada a la pandemia del SARS-COVID 19.
2.11.1 Gestión del cambio. Se dispone de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos, sin
embargo, no se encuentra diligenciado en relación a la pandemia de la pandemia SARS-CVOD 19.
6.1.3 Revisión por la alta dirección. No se evidencia revisión por la alta dirección.
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capacitada.
Plan de emergencias actualizado
Matriz de peligros actualizada conforme a
COVID-19.
Protocolo de bioseguridad con adherencia de
cumplimiento del 94,1%, por parte de la ARL
XXXX.
Reporte de condiciones de seguridad diario
de todos los trabajadores.
Cronograma de inspecciones con
cumplimiento del 100%
Inducción y reinducción al 100% del
personal.
Identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
CONCLUSIONES
Se evidencia un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, acorde con la legislación
nacional vigente en riesgos laborales, tomando como lista de referencia el anexo de estándares
mínimos de la resolución 0312 de 2019, teniendo en cuenta las etapas secuenciales de Planificar,
hacer, verificar y actuar, con especial fortaleza en la ejecución del protocolo de prevención en el
COVID-19.