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MANUAL DE RESPONSABILIDADES - HSEQ
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

DESCRIPCIÓN DEL ROL
PROCESO GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN HSEQ

ROL 6.5 INTEGRANTE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
REPORTA A DIRECTOR HSEQ
PERSONAL A CARGO NO APLICA
NIVEL DE RESPONSABILIDAD HSE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
REQUERIMIENTOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
1. PERFIL TÉCNICO Y HSE
➢ Profesional en cualquier área
2. COMPETENCIAS
☒ Análisis De Problemas (Ap) ☐ Habilidades En Sistemas (Hs)

☐ Pensamiento Estratégico Y Metodologías De Trabajo
☒ Orientación Al Servicio (Os)
Eficaz (Pemte)
☐ Desarrollo De Colaboradores (Dc) ☒ Liderazgo (L)
☒ Control (Con) ☒ Relaciones Interpersonales (Ri)
☐ Planificación Y Organización (Po) ☐ Emprendimiento (Emp)
☒ Trabajo En Equipo (Te) ☐ Expresión Oral Y Escrita (Eoe)
3. RESPONSABILIDADES BÁSICAS DEL CARGO
➢ Asistir puntualmente a las reuniones programadas, o excusarse válidamente con por lo menos 48 horas de
anticipación para poder convocar un suplente.
➢ Mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozcan en ejercicio de sus funciones.
➢ Suscribir la cláusula de confidencialidad correspondiente.
➢ Contribuir al logro de los consensos necesarios para las decisiones del comité.
➢ Asumir los compromisos de capacitación necesarios para el buen desempeño de sus funciones.
➢ Llevar a cabo las tareas encomendadas por el comité.
➢ Recibir y dar trámite a las quejas.
➢ Analizar las quejas presentadas.
➢ Escuchar de manera individual a las partes involucradas en los hechos.
➢ Crear espacios de diálogo para promover compromisos mutuos permitiendo así llegar a una solución
efectiva de las controversias.
➢ Formular un plan de mejora concertado entre las partes.
➢ Sugerir a la alta dirección planes de mejora preventivos y correctivos.
➢ Hacer seguimiento a las recomendaciones dadas por el comité.
➢ Comunicar a la alta dirección en aquellos casos que no se logre un acuerdo o no se cumplan las
recomendaciones.
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➢ Elaborar trimestralmente los informes, conteniendo en ellos estadísticas de quejas y reclamos, elaborar
informe anual de resultados de gestión del comité y los informes requeridos por los organismos de control.
4. AUTORIDAD
➢ Generar espacios para trabajadores, que permitan la solución de conflictos.
5. RENDICIÓN DE CUENTAS
N.A
6. EVALUACIÓN
N.A
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ROL 6.6 RESPONSABLE DE SST ANTE EL REPRESENTANTE LEGAL
NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
HSE
➢ Profesional en cualquier área
2. COMPETENCIAS

☒ Orientación Al Servicio (Os) ☐ Pensamiento Estratégico Y Metodologías De Trabajo
Eficaz (Pemte)
➢ Apoyar al área de HSEQ en la toma de acciones para la correcta implantación y el cumplimiento de los
requisitos internos y externos derivados del sistema de gestión.
➢ Promover el cumplimiento de la política del sistema de gestión integral
➢ Apoyar al área de HSEQ a definir, difundir y mantener la política SIG.
➢ Asegurar el correcto procesamiento y uso de la información referente al Sistema de Gestión.
➢ Asegurar que las responsabilidades y autoridades estén definidas y sean comunicadas dentro de la
organización.
➢ Apoyar las actividades derivadas de acciones correctivas, preventivas o de mejora cuando se requieran.
➢ Generar desde la dirección compromiso del personal en el cumplimiento de los procedimientos, propios de
cada proceso.
➢ Promover la participación del personal en actividades de bienestar, capacitación, auditoria internas y
externas.
➢ Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de
la organización, asegurando la reunión de inicio donde se definen requisitos de calidad y HSE en la
apertura de los contratos. Se asegura acompañamiento total del representante de la alta dirección en
estas reuniones.
➢ Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión, en charlas semanales que se
tienen definidas con el gerente.
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4. AUTORIDAD
➢ Autónoma: Tomar decisiones que afecten el funcionamiento del Sistema de la organización.

➢ Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión.
➢ Hacer cumplir con las políticas, programas, normas y reglamentos que confieran al SIG y difundirlo a toda
la organización.
N.A
6. EVALUACIÓN
N.A
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ROL 6.7 COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
NIVEL DE RESPONSABILIDAD HSE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
➢ Certificación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas.
8. COMPETENCIAS

Eficaz (Pemte)
➢ Cumplir los lineamientos del programa de protección contra caídas.

➢ Aplicar conocimientos propios del rol en actividades de trabajo en alturas.
➢ Promover con buenas prácticas la no presencia de AT por trabajo en alturas.
➢ Asumir los compromisos de capacitación necesarios para el buen desempeño de sus funciones.
➢ Identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o
condiciones de trabajo.
➢ Promover medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a trabajo en alturas.
➢ Velar por el seguimiento en pro de identificar deterioro o daño de los sistemas individuales o colectivos de
prevención y protección contra caídas
➢ Validar en lo posible permisos de trabajo para actividades en altura, e intervenir con recomendaciones
cuando se requiera.
➢ Validar cuando se realice la compra de nuevos equipos de protección contra caídas.
➢ Participar en la actualización de programa de protección contra caídas cuando se requiera.
➢ Comunicar situaciones de posibles desviaciones frente trabajo en altura.
10. AUTORIDAD
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➢ Autónoma: Tomar decisiones que afecten el funcionamiento del Sistema de la organización.

➢ Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión.
➢ Hacer cumplir con las políticas, programas, normas y reglamentos que confieran al SIG y difundirlo a toda
la organización.
N.A
12. EVALUACIÓN
N.A
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7 PROYECTOS
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
PROCESO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

CARGO 7.1 DIRECTOR DE PROYECTO / OBRA
REPORTA A GERENTE DE PROYECTO
NIVEL DE RESPONSABILIDAD HSE DIRECTORES Y JEFES
➢ Los requerimientos técnicos, académicos y de experiencia establecidos por el cliente en sus Términos de
Referencia o Pliegos de Condiciones. Manejo de programas de Office.
➢ Conocimientos básicos en normas ISO: 45001, 14001, 9001 y NORSOK S-006. Se le da a conocer el SGI
de la Compañía mediante capacitación.
2. COMPETENCIAS
☒ Análisis De Problemas (Ap) ☒ Habilidades En Sistemas (Hs)

☒ Pensamiento Estratégico Y Metodologías De Trabajo
☒ Orientación Al Servicio (Os) Eficaz (Pemte)
☒ Desarrollo De Colaboradores (Dc) ☒ Liderazgo (L)

☒ Planificación Y Organización (Po) ☒ Emprendimiento (Emp)
☒ Trabajo En Equipo (Te) ☒ Expresión Oral Y Escrita (Eoe)
➢ Preparar con el personal de C&G (Gerencia de proyecto) los documentos de planeación del proyecto: Plan
de Calidad, Plan de Trabajo y Presupuesto.
➢ Identificar y solicitar la normatividad legal aplicable al proyecto y garantizar su cumplimiento.
➢ Revisar y aprobar la documentación técnica y especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto y
garantizar que el personal asignado al proyecto la conozca y comprenda.
➢ Seleccionar el equipo de trabajo, debidamente entrenado y capacitado para ejecutar el proyecto, realizar
un seguimiento permanente a su desempeño e informar a la Gerencia sobre las deficiencias detectadas.
➢ Suscribir con el cliente las actas del proyecto (Inicio, suspensión, reiniciación, recibo parcial y terminación).
➢ Solicitar los recursos necesarios para ejecutar el proyecto, de acuerdo con el presupuesto aprobado por el
equipo de la Gerencia del Proyecto.
➢ Identificar los equipos que requieren calibración y garantizar su adecuado suministro, estado y uso.
➢ Hacer seguimiento a la toma de ensayos y resultados de laboratorio que requiera cada una de las
actividades que se ejecuten en desarrollo del proyecto.
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➢ Hacer seguimiento y garantizar la ejecución de las pruebas y/o ensayos sobre cada una de las actividades
que así lo requieran en el contrato.
➢ Coordinar las actividades que debe ejecutar el personal a su cargo de forma tal que se garantice el
cumplimiento a los objetivos del proyecto.
➢ Garantizar que las obras que se ejecutan en desarrollo del proyecto cumplan con las especificaciones
técnicas, los planos del proyecto aprobados y la normatividad vigente y advertir de las posibles fallas o
deficiencias de los documentos técnicos suministrados por el cliente.
➢ Hacer el seguimiento al programa y presupuesto de obra, de manera que se garantice la ejecución del
contrato en los tiempos establecidos por el cliente y con los recursos aprobados por el equipo de la
Gerencia del proyecto.
➢ Revisar y aprobar las solicitudes de material, elementos y actividades que requiere el proyecto, las cuales
se realizan a través de las requisiciones de obra.
➢ Hacer seguimiento a las contrataciones realizadas por el área de compras y verificar que las mismas
lleguen de manera oportuna.
➢ Hacer seguimiento a los subcontratos de las diferentes actividades contratadas por el área de compras y
advertir de las posibles irregularidades o incumplimientos del contrato.
➢ Hacer seguimiento y asegurarse que el almacén de la obra mantenga el stock de los materiales que
requiere el proyecto y verificar que las existencias de los materiales correspondan a los inventarios.
➢ Preparar y revisar las comunicaciones dirigidos al cliente o su representante y a los funcionarios del
Proyecto, así como los informes solicitados.
➢ Hacer seguimiento a las Actas de comité de Interventoría y asegurarse de cumplir con las exigencias
contractuales a que este obligado en la ejecución del proyecto.
➢ Coordinar y asegurarse que el equipo de obra tramite las actas de recibo parcial de las obras al cliente,
sobre la obra ejecutada mes a mes, de manera que se garantice con la disponibilidad de recursos al
proyecto.
➢ Revisar y aprobar los pagos que se realizan en desarrollo del contrato.
➢ Asistir a todas las reuniones programadas por el cliente y por C&G (Gerencia de Proyecto) relacionadas
con el desarrollo del Proyecto.
➢ Revisar y hacer seguimiento a la bitácora de obra.
➢ Detectar las necesidades de entrenamiento del personal a su cargo e informarlas al equipo de la Gerencia
del Proyecto.
➢ Documentar cualquier cambio o acuerdo con el cliente o su representante, relacionado con las
especificaciones técnicas del proyecto.
➢ Asegurase que se revisen, tramiten y aprueben los precios unitarios adicionales que se generen en
desarrollo del contrato y advertir al equipo de la Gerencia del Proyecto de las actividades que se llegaren a
ejecutar sin la aprobación previa de los precios por parte del cliente y/o su interventoría.
➢ Tramitar la certificación del Contrato una vez finalizado el proyecto y entregarla a la Gerencia del proyecto
➢ Garantizar la entrega del archivo físico y magnético del proyecto a la Dirección HSEQ de la gerencia del
Proyecto.
➢ Coordinar la devolución de muebles, enseres y equipos asignados al proyecto.
➢ Al concluir el proyecto, aplicar al cliente la “encuesta para medir la satisfacción en la prestación de los
servicios” y entregarla debidamente diligenciada a la Dirección HSEQ de la Gerencia del proyecto
➢ Conocer el Sistema HSEQ, el Plan de Calidad y el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y garantizar
su implementación en el Proyecto.
➢ Coordinar la ejecución y garantizar que al finalizar el proyecto se entreguen los siguientes documentos al
cliente: Planos record, Manual de Mantenimiento, Certificados de pruebas y ensayos de materiales,
equipos y actividades e Informe final de obra.
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➢ Motivar la participación del personal en las brigadas de emergencia, jornadas de vacunación, jornadas
recreativas y en general todas actividades propuestas como parte del Sistema de Seguridad y Salud en el
trabajo.
➢ Conocer la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y
garantizar que se implementen las medidas de prevención y control necesarias para garantizar el bienestar
de los trabajadores y contratistas.
➢ Utilizar los elementos de protección personal que le sean suministrados por la Empresa.
➢ Las demás que le sean asignadas por la Gerencia General (Representante Legal) y la Gerencia del
Proyecto.
➢ Garantizar el cumplimiento de la política del sistema de gestión integral
4. AUTORIDAD
El Director de Proyecto tiene autoridad para:
➢ Seleccionar al personal y proveedores requeridos para ejecutar el Proyecto.

➢ Aprobar entregas parciales y finales de productos.
➢ Iniciar y terminar relaciones contractuales con contratistas del Proyecto.
➢ Iniciar acciones correctivas y preventivas.
➢ Tomar decisiones en aspectos técnicos del proyecto que no impliquen modificaciones al contrato.
➢ Ser representante del contrato en las reuniones con el cliente en ausencia del Gerente de Proyectos.
➢ Tomar decisiones sobre el tratamiento a dar al Producto No Conforme detectado en el Proyecto.
El Director de Proyecto rendirá cuentas ante el Gerente General (Representante Legal) y Gerente de Proyecto,
EPS e IPS municipales, Ministerio de la Protección Social, Administradora de Riesgos Laborales en temas
relacionados con Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
6. EVALUACIÓN
Al terminar la relación contractual, el Gerente del Proyecto, realizará una evaluación de los servicios prestados,
dejando evidencia de los resultados del Profesional e incluyendo su recomendación.
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CARGO 7.2 RESIDENTE DE OBRA
REPORTA A DIRECTOR DE PROYECTO
PERSONAL A CARGO PERSONAL AUXILIAR Y DE OBRA.
➢ Los requerimientos técnicos, académicos y de experiencia establecidos por el cliente en sus Términos
de Referencia o Pliegos de Condiciones.
➢ Manejo de programas de Office.
➢ No requiere perfil específico HSE, se le da a conocer el SGI de la Compañía mediante capacitación.
2. COMPETENCIAS


➢ Responder ante el Director de Proyectos por los aspectos inherentes a su especialidad y/o área de
trabajo.
➢ Determinar las necesidades de materiales y suministros necesarios para ejecutar el Proyecto y realizar
los requerimientos correspondientes.
➢ Realizar las actividades de conformidad con el plan de trabajo y el plan de calidad del proyecto y
mantener informado al director sobre su avance.
➢ Diligenciar los formatos de control de calidad del proyecto, establecidos en el plan de calidad.
➢ Recibir y aprobar los materiales y suministros adquiridos para ejecutar el Proyecto, verificando que
cumplan con las especificaciones y requisitos de calidad necesarios y realizar las inspecciones
establecidas.
➢ Verificar que los materiales del proyecto se manejen y conserven de acuerdo con los criterios
establecidos.
➢ Tomar fotografías de todas las obras que se van a ejecutar antes de iniciarlas y una vez concluidas y
conservar el archivo debidamente organizado por obras y fechas.
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➢ Identificar y documentar las causas de no conformidades detectadas internamente, por el cliente o su

representante e informar a la Dirección de Proyecto.
➢ Elaborar los cortes de obra a que haya lugar, revisarlos con el Director de Proyecto y solicitar la
aprobación del cliente o su representante.
➢ Coordinar y controlar las actividades que ejecuta el personal a su cargo.
➢ Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Proyecto.
4. AUTORIDAD
Un Residente de Obra o Profesional de Proyecto tiene autoridad para:
➢ Impartir instrucciones al personal a su cargo para corregir anomalías detectadas durante el proceso.
➢ Hacer llamados de atención al personal a su cargo y a los contratistas.
El Residente de Obra rendirá cuentas ante el Director de Obra en temas relacionados con Seguridad, Salud en el
trabajo y Ambiente.
6. EVALUACIÓN
Al terminar la relación contractual, el Director de Proyecto, realizará una evaluación de los servicios prestados,
dejando evidencia de los resultados en la Hoja de Vida del Profesional e incluyendo su recomendación para
contrataciones futuras.
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CARGO 7.3 RESIDENTE O PROFESIONAL AMBIENTAL
REPORTA A DIRECTOR DE PROYECTO
PERSONAL A CARGO AUXILIAR AMBIENTAL
➢ Ingeniero, Arquitecto, Biólogo, administrador ambiental con especialización en el área ambiental, con
mínimo tres (3) años de experiencia profesional general y un (1) año de experiencia especifica. La
experiencia específica debe certificarse en manejo ambiental de obras de infraestructura.
2. COMPETENCIAS

Eficaz (Pemte)
➢ Calcular los datos de los indicadores Ambientales, realizar el análisis correspondiente y presentar un
informe al Comité Técnico.
➢ Realizar inducción en temas ambientales al personal contratado por el Consorcio C&G-LGNG
➢ Identificar la legislación que en ambiental aplica en la obra y garantizar su cumplimiento.
➢ Recibir, radicar, atender y hacer seguimiento a las quejas presentadas por la las partes interesadas en
materia ambiental.
➢ Elaborar el PIPMA en su componente ambiental e implementarlo en el Proyecto.
➢ Dar cumplimiento a lo establecido en el PIPMA y mantener informado al Comité Técnico.
➢ Informar al Consorcio C&G-LGNG sobre los riesgos ambientales a que se encuentra expuesto el proyecto y
establecer las acciones correctivas y preventivas a que haya lugar.
➢ Programar y realizar simulacros ambientales.
➢ Señalización de zonas de trabajo, acopio de materiales y zonas de almacenamiento.
➢ Cubrir materiales de construcción y escombros
➢ Llevar el control de escombreras, residuos de asfalto (fresado)
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➢ Elaborar los informes mensuales ambiental para entrega al cliente o interventoría, cuyo informe debe estar
debidamente aprobado.
➢ Organizar periódicamente jornadas de Orden y Aseo
➢ Identificar los aspectos e impactos ambientales al inicio elaborando la Matriz de Impacto Ambiental y velar
por su mitigación durante el desarrollo de la obra dependiendo de las actividades que se realicen.
➢ Asistir a las capacitaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambientales organizadas por los asesores.
➢ Cumplir las normas de seguridad del Proyecto.
➢ Utilizar los elementos de protección personal que le sean suministrados
➢ Elaborar el PIPMA con base en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.
➢ Verificar y/o brindar apoyo en el trámite de los permisos ambientales.
➢ Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales contempladas en los Pliegos de
Condiciones, el Contrato, normas y aspectos legales vigentes.
➢ Asistir a las reuniones a las que requiera la Interventoría y/o el cliente
➢ Implementar y hacer seguimiento a las medidas ambientales para manejo de campamentos y actividades de
campo desarrolladas en la etapa de pre construcción.
4. AUTORIDAD
Un Residente Ambiental tiene autoridad para:
➢ Impartir instrucciones a los contratistas a su cargo en lo relacionado con el cumplimiento de normas de

medio ambiente.
➢ Hacer llamados de atención a los contratistas cuando exista incumplimiento de las disposiciones de
medio ambiente.
➢ Previa comunicación y acuerdo con el director del Proyecto, suspender la ejecución de actividades de
obra que no cumplan con los requisitos de seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambiente
establecidos.
El Residente Ambiental rendirá cuentas ante el director de HSEQ en temas relacionados con Seguridad, Salud
en el trabajo y Ambiente.
6. EVALUACIÓN
Al terminar la relación contractual, el Director de Proyecto, realizarán una evaluación de los servicios prestados,
dejando evidencia de los resultados en la Hoja de Vida e incluyendo su recomendación para contrataciones
futuras.
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CARGO 7.4 RESIDENTE SSTA (SISO)
REPORTA A DIRECTOR DE OBRA / DIRECTOR HSEQ
PERSONAL A CARGO INSPECTOR SSTA
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo con tres (3) años de experiencia general y un (1) año de
experiencia específica en el manejo de SST en construcción de obras de infraestructura; o ingeniero Ambiental,
Industrial con especialización en seguridad y salud en el trabajo con (3) años de experiencia general y uno (1)
año de experiencia específica en el manejo de SST en construcción de obras de infraestructura y Conocimientos
y aplicación de normas ICONTEC e ISO: 45001, 14001, 9001 y NORSOK S-006. Experiencia general contada a
partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Requisito: Licencia en SST vigente que abarque las
áreas de seguridad, higiene industrial, higiene laboral y diseño, administración, desde el diseño hasta la
implementación.
2. COMPETENCIAS


➢ Llevar datos de los indicadores SST de acuerdo a lo establecido en la matriz y de acuerdo a la normatividad
vigente.
➢ Coordinar, dirigir e implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo durante la etapa de
preconstrucción, construcción y cierre del proyecto.
➢ Realizar recorridos diariamente en las áreas donde se ejecutan actividades, verificando el cumplimiento de
las normas SSTA.
➢ Garantizar que se los contratistas cumplan el procedimiento de control a contratistas y sus subcontratistas.
➢ Presentar informe mensual del seguimiento y control de trabajadores retirados de contratistas.
➢ Garantizar que todo el personal de contratistas se encuentre cubierto en todo lo relacionado a seguridad
social. Para esto mensualmente exigirá la entrega de dicho soporte. Incluir esta información en el informe
mensual.
➢ Control, seguimiento y entrega semanal del listado de verificación personal contratista.
➢ Realizar inducción HSEQ al personal contratado por C&G y de los consorcios;
➢ Realizar inducción de SSTA al personal contratista, cumpliendo con lo establecido en el procedimiento.
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➢ Llevar el control de tiempo laborado del personal vinculado a la obra y presentarlo quincenalmente al área
de HSEQ y RRHH.
➢ Aplicación de normas Icontec ISO: 45001, 14001, 9001 y NORSOK S-006 en el control de la documentación
que se genere en cada proyecto.
➢ Identificar la legislación en términos de Seguridad y Salud en el trabajo que aplicable, incluirla en la matriz
de requisitos legales y evaluar su cumplimiento.
➢ Recibir, radicar, atender y hacer seguimiento a las quejas presentadas por la las partes interesadas en SST.
➢ Apoyar en las actividades en el PIPMA y mantener informado al Comité Técnico.
➢ Informar a CYG o Consorcios sobre los riesgos y peligros a los que se encuentra expuesto el proyecto y sus
trabajadores, estableciendo de inmediato las acciones correctivas y preventivas a que haya lugar.
➢ Llevar a cabo el cumplimiento de las actividades que soportan los programas que se origen de la evaluación
de la matriz de peligros en su determinación de controles.
➢ Elaborar los reportes de accidentes de trabajo furat y las investigaciones de los AT presentados en la obra e
informar de manera inmediata al director de obra y de HSEQ.
➢ Elaborar las estadísticas de Accidentes de Trabajo
➢ Programar y realizar simulacros de evacuación
➢ Garantizar el suministro de los elementos de protección personal e inspeccionar periódicamente la correcta
utilización de los elementos de protección personal y su estado.
➢ Programar la Inspección mensual de los botiquines y extintores y velar por su ejecución.
➢ Documentar las inspecciones a volquetas y vehículos y control de mantenimiento de maquinaria y vehículos
➢ Inspeccionar equipos, maquinaria y herramienta.
➢ Divulgar y publicar el Reglamento Interno de Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad
➢ Identificar los Factores de Riesgo al inicio y durante el desarrollo de la obra dependiendo de las actividades
que se realicen y documentar la respectiva la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles estableciendo medidas de control e implementándolas durante la ejecución del
proyecto.
➢ Señalización de zonas de trabajo, acopio de materiales y zonas de almacenamiento.
➢ Elaborar los informes mensuales SSTA con los respectivos soportes y presentarlo al área que lo solicite.
➢ Organizar periódicamente jornadas de Orden y Aseo en apoyo con el área ambiental.
➢ Coordinar la participación de todos los trabajadores a las capacitaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y
Ambientales llevadas a cabo por personal externo o interno.
➢ Cumplir las normas de seguridad del Proyecto.
➢ Elaborar el Componente SST del PIPMA.
➢ Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo contempladas en los
Pliegos de Condiciones, el Contrato, normas y aspectos legales vigentes.
➢ Asistir a las reuniones a las que se le requiera por parte de la Interventoría, el cliente o contratista que lo
solicite.
➢ Conformar el CCL y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST/ Vigía de Salud en el
trabajo, asesorarlo, coordinar y programarlo para efectos del cumplimiento sus funciones.
➢ Medir la efectividad del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y realizar los ajustes necesarios.
4. AUTORIDAD
Un Residente SSTA tiene autoridad para:

SSTA.
SSTA.
➢ Previa comunicación y acuerdo con el director del Proyecto, suspender la ejecución de actividades de
obra que no cumplan con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo establecidos.
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El Residente SSTA rendirá cuentas ante el Director de Proyecto y director HSEQ en temas relacionados con
Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
6. EVALUACIÓN
Al terminar la relación contractual, el Director de Obra realizará una evaluación de los servicios prestados,
futuras.
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CARGO 7.5 RESIDENTE SOCIAL
REPORTA A DIRECTOR DE OBRA
Profesional universitario en trabajo social, sociología, antropología, con experiencia profesional general de cinco
(5) años y tres (3) años de experiencia específica en organización comunitaria en particular con diagnósticos
comunitarios, aplicación de censos, formulación y ejecución de proyectos y planes de acción sociales. Que tenga
manejo de grupo y experiencia en capacitación
No requiere conocimientos específicos en HSE, se le dan a conocer los procedimientos, manuales, programas
del SGI mediante capacitación.
2. COMPETENCIAS

➢ Verificar que los Contratistas efectúen correctamente los pagos laborales a que tiene derecho su personal.
Presentar mensualmente (15 de cada mes) un informe al Comité Técnico.
➢ Llevar el registro diario de asistencia de personal
➢ Llevar el control del personal vinculado a la obra en conjunto con el Maestro
➢ Llevar el registro de horas extras del personal del Consorcio C&G-COMSA y enviarlo quincenalmente a la
oficina principal para efectos del pago correspondiente
➢ Recibir, radicar, atender y hacer seguimiento a las quejas presentadas por la comunidad.
➢ Mantener organizados los registros de calidad de conformidad con la estructura de archivo del proyecto
➢ Información para pago de nómina, visto bueno del Residente de Obra
➢ Llevar el registro del movimiento diario de personal y presentar un informe semanal al comité Técnico
➢ Planear y ejecutar el Plan de Manejo Social – PMS- del proyecto coordinando con el cliente las acciones
sociales a resolver.
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➢ Realizar el seguimiento y ejecución de las actividades contenidas en el PMS, recepción y seguimiento a las
quejas y reclamos presentadas por la comunidad y a su apropiada solución.
4. AUTORIDAD
No aplica
El Residente Social rendirá cuentas ante el Auxiliar o Residente SISOMA en temas relacionados con Seguridad,
Salud en el trabajo y Ambiente.
6. EVALUACIÓN
futuras.
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CARGO 7.6 INSPECTOR SSTA (SISO)
REPORTA A DIRECTOR DE OBRA / DIRECTOR HSEQ
NIVEL DE RESPONSABILIDAD HSE ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
➢ Profesional en Ingeniería Ambiental o industrial, estudiante últimos semestres o Tecnólogo en Seguridad y

salud en el trabajo, preferiblemente con Licencia en SST.
➢ Experiencia mínima de un (1) año en la actividad a realizar.
➢ Conocimientos básicos de normas ISO: 45001, 14001, 9001 y NORSOK S-006.
2. COMPETENCIAS

Eficaz (Pemte)
☐ Desarrollo De Colaboradores (Dc) ☐ Liderazgo (L)
➢ Responder ante el director del proyecto y director HSEQ por los aspectos inherentes a su área de trabajo.
➢ Apoyar en las actividades de conformidad con el plan de trabajo, plan de manejo ambiental y Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo del proyecto y mantener informado al director del Proyecto y director HSEQ
sobre las novedades que surjan.
➢ Garantizar el cumplimiento del Plan de manejo ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo por
parte de los contratistas y del personal propio de C&G, llevando a cabo las respectivas verificaciones en los
recorridos a obra.
➢ Realizar las respectivas inspecciones o recorridos en el proyecto, a fin de verificar que las condiciones en
obra sean las adecuadas y seguras para la ejecución de las actividades.
➢ Apoyar en actividades que requiera el área ambiental del proyecto.
➢ Supervisar actividades que se cataloguen como de alto riesgo en el proyecto, cuando el Residente SSTA no
se encuentre en el lugar.
➢ Apoyar con el control de ingreso de personal a obra, verificando la entrega de los respectivos carnets.
➢ Las demás que le sean asignadas por el director de obra y/o Residente SSTA.
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4. AUTORIDAD
Un Inspector SSTA (SISO) tiene autoridad para:

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
seguridad industrial, salud en el trabajo o medio ambiente.
➢ Previa comunicación y acuerdo con el director del Proyecto, suspender la ejecución de actividades de obra
que no cumplan con los requisitos de seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambiente
establecidos.
➢ Previa comunicación y acuerdo con el director del Proyecto, suspender las actividades de obra relacionadas
con maquinaria y/o equipo que no cumplan con los requisitos de seguridad industrial, salud en el trabajo y
medio ambiente establecidos.
El Inspector SSTA rendirá cuentas ante el Director de Obra y director HSEQ en temas relacionados con
6. EVALUACIÓN
Al terminar la relación contractual, el Director de Proyecto, realizarán una evaluación de los servicios prestados,
futuras.
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CARGO 7.7 SECRETARIA
REPORTA A DIRECTOR DE OBRA
➢ Experiencia en cargos similares de seis (6) meses.

➢ Manejo de Teléfonos
➢ Manejo de Office (Word, Excel)
2. COMPETENCIAS
☐ Análisis De Problemas (Ap) ☒ Habilidades En Sistemas (Hs)

Eficaz (Pemte)
☐ Control (Con) ☒ Relaciones Interpersonales (Ri)
➢ Responder el teléfono y transferir la llamada a quien es solicitado.

➢ Tomar los mensajes de las llamadas que no pueden ser comunicadas ya sea porque la persona no se
encuentra o porque se encuentra en una reunión.
➢ Hacer las llamadas que le solicitan en orden de prioridades.
➢ Si la llamada solicitada no se puede hacer por cualquier motivo, poner en conocimiento a la persona quien
solicitó dicha llamada.
➢ Anotar las llamadas recibidas o efectuadas los representantes legales en su respectivo cuaderno.
➢ Atender de personas que visiten la obra.
➢ Dar los mensajes de las llamadas o las visitas que tienen las personas en su ausencia.
➢ Recibir la correspondencia, que traen ya sea personalmente, por correspondencia, vía fax o e-mail.
➢ Radicar la correspondencia y hacer entrega de esta a quien vaya dirigida.
➢ Hacer firmar y poner la hora en la planilla de radicación de correspondencia para confirmar si los
documentos fueron entregados y cuando.
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➢ Semanalmente, confirmar que los documentos entregados hayan sido atendidos, respondidos si hay que
hacerlo y archivados, llenando la última parte del formato de radicación de correspondencia.
➢ Recibir las facturas del proyecto y estar atenta para diferenciarlas y que estén bien elaboradas y con los
respectivos vistos buenos a que haya lugar.
➢ Radicar las facturas en el cuaderno del proyecto.
➢ Estar pendiente del buen funcionamiento y que siempre tengan papel y tinta los equipos como el fax y el
Multifuncional.
➢ Marcar las carpetas y A-Z.
➢ Apoyar la labor sacar fotocopias.
➢ Hacer separadores para marcación de AZ.
➢ Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato
4. AUTORIDAD
No aplica
La secretaria rendirá cuentas ante el Auxiliar o Residente SISOMA en temas relacionados con Seguridad, Salud
en el trabajo y Ambiente.
6. EVALUACIÓN
futuras.
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002


CARGO 7.8 AUXILIAR DE COMPRAS
REPORTA A DIRECTOR DE PROYECTO OBRA
➢ Profesional recién egresado o estudiante de Ingeniería Civil, Arquitectura o carreras afines.

➢ Experiencia general de un año.
➢ Manejo de Office (Word, Excel, Access, Project)
2. COMPETENCIAS

Eficaz (Pemte)
➢ Recibir y tramitar las requisiciones de materiales o servicios.

➢ Radicar las facturas y enviarlas a contabilidad dentro de los comités y tiempos establecidos para su
respectivo pago.
➢ Llevar el control de las cuentas por pagar por todo concepto en el proyecto.
➢ Elaborar las órdenes de compra y gestionar la firma del director del proyecto.
➢ Solicitar los certificados de calidad de los materiales adquiridos.
➢ Gestionar la aprobación de pagos aprobación de compras y contratos.
➢ Realizar la gestión de compras de conformidad con los procedimientos existentes.
➢ Preparar los documentos de compras y presentarlos al comité de administración y pagos.
➢ Las demás que le sean asignadas por el Gerente del Proyecto, Gerente Técnico y el Gerente General.
4. AUTORIDAD
No aplica
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

El Auxiliar de Compras y control costos rendirá cuentas ante el Auxiliar o Residente SISOMA en temas
relacionados con Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
6. EVALUACIÓN
futuras.
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002


CARGO 7.9 ALMACENISTA
REPORTA A RESIDENTE DE OBRA O PROFESIONAL DE PROYECTO
➢ Bachiller o técnico en almacén.

➢ Experiencia en manejo de almacén en proyectos de ingeniería.
➢ Conocimiento de los materiales y herramientas utilizados en el proyecto.
➢ Manejo de Office (Word, Excel).
➢ No requiere perfil específico HSE, se le da a conocer el SGI de la Compañía mediante capacitación
2. COMPETENCIAS
☐ Análisis De Problemas (Ap) ☐ Habilidades En Sistemas (Hs)

Eficaz (Pemte)
☐ Planificación Y Organización (Po) ☒ Emprendimiento (Emp)
➢ Responder por los materiales, herramientas y suministros que le sean entregados para su
administración.
➢ Controlar las existencias de materiales y suministros necesarios para ejecutar el Proyecto y mantener
informado al Residente o director.
➢ Entregar los materiales o productos solicitados por el personal que ejecuta la obra. Cada solicitud debe
estar aprobada por el Residente o Director de Proyecto.
➢ Realizar las inspecciones a los materiales durante la recepción, de acuerdo con los instructivos
correspondientes.
➢ Almacenar los materiales que ingresen al proyecto de acuerdo con los instructivos de almacenamiento y
las especificaciones de los productos
➢ Diligenciar las entradas de almacén.
➢ Mantener un estricto control del inventario.
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

➢ Cumplir las normas y procedimientos del sistema de calidad y del Sistema de Seguridad y Salud en el
trabajo.
➢ Conocer el Plan de Calidad del Proyecto y el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y participar en
su implementación.
➢ Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Proyecto.
4. AUTORIDAD
No aplica.
El Almacenista rendirá cuentas ante el Director de Obra en temas relacionados con Seguridad, Salud en el
trabajo y Ambiente.
6. EVALUACIÓN
Al terminar la relación contractual, el Residente y el Director de Proyecto, realizarán una evaluación de los
servicios prestados, dejando evidencia de los resultados en la Hoja de Vida incluyendo su recomendación para
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002


CARGO 7.10 INSPECTOR DE OBRA
➢ Bachiller, técnico o tecnólogo en construcción.

➢ Experiencia de un (1) año en cargos similares.
➢ Manejo de Office (Word, Excel)
2. COMPETENCIAS


➢ Responder ante el Residente o profesional del proyecto por los aspectos inherentes a su área de
trabajo.
➢ Solicitar los materiales o insumos necesarios para ejecutar su actividad.
mantener informado al Residente de Obra sobre su avance.
➢ Utilizar adecuadamente los materiales que le sean suministrados.
➢ Las demás que le sean asignadas por el profesional o residente.
4. AUTORIDAD
No aplica.
El Inspector de Obra rendirá cuentas ante el Residente de Obra en temas relacionados con Seguridad, Salud en
el trabajo y Ambiente.
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

6. EVALUACIÓN
Al terminar la relación contractual, el Residente o Director de Obra, realizará una evaluación de los servicios
prestados, dejando evidencia de los resultados en la Hoja de Vida e incluyendo su recomendación para
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002


CARGO 7.11 AYUDANTE DE OBRA
1. PERFIL TÉCNICO
➢ No requiere estudios específicos.

➢ Experiencia de un (1) año en cargos similares.
2. COMPETENCIAS

Eficaz (Pemte)
➢ Responder ante el Residente o Inspector de Obra por los aspectos inherentes a su área de trabajo.
mantener informado al Profesional de Proyecto sobre su avance.
4. AUTORIDAD
No aplica.
El Ayudante de Obra rendirá cuentas ante el Inspector de Obra en temas relacionados con Seguridad, Salud en
6. EVALUACIÓN
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002


CARGO 7.12 EJERO
7. PERFIL TÉCNICO
➢ Bachiller.
➢ Experiencia de un (1) año en la actividad a realizar.
8. COMPETENCIAS

➢ Revisar niveles durante el proceso constructivo (preliminares, urbanismo, cimentación, estructura)

➢ Realizar el trazado de ejes,
➢ Revisar armado de formaleta,
➢ Revisar fundidas de concreto
10. AUTORIDAD
No aplica.
El Ayudante de Obra rendirá cuentas ante el Inspector de Obra en temas relacionados con Seguridad, Salud en
12. EVALUACIÓN
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002


CARGO 7.13 OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN
REPORTA A RESIDENTE DE OBRA
1. PERFIL TÉCNICO

2. COMPETENCIAS

Eficaz (Pemte)
➢ Realizar las actividades que le sean asignadas de conformidad con el plan de trabajo y el plan de
calidad del proyecto y mantener informado al Residente de Obra o Subcontratista sobre su avance.
4. FUNCIONES DEL CARGO EN LAS ÁREAS HSEQ
➢ Cumplir las normas y procedimientos del sistema de calidad y del Sistema de Seguridad y Salud en el
trabajo.
➢ Utilizar y mantener adecuadamente los dispositivos de control de riesgos y los elementos de protección
personal que le sean suministrados por la Empresa.
➢ Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para
la salud que se implementen en los lugares de trabajo.
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

➢ Participar en la ejecución, vigilancia y control de los programas y actividades de salud ocupacional, por
medio de sus representantes en los comités paritarios de salud ocupacional.
➢ Identificar y Conocer los Riesgos e impactos ambientales del Proyecto y verificar permanentemente el
cumplimiento de las medidas de prevención y control establecidas para garantizar el bienestar de los
trabajadores y contratistas.
➢ Conservar el orden y el aseo de los lugares de trabajo.
➢ Colaborar activamente en el desarrollo de las actividades de salud en el trabajo.
➢ Ejercer sus funciones de brigadista de emergencia.
➢ Ejercer sus funciones como integrantes del COPASST.
5. AUTORIDAD
No aplica.
El Oficial de Construcción rendirá cuentas ante el Auxiliar o Residente SISOMA en temas relacionados con
7. EVALUACIÓN
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002


CARGO 7.14 MAESTRO DE CONSTRUCCION
REPORTA A RESIDENTE DE OBRA
1. PERFIL TÉCNICO

2. COMPETENCIAS

➢ Realizar las actividades que le sean asignadas de conformidad con el plan de trabajo y el plan de calidad
del proyecto y mantener informado al Residente de Obra o Subcontratista sobre su avance.
4. AUTORIDAD
No aplica.
El Maestro de Construcción rendirá cuentas ante el Auxiliar o Residente SISOMA en temas relacionados con
6. EVALUACIÓN
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

CONTROL DE MODIFICACIONES:
Nueva Fecha de la Descripción de la

Revisión modificación modificación
00 15/Jul/2006 Creación del documento
01 06/Jun/2008 Cambio logo, cambio nombre de la empresa, cambio de cargos responsables
Se incluyó en el perfil de cargo el numeral 4. Funciones área HSEQ para cada
02 13/Jun/2009 cargo. Se replanteó el cargo de Director de Licitaciones el cual se cambió a
Director Comercial con sus funciones y responsabilidades.
Se incluyó perfil de cargo Auxiliar SISOMA y se actualizó perfil del Director
03 03/Mar/2010
HSEQ por requisito de Auditoría BVQi realizada en Febrero de 2010.
04 20/Mar/2010 Inclusión de cargos para el Proyecto OCENSA 560
05 11/Mayo/2010 Ajuste de cargos Proyecto OCENSA 560 por solicitud del cliente
Inclusión perfiles de cargo subcontratados (Oficial, maestro, contramaestro,
06 24/Oct/2011
ayudante de obra) por requisito de auditoría BVQi Octubre de 2011.
Inclusión cargos Gerencias y Asistentes de Gerencias (Infraestructura,
07 25/Feb/2012
Inmobiliaria, Energía). Cambio de logo nueva imagen corporativa
Inclusión perfil HSE y se completaron los cargos de acuerdo a organigrama y
08 17/Dic/2012
contratos vigentes.
09 30/Jul/2013 Coherencia entre competencias vs. Perfil vs. Evaluación de desempeño
Inclusión de rendición de cuentas a cada uno de los cargos de acuerdo a
10 05/Dic/2013
requisitos OHSAS 18001:2007
11 30/May/2014 Se incluye el perfil de Asesor HSEQ
Se incluye el perfil de integrante COPASST, de comité de convivencia laboral y
12 17/Abr/2015
Coordinador de trabajo en alturas.
13 03/07/2017 Actualización de responsabilidad HSE
14 09/04/2018 Se incluye el perfil de coordinador de gerencia y abogado
15 15/10/2018 Se complementa el perfil del Auditor Interno
16 27/02/2019 Se realiza cambio de nombre al perfil del residente SISO
17 03/05/2020 Depuración de cargos obsoletos
REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

DOCUMENTOS TIPO PARA LICITACIÓN DE
República de Colombia OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE
Departamento del Caquetá TRANSPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO RICO MATRIZ DE RIESGOS
CODIGO TRAMITE: 100.04.07
NIT. 800.095.775- 9 PAGINA 1 DE 4
TRD - VERSION 1 – 2014
MATRIZ 3 - RIESGOS
Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la
probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo,
generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos
como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de

este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre
expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.
De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación,

estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente
proceso.
Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso
de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el
Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra
Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
Dirección: Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio Proyectó: Ma Alexandra Murillo

Sitio Web: www.puertorico-caqueta.gov.co Elaboró: Ma Alexandra Murillo
Teléfono: (098) 431 2801 Revisó: Camilo Arango Useche
Correo electrónico: contactenos@puertorico-caqueta.gov.co Aprobó: Germán Ceballos Sánchez
1
NIT. 800.095.775- 9 PAGINA 2 DE 4
revisió
Impact
tratam
oreo y
despu
Persona responsable por implementar

és del
Fecha estimada en que se completa el
Monit
iento
Fecha estimada en que se inicia el

Afecta el equilibrio económico del
o
n
(Qué puede pasar y cómo puede
OCURRENCIA DEL EVENTO
Tratamiento/ Controles a ser

CONSECUENCIA DE LA
A quién se le asigna?
PROBABILIDAD
implementados
DESCRIPCIÓN
VALORACIÓN
el tratamiento
CATEGORÍA
tratamiento
tratamiento
IMPACTO
contrato?
FUENTE
ocurrir)
ETAPA
CLASE
Cómo se realiza el
TIPO
Calificación total
N°
Probabilidad
Periodicidad
monitoreo?
¿Cuándo?
Impacto
Revisión
Operacional
Estudios Alteración en
Planeación
minuciosa de Secretari En cada
Alcaldía
General
Interno
previos mal las Riesg Análisis

estudios N a de proceso
1 elaborados condiciones 2 3 5 o 1 1 2 detallado del
técnicos, O Planeació contractu
(diseños, iniciales del medio proyecto
diseños, n al
presupuestos) contrato
presupuestos.
Poca o
ninguna oferta
Presupuesto
Económico
Planeación
contratista
presentada, y Secretari En cada
Alcaldía,
General
Interno
elaborado de Riesg Revisión Verificar

posible N a de proceso
2 por debajo de 1 3 4 o estudio de 1 1 2 precios de
desmejoramie O Planeació contractu
los precios de Bajo mercado mercado
nto en la n al
mercado
calidad de las
obras.
Externo
Genera
Contrat
Operac
No Retraso en la Garantía de Requerimient

ación
ional
Riesg Unidad Una sola

atis
Co
ntr
ta
3 suscripción ejecución del 1 3 4 seriedad de la 1 3 4 No o al
l
o bajo jurídica vez

del contrato proyecto oferta adjudicatario
No hay
No dar inicio al
Contratación
amparos y no
Operacional
Contratista
No aporte del contrato,

General
Externo
se da inicio al Requerimient
adjudicatario Riesg posteriores Unidad Una sola
4 contrato, 1 3 4 1 3 4 No o al
de las o bajo multas y jurídica vez
retrasos en la adjudicatario
garantías. sanciones
ejecución de la
legales.
obra.
Garantía para
Solicitud de
el buen uso y
Retraso en la soportes de
manejo del
Económico
Contratista
Ejecución
ejecución de inversión del

General
Externo
Riesg anticipo, Superviso

Mal uso del las obras, anticipo,
5 1 3 4 o imposición de 1 3 4 Si r del Mensual
anticipo disminución de extractos
Bajo multas y contrato.
la calidad de bancarios de
sanciones, dar
las obras. la cuenta del
aviso a la
proyecto.
aseguradora
Revisión de
las garantías
Operacional
Superviso cada que

Contratista
Ejecución
No
General
Externo
Retraso en la r del suceda un

actualización Riesg Rechazo de Por
6 ejecución del 1 3 4 1 3 4 No contrato, evento que
de las o bajo propuesta evento
proyecto Unidad requiera su
garantías
jurídica actualización
por parte del
contratista
Revisión y
Ensayos de
anotaciones
laboratorio y
Mala calidad del diario de
exigencia de
Operacional
de la obra, obra e
Contratista
Ejecución
certificado de
General
Externo
Mala Calidad incumplimiento Superviso informe

Riesg calidad de los
7 de los con los 3 3 6 1 3 4 Si r del mensual de Diario
o alto materiales,
materiales condiciones contrato supervisión
Garantía de
técnicas que deberá
estabilidad y
exigidas contener
calidad de la
fotografías
obra.
de la obra
Actas de
vecindad,
Revisión y
Garantía de
anotaciones
responsabilidad
Operacional
del diario de
Contratista
Ejecución
Daños civil
General
Externo
Daños a Superviso obra e

materiales, Riesg extracontractual
8 bienes ajenos 1 3 4 1 3 4 No r del informe Semanal
morales y o bajo Prevención y
y a terceros contrato mensual de
físicos buen manejo en
supervisión
la ejecución de
que deberá
la obra
contener
fotografías
de la obra
Operacional
Incumplimiento Garantía de Revisión y

Ejecución
General
Contrati
Externo
Inadecuada de las estabilidad de la Superviso anotaciones

Riesg
sta
9 calida de la condiciones 3 5 8 obra 1 5 6 Si r del del diario de Diario

o alto
obra técnicas del Revisión contrato obra e
contrato periódica en la informe
2
NIT. 800.095.775- 9 PAGINA 3 DE 4
ejecución de la mensual de
obra. supervisión
Corrección de que deberá
las obras mal contener
ejecutadas fotografías
de la obra
Revisión y
Incumplimient Incumplimiento aprobación
Operacional
o total o del objeto Asesor de las
Contratista
Ejecución
General
Externo
parcial de las contractual e Jurídico, garantías,

1 Riesg Garantía de
obligaciones insatisfacción 3 3 6 1 3 4 Si Alcalde, Requerimient Semanal
0 o alto cumplimiento
surgidas por de necesidad Planeació o por oficio
parte del de la n para
contratista comunidad atención de
calidad.
Revisión y
aprobación
de las
garantías,
Molestias Garantía de
Soporte de
causadas a la pagos de
Operacional
Asesor pagos de
Contratista
Ejecución
Incumplimient entidad po salarios,

General
Externo
Riesg Jurídico, seguridad

1 o de parte de los prestaciones
3 2 5 o 1 2 3 si Alcalde, social de Mensual
1 obligaciones reclamantes, sociales,
medio Planeació empleados y
laborales retrasos en la indemnizacione
n paz y salvo
ejecución del s, y aportes
de cada
contrato. parafiscales
unoa de las
personas
vinculadas a
la obra
Revisión y
anotaciones
Revisión del diario de
periódica en la obra e
Operacional
Contratista
Ejecución
Modificación
General
Externo
No ejecución de la Superviso informe

1 de Riesg
operatividad 1 2 3 obra. 1 2 3 Si r del mensual de Diario
2 especificacion o bajo
de la obra. Corrección de contrato supervisión
es técnicas
las obras mal que deberá
ejecutadas contener
fotografías
de la obra
Revisión y
anotaciones
Operacional
periódica en la obra e
Contratista
Ejecución
General
Externo
Incumplimient Sobrecostos y Riesg ejecución de la Superviso informe

1
o al programa retrasos de la 3 2 5 o obra. 1 2 3 No r del mensual de Mensual
3
de trabajo obra medio Corrección de contrato supervisión
ejecutadas contener
fotografías
de la obra
Retrasos en la
ejecución del
Consideración
Fenómenos proyecto,
de Imprevistos
de origen mayor costo
Alcaldía, Contratista
dentro del
natural, como de los
De la Naturaleza
presupuesto,
lluvias materiales,
Ejecución
estudio de Contratist
General
Externo
atípicas, mayores
1 Riesg proyecciones a, Por
derrumbes en costos de 3 3 6 3 3 6 Si
4 o alto del estado del superviso evento
las vías de transporte,
tiempo, r
acceso, daños a las
aprovisionamie
temblores, obra
nto suficiente
inundaciones, ejecutadas,
de materiales,
sequías. sobrecostos
ect.
en mano de
obra, ect
Revisión y
anotaciones
Aprovisionamie en el diario
Alcaldía y contratista
Retrasos en la nto suficiente de obra

ejecución del de materiales, sobre las
Ejecución
Sociales
General
Externo
proyecto, actas de Superviso condiciones

1 Alteración del Riesg
mayor costo 3 3 6 suspensión, 3 3 6 Si r del de orden Semanal
5 orden público o alto
de los Consideración contrato público, en
materiales, de de imprevistos los informes.
transporte. en los Información
presupuestos a tiempo por
parte del
contratista.

3
NIT. 800.095.775- 9 PAGINA 4 DE 4
Revisión y
anotaciones
Operacional periódica en la obra e
Contratista
Ejecución
General
Externo
Variación de Desequilibrio Riesg ejecución de la Superviso informe

1
cantidades de económico del 2 3 5 o obra. 1 2 3 Si r del mensual de Semanal
6
obra contrato medio Corrección de contrato supervisión
ejecutadas contener
fotografías
de la obra
Revisión
permanente
de
documentaci
ón requerida
para pagos
al contratista,
y demás
actividades
Incumplimient derivadas del
Operacional
Ejecución
o de las Implementación contrato y

General
Entidad
Interno
Retraso en la Superviso
1 obligaciones Riesg de sistemas de que hagan Por
ejecución del 1 1 2 1 1 2 Si r del
7 contractuales o bajo gestión en la parte de las evento
proyecto contrato
por parte de la entidad obligaciones
entidad de la
entidad,
presentación
a tiempo de
informe
mensual de
supervisión y
con los
soportes
requeridos.

4
CÓDIGO SC-002-038
PROCEDIMIENTO REVISIÓN 03
GESTIÓN DEL CAMBIO (No. Y Fecha) 15/Mayo/2018
PÁGINA 1 DE 7
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros,

evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a la Seguridad y Salud
Ocupacional asociados con los cambios y nuevos proyectos en las actividades e
instalaciones relacionadas con los procesos de C&G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
S.A.S.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para cualquier cambio y nuevos proyectos que se generen en
las áreas administrativas y obras de C&G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., así
como a todos sus contratistas.
3. DEFINICIONES
Análisis de Cambio: Proceso que permite identificar la existencia y características de los

peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios o nuevos
proyectos y decidir si dichos riesgos son o no aceptables.
Área Ejecutora del Cambio: Área responsable de la implementación, desarrollo y

entrega del cambio o nuevo proyecto.
Área Usuaria del Cambio: Área que recibirá el cambio o nuevo proyecto para su uso
final.
Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente.
Gestión de Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para la

identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos
proyectos.
Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen

un inicio y un fin, y que tienen por objetivo la construcción de una obra o proceso
totalmente nuevo.
4. RESPONSABILIDADES
Directora HSEQ
• Evaluar y revisar todo cambio o nuevo proyecto antes de la ejecución mediante el

proceso de Gestión de Cambio, teniendo en cuenta los factores implicados de
SSTA.
Elaboró Fecha: 15/Mayo/2018 Revisó Fecha: 15/Mayo/2018 Aprobó Fecha: 15/Mayo/2018

Carlos A. Ferreira
Paola Andrea Diaz Juan José Ferreira
Representante
Directora HSEQ Gerente Administrativo
Legal
CÓDIGO SC-002-038
PÁGINA 2 DE 7
• Implementar los controles definidos en la Gestión de Cambio
Gerente Técnico
• Evaluar todo cambio o nuevo proyecto para la fase de funcionamiento, mediante el

proceso de Gestión de Cambio.
• Coordinar con el área de HSEQ la revisión de la Gestión de Cambio.
• Implementar los controles definidos en la Gestión de Cambio.
Directores y Residentes de Obra
• Implementar los controles definidos en la Gestión de Cambio.
• Actualizar la Gestión de Cambio en caso de ocurrir modificaciones que no fueron

contempladas en el análisis inicial.
Coordinador / Inspector / SST
• Revisar y aprobar la Gestión de Cambio.
• Facilitar el proceso de Gestión de Cambio y orientar a los participantes de acuerdo

a la metodología.
Trabajadores
• Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de

Gestión de Cambio.
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
5.1 GENERACION DEL CAMBIO
El cambio puede ser generado por los siguientes aspectos:
- En los equipos, materiales, productos, materia primas

− Cambio de equipos y materiales reconocidos como críticos dentro del proceso
operativo
− Cambios de procedimientos de tareas críticas o peligros identificados de alto
impacto para la empresa
• En instalaciones o ambientes de trabajo: Cambios en las instalaciones que

puedan afectar los procesos operativos o administrativos, la salud, seguridad de
los trabajadores o el ambiente
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O AL DESCARGAR

CÓDIGO SC-002-038
PÁGINA 3 DE 7
• Modificaciones al Sistema de Gestión Integral (organización/actividades)

incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y
actividades.
• Tareas nuevas
5.2 PROCESO DE GESTION DE CAMBIO
Establecer las características del cambio: una vez conocido la fuente que genera el
cambio, se analizan sus contenidos teniendo en cuenta elementos tales como información
general del cambio, los aspectos de la descripción, identificación de tareas, identificación
de equipos, herramientas y sustancias para la implementación del cambio.
Análisis del cambio: La etapa de analizar el cambio implica que el Director de Proyecto u
obra y sus Residentes de Obra:
• Evalúen de manera general el cambio identificando los peligros y/o aspectos

potenciales y lo informen al responsable SST, quien deberá incluirlo dentro de la
matriz de riesgos y peligros SC-003-170 identificando los procesos, subprocesos,
actividades y/o tareas hasta un nivel que permita identificar con precisión el
peligro.
• Evalúen el cambio mediante la metodología de valoración de riesgo utilizada en el

formato de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos una vez haya sido
incorporado en la misma.
La Gestión de Cambio se realiza a través del formato de gestión del cambio SC-003-007
5.3 COMUNICACION DEL CAMBIO
Dentro de la gestión de cambio son tres los aspectos a comunicar:
Reporte del cambio: Para la solicitud de gestión de cambios sea cual sea el tipo de
cambio el líder del área en donde se vaya a presentar el cambio comunicara sobre el
mismo a la Directora HSEQ a través de correo electrónico
Las acciones establecidas para la implementación del cambio: Los líderes de área
responsables de la gestión del cambio, comunicaran a las partes interesadas las acciones
establecidas para su respectiva implementación
El cambio: Una vez ejecutadas las acciones establecidas para la implementación del
cambio se procederá a comunicarlo a todas las partes interesadas, asegurando su
conocimiento mediante correos o registros de reunión.

CÓDIGO SC-002-038
PÁGINA 4 DE 7
5.4 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL CAMBIO
Implementar el cambio, realizando el seguimiento o monitoreo periódico que permitan

verificar la efectividad e impacto positivo a la empresa.
Será la Directora HSEQ la responsable de realizar el seguimiento a las actividades

establecidas dentro de la planificación del cambio según la asignación de
responsabilidades para el cumplimiento
5.5 CAPACITACION
Los Directores de Obra y Residentes que tengan como responsabilidad realizar Gestión
del Cambio deberán ser capacitados mediante el curso de Gestión de Riesgos organizado
por el área HSEQ.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
SC-003-170 matriz de riesgos y peligros

SC-003-007 formato de gestión del cambio
7. CONTROL DE MODIFICACIONES
Nueva Fecha de la Descripción de la

Revisión modificación modificación
00 12/Feb/2011 Creación del documento
01 30/Abril/2012 Cambio de logo nueva imagen corporativa
02 30/Agosto/2014 Inclusión criterios para definir y documentar cambios significativos en la compañía
Se cambian conceptos y se actualiza el documento según actualización documental
03 15/mayo/2018
del SIG.

CODIGO SC-002-004
PROCEDIMIENTO REVISION 07
COMPRAS Y CONTRATACIÓN (No. Y Fecha) 20/Nov/2018
PÁGINA 1 DE 7
OBJETIVO: Garantizar el adecuado suministro de los recursos y servicios requeridos para la ejecución normal de las actividades de C&G tanto en sus Proyectos, como a nivel administrativo.
ALCANCE: Administración y Proyectos.
PROCESO A QUE PERTENECE: Adquisición de bienes y servicios.
RESPONSABLE: Dirección de Planeación, Encargado en Proyecto según Plan de Calidad, Personal Administrativo (Directora HSEQ, Coordinador de Sistemas, Recepcionista, Auxiliar de
Ingeniería, Asistente Administrativa).
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION REGISTRO
PLANEACION
ESTRATEGICA Y DE
PROYECTOS
Diligenciar totalmente el formato Solicitud de Requisición, registrando claramente las Solicitud de

REQUISICIÓN DE MATERIALES O Gerente o Director
características y especificaciones de los materiales solicitados. Enviar la solicitud al Requisición.
NECESIDAD DEL SERVICIO O DE del Proyecto
Coordinador de Compras o persona asignada de acuerdo al plan de calidad de cada SC-003-015
REALIZAR CONTRATACIÓN Personal
proyecto. ***Trazabilidad
Administrativo
*Base de datos
SI Proveedores y
Revisar la base de proveedores y contratistas* junto con los requisitos documentales de Contratistas.
acuerdo al instructivo SC-005-008. Si existe un Proveedor y/o Contratista evaluado para los SC-003-053
EXISTEN
PROVEEDORES O
productos solicitados o los servicios requeridos. Si la evaluación se realizó hace más de un
CONTRATISTAS año, es necesario volver a evaluarlo. Si no existe un proveedor o contratista evaluado, **Selección de
EVALUADOS? Coordinador de buscarlo y realizarle la evaluación de selección** correspondiente para incorporar en base Proveedores y
Compras / de datos. Si se trata de Consorcio o Unión Temporal y es un proveedor referenciado de Contratistas.
Persona asignada alguno de los Socios, se debe realizar la respectiva Evaluación. SC-003-010
NO
en el proyecto
Si se trata de proveedores, contratistas o subcontratistas que requieran la instalación de Requisitos
plantas para asfalto, triturado, concreto, etc., se debe realizar visita previa a la planta para documentales SC-
verificar capacidad operativa y cumplimiento de los requisitos de SST y Ambiente. 005-008
Acta de visita
Coordinador de Diligenciar el formato “Selección de Proveedores y Contratistas” en cuanto terminen los Evaluación de
EVALUAR PROVEEDORES O Compras / proyectos y actualizar la matriz de control de Contratistas mínimo anualmente, Proveedores y
CONTRATISTAS Persona asignada Subcontratistas y Proveedores de C&G Contratistas.
en el proyecto SC-003-010
Elaboró Fecha: 21/Julio/2014 Revisó Fecha: 21/Julio/2014 Aprobó Fecha: 21/Julio/2014

Katherin Sierra Ortiz Juan José Ferreira Carlos A. Ferreira
Directora HSEQ Gerente Administrativo Representante Legal
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Coordinador de Solicitar el envío de cotizaciones donde se indique especificaciones del producto ofrecido y
Compras / de calidad, así como los documentos en atención de los requisitos de SST, Ambiente y Cotizaciones
SOLICITAR COTIZACIONES
Persona asignada calidad en caso de que aplique, precio, plazo, lugar y condiciones de entrega y de pago y recibidas.
en el proyecto demás información que se considere relevante.
Coordinador de Con base en las cotizaciones obtenidas, los documentos requeridos y el presupuesto Cuadro
ELABORAR CUADRO Compras / asignado se debe diligenciar el formato Cuadro Comparativo de Proveedores y Contratistas, Comparativo de
COMPARATIVO Persona asignada asignarle un consecutivo y solicitar la aprobación del Gerente del Proyecto o del Director de Proveedores SC-
en el proyecto obra. 003-016
Cuadro
Comparativo de
SELECCIONAR PROVEEDOR O Proveedores y
CONTRATISTA Contratistas.
Gerente de *Seleccionar el proveedor o contratista que cumpla adecuadamente con los requisitos de
HSEQ y aprobarlo en el cuadro comparativo de Proveedores y Contratistas. Suministrar la SC-003-016
Proyecto o
información necesaria para elaborar el documento de compras o adquisición del servicio *Selección de
Encargado según
correspondiente. Proveedores y
Plan de Calidad
Contratistas.
SC-003-010
Documento de
Elaborar orden de compra, orden de trabajo o contrato. compra suscrito.
Coordinador de
ELABORAR DOCUMENTO DE (Orden de
Compras /
COMPRA O CONTRATO Suscribir el contrato, orden trabajo o de servicios, estos deben estar firmados por las partes, Compra, Orden de
Persona asignada
incluyendo los compromisos de HSEQ que debe cumplir el contratista. Entregar una copia al servicio, contrato,
en el proyecto
Contratista, enviar otra al Director de Proyecto y otra para el archivo. Orden de trabajo)
***Trazabilidad
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2.
1. Realizar una reunión de inicio con los
➢ Recibir los materiales /servicios verificando que contratistas, para explicar:
las características establecidas en el instructivo ➢ Fechas de inicio, fin y corte de
de Inspección de Materiales se cumplan obra.
1. Almacenista /
adecuadamente. ➢ Informes a presentar y las fechas.
Residente de
➢ Verificar que los materiales recibidos cumplan ➢ Especificaciones del proyecto
Proyecto /
todas las especificaciones descritas en el (Técnicas, Ambientales, de
Coordinador
RECIBIR INICIO DEL documento de compra. Seguridad y Salud en el trabajo,
Compras
MATERIALES / SERVICIO ➢ Verificar que el producto cumpla con los Sociales, etc.)
PRODUCTOS requisitos ambientales o de seguridad y salud ➢ Obligaciones laborales.
2. Director de obra
en el trabajo en caso de que aplique. ➢ Normatividad aplicable al Proyecto
/ Residente de
➢ Verificar que los materiales estén en buenas Responsabilidades de cada
proyecto
condiciones y que su presentación sea la contratista.
requerida para el proyecto. Para luego Ejecutar las actividades de
➢ Revisar que se reciban las cantidades acuerdo con lo programado y de
solicitadas. acuerdo con las especificaciones del
proyecto.
SI Almacenista o Verificar permanentemente que los

Residente contratistas estén realizando las
De acuerdo con el método de inspección definido
o Profesional de actividades contratadas de acuerdo
y las especificaciones técnicas, verificar que las
CUMPLE? proyecto según con los requerimientos del Proyecto y
características del material se cumplan
Plan de Calidad estén cumpliendo con los
satisfactoriamente.
compromisos adquiridos con sus
NO trabajadores.
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Realizar una reunión con el contratista
e informarle los motivos de la no
conformidad. Investigar las causas
SOLICITAR REALIZAR Almacenista o por las cuales el contratista no está
CAMBIO O REUNIÓN CON Residente Solicitar cambio, devolución o rechazo, según sea cumpliendo e iniciar las acciones Carta dirigida al
DEVOLUCIÓN
1 CONTRATISTA o profesional de el caso e informar al proveedor por escrito, si es correctivas o preventivas a que haya Proveedor /
proyecto según necesario. lugar. Informar al Director del Contratista
Plan de Calidad Proyecto la situación detectada. Si la
situación persiste, informar al Gerente
de Proyecto para tomar las medidas a
que haya lugar.
Recibir los productos o servicios Entrada a
Almacenista o entregados por el Contratista. Almacén
Residente Verificar que los productos o servicios SC-003-018
DILIGENCIAR RECIBIR LOS
Recibir los materiales entregados por el Proveedor
o profesional de entregados por el Contratista cumplan
ENTRADA A PRODUCTOS O y diligenciar el formato de “Entrada a Almacén”
proyecto según con las especificaciones y
ALMACÉN SERVICIOS Plan de Calidad requerimientos establecidos en el Corte de obra.
documento de compras. Informes
Ubicar los materiales teniendo en cuenta las

ALMACENAR LOS condiciones especiales de manejo y
Responsable de
MATERIALES almacenamiento definidas en el instructivo de SC-005-002
Almacén
Materiales, las especificaciones de cada producto
y las hojas de seguridad cuando aplique.
Entregar los materiales a los contratistas o su
ENTREGA DE delegado de acuerdo con los vales debidamente
MATERIALES firmados por el maestro de obra y el residente. SC-003-093 Vale
Responsable de
entrega de
Almacén
En caso de entrega de dotación los vales deberán material
estar firmados por el SISO y el contratista y ser
entregados al almacén junto con el listado de
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personal, para que cada trabajador solicite la
dotación y firme el formato de entrega.
Elaborar y mantener actualizadas las salidas de
almacén
Mantener actualizado el inventario de existencias

ACTUALIZAR Responsable de o materiales de productos necesarios para
INVENTARIO Y Inventario de
Almacén ejecutar el proyecto y entregar de acuerdo con los
ENTREGAR Materiales.
requerimientos del personal.
Realizar el comité de pagos adjuntando las facturas con la respectiva orden de compra (o de
Director de
trabajo o servicio) y la entrada de almacén. Cuentas por pagar
Proyecto
TRAMITAR FACTURAS SC-003-132
Personal
Revisar y aprobar las facturas presentadas por los proveedores y/o contratistas y remitirlas a
Administrativo
la Dirección de Planeación.
Director de
GESTIONAR PAGOS DE Se solicita el visto bueno del Director de obra, de la Dirección de Planeación y de la
Planeación o Facturas
FACTURAS Dirección Contable en las facturas; se revisan y presentan al Comité de Administración y
Encargado en Aprobadas
pagos para la aprobación y pago correspondiente.
Proyecto según
Plan de Calidad
Director de Efectuar los pagos a los Proveedores y/o Contratistas de acuerdo con las instrucciones del
REALIZAR LOS PAGOS Paz y Salvo
Contabilidad Comité de Administración y pagos y la disponibilidad de recursos de la Empresa.
Director de Evaluación de
CALIFICAR EL DESEMPEÑO Proyecto o Los contratistas y proveedores que cumplan un año al servicio de C&G se les aplicara desempeño de
PROVEEDORES Y Encargado en calificación de desempeño, realizando retroalimentación una vez culmine la evaluación con Proveedores y
CONTRATISTAS Proyecto según el fin de generar planes de acción para la mejora. Contratistas
Plan de Calidad SC-003-011
EJECUCIÓN DE
PROYECTO
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*** Trazabilidad: de los documentos generados se deben diligenciar los formatos de control que permiten identificar la trazabilidad:
SC-003-050 Control orden de compra

SC-003-051 Control orden de trabajo
SC-003-060 Control contratos
SC-003-126 Control Requisiciones
CONDICIONES GENERALES:
Criterios para evaluación y selección de proveedores y contratistas:
➢ Productos: Cumplimiento especificaciones, Oportunidad de entrega, Precio, forma de pago y cumplimiento de requisitos de Seguridad, Salud
Laboral y Ambiente en caso de que aplique.
➢ Contratista: Experiencia en trabajos similares, Precio, forma de pago y cumplimiento de requisitos de Seguridad, Salud Laboral y Ambiente en
caso de que aplique.
Para el caso de suministros y bienes: Precio, Forma de pago, cumplimiento de especificaciones, tiempo de entrega, legalmente constituido y
proveedor empresa. Para el caso de servicios: precio, forma de pago, cumplimiento de especificaciones, tiempo de entrega, equipos y
herramientas, competencia del personal, legalmente constituido y proveedor empresa.
De este análisis el encargado de compras seleccionará al proveedor que cumpla con el mayor número de soportes frente a cada uno de los criterios y
se procederá a hacer la gestión para la compra
Se utiliza el mismo proveedor o contratista mientras mantenga las condiciones iniciales de calidad, precio y cumplimiento. En caso de modificarlas se
realizan nuevamente todas las actividades previstas desde el inicio del procedimiento.
El desempeño del proveedor o contratista será monitoreado permanentemente por los Residentes del Proyecto y en caso de no ser satisfactorio se
informará al Director de Proyecto para iniciar las acciones correctivas o preventivas a que haya lugar.
CONTROL DE MODIFICACIONES:
Nueva Fecha de la
Descripción de la modificación
Revisión modificación
00 25/May/2006 Creación del documento
01 06/Jun/2008 Centralización de compras. Unificación de procedimiento SC.002.004 (Compras) y SC.002.018 (Contratación)
02 20/Ene/2010 Ajuste del procedimiento incluyendo responsabilidades de selección, evaluación y calificación de proveedores en Proyectos
03 18/Nov/2010 Ajuste del procedimiento dando alcance a Compras de tipo administrativo. Inclusión cuadro control de modificaciones. Determinación
como responsable de Base de Datos de Proveedores al Director de Planeación y Presupuestos.
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05 6/Diciembre/2012 Inclusión evaluación de proveedores referenciados de Consorciados

06 21/Julio/2014 Inclusión de elementos específicos de la Guía RUC® Revisión 13.
07 20/Nov /2018 Se actualiza descripción en flujograma en la periodicidad para la evaluación de proveedores y contratistas, se realiza aclaración de
criterios de evaluación y selección de proveedores en suministros y bienes.
CODIGO SC-002-014
REVISION 02
PROCEDIMIENTO (No. Y Fecha) 14/Junio/2018
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la identificación, control y tratamiento de Salidas no conformes (producto o servicio
no conforme) detectadas en la ejecucion de los proyectos ejecutados por que C&G INGENIERA Y
CONSTRUCCIONES, que no cumplan con los requisitos establecidos por las partes interesadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica desde la definición de Salidas no conformes (productos y/o servicios no conformes), su
identificación, hasta el tratamiento de salidas no conformes identificadas para los procesos que hacen parte del SIG
de la compañía.
3. RESPONSABILIDAD
La dirección HSEQ es responsable de hacer seguimiento a la aplicación de los lineamientos definidos en el

procedimiento.
4. DEFINICIONES
• ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra
situación indeseable.
• CORRECCION: Acción para eliminar una no conformidad detectada.
• NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
• REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
• SALIDA NO CONFORME: Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos establecidos, identificada
antes, durante o después de su entrega al cliente. Término que encierra el concepto de producto o servicio no
conforme
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
5.1. Identificación de la salida No Conforme

Los líderes de los procesos, deben controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las partes interesadas,
identificando aquellos productos o servicios que no cumplen, con el fin de evitar su entrega final o uso no intencional
por parte de los clientes u otras partes interesadas; aplica también para los servicios no conformes detectados
durante o después de la ejecución de actividades, también se debe considerar las acciones inmediatas a realizar
cuando se materialice el riesgo identificado en las actividades de los procesos.
5.2. Tratamiento de la salida no conforme
El líder del proceso involucrado en la salida no conforme determina la acción inmediata, que puede ser:
• Señalizar
• Ordenar retiro del proyecto o área
• Marcar como salida no conforme
Elaboró Fecha: 14/Junio/2018 Revisó Fecha: 14/Junio/2018 Aprobó Fecha: 14/Junio/2018
Paola Andrea Diaz Juan Jose Ferreira Carlos A. Ferreira
CODIGO SC-002-014
REVISION 02
PROCEDIMIENTO (No. Y Fecha) 14/Junio/2018
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
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• Ordenar reproceso
• Aceptación para otro uso
• Autorización del cliente o autoridad dentro de la organización para entregar el producto sin el
cumplimiento de los requisitos);
Las acciones de concesión se toman cuando se detectan salidas que no cumplen con lo especificado durante o
después de los servicios, el cliente u otra parte interesada reporta la no conformidad o por reclamos o quejas
recibidos de los clientes u otras partes interesadas, se debe identificar el servicio no conforme y aplicar acciones
inmediatas, mientras se analizan las causas de la no conformidad y se definen acciones para evitar la recurrencia de
la salida no conforme.
Se debe conservar la información documentada (registro) que describa la no conformidad, las acciones tomadas.
5.3. Verificación de acciones tomadas
Se realiza seguimiento al tratamiento dado a la salida no conforme, una vez registrado el tratamiento se realiza el
registro de la verificación realizada.
La Dirección HSEQ en conjunto con el responsable del proceso deben verificar el producto o servicio al cual se le
aplicó el tratamiento definido, con el fin de verificar su conformidad con los requisitos establecidos, el seguimiento de
las salidas no conformes; se registra en el reporte de No conformidad.
Si en la verificación y seguimiento de las acciones se detecta que no han sido eficaces, la Dirección HSEQ notificará
al líder para que aplique nuevamente el procedimiento oportunidades de mejora.
• Procedimiento oportunidades de mejora.

• Reporte de no conformidad
Nueva Fecha de la
00 12/Junio/2008 Creación del documento
03 14/Junio/2018 Se actualiza el documento según actualización documental del SIG.

CODIGO SC-002-013
REVISION 06
PROCEDIMIENTO (No. Y Fecha) 03/02/2020
AUDITORIAS INTERNAS
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1. OBJETIVO
Determinar que el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y SSTA de C&G INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, es
conforme con las disposiciones planificadas y los requisitos de las normas ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015:; ISO
45001:2018 y con el estándar NORSOK S-006-2003 para asegurar que dichos Sistemas cumplen con lo establecido
por la compañía, que se implementa y se mantiene apropiado y eficazmente satisfaciendo las necesidades de los
clientes y las partes interesadas
2. ALCANCE
Aplica a los procesos que componen el SIG de C&G INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, a sus contratistas y
proveedores.
3. RESPONSABILIDAD
La aplicación de este procedimiento es responsabilidad de la Gerencia, de la directora HSEQ y del equipo auditor que
C&G INGENIERA Y CONSTRUCCIONES designe.
4. DEFINICIONES
• ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra
• ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una No conformidad potencial u otra
situación potencialmente indeseable.
• ALCANCE: Describe la extensión y límites de la auditoria en términos de factores como localización física y
actividades organizacionales, así como también la manera de reportar.
• AUDITADO: Organización o parte de ella que estará sujeta a una auditoria
• AUDITOR: Persona que realiza una auditoria o parte de ella, y que cumple con los criterios requeridos para
esta labor.
• AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
• AUDITORÍA INTERNA: Son las realizadas por parte de la organización, para la revisión de la dirección y con
otros fines internos.
• CRITERIO DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
• CIERRE DE AUDITORIA: Verificación del cierre de las no conformidades generadas en la auditoria.
• CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA: Resultado de la auditoria que proporciona el equipo auditor, después de
evaluar los hallazgos frente a los objetivos de la auditoria.
• CONFORMIDAD: Cumplimiento de los requerimientos establecidos.
• EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria.
• EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son
pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.
Elaboró Fecha: 12/Abril/2018 Revisó Fecha: 12/Abril/2018 Aprobó Fecha: 12/Abril/2018

CODIGO SC-002-013
REVISION 06
AUDITORIAS INTERNAS
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• HALLAZGOS DE AUDITORIA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a

los criterios de auditoria.
• HSEQ: Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
• INFORME DE AUDITORÍA: Reporte donde se registran las conclusiones de auditoría y se relacionan los
aspectos positivos encontrados, las observaciones y las no conformidades identificadas.
• NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
• NO CONFORMIDAD MAYOR: Requisito completo de la norma o criterio de auditoria que no se ha tomado en
cuenta o que no se ha implementado. Alguna desviación o incumplimiento que pone en riesgo el desempeño
de todo el sistema integrado de gestión.
• NO CONFORMIDAD MENOR: Incumplimiento parcial de algún requisito de la norma o criterio de auditoria, falla
aislada, no sistemática. Cuando se detecta la misma no conformidad menor en muchos lugares de la
organización, se clasifica como no conformidad mayor.
• OBSERVACIÓN: Es una situación que no constituye incumplimiento o desviación del desempeño, pero es una
oportunidad de mejora que permite formular una Acción Preventiva.
• PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
• SIG: Sistema Integrado de Gestión.
• SG SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5.1. Propósito de las Auditorías

Los propósitos para realizar auditorías internas en C&G INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, son los siguientes:
• Determinar la conformidad o no conformidad de los elementos del Sistema de Gestión Integrado con los
requisitos de las Normas NTC – ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001:2018
• Determinar la conformidad con el estándar NORSOK S-006-2003
• Determinar la efectividad del SIG para cumplir con los objetivos específicos en HSEQ que se ha trazado C&G
INGENIERA Y CONSTRUCCIONES.
• Proporcionar las oportunidades de mejora del SIG.
• Proporcionar las oportunidades de mejora al SG SST.
5.2. FASES DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS EN C&G INGENIERA Y CONSTRUCCIONES

5.2.1. PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS
5.2.1.1. Frecuencia de las auditorías
El proceso HSEQ define el programa general de auditorías al SIG, se realizará como mínimo un ciclo anual de
auditorías, cubriendo todos los procesos y requisitos de las respectivas normas tanto en los procesos
administrativos como el proceso operativo, excepto cuando se requiera programar otro ciclo adicional debido a:
• Cambios fundamentales en el SIG debido a modificaciones relevantes en la política y en los objetivos y metas
del sistema o por modificaciones de fondo de las Normas Internacionales.
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REVISION 06
AUDITORIAS INTERNAS
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• Cuando se encuentra las oportunidades de mejoramiento continuo del SIG y que se considere necesario una
revisión.
• Cuando sea requerido por el cliente
b). Programación y planes de auditorías.

• Programación de auditoria
La directora HSEQ de C&G INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, elabora el programa anual de auditorías al SIG. El
programa de auditorías se elabora considerando las prioridades, los requisitos del SIG, los requisitos legales,
reglamentarios y contractuales, los requisitos del cliente, las necesidades de otras partes interesadas y/o riesgos para
la organización; así como los resultados de auditorías anteriores, mínimo una vez al año en el mes de Diciembre
contemplando las certificaciones externas con las que cuenta la organización. Identificando y evaluando los riesgos
en el proceso de auditoría para alcanzar sus objetivos, como el riesgo potencial de la auditoria para interferir con las
actividades y procesos del auditado, así mismo asignando los recursos necesarios para la adecuada ejecución del
programa de auditoria
La Gerencia General y/o el representante de la dirección para el SIG, evalúa el programa de auditorías y aprueba la
contratación del equipo auditor y determinan si es conforme con lo que se ha planeado en cuanto al SIG y a lo
establecido por la compañía.
Con el fin de garantizar la revisión de la totalidad de los requisitos del SIG se diligencia la “Lista de chequeo de
auditorías internas”.
• Selección de auditor
Previamente a la fecha programada para la realización de la auditoria, seleccionar y/o contratar un auditor interno o
externo de acuerdo a lo establecido en el manual de funciones, el auditor no podrá pertenecer al área o proyecto a
auditar, las auditorias podrán ser realizadas por la Directora HSEQ.
Se deben tener en cuenta las habilidades y competencias de un auditor interno, descritas a continuación:
• Formación en el proceso de auditoría (En cualquiera de las normas ISO 9001; 14001, ISO 45001:2018,
Norsok).
• Conocimiento y experiencia en métodos y técnicas de auditoria.
• Capacidad para gestionar el proceso de auditoría.
• Capacidad para dirigir un equipo auditor.
• Habilidades para formulación de preguntas y realización de entrevistas.
• Habilidades para redacción de reportes.
• Habilidades para hacer presentaciones.

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AUDITORIAS INTERNAS
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Cargo: Auditor Interno HSEQ Proceso: N.A
Supervisa a: N.A
Reporta a: Direccion HSEQ
OBJETIVO DEL CARGO
Asesorar a la alta dirección en el diseño e implementación del sistema de auditoría interna y establecer las
acciones para verificar la correcta aplicación de los procesos y procedimientos de la organización y proponer
medidas correctivas en forma oportuna y efectiva que contribuyan al mejoramiento continuo de la organización.
PERFIL DEL CARGO
Educación • Profesional en cualquier especialidad
• Conocimientos de las normas ISO 9001, 14001, ISO 45001:2018 y Norsok

Formación • Conocimientos generales en identificación y control de riesgos laborales,
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
Organizacionales:
• Orientación al cliente
• Compromiso con la organización
• Orientación a resultados
• Autocuidado
• Conciencia ambiental
Competencias Específicas por cargo:
• Capacidad de gestión
• Creatividad e Innovación
• Trabajo en equipo
• Iniciativa y dinamismo
• Credibilidad técnica
Ver anexo descripción de competencias
Experiencia • Un año de experiencia en auditoría y/o asuntos de control interno.
FUNCIONES PRINCIPALES
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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• Asegurar que en las auditorías internas se evalúen todos los procesos que le asigne la Directora
HSEQ o el Gerente General de una manera cuidadosa y detallada con el fin de verificar el cumplimiento
de los requisitos establecidos por el cliente, los reglamentarios, la organización y los que disponen las
normas (ISO 9001, 14001, ISO 45001:2018 y Norsok).
• Revisar la documentación de los procesos a auditar.
• Elaborar el plan de los procesos a auditar.
• Evaluar la evidencia de la auditoria frente a los criterios de auditoría para generar los
hallazgos de la auditoria.
• Elaborar el informe de la auditoria.
• Seguimiento y cierre de las acciones correctivas generadas de la auditoria de calidad
Del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo
• Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión
Integrado.
• Promover la cultura de la Calidad, protección del Medio Ambiente y el Autocuidado de la Seguridad y
salud en el trabajo en toda la Organización.
• Realizar reuniones periódicas de seguimiento y evaluación del desempeño de los procesos en
relación con el cumplimiento de los objetivos e indicadores del Sistema Integrado de Gestión.
• Asegurar el cumplimiento de los planes de calidad, programas de manejo ambiental y programas de
Seguridad y Salud en el trabajo.
• Velar por la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora de los procesos
Revisado por Aprobado por
DIRECCION HSEQ Gerente General

REGISTRO DE RECIBO DEL TITULAR DEL CARGO (firma y fecha)
La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la objetividad y la imparcialidad del
proceso de auditoría.
• Plan de auditoria
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El (os) auditor (es) interno (s) es el encargado de elaborar el plan de auditoria, en donde se asignan los procesos a
auditar, así como el calendario de la auditoria especificando el proceso, el objetivo, el alcance, la fecha, la hora, el
equipo auditor; asegurando la competencia de los mismos y las responsabilidades en la auditoría, quedando así
definido el orden de misma.
La directora HSEQ, comunica el plan de auditoría y la manera como se desarrollaran las auditorías internas para
asegurar la objetividad e imparcialidad de estas, mínimo dos días antes de su ejecución.
c). Preparación de la entrevista
Antes de proceder con la entrevista de auditoría, cada auditor analiza la documentación relativa al proceso a auditar y
revisa la documentación del SIG y los anexos; define qué aspectos se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo la
auditoria y los registra en forma de preguntas, es optativo del auditor usar listas de chequeo o de verificación, para
centrarse en el alcance de la auditoría. El Auditor Líder verifica que toda la información existente para las entrevistas
sea conveniente, adecuada y eficaz para el proceso de la Auditoria.
5.2.2. Desarrollo de la Auditoria
• Reunión de apertura
El Auditor líder realiza una reunión de apertura con el Gerente General y los responsables de los procesos que se van
a auditar. En donde se informa: el objetivo, el alcance, la metodología y procedimientos que se van a realizar para
ejecutar la auditoria. También se confirma, aclara dudas al auditado sobre el plan de auditoría e informa sobre el
progreso de la misma y de la oportunidad que tiene de realizar preguntas. Confirma la fecha y hora de la reunión de
cierre.
• Auditoría
a) Enfoque
La auditoría se desarrolla de acuerdo a las entrevistas, sin restringir la investigación a otros posibles aspectos que
surjan y sean de interés en el momento de llevarse a cabo. Como referencia y registro del desarrollo de la auditoria se
incluyen las listas de chequeo, como evidencia de apoyo y hallazgos de auditoria. Esta actividad es desarrollada por
el grupo de auditores internos.
Durante las entrevistas realizadas se deberá observar la correlación que existe entre el querer hacer que se
manifiesta en la política y los objetivos, de los cuales se desprenden los lineamientos estratégicos; el deber hacer,
contenido en las disposiciones establecidas en el SIG mediante manuales, procedimientos, programas, planes e
instructivos; y el hacer, reflejado en la aplicación de los documentos del SIG y cuya evidencia objetiva son los
registros.
b). Recolección de evidencias

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Los miembros del equipo auditor se reúnen en etapas adecuadas durante la auditoria para intercambiar información y
las evidencias establecidas en el enfoque, para evaluar el progreso de la auditoria y reasignar tareas entre los
miembros del equipo auditor según sea necesario.
c). Hallazgos y documentación de no conformidades
Se reúne el equipo auditor, establecen los hallazgos para determinar e incluir en el informe las no conformidades y
observaciones en cada proceso. El auditor debe garantizar que los hallazgos sean documentados en forma clara y
concisa, debidamente respaldados por la evidencia. Las no conformidades son identificadas por el auditor en términos
de los requisitos específicos de las Normas o de otros documentos relacionados contra los cuales se haya efectuado
la auditoría (criterios de auditoría), las cuales se registrarán en el formato Reporte de No Conformidades de la
Auditoría.
Las no conformidades deben ser revisadas con el auditado, para obtener el reconocimiento de que la evidencia de la
auditoria es exacta y que las no conformidades se han comprendido; en caso contrario se debe realizar todo el
esfuerzo posible para resolver cualquier opinión divergente relativa a las evidencias y/o hallazgos de la auditoria,
mediante reuniones de coordinación y finalmente registrar por escrito los puntos en los que no hay acuerdo.
• Reunión de cierre
Al finalizar la auditoría interna del SIG, antes de preparar el informe de auditoría, el auditor líder realiza la reunión con
el personal auditado, donde se presentan los hallazgos y conclusiones de la auditoria de tal manera que sean
comprendidos y reconocidos por el auditado, y para acordar el intervalo de tiempo para que el auditado presente un
plan de acciones correctivas y preventivas donde se deberá diligenciar el “formato de acciones preventivas,
correctivas y de mejora”.
• Informe de auditoría
El auditor líder consolida la información de la auditoria elaborando un informe general que debe contener lo siguiente:
• Fecha y tiempo de realización de la auditoría,
• Nombre de los procesos auditados,
• Objetivo de la auditoria,
• Alcance de la auditoria,
• Identificación del cliente de la auditoria,
• Identificación del líder del equipo auditor y de los miembros,
• Requisitos de las Normas o procesos auditados
• Lista de asistentes a las reuniones de apertura y cierre,
• Conclusiones y/o recomendaciones de la auditoria, exaltando los aspectos positivos o fortalezas y
los aspectos para mejora.
Se conserva el informe de auditoría en medio impreso o magnético y se envía a la dirección HSEQ y esta comunica a
la gerencia los resultados de este informe, con el fin de reforzar la toma de acciones correctivas en un proceso
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AUDITORIAS INTERNAS
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específico de C&G INGENIERA Y CONSTRUCCIONES. La auditoría termina al presentar el informe de la misma al

personal mencionado anteriormente.
5.2.3. Análisis de causas de no conformidades

Esta fase consiste en el planteamiento de acciones correctivas por parte de los auditados, con el fin de eliminar las
causas de no conformidades reportadas por el auditor. Dentro de los 15 días siguientes a la auditoria, el responsable
por tomar acciones correctivas (no conformidades) y acciones para el mejoramiento (observaciones), en conjunto con
el proceso HSEQ, realizar el análisis de las causas que generaron la no conformidad y definir un plan de acción para
eliminarlas.
Posteriormente se debe entregar el reporte de la no conformidad, debidamente diligenciado a la Dirección HSEQ.
5.2.4. Toma y seguimiento a la acción correctiva y verificación de la eficacia
El proceso HSEQ y el Auditor líder verifican que las acciones propuestas (referenciadas en el plan de acción de las
solicitudes de acciones correctivas/preventivas) sean implementadas y eficaces para eliminar la no conformidad y
determina el grado de avance del cumplimiento de los planes de acción. Y verifica que las acciones correctivas
implementadas hayan sido eficaces; para lo cual dicha verificación será parte de la siguiente auditoria, el resultado del
seguimiento se debe registrar en el formato de acción correctiva o preventiva.
En caso de que el plan de acción propuesto no se cumpla se debe evaluar con el auditado las causas del
incumplimiento y se deben definir nuevas acciones a seguir.
Por último la directora HSEQ durante la revisión gerencial deberá presentar el resultado de los procesos de auditoria,
las no conformidades detectadas y las acciones correctivas o preventivas iniciadas.
NOTA: Cuando las auditorías internas sean realizadas por personal externo, aplicarán los requerimientos
establecidos en este procedimiento, para lo cual C&G INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, realizará una divulgación
del presente documento con el fin de unificar los criterios y así cumplir con lo requerido en el SIG.
5.2.5. Actualización programa de auditoria
El programa de auditoria se deberá actualizar en caso de que aplique incluyendo nuevos proyectos o cuando se
presenten solicitudes de la gerencia, directores de área o proyectos.
• Programa de auditorías.
• Plan de auditoria interna
• Lista de verificación.
• Informe de auditoría interna.
• Formato acción correctiva o preventiva.
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AUDITORIAS INTERNAS
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Nueva Fecha de la
00 Creación del documento
01 09/Feb/2010 Inclusión Lista de chequeo de auditorías Internas SC.003.193
03 25/Febrero/2014 Actualización con los lineamientos de la ISO 19011:2011
Se incluye en el documento las habilidades y competencias de los auditores, se
04 12/Abril/2018
actualiza el documento según actualización documental del SIG.
Se aclara numeral 5.2.1 b en relación con la periodicidad de las Auditorías
05 15/10/2018
internas y el perfil del auditor.
06 03/02/2020 Se reemplaza OHSAS 18001 por ISO 45001

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PROCEDIMIENTO (No. Y Fecha) 09/Oct/2018
OPORTUNIDADES DE MEJORA
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1. OBJETIVO
Definir y documentar la metodología para el manejo, control y seguimiento de las causas de problemas
reales y potenciales, presentados en la Gestión Integral de las actividades ejecutadas por C&G
INGENIERA Y CONSTRUCCIONES.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para establecer acciones correctivas y de mejora cuando se presente una
oportunidad de mejora real o potencial, detectada dentro de todos los procesos en el Sistema Integrado
de Gestión de C&G INGENIERA Y CONSTRUCCIONES.
3. RESPONSABILIDAD
La dirección HSEQ es la encargada de la aplicación de este procedimiento, en los casos en que se

requiera investigar oportunidades de mejora, para así aplicar las acciones correctivas y de mejora
pertinentes.
4. DEFINICIONES
• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
• Acción mitigadora: Acción tomada de manera inmediata al ocurrir una anomalía.
• Cliente: Organización o persona que recibe un producto o a la que se le presta un servicio de
acuerdo a unos requisitos contractuales.
• Cliente Interno: Proceso de la compañía a la que se hace entrega de uno de los resultados.
• Desviación: Cualquier resultado inesperado que presenta valores en cantidad o calidad por fuera
de los límites de control
• Especificación: Documento que establece los requisitos con los que un producto debe estar
conforme.
• No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados (normas, patrones,
políticas, documentos internos, etc.)
• No conformidad mayor: Requisito completo de la norma o criterio de auditoria que no se ha
tomado en cuenta o que no se ha implementado. Alguna desviación o incumplimiento que pone en
riesgo el desempeño de todo el sistema integrado de gestión.
• No conformidad menor: Incumplimiento parcial de algún requisito de la norma o criterio de
auditoria, falla aislada, no sistemática. Cuando se detecta la misma no conformidad menor en
muchos lugares de la organización, se clasifica como no conformidad mayor.
• Observación: Es una situación que no constituye incumplimiento o desviación del desempeño,
pero es una oportunidad de mejora que permite formular una Acción Preventiva.
• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
• Requisito de norma: Son los requisitos que debe cumplir los sistemas de gestión de acuerdo a las
normas ISO 9001 para sistemas de calidad, ISO 14000 para sistema de gestión ambiental y
OHSAS 18000 para sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaboró Fecha: 09/Octubre/2018 Revisó Fecha: 09/octu//2018 Aprobó Fecha: 090/2018

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• Requisito de ley: Son los requisitos exigidos por la legislación vigente del país, para la ejecución
de las actividades y servicios que presta la compañía.
• Requisitos del cliente: Son todas las obligaciones pactadas contractualmente con el cliente.
• Revisión del Sistema de Gestión: Evaluación formal, realizada por la Gerencia, del estado en
que se encuentra el Sistema de Gestión en Seguridad Industrial, Salud en el trabajo, Medio
Ambiente y Calidad y de su adecuación a lo que establece la Política de HSEQ y a los nuevos
objetivos que se deriven de la evolución de circunstancias cambiantes.
• Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos, es decir sus necesidades o expectativas establecidas en la solicitud de realización de los
servicios.
• Servicio: Resultado de un proceso.
5.1. Detección de acciones correctivas y de mejora
Las oportunidades de mejora se detectan a través de auditorías, observaciones, inspecciones, revisiones

gerenciales, sugerencias. En el momento en que ocurre un suceso inesperado se gestionan las acciones
mitigadoras de manera inmediata con el fin de controlarlo. Ya controlado el evento se deben plantear las
acciones correctivas, las cuales son evaluadas según las condiciones que se presenten antes de su
aplicación.
5.2. Detección de una oportunidad de mejora
La oportunidad de mejora se detecta por un problema (real o potencial) de importancia significativa,

repetitivo, a través de servicios no conformes, resultados de auditorías, revisiones técnicas, revisiones
diarias, inspecciones planeadas, manifestaciones de las partes interesadas por cuestiones internas o
externas o reclamaciones de los clientes, control de las operaciones, encuestas de satisfacción,
desempeño de los procesos, resultados de la revisión del sistema por la gerencia o por problemas con los
proveedores. Estas entradas se reportan vía email al área de HSEQ para determinar la actualización en
la matriz de Riesgos y oportunidades de mejora, anualmente esta matriz se actualiza para verificar que
los cambios no afecten significativamente la gestión de la Empresa.
5.3. Identificación de la oportunidad de mejora
Una oportunidad de mejora surge de un incumplimiento de los requisitos especificados por el cliente y/o
por C&G INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, (procedimientos, políticas, documentos internos,
contratos entre otros).
Para asegurar que el servicio que ofrece C&G INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, se encuentra en
óptimas condiciones se efectúan actas de inicio y cierre de las labores desarrolladas al cliente,
inspecciones y revisiones (por medio de listas de chequeo, visitas, entre otras), antes y durante la
prestación del servicio, se verifica el cumplimiento de los requerimientos solicitados por el cliente.
5.4. Registro de la oportunidad de mejora

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La apertura de la acción a tomar se registra en el formato de mejora, corrección y prevención, donde se

describe la oportunidad de mejora identificada, se realiza el análisis de causas y se define un plan de
acción con los respectivos responsables y fechas de cumplimiento.
5.5. Análisis de causas y plan de acción
Con el fin de poder definir las causas básicas que generaron la oportunidad de mejora, se utilizara la
metodología de las 5 M’s (Mano de obra, Medio ambiente, Material, Maquinaria y equipo, Método) y se
determina (n) la (s) causa (s) raíz del problema real o potencial.
Posteriormente se establece un plan de acción donde se definen las actividades a realizar, responsables
y fechas para eliminar la (s) causa (s) que generaron la oportunidad de mejora y analizar los posibles
riesgos que se puedan generar por las acciones planteadas.
NOTA: Se debe recordar que el equipo está interesado en el proceso y no en las personas
involucradas.
5.6. Evaluación de la eficacia de la acción tomada
Una vez propuestas las acciones es responsabilidad del líder del proceso y de la Dirección HSEQ hacer
seguimiento a la ejecución de las acciones preventivas, correctivas o de mejora y verificar su eficacia, si
el plan de acción no se ejecutó adecuadamente y la oportunidad de mejora persiste se debe generar una
nueva acción correctiva.
Cuando se realice el cierre de la acción correctiva, preventiva o de mejora se debe firmar el formato de
mejora, corrección y prevención como constancia de lo anterior.
El resultado de las acciones generadas en el periodo es fuente de entrada para la revisión por la
dirección.
• Formato mejora, corrección y prevención
Nueva Fecha de la
00 Creación del documento
Cambio de logo, cambio responsable del procedimiento, inclusión formato SC-003-182 para
01 16/Jun/2008
documentar las acciones de mejora
02 20/Ene/2010 Inclusión fuentes de origen de AC/AP y criterios, inclusión metodología de análisis de causa
03 30/Abr/2012 Cambio de logo nueva imagen corporativa
Aclaración de responsables en cada etapa y verificación de pasos completos para
04 30/Nov/2012
administración de AC/AP. Se incluyó cierre de la AC/AP.
Se incluyó formato SC-003-168 “Balance de acciones correctivas y preventivas” para
05 30/Oct/2014
verificar su trazabilidad.
Se actualiza el documento según actualización documental del SIG.
06 18/Junio/2018
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Se realiza aclaración en el numeral 5.2, en cuanto a las cuestiones internas y externas que
07 09/10/2018
pueden afectar la matriz de riesgos y oportunidades.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° CDC 2020-003 FECHA: ENERO-2021
REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA LEGAL Y CONTABLE SOBRE EL CONTRATO DE
OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA LP- FREDY V.
2019-006 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN
DE LA AVENIDA LOS COLONOS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA
POR: BARRERA.
ING.CIV IL ES P.
Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO
NIT 901433160-7 ESTRUCTURAS
HACHA EN EL BARRIO JUAN XXIII – PUENTE LOPEZ MUNICIPIO
DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
INFORME N° 1 DE INTERVEN TORIA REVISÓ : ALC. PUE RTO R IC O
 ESTUDIO DE SUELOS
________________________________________________________________
Carrera 5° N° 15-57 B/Porvenir Florencia-Caquetá Tel. (8) 435 3837 E-mail ing.fredybarrera@gmail.com
ESTUDIO DE SUELOS Y ANÁLISIS DE CIMENTACIONES
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO HACHA
FLORENCIA, CAQUETÁ
AUS-20732
C&G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
DICIEMBRE 11 DE 2020
Carrera 16 No 93A-36 Of. 301 - PBX. 634 7906 - 634 8308 - Bogotá D.C. - Colombia
E-mail:auribe@alfonsouribesuelos.com
AUS-20732
TABLA DE CONTENIDO
Página No.
1. INTRODUCCIÓN 1
2. OBJETIVO PRINCIPAL DEL ESTUDIO 2
3. METODOLOGÍA 2
4. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS 3
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO DEL NUEVO PONTEADERO 7
6. EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 14
7. SUBSUELO 16
7.1 Geología Regional 16
7.2 Estratigrafía 17
7.2.1 Cenozoico 17
7.2.2 Cuaternario 19
7.3 Geología Estructural Regional 19
7.4 Sismicidad 21
7.5 Geomorfología Regional 21
7.6 Geología Local 22
7.7 Estratigrafía Detallada 25
7.7.1 Cenozoico 25
7.7.2 Cuaternario 26
7.8 Consideraciones de Riesgo Sísmico 27

AUS-20732
7.9 Geomorfología Local 29
7.9.1 Cauce Aluvial (Fca) 32
7.9.2 Barra longitudinal (Fbl) 33
7.9.3 Escarpe de Terraza de Acumulación (Ftae) 33
7.9.4 Terraza de Acumulación (Fta) 34
7.10 Modelado por Procesos Morfodinámicos 34
7.11 Antecedentes Históricos por Procesos de Inundación 35
7.12 Condiciones Geológicas Detalladas del Sitio de Ponteadero 37
7.12.1 Estribo Costado Florencia (Perforación 1) 37
7.12.2 Estribo Costado San Juan de Barro y Parcelas (Perforación 2) 38
8. ESTUDIO HIDRÁULICO 38
9. ANÁLISIS GEOTÉCNICO 39
9.1 Estribo Costado Florencia 42
9.1.1 Construcción 45
9.2 Estribo Costado San Juan de Barro y Parcelas 45
9.2.1 Construcción 49
9.3 Estribos 49
10. CARACTERIZACIÓN SÍSMICA 52

AUS-20732
FIGURAS
ANEXOS
ANEXO A ENSAYOS DE LABORATORIO
ANEXO B ESTUDIO HIDRÁULICO
ANEXO C MEMORIAS DE CÀLCULO
ANEXO D REGISTRO FOTOGRÁFICO
PLANOS
AUS-20732
ESTUDIO DE SUELOS Y ANÁLISIS DE CIMENTACIONES
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO HACHA
FLORENCIA, CAQUETÁ
C&G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
1. INTRODUCCIÓN
C&G Ingeniería y Construcciones contrató a Alfonso Uribe S. y Cía. S.A. el estudio
de suelos y análisis de cimentaciones para el Nuevo Puente que se hará sobre el
Río Hacha en el sector Puente López, en el Municipio de Florencia Departamento
del Caquetá.
En este informe se presentan inicialmente los objetivos principales del estudio y la
metodología para cumplirlos. Luego se hace una descripción del puente con su
ubicación, características estructurales y cargas en los estribos.
A continuación se presenta la investigación geotécnica realizada y luego el
subsuelo con la geología, geomorfología y perfil estratigráfico encontrado.
1
AUS-20732
Luego se analiza el estudio hidráulico efectuado en el Río y se concluye sobre los
niveles de socavación, para luego presentar el modelo geotécnico,
recomendaciones de cimentación, construcción y caracterización sísmica según el
Código Sísmico de Puentes.
2. OBJETIVO PRINCIPAL DEL ESTUDIO
El objetivo principal del estudio es el siguiente:
1. Determinar el sistema de fundación del puente en función de la geología,
geomorfología hidráulica y geotécnica.
3. METODOLOGÍA
Para cumplir el objetivo propuesto se siguió la siguiente metodología:
1. Analizar la información existente y específicamente el estudio geotécnico
realizado por el Ingeniero Germán Alonso Lozada Lozada.
2
AUS-20732
2. Establecer la investigación geotécnica adicional para analizar el sistema de
fundación del puente.
3. Realizar un levantamiento geológico y geomorfológico en el sitio del
Ponteadero.
4. Analizar el estudio hidráulico efectuado en el sitio.
5. Establecer el modelo geotécnico para determinar el sistema de fundación
más conveniente para el puente, incluyendo tipo y profundidad, capacidad
de soporte, asentamientos probables y recomendaciones constructivas.
6. Determinar la caracterización sísmica en el sitio del puente según el Código
Sísmico de Puentes CC-14.
4. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS
El área de estudio se localiza en el área urbana hacia el sur del Municipio de
Florencia en el sector Puente López, se ubica en las siguientes Coordenadas
Magna Sirgas Latitud 1°36'20.10"N y Longitud 75°36'33.54"O; en la zona se
presentan alturas variables que van desde 290 a 405 msnm., Figuras No. 1 y 2. La
3
AUS-20732
topografía del sector se caracteriza por presentar pendientes bajas de tipo llanura
y con facetas de planicies aluviales. Las corrientes de agua principales son el río
Hacha y las quebradas La Perdiz y La Sardina que bordean al área urbana del
municipio. La zona presenta un régimen de lluvia anual multianual alta y variable
de aproximadamente 3645 mm, el periodo más seco del año corresponde al mes
de enero y el periodo más lluvioso a los meses entre mayo y julio; la temperatura
media del sector es de 26ºC.
4
AUS-20732
Figura No. 1. Localización del municipio de Florencia en el contexto nacional y

departamental.
5
AUS-20732
Figura No. 2. Localización específica del Puente sobre el Río Hacha.
6
AUS-20732
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO DEL NUEVO PONTEADERO
En el área sur del municipio de Florencia sobre la Calle 6 con Carrera 19,
actualmente se encuentra un puente colgante peatonal, estructurado en concreto
con cables de acero y plataforma en lámina, con una luz de 45 m
aproximadamente y un ancho 4 m, que pasa sobre el Río Hacha. Actualmente el
puente está siendo utilizado por peatones, motociclistas y automóviles (públicos y
particulares). Debido a la expansión urbana del municipio, se tiene contemplado la
construcción del puente definitivo cumpliendo con la normatividad vigente.
En el Plano No. 1 se muestra el puente proyectado con un perfil longitudinal. Tal
como se muestra en el plano indicado, el puente tendrá una sola luz de 83 m de
longitud con dos estribos en concreto reforzado, uno en la margen derecha y otro
en la margen izquierda. La superestructura del puente será metálica.
Como se observa en el perfil longitudinal, el Estribo Costado Florencia tiene un
nivel de terreno actual en la cota 256 msnm y el Estribo Costado San Juan de
Barro y Parcelas en la cota 252 msnm.
Al realizar la investigación geotécnica, se ubicaron las perforaciones en los sitios
de los estribos y se determinaron las siguientes cotas:
7
AUS-20732
• Estribo Costado Florencia: Cota 251.69 msnm
• Estribo Costado San Juan de Barro y Parcelas: Cota 249.39 msnm
El diseño estructural fue realizado por el Ingeniero Hernando Zambrano en Julio
de 2019.
En el diseño realizado se estableció una fundación mediante pilotes con ocho
elementos por estribo y se calculó la capacidad requerida en los apoyos de las
pilas o pilotes traseros y delanteros, tanto en el estado límite de resistencia, como
en el estado límite extremo. Se determinó un elemento tipo pilote de 1.5 m de
diámetro con una longitud de 10 m, obteniendo lo siguiente:
8
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9
AUS-20732
10
AUS-20732
11
AUS-20732
12
AUS-20732
13
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6. EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO Y ENSAYOS DE LABORATORIO
Para el estudio geotécnico efectuado en Junio de 2019 se efectuaron 3
perforaciones con las siguientes profundidades y ubicación:
Figura No. 3. Ubicación de los sondeos del año 2019 en el área del proyecto.
14
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Como complemento a las perforaciones realizadas en el año 2019, se efectuaron
2 nuevas perforaciones así:
PROFUNDIDAD COTA
PERFORACIÓN COORDENADAS
(m) (msnm)
Estribo Costado 1°36’20.68” N
12 251.69
Florencia P1 75°36’33.19” W
Estribo Costado San Juan 1°36’18.64” N
20 249.39
de Barro y Parcelas P2 75°36’34.39” W
Las perforaciones fueron realizadas con un taladro rotatorio de alta capacidad con
el fin de atravesar los depósitos aluviales más superficiales y penetrar en la roca
espesores de 8 y 11 m.
En las perforaciones se obtuvieron muestras remoldeadas para su clasificación
visual y para realizar ensayos de clasificación, granulometría y humedad y en la
roca muestras en la barrena con broca de diamante para efectuar ensayos de
carga puntual. Por las características de la roca no fue posible realizar ensayos de
compresión simple.
Los perfiles estratigráficos de las perforaciones y su localización se presentan en
las Figuras No. 4 y 5 y los ensayos de laboratorio en el Anexo A.
15
AUS-20732
7. SUBSUELO
7.1 Geología Regional
El área de estudio está localizada en el flanco orientan de la Cordillera Oriental de
Colombia, donde su expresión estructural le procede regionalmente por fallas del
Borde Llanero a nivel regional. A nivel regional se caracteriza por la presencia de
rocas de la formación Pepino con una litología predominante de segmentos
arcillosos, arenosos y conglomeráticos. Las rocas varían en edad desde unidades
Cretácicas hasta depósitos cuaternarios, Figura No. 6.
E6e7p
Área de Trabajo Q1
Q2al
t
N1n3
or
Figura No. 6. Geología regional de la zona de estudio (Fuente: Mapa Geológico

Plancha 413 - Florencia septiembre de 2015).
16
AUS-20732
7.2 Estratigrafía
7.2.1 Cenozoico
• Formación Pepino (e6e7pe)
Fue definida por Saville y Rodríguez donde se realizó una descripción de un
intervalo de conglomerados, arenitas y arcillolitas, litológicamente la formación se
divide en tres miembros.
• Miembro inferior: conformado por capas muy gruesas a medianas,
subtabulares de sublitoarenitas de grano grueso y medio, localmente
conglomeráticas con guijos y gránulos de cuarzo, chert gris y feldespato
potásico.
• Miembro medio: consiste en lodolitas grises con laminación plana paralela,
frecuentes niveles bioturbados, restos carbonosos y costras de oxidación con
intercalaciones de capas delgadas a muy gruesas de arenitas (sublitoarenitas y
litoarenitas) de grano medio a grueso localmente con gránulos y guijos de chert
gris y negro.
17

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MANUAL DE RESPONSABILIDADES - HSEQ

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

DESCRIPCIÓN DEL ROL

PROCESO GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN HSEQ

REQUERIMIENTOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

1. PERFIL TÉCNICO Y HSE

➢ Profesional en cualquier área

☒ Análisis De Problemas (Ap) ☐ Habilidades En Sistemas (Hs)

3. RESPONSABILIDADES BÁSICAS DEL CARGO

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

➢ Generar espacios para trabajadores, que permitan la solución de conflictos.

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

DESCRIPCIÓN DEL ROL

PROCESO GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN HSEQ

REQUERIMIENTOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

1. PERFIL TÉCNICO Y HSE

➢ Profesional en cualquier área

☒ Análisis De Problemas (Ap) ☐ Habilidades En Sistemas (Hs)

3. RESPONSABILIDADES BÁSICAS DEL CARGO

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

➢ Autónoma: Tomar decisiones que afecten el funcionamiento del Sistema de la organización.

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

DESCRIPCIÓN DEL ROL

PROCESO GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN HSEQ

REQUERIMIENTOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

7. PERFIL TÉCNICO Y HSE

➢ Certificación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas.

☒ Análisis De Problemas (Ap) ☐ Habilidades En Sistemas (Hs)

9. RESPONSABILIDADES BÁSICAS DEL CARGO

➢ Cumplir los lineamientos del programa de protección contra caídas.

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

➢ Autónoma: Tomar decisiones que afecten el funcionamiento del Sistema de la organización.

11. RENDICIÓN DE CUENTAS

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

PROCESO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REQUERIMIENTOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

1. PERFIL TÉCNICO Y HSE

☒ Análisis De Problemas (Ap) ☒ Habilidades En Sistemas (Hs)

☒ Desarrollo De Colaboradores (Dc) ☒ Liderazgo (L)

3. RESPONSABILIDADES BÁSICAS DEL CARGO

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

El Director de Proyecto tiene autoridad para:

➢ Seleccionar al personal y proveedores requeridos para ejecutar el Proyecto.

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

PROCESO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REQUERIMIENTOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

1. PERFIL TÉCNICO Y HSE

☒ Análisis De Problemas (Ap) ☒ Habilidades En Sistemas (Hs)

☒ Desarrollo De Colaboradores (Dc) ☒ Liderazgo (L)

3. RESPONSABILIDADES BÁSICAS DEL CARGO

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

➢ Identificar y documentar las causas de no conformidades detectadas internamente, por el cliente o su

Un Residente de Obra o Profesional de Proyecto tiene autoridad para:

REV. 17 03/05/2020 SC-001-002

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

PROCESO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REQUERIMIENTOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

1. PERFIL TÉCNICO Y HSE