CODIGO

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION VERSION

POR LA DIRECCION FECHA
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1. OBJETIVO

La revisión por la dirección se hace con el fin de evaluar el Sistema de Gestión de Sotipet, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Incluyendo el análisis de
oportunidades de mejora y la toma de decisiones.

2. ALCANCE

Aplica a los elementos que componen el Sistema de Gestión de Sotipet y es responsabilidad del
Líder Administrativo su ejecución.

3. DEFINICIONES

3.1. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

3.2. Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan

los resultados planificados.

3.3. Efectividad: Capacidad del sistema para ser eficiente y eficaz.

3.4. Indicador de Gestión: Parámetros establecidos para medir la efectividad del

sistema de gestión.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1. La revisión por la dirección se realiza cada por lo menos una vez al año.

4.2. Cuando exista temas prioritarios o existe evidencia de incumplimiento crítico del
Sistema de Gestión, se podrá realizar reuniones extraordinarias con el propósito de
mantener informada a la gerencia e implementar soluciones oportunas.

4.3. El informe de revisión para la dirección debe contener como mínimo la siguiente
información (datos de entrada):

 Estado de cumplimiento de las políticas y objetivos y programas de Calidad,

Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en relación a la planeación
estratégica de la organización.
 Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas por la
dirección.
 Estado del Programa Anual de Auditorías y resultados de las auditorías
internas.
 Informe de Quejas y Reclamos.
 Reporte y evaluación de No Conformidades, accidentes e incidentes.
 Estado de las acciones correctivas y preventivas.
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 Desempeño de los procesos y conformidad del producto.

 Verificación del cumplimiento con los requisitos legales, regulatorios y otros.
 Impacto de nuevos requerimientos legales, del negocio o del cliente que
pondrían afectar a la organización.
 Revisión de los riesgos laborales e impactos ambientales.
 Retroalimentación del cliente y comunicaciones con partes interesadas.
 Resultados de actividades de RS con los grupos de interés identificados
 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión.
 Recomendaciones para la mejora.

4.4. Las decisiones tomadas durante la revisión por la dirección se enfocan en mejorar
el sistema, los procesos, los productos y servicios ofrecidos, estableciendo los
recursos apropiados para ejecutar las actividades planificadas de manera eficaz.

4.5. De acuerdo con los hallazgos la dirección modifica la política, los objetivos o
cualquier otro elemento del sistema Gestión de la Calidad en función de mejorar el
desempeño de la compañía.

4.6. El coordinador HSEQ con el apoyo de los Lideres de área, son los encargados de
recopilar la información y consolidarla en el informe para la revisión por la
dirección.

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Ítem Descripción Registro

Al inicio de cada año calendario el Líder Administrativo
establecen las fechas para realizar la revisión del
Sistema de Gestión, esta revisión se debe realizar Cronograma de actividades de
1
mínimo una (1) vez al año, y deberá ser incluida en el HSEQ.
cronograma de actividades por parte del Coordinador
HSEQ.
El Coordinador HSEQ se encarga de preparar el informe
con los datos de entrada, teniendo en cuenta como Informe de la revisión por la
2
mínimo los definidos en el numeral 4.3 de este dirección.
procedimiento.
El coordinador HSEQ convoca a la dirección (Líder
3 Administrativo) acorde a la fecha definida, para Correo electrónico.
proceder a realizar la revisión.
Una vez reunidos la dirección y coordinador de HSEQ
dan inicio a la revisión. Esta deberá abordar la totalidad
del informe, analizando los recursos, controles, las
4 N/A.
causas de las desviaciones encontradas, oportunidades
de mejora y estableciendo las respectivas soluciones,
responsabilidades, recursos requeridos y plazos.
5 Fruto del análisis del informe, la dirección decide que Acta de revisión por la
decisiones se tomarán, las cuales pueden llegar a dirección R-P-G-001.
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afectar el Sistema de Gestión Integrado QHSE. Los

resultados, observaciones, recomendaciones y
conclusiones deberán ser plasmados en el formato
“Acta de revisión por la dirección”.
El Coordinador de HSEQ informará a todos los líderes de
proceso y coordinadores el resultado de la revisión
gerencial. En unión a ellos se deberán elaborar los
planes de acción que den respuesta a las
observaciones, conclusiones, recomendaciones y
compromisos generados por la revisión gerencial.
6 Planes de acción.
Los planes de acción deben contemplar acciones
correctivas, preventivas, planes de mejora y acciones
relacionadas con posibles cambios en las políticas,
objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado
HSEQ.
El coordinador de HSEQ deberá comunicar el resultado
de la revisión gerencial a las diferentes áreas de
SOTIPET, enfatizando especialmente en las actividades,
responsabilidades, recursos y plazos establecidos dentro Registros de comunicación:
7 de los planes de acción. Registros de asistencia.
Correo electrónico.
La comunicación podrá realizarse publicando la copia
del resultado de la revisión en la cartelera o ser
enviada vía e-mail ó mediante charla.
El Coordinador HSEQ realizará seguimiento a la
implementación de los planes de acción generados a
8 Planes de acción.
partir de la revisión por la dirección, garantizando el
cierre de las actividades propuestas.

MODIFICACIONES DEL INSTRUCTIVO

FECHA VERSIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN REALIZADO POR CARGO

001 P-G-025 Creación del documento Coordinador HSEQ

Se ajusta el procedimiento
incluyendo los requisitos de ISO
002 P-G-001 Coordinador HSEQ
14001:2004 y OHSAS 18001:2007,
se modifico código.

003 P-G-001 Se agrega cuadro de modificaciones Coordinador HSEQ