SISTEMA DE GESTION HSEC

8500088624WT–PL–SSOMA-XX
“Proyecto Los Colorados Extensión (LCE)
Water Tanks & Distribution"

MINERA ESCONDIDA

REV. FECHA ELABORADO REVISADO CALIDAD REVISADO SSOMA APROBADO ADM.

B 27-06-2016 Nombre: César Tapia G. Nombre: Rodrigo Grandon Nombre: Eduardo Palta Nombre: Manfred Goehring

Fecha: 27-06-2016 Fecha: 27-06-2016 Fecha: 27-06-2016 Fecha: 27-06-2016

Firma: Firma: Firma: Firma:

TOMA DE CONOCIMIENTO CLIENTE

Cliente Nombre Fecha Firma

TOMO DE CONOCIMIENTO MEL

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Fecha:12/06/2016 Revisión: B Página 2 de 9

1. PRESENTACION

Entendiendo que la principal riqueza de nuestra organización es el recurso humano, así como también el medio
ambiente en el cual nos desenvolvemos, hemos creado un Sistema de Gestión HSE, basado en el SIGMEL,
que consiste en una serie de documentos y herramientas que determinan como nuestro hacer el trabajo de
manera correcta. De esta manera, evidenciaremos cumplimiento a nuestro plan de Seguridad y Salud
ocupacional de nuestro proyecto.

El propósito y filosofía principal de este Sistema es el camino al CERO DAÑO orientado a mantener el control
sobre las condiciones del entorno de trabajo, maquinaria y equipos y sobre el comportamiento de las personas
que trabajan en los proyectos que realiza Arrigoni Ingeniería y Construcción en Minera Escondida.

El Camino a Cero Daño está enfocado a la formación de las personas para que tomen las decisiones correctas
y que nuestros sistemas garanticen un lugar de trabajo sin impacto adverso sobre las personas, el medio
ambiente o la comunidad.

2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Define requerimientos de desempeños obligatorios en Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidades para
el establecimiento del Programa de Gestión HSEC.

El Estándar de Gestión HSEC se basa en el ciclo PDCA (planear, hacer, chequear y actuar), también conocido
como el ciclo de mejora continua, manteniendo el elemento de liderazgo como el eje central del mismo.

Consiste en 7 elementos con sus respectivos sub-elementos requeridos para cubrir todos los aspectos de
gestión relativos a nuestra actividad.
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3. PLANES O ELEMENTOS DE GESTIÓN, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

Para el desarrollo del Plan de Gestión de la Organización, se han considerado 7 planes. Estos planes o
Elementos son:

ELEMENTOS DEL PLAN

ELEMENTO 1  LIDERAZGO

ELEMENTO 2  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ELEMENTO 3  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ELEMENTO 4  GESTIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

ELEMENTO 5  ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

ELEMENTO 6  REQUISITOS LEGALES, CORPORATIVOS Y COMPROMISOS

ELEMENTO 7  ASEGURAMIENTO Y ACCIÓN CORRECTIVA

3.1 Elemento N°1

LIDERAZGO

Compromiso: Los líderes de la organización deben mostrar un compromiso visible con HSEC y, en particular,
proveer los recursos necesarios para alcanzar objetivos HSEC propuestos

Liderazgo: El liderazgo visible incluye ser un ejemplo personal en el trabajo diario y contribuir activamente a las
actividades HSEC como auditorias, inspecciones, visitas, etc. Los gerentes y administradores son responsables
de mantener una cultura de conciencia HSEC para que la prevención de riesgos de accidentes sea una parte
integral y reconocida de nuestras actividades diarias

Accountability: Todas las personas que pertenecen a Arrigoni Ingeniería & Construcción, entienden su
responsabilidad y demuestran compromiso en materias HSE, realizando un Liderazgo visible y tangible durante
el desarrollo del proyecto a desarrollar.

Los empleados y contratistas deben ser empoderados para detener un trabajo o negarse a trabajar, en
situaciones donde exista el potencial de un peligro no controlado. Cuando el trabajo o una actividad ha sido
detenida por esta razón, el responsable a cargo correspondiente debe comprobar que el peligro o preocupación
es evaluada adecuadamente y con un control de los riesgos antes de reiniciar la obra/el servicio/actividad.

INDICADOR Frecuencia Mínimo Meta

1.- Revisión interna por la Gerencia de Programa HSEC Semestral 1 1

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2.- Cierre de hallazgos de Revisión por la Gerencia V/s Semestral 90% 100%
Cantidad de Hallazgos

3.- Reunión gerencial con línea de mando bimensual 90% 100%

4.- Reunión administrador de contrato con línea de mando Semanal 90% 100%

5.- Mediciones de los KPI Proyecto Mensual 90% 100%

6.- Toma de conocimiento “Detener o no realizar trabajos, si Al inicio 90% 100%

no se encuentran controlados los riesgos

3.2 Elemento N°2

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La gestión HSE forma parte de la planificación del negocio, las políticas y objetivos estarán orientados al
mejoramiento continuo para nuestro proyecto.

Políticas: El alto mando de la empresa serán los responsable por el cumplimiento de las políticas y valores.
Predicando con el ejemplo hacia todos los trabajadores.
• Política de Seguridad Salud y Medio Ambiente: Documento por medio del cual la alta dirección de la
organización da a conocer sus intenciones para la gestión en temas sobre salud, seguridad y medio ambiente.
• Política de alcohol y drogas: Documento por medio del cual la alta dirección de la organización da a
conocer sus intenciones para la gestión en el tema de alcohol y drogas.

Objetivos y Metas: El alto mando de la empresa deberá identificar los objetivos de HSEC y las expectativas de
rendimiento, teniendo en cuenta las opiniones de sus equipos de trabajos.

Estrategia: La gestión HSEC debe ser parte integral de la planificación estratégica.

Para lograr el cumplimiento del propósito los objetivos y metas del elemento de gestión 2, Arrigoni Ingeniería &
Construcción., dispondrá de los siguientes documentos asociados:

• Programa anual HSE: Documento aprobado por la alta dirección en el cual se describen las actividades
a realizar para dar cumplimiento con la política HSE de la organización, los objetivos corporativos y también la
determinación de responsabilidades.
• Planteamiento de Objetivos y Metas: Definición de Objetivos y Metas alcanzables en el tiempo y con
plazos establecidos. Cumplimiento de los compromisos, planes de acción y programa mensual de actividades
entregadas a la línea de mando.

INDICADOR Frecuencia Mínimo Meta

1.- Difusión de Políticas Cada vez 90% 100%

2.- Revisión Programa HSEC interna por la Gerencia Semestral 1 1

3.- Programas Personalizados HSEC a Línea de Mando Mensual 90% 100%

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4.- Procedimiento de objetivos y metas Al Inicio 90% 100%

5.- Documentar Plan de cierre Al inicio 1 1

3.3 Elemento N°3

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

Los líderes de la empresa, deberán asegurar que el nivel de competencia de sus equipos de trabajo sea el
correcto y esperado para cumplir con las actividades asignadas, caso contrario proveer el entrenamiento
necesario para alcanzar el nivel de competencia adecuado.

Estructura Organizacional Deberá existir un departamento HSEC para soporte de todos los roles y
responsabilidades HSEC del equipo de trabajo.

Responsabilidades Organizacionales: Toda la línea de mando será individualmente responsables de todas

las cuestiones HSEC relativas a su actividad, velando porque cada uno de sus trabajadores tengan
responsabilidades HSEC en sus respectivas descripciones de cargo y que sean claramente informadas.

Entrenamiento y Competencias: Se llevaran a cabo programas de capacitación para asegurar que todos los
trabajadores son competentes para cumplir con sus responsabilidades. Los requisitos de competencia de todas
las posiciones serán evaluados y actualizados según sea necesario. Se deberá mantener un registro
actualizado de capacitación y competencia de los empleados.

Gestión de la Información: Deberán existir procesos efectivos de comunicación para asegurar la debida
circulación de información en toda la organización

Para el cumplimiento del propósito del elemento de gestión 3, Arrigoni Ingeniería & Construcción, dispondrá del
siguiente documento asociado:

• O.D.I.
• Programa de Capacitación
• Procedimiento de comunicación

INDICADOR Frecuencia Mínimo Meta

1.- Organigrama empresa y HSEC Al inicio 100% 100%

2.- Descripción del cargo Al Inicio 100% 100%

3.- Registro O.D.I Cada Vez 100% 100%

4.- Revisión programa de Capacitación Mensual 90% 100%

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5.- Capacitación Herramientas Preventivas Cada Vez 100% 100%

5.- Charlas integrales Mensual 75% 100%

6.- Flujograma de Comunicación Cada Vez 90% 100%

3.4 Elemento N°4

GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Proveedores y contratistas deberán ser gestionados de forma tal de asegurar que sus productos y servicios
cumplan con los estándares HSEC aplicables.

Selección y evaluación de empresas: Las empresas contratistas y proveedoras serán evaluadas, calificadas y
seleccionadas en base a su capacidad para ofrecer un producto de calidad (Reglamento de Salud, Seguridad,
Medio Ambiente Especial para empresas contratistas y Subcontratistas de Minera Escondida).

Administración de contratos: Los contratistas y proveedores deberán ser gestionados de forma tal de
asegurar que su desempeño HSEC Cumple con los requisitos contractuales. Con este fin, deberá existir
procesos que fomenten una comunicación efectiva con los contratistas.

Para el cumplimiento del propósito del estándar de gestión 04 Arrigoni Ingeniería & Construcción., dispondrá
el siguiente documento asociado, el que actúa de la manera siguiente:

INDICADOR Frecuencia Mínimo Meta

1- Carpetas de arranque Subcontratos Al inicio 100% 100%

2.- Pauta de evaluación de empresas contratistas Cada vez 90% 100%

3.- Reglamento para Empresas Contratistas Cada Vez 100% 100%

4.- Contrato Comercial Cada Vez 100% 100%

5.- Flujograma de comunicación con proveedores y Cada Vez 90% 100%

contratistas.

6.- Auditoria a empresas contratistas Trimestral 90% 100%

3.5 Elemento N°5

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Un adecuado análisis y control de riesgos y peligros proporciona la información necesaria para la prevención de
estos riesgos y mitigan el impacto de nuestras operaciones en la salud y seguridad de nuestros trabajadores.
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Identificación y priorización de los riesgos: Los riesgos serán identificados, evaluados y clasificados para
todas las actividades desarrolladas en Minera Escondida.

Control de Riesgo: Los peligros identificados y los riesgos evaluados así como también las medidas de control
deberán ser comunicadas a todo el nivel de la organización y responsable de su gestión. Se mantendrá
informado a todos los trabajadores acerca de los peligros y riesgos evaluados y sus medidas de prevención y
mitigación necesarias.

Estándares Minera Escondida: Los estándares y procedimientos aplicables en Minera Escondida serán
definidos y mantenidos para todas las actividades que realiza la empresa.

Respuesta de Emergencias: Se deberá contar con plan de emergencias pertinente según la naturaleza de las
operaciones y sus riesgos. Estos planes deben ser actualizados, comunicados y practicados regularmente.

Gestión del cambio: Se utilizara un sistema común para administrar la gestión del cambio y para registrar
todas las desviaciones, su causa, su aprobación formal y las medidas de control alternativas. Las desviaciones
detectadas tendrán relación con; Términos y condiciones contractuales, ámbito de trabajo, requerimientos
legales y/o corporativos, procedimientos, instructivos, estándares y normas técnicas.

INDICADOR Frecuencia Mínimo Meta

1.- Procedimiento administración de Riesgos Al inicio 100% 100%

2.-Revisión de Inventarios de Riesgo del proyecto Trimestral 90% 100%

3.- Difusión Matriz de Riesgos Cada vez 90% 100%

4.- Auditoria de estándares HSEC Mensual 90% 100%

5.- Listado de procedimientos actualizado Cada vez 100% 100%

6.- Difusión de Procedimientos Cada vez 100% 100%

7.- Procedimiento respuesta ante emergencias Cada vez 100% 100%

8.- Programa de simulacros Semestral 90% 100%

9.- Llevar registro documentado de los cambios propuestos, la

evaluación realizada así como la decisión de implementación
Cada vez 90% 100%

3.6 Elemento N°6

REQUISITOS LEGALES, CORPORATIVOS Y COMPROMISOS

Los requisitos HSEC legales, reglamentarios y otros deben estar identificados, accesibles, entendidos y
cumplidos en todo nivel organizacional.
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Identificación de requerimientos: Cada área debe identificar los requisitos HSEC legales, corporativos y de
toda indole relativos a su actividad. Estos deben estar claramente documentados y su cumplimiento verificado
regularmente.

Implementación y gestión de requerimientos: Los requerimientos HSEC identificados en la organización

deberán ser correctamente gestionados; Requerimientos de Salud e Higiene, Requerimientos de Medio
Ambiente y Requerimientos de Seguridad.

Gestión HSEC en el proyecto: Todo y cada uno de los procesos de cualquier índole en el proyecto deberán
enmarcarse en los lineamientos HSEC definidos en la organización, por lo tanto la Gestión HSEC estará
presente en todos ellos.

INDICADOR Frecuencia Mínimo Meta

1.- Procedimiento de requisitos legales Al Inicio 100% 100%

2.- Matriz de aspectos Legales HSEC Semestral 90% 100%

3.- Auditoria Matriz de aspectos legales Trimestral 90% 100%

4.- Difusión Aspectos legales a línea de mando Cada vez 90% 100%

5.- Reporte y seguimiento de incumplimiento Cada vez 90% 100%

6.- Cumplimiento programa de Salud Semestral 90% 100%

7.- Cumplimiento Plan de gestión ambiental Semestral 90% 100%

8.- Programa anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Semestral 90% 100%

9.- Revisión Gestión HSEC Semestral 90% 100%

3.7 Elemento N°7

ASEGURAMIENTO Y ACCIÓN CORRECTIVA

Propósito

Deberán existir sistemas para monitorear el desempeño y resultados de la gestión HSEC frente a las
expectativas, el cumplimiento de las políticas aplicables de HSEC, estándares y otros requerimientos y los
resultados de los esfuerzos de mejora continua

Reporte e Investigación de Accidentes / Incidentes / No Conformidades: En cada área se fomentara el

reporte de no conformidad y registro de todos los eventos HSEC. Los eventos graves y potencialmente graves
serán investigados y analizados, y las lecciones aprendidas de esta investigaciones serán comunicadas y las
acciones correctivas implementadas.
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Auditoria y Monitoreo: La empresa organización deberá conducir auditorias y revisiones para asegurar la
implementación y eficacia del sistema de Gestión HSEC.

Acciones Correctivas y Preventivas: La empresa implementara acciones correctivas, preventivas y

programas de mejora continua para todas las áreas y deberá involucrar a todos los trabajadores.

Gestión de Reconocimientos: Se contara con programa de reconocimiento para estimular la participación de

trabajadores y proveedores/contratistas en el proceso de mejora continua HSEC.

Revisión del Desempeño: Los Indicadores clave de desempeño (KPI) serán identificados, medidos y
revisados para asegurar la mejora continua HSEC.

INDICADOR Frecuencia Mínimo Meta

1.- Procedimiento Gestión e Investigación de Incidentes Al inicio 90% 100%

2.- Análisis de Investigación de Incidentes Cada Vez 90% 100%

3.- Listado de Incidentes del proyecto Mensual 90% 100%

4.- Reporte de Alertas tempranas Mensual 75% 100%

5.- Plan de auditorias Mensual 90% 100%

6.- Implementación y Seguimiento de Acciones preventivas y Cada vez 90% 100%

correctivas

7.- Programa de Reconocimiento HSE Mensual 90% 100%

8.- Auditoria sistema de gestión HSE Semestral 90% 100%

9.- Revisión Indicadores de desempeño KPI Trimestral 100% 100%