G-M-01 Manual Del Sgi

ACM PETROLEOS SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Código
SAS G-M-01
NIT 900.796.562-8
MANUAL DEL SISTEMA DE EGSTION Versión Fecha
INTEGRAL 0 Mar-05-2022
REQUISITOS
NORMA NTC - ISO 9001: 2015

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
NORMA NTC – ISO 14001:2015

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
NORMA NTC - ISO 45001:2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin
previa autorización de la empresa
Elaborado / Modificado por: Revisado/Aprobado por:
Firma: Firma:
Nombre: Alexander Téllez Cobos Nombre: Alfredo Ciodaro Mantilla
Cargo: Asesor SGI Cargo: Representante Legal
Fecha: 5-Marzo-2022 Fecha: 5-Marzo-2022
VERS FECHA CONTROL DE CAMBIOS PAGINAS
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D M A
0 5 03 22 Emisión Para revisión y Aprobación 36
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FECHA
COPIA RESPONSABLE CARGO
D M A
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1. OBJETIVOS
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El Objetivo de éste manual es describir el Sistemas de Gestión Integrado de ACM

PETROLEOS SAS.; establecer las políticas de la empresa para prevenir las fallas que afectan
el sistema en el desarrollo de nuestras actividades, con base en requisitos exigidos por las
Normas NTC-ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
Otros propósitos que se pretenden con el Manual de Sistemas de Gestión Integrado Integral es:
 Implementar y mantener un Sistemas de Gestión Integrado Integral eficaz.

 Suministrar las bases documentales para las auditorias.
 Asegurar la continuidad de este sistema en circunstancias cambiantes.
 Presentar una descripción de los procesos del Sistemas de Gestión Integrado Integral y
sus interacciones.
Aplicación del principio de gestión de calidad
Este documento muestra de manera clara y precisa el Sistemas de Gestión Integrado

implementado para la Empresa bajo el enfoque de procesos y teniendo como punto de partida
los principios de gestión de la calidad ASI:
 Enfoque al cliente: Tomando como razón de ser la necesidad de satisfacer

necesidades reales y potenciales a nuestros clientes.
 Liderazgo: Mediante la planeación estratégica y el despliegue de esta a la

organización.
 Participación de personal: Involucramiento del personal a nivel administrativo y

operativo en la implementación y mejora del Sistemas de Gestión Integrado de la
calidad.
 Enfoque basado en procesos: Dando empoderamiento a todos los procesos que se

desarrollan en la Empresa.
 Enfoque del sistema para la gestión: Interrelacionando los procesos para conformar
un todo durante la prestación de los servicios.
 Mejora continua: Implementando desde las directrices y política de la empresa, la

mejora continua en el desarrollo de los procesos.
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 Enfoque basado en hechos para el Sistemas de Gestión Integrado: Mediante

actividades de seguimiento y medición, las cuales permiten evidenciar el desempeño.
 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios del

gana gana con proveedores y subcontratistas
2. ALCANCE Y EXCLUSIONES
El alcance certificado por ISO 9001:2015, ISO 14001-2015 e ISO 45001:2018 es:
“Limpieza químico-mecánica , pruebas hidrostáticas y neumáticas, secado con

nitrógeno y aire seco, bombeo de fluidos a baja y alta presión a líneas de hidrocarburos
y derivados en oleoductos, gasoductos, poliductos y plantas industriales petroquímicas”
7.3 DISEÑO Y DESAROLLO:
No Aplica
3. RESPONSABILIDADES
Gerente
 Aprobar el contenido del manual y sus anexos cada vez que se modifique algunos de
ellos.
Coordinación CASST
 Incorporar los cambios, autorizados por el Gerente

 Controlar la publicación y distribución a los empleados autorizados
 Actualizar permanentemente las copias controladas del manual
 Activar y mantener actualizado el origen del manual
4. MISION:
ACM PETROLEOS SAS; es una organización que tiene como propósito la satisfacción plena
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de las necesidades y expectativas de sus clientes en el desarrollo de proyectos de ingeniería

civil y mecánica.
La organización buscará permanentemente el desarrollo integral de su talento humano, así

como innovación en sus líneas de producción para mantener los estándares de calidad y la
capacidad de producción que permitan la retribución justa y equitativa del producto para sus
clientes, basando sus procesos en una mejora continua.
5. VISION:
ACM PETROLEOS SAS; será en el 2025 una organización líder en el sector hidrocarburos,
además será reconocida como una empresa eficiente, en el desarrollo de proyectos de
ingeniería civil y mecánica.
6. POLITICAS
6.1. POLÍTICA DE CASST
ACM PETROLEOS SAS; somos una empresa dedicada a la ejecución de proyectos de obras
civiles y mecánicos, somos conscientes de nuestra responsabilidad respecto a la protección del
personal, el cuidado del medio ambiente y la atención de nuestros clientes, por lo cual
formulamos los siguientes compromisos:
 La alta dirección de la empresa, asume la responsabilidad de promover ambientes de
trabajo sano y seguro, mediante la realización de programas orientados al fomento de
una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de
trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control del
ausentismo y a la preparación para emergencias
 Cumplir los requisitos legales aplicables en SSTA y de otra índole, vinculando a las
partes interesadas en el Sistema de Gestión Integral y destinando los recursos
humanos, físicos y financieros necesarios.
 Buscamos de manera responsable la satisfacción de nuestros clientes, a través de una
identificación clara de sus requerimientos por medio de canales de comunicación
efectivos y una entrega de equipos de óptima calidad, soportados por un servicio de
excelencia, con base en la confianza mutua y personal calificado.
 Establecemos un compromiso real con nuestro entorno, identificando, minimizando y
controlando los impactos ambientales y en la comunidad producto de nuestras
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operaciones; y por sobretodo, previniendo cualquier tipo de contaminación que dañe el

ambiente en el que vivimos y trabajamos.
 Manifestamos nuestro compromiso para ser actores relevantes en el mercado del
arriendo de maquinarias y equipos a través de un estilo de liderazgo efectivo, el
mejoramiento continuo de nuestros procesos, y una gestión eficiente e innovadora que
conduzca a la organización a un desarrollo permanente
 Todos los empleados y contratistas tendrán la responsabilidad de cumplir con las
normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y
productivo.
 La dirección de ACM PETROLEOS SAS se compromete a difundir de manera honesta
estos principios entre todo su personal a través de los canales establecidos, pues esta
declaración representa a todos y cada uno de quienes conforman la empresa.
ALFREDO CIODARO MANTILLA

GERENTE
6.2. POLITICA DE NO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ALCOHOL Y

TABAQUISMO EN EL AMBITO LABORAL
ACM PETROLEOS SAS, ha definido y establecido una política de no consumo de Alcohol,

Tabaco y Drogas Psicoactivas para prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar de sus
trabajadores y contratistas, mejorando la calidad de vida, que permita un adecuado desempeño
y competitividad del personal y de la empresa, así como el fomento de estilos de vida y trabajos
saludables, igualmente mantener ambientes sanos o lugares de trabajo óptimos que permita
alcanzar los más altos estándares en Seguridad, y Productividad.
La empresa es consciente que el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción y el abuso de

sustancias alucinógenas y enervantes por parte de sus trabajadores, tienen efectos adversos
en la capacidad de desempeño y afectan considerablemente la salud, seguridad, eficiencia y
productividad.
La indebida utilización de medicamentos formulados, posesión, distribución, venta de drogas no

recetadas o de sustancias alucinógenas y enervantes, consumo de alcohol y tabaco en el
desarrollo del trabajo en cada una de las áreas de trabajo, además presentarse a trabajar bajo
el efecto del alcohol, drogas o sustancias alucinógenas y enervantes o que creen dependencia,
está estrictamente prohibido y constituye justa causa para terminar la relación contractual.
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La empresa podrá realizar pruebas de alcohol y drogas directamente o a través de terceros,

cuando existan razones para sospechar de abuso de alcohol y drogas, cuando sus
trabajadores y contratistas estén involucrados en un incidente y deba descartarse una relación
con uso o abuso de estos; siendo el resultado de “CERO” tolerancia para la operación en
nuestra Empresa. Los contratistas y sus trabajadores que consideren tener problemas de
dependencia de alcohol o drogas, deben buscar asesoría y seguir un tratamiento, en forma
inmediata y apropiada, antes que el problema se convierta en un obstáculo para un adecuado
desempeño.
ALFREDO CIODARO MANTILLA

GERENTE
7. OBJETIVOS DEL SGI.
1. Establecer las directrices de la planeación estratégica de la empresa y definir los

aspectos necesarios para la ejecución del SGI.
2. Garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado CASST, mediante la

identificación de oportunidades de mejora, reporte y tratamiento de las acciones
correctivas y/o preventivas, la realización de auditorías y las encuestas de satisfacción
del cliente.
3. Garantizar la eficacia de las operaciones internas
4. Mantener y Controlar los equipos de la operación disponibles, asegurando la

continuidad de la operación de los procesos en los cuales participan.
5. Prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y evitar impactos ambientales

significativos, en la realización del producto
8. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
GERENTE
CONTADORA
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Coordinador Administradora Coordinador Supervisor Obra

Producción CASST
Oficial
Auxiliar Inspector SST
Operarios Administrativa
Obreros
9. VALORES CORPORATIVOS
Con el fin de garantizar la producción de Pintura, resinas, pegantes y ejecución de proyectos de

ingeniería civil, ACM PETROLEOS SAS. Cuenta con cinco (5) valores corporativos que
permiten alinear a los empleados con los objetivos estratégicos de la compañía, los cuales son
importantes promoverlos en el día a día.
 RESPONSABILIDAD: Es el claro conocimiento de las situaciones, realidades y un

compromiso con las consecuencias personales e institucionales de asumir una actitud,
de ejecutar una acción o en la toma de decisiones. El ejercicio cabal y consciente de
este valor nos conducirá necesariamente hacia la productividad, la eficacia social y la
optimización de los recursos. Cumpliendo oportunamente nuestro compromiso de
cobertura, continuidad y calidad de servicio.
 RESPETO: Actitud de consideración hacia las demás posiciones, especialmente hacia

el otro. Se genera cuando se involucra el concepto de persona, como elemento
generador de opciones y acciones en beneficio propio e institucional, que merece
atención y reconocimiento. El ejercicio pleno de éste valor garantiza ante todo una
excelente calidad de relaciones, lineamientos claros de atención y un ambiente
institucional sano y re confortable.
 TRABAJO EN EQUIPO: Es la capacidad para cooperar activamente con los objetivos

comunes, adecuando los propios intereses de la organización, incluye la capacidad de
interacción, para efectos de intercambiar información, buscar asistencia y apoyo mutuo
que sirve en la consecución de los objetivos propuestos. Se debe tener claridad de los
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objetivos propuestos por la organización y una participación activa en el desarrollo de

las tareas.
 ACTITUD DE SERVICIO: Es la capacidad de satisfacer y exceder las necesidades y

expectativas de los clientes internos y externos, de forma que se promuevan
experiencias positivas y de largo plazo en el marco de las políticas organizacionales.
Dando respuesta a las necesidades de nuestros usuarios y colaboradores de forma
oportuna, amable y efectiva. Nos posibilita hacer ejercicio pleno de nuestra misión,
visión y objetivos.
 EXCELENCIA EN LA GESTION: Es la preocupación por lograr o sobrepasar los

estándares de excelencia establecidos. Incluye el interés por fijarse metas retadoras y la
disposición de dedicar tiempo para mejorar el rendimiento, intentar algo nuevo y
perseverar en el logro de un propósito. Trabajando en innovar y proponer
modificaciones en los procesos o métodos de trabajo para conseguir mejoras en el
desempeño lo que nos lleva a identificar oportunidades de aprendiz
10. SISTEMAS DE GESTION INTEGRADO CASST
10.1. REQUISITOS GENERALES
ACM PETROLEOS SAS., posee documentado el Sistemas de Gestión Integrado CASST en

base a los siguientes documentos:
Manual del Sistema de Gestión Integral CASST, procedimientos y guías. La organización

procede a la identificación de sus procesos esenciales a través del mapa de procesos.
Las actividades son equivalentes al proceso de soporte para la gestión del sistema integral.
A través de los diferentes procesos esenciales de la empresa quedan definidas dentro de las
caracterizaciones de cada uno de ellos. Estas relaciones quedan definidas gráficamente en los
citados documentos, y a través de la definición de las variables de entrada de cada proceso,
variables de salida, proveedor del proceso, cliente del proceso.
ACM PETROLEOS SAS., define como esenciales los siguientes procesos:
 Gerencial
 Mejora Continua
 Licitación y ejecución
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 Recursos
 SSTA
Para asegurarse que el control de estos procesos sea efectivos, aparte de documentarlos,
ACM PETROLEOS SAS., procede a definir unos indicadores de procesos para efectuar su
seguimiento, las acciones correctivas, preventivas y de mejora al objeto de adoptar dichos
procesos a la línea de la mejora continua.
10.2. REQUISITOS DEL CLIENTE
 Cumplimiento de los plazos de entrega de la producción definidos contractualmente.

 Entrega del producto a satisfacción del cliente en los tiempos y con la calidad certificada
de los productos.
 Conservación del Medio Ambiente
10.3. CLIENTES
ACM PETROLEOS SAS; dentro de sus principales clientes tiene;
OBRAS CIVILES
 ECOPETROL
Los clientes realizarán la encuesta de satisfacción cada que se le despache un producto

solicitado cuando sea un cliente ocasional y si son clientes continuos se realizara
mensualmente.
11. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
La Gerencia de ACM PETROLEOS SAS, en la etapa inicial del proceso de planificación del
sistema de gestión Integral, se aseguró de que el desarrollo e implementación de las
actividades encaminadas al cumplimiento de los requisitos del numeral 4.1 de la norma NTC
ISO 9001:2015 y al logro de los objetivos de calidad trazados, fueran coherentes con el actual
direccionamiento estratégico de la empresa.
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Igualmente, garantiza el mantenimiento del sistema de gestión Integral, revisando mínimo una
vez al año toda la documentación relacionada, con el fin de asegurarse de la conveniencia del
sistema, o de determinar la necesidad de algún cambio y/o la existencia de alguna oportunidad
de mejora. El control ejercido sobre cualquier cambio del sistema, le permite a la Gerencia
asegurar el eficiente desempeño del sistema durante y después de los cambios.
Teniendo en cuenta la importancia de la planificación del sistema de gestión, dentro de proceso

de mejora de la empresa, se incluyó el Proceso de Mejora Continua, el cual tiene como objetivo
vigilar, analizar, mantener y mejorar la eficaz operación de todo el sistema.
Durante la planificación de los procesos de realización se determina, en la medida en que sea

aplicable:
 Los indicadores y objetivos para el proceso.

 La asignación de recursos y la creación de documentos.
 Las actividades asociadas de planeación, ejecución, verificación y mejoramiento
 Los registros necesarios
11.1. Responsabilidad y autoridad:
La alta dirección proporciona evidencia fomentando el liderazgo y su compromiso con el

Sistemas de Gestión Integrado, haciendo participe al personal de las reuniones y publicaciones
por medio de comunicados y su gran interés para servir de apoyo, con el aporte de los recursos
solicitados y necesarios en las actividades de Elaboración e implementación del Sistema.
Estableciendo responsabilidades propias para cada uno de los procesos y actividades, las
cuales están claramente definidas y comunicadas dentro de la Organización.
11.2. Representante de la Dirección
La Gerencia de ACM PETROLEOS SAS., ha determinado delegar las funciones del

Representante de la Dirección del Sistema de Gestión Integrado CASST, a quien en el
organigrama ocupa el Cargo de COORDINADOR CASST, con apoyo del COPASST, quienes
con independencia de otras funciones tienen la responsabilidad de asegurarse que se
establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el eficaz funcionamiento
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del sistema, y que se promueven la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles de la organización.
11.3. Comunicación interna
La comunicación interna en esta Organización se realiza a través de reuniones formales e

informales con todo el personal, ya sea en forma colectiva o individual según se requiera,
también a través de Boletines, Notas y Documentos Publicados en Cartelera. De esta forma se
ido involucrando y haciendo partícipe al personal.
11.4. Revisión por la dirección
Con el fin de lograr un óptimo desempeño del Sistemas de Gestión Integrado CASST, la
Gerencia mínimo una (1) vez al año realiza una revisión por la dirección al Sistemas de Gestión
Integrado Integral donde se asegura de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
Esta revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar

cambios al Sistemas de Gestión Integrado, teniendo en cuenta la evaluación de la política y los
objetivos del sistema y la documentación de apoyo al Sistemas de Gestión Integrado de la
empresa.
De igual forma la Gerencia, se reúne periódicamente y como se defina en el cronograma

CASST, para tomar decisiones para la mejora y/o cambios en el Sistemas de Gestión Integrado
de la Empresa.
11.5. Resultados de la Revisión
Todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del Sistemas de
Gestión Integrado y sus procesos y del producto en relación con los requisitos del cliente y las
necesidades de recursos, se harán tomando como base los resultados de la revisión realizada
por la dirección.
11.6. Auditorías internas
Las Auditorías internas del Sistemas de Gestión Integrado aplican como herramienta hacia la
mejora, permiten evaluar periódicamente la conformidad y eficacia de los Sistemas de Gestión.
Los lineamientos para la realización de las auditorías internas, se establecen en el
“PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS”
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11.7. Gestión de los recursos
La Gerencia garantiza la provisión de recursos en todos los niveles de la organización, para

implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión y aumentar
la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Los recursos básicos necesarios para la eficaz operación en todos los niveles de la
organización, se evidencian en la asignación de recursos de los procesos, la cual describe los
recursos que se necesitan para el desarrollo eficiente de las actividades.
Los recursos necesarios para lograr la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de sus
requisitos, y/o desarrollar un proyecto, serán identificados por los líderes de cada proceso y
asignados por la Gerencia de acuerdo a los subprocesos de Gestión de Competencia de
Personal y Gestión de Compras.
11.7.1. Recursos humanos:
ACM PETROLEOS SAS., dentro de sus procesos de apoyo estableció el proceso de Gestión
de Recursos, con el cual busca asegurar la contratación de personal competente con base en
la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada para desempeñarse en todos los
niveles de la organización.
Este proceso se apoya en formatos y otros documentos del sistema, que le permiten a la
organización seleccionar personal adecuado para cada cargo y los niveles de competitividad
necesarios para lograr la satisfacción del cliente.
11.7.2. Infraestructura
ACM PETROLEOS SAS., determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para

garantizar la eficaz operación de la empresa, esta infraestructura incluye:
a Área de elaboración de los productos, bien dotada.

b Sala de laboratorio
c Equipos para los procesos (Equipo informático tanto hardware como software)
d Servicios de apoyo (vehículos, teléfono, fax, Internet)
11.8. Requisitos Legales
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ACM PETROLEOS SAS., garantiza la identificación y cumplimiento de los requisitos legales

del Sistema de Gestión Integral CASST a través de la Matriz de requisitos legales. En este se
especifica cada una de las normas aplicables, el año de vigencia y el ente que las regula en lo
relacionado con seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y calidad.
La actualización de este se realiza cada que sale un nuevo aspecto legal o cuando se
presenten cambios en el sistema de gestión integral de acuerdo Matriz de requisitos legales y
de otra índole
11.9. Matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos
ACM PETROLEOS SAS., mediante una Matriz de Identificación de Peligros y Valoración

del Riesgo identifican los riesgos inherentes a las actividades que se realizan en la empresa,
se evidencian las directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y
salud en el trabajo, se evalúa el riesgo con el fin de decidir cuales riesgos no son aceptables de
esta forma establecer mecanismo
11.10. Reporte de Accidentes y Casi Accidente:
El personal debe reportar a su jefe inmediato cualquier incidente o accidente, con el objeto de
determinar las acciones correctivas y preventivas para evitar su ocurrencia.
En todos los casos los incidentes y accidentes ocurridos se registran, valoran, notifican e
investigan aplicando el procedimiento de Investigación y reporte de accidentes e incidentes y
siguiendo el Procedimiento para el manejo de accidentes e incidentes
11.11. Medicina preventiva y del trabajo
Exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro

La empresa garantiza que los trabajadores son evaluados médicamente antes de ingresar a
laborar, periódicamente (anualmente) y en el momento de su retiro. Los certificados de aptitud
para el trabajo serán almacenados en un lugar restringido y están bajo custodia del médico
especialista en salud ocupacional y/ SST
11.12. Ausentismo
En el área de recurso humano se gestiona la transcripción de las incapacidades el ingreso al

sistema y el cobro a la EPS; al finalizar el mes se le suministra la información de cada
incapacidad a la Coordinación CASST, el cual le realiza el seguimiento a través los índices de
ausentismo accidentalidad y costos por ausentismo.
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En los casos que se generan enfermedades laborales se le realiza el seguimiento a través del
registro de Seguimiento Medico
11.13. Higiene y seguridad
Tareas críticas/ Se identifican las tareas críticas de acuerdo al Procedimiento para la

identificación de peligro, evaluación y control de riesgos y se implementan los planes de acción
frente a los hallazgos evidenciados dentro de la matriz de identificación de peligros valoración
de riesgos y matriz de aspectos e impactos ambientales, en estas se implementan los controles
operacionales
11.14. Inspecciones planeadas
ACM PETROLEOS SAS., ha determinado un Programa de inspecciones, con el fin de

verificar todos los centros de trabajo de acuerdo con la programación establecida, en las que se
identifican las condiciones anormales repetitivas y se analizan sus causas básicas, se generan
los indicadores de gestión y cumplimiento los cuales son objeto de seguimiento periódico y de
evaluación en la revisión por la dirección
11.15. Equipo de Seguridad y Equipo de Protección e Inspecciones Planeadas
Como resultado de la identificación y evaluación de aspectos y peligros en SSTA se definen

cuáles acciones de control se requieren para las actividades que se desarrollan, estas incluyen
dependiendo de la actividad el uso de EPP al ejecutar las tareas.
A través de la matriz de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles se

identifica la necesidad de establecer controles y de realizar la dotación de EPP, y se efectúa el
suministro a todo el personal manteniendo el registro de su entrega, así como un programa de
inspección de los mismos para asegurar su buen estado.
Las características de los EPP’s suministrados a los empleados cumplen con los Estándares y
normas dependiendo de la actividad a desarrolla y son adquiridas de proveedores clasificados
11.16. Programa de Mantenimiento
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El sistema cuenta con un Programa de mantenimiento de equipos y herramientas, el cual el

supervisor regula que se cumpla.
11.17. Programa Ambiental
ACM PETROLEOS SAS, toma las medidas de acuerdo con los estándares y las leyes
nacionales y locales, para preservar y proteger el ambiente (Aire, agua subterránea, agua
superficial, flora, fauna, suelo y los recursos minerales) de los efectos de nuestras actividades.
Para tal fin se ha definido la matriz de identificación de aspecto he impactos ambientales la cual
tiene inmersos los controles operacionales, soportados en procedimientos, planes y Instructivos
11.18. Mediciones higiénicas
Las mediciones higiénicas se realizan teniendo en cuenta el diagnostico de condiciones de

trabajo, las inspecciones, los exámenes médicos, entre otras. Estas mediciones higiénicas son
soportadas por la ARL y del resultado de la medición se realizan las recomendaciones para
minimizar las deficiencias que se puedan presentar
11.19. Auditorias
Las auditorias del sistema de gestión Integral se desarrollan de acuerdo con la NTC – ISO
19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de la calidad y/o ambiental, apoyados en el
Procedimiento de auditorías y los requisitos contractuales
11.20. Auditoria CASST
ACM PETROLEOS SAS, con un grupo de auditores internos certificados los cuales sirven de
apoyo en la ejecución de las auditorías internas, el Coordinador SGI, se encarga de realizar el
programa de auditorías y los auditores internos se encargan de realizar los planes de
auditorías.
Igualmente puede solicitarse este servicio de auditorías a empresas externas especialistas.
Las auditorias de las actividades serán conducidas por los auditores internos e incluirán todos
los procesos de la organización
11.21. Informes
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Cada auditoría realizada genera un informe de auditoría, soportado en el formato Informe de

auditoría interna que incluye los hallazgos. Si se encuentran no conformidades se anexará el
reporte de no conformidad.
11.22. No conformidad
Para cada no conformidad identificada por los auditores, los líderes de proceso investigan sus
causas para evitar que vuelva a presentarse la situación. Cuando la causa identificada pueda
ser eliminada mediante una modificación al sistema de CASST se debe iniciar la corrección
inmediata
11.23. Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora
Siempre que se requiera emprender una acción correctiva, preventiva y/o de mejora, está se
maneja de acuerdo con el Procedimiento acción Correctiva, Preventiva y de Mejora el cual
describe cómo utilizar el formato Reporte de no conformidad y Plan de Acción.
11.24. Comportamiento del personal
ACM PETROLEOS SAS., garantiza que todo su personal y el de sus contratistas conozcan los
lineamientos de comportamiento establecidos por la empresa y que los seguirá mientras se
encuentren efectuando trabajos dentro de sus instalaciones, encontrándose como los
principales aspectos los siguientes:
 Conocimiento de la Política CASST.

 Conocimiento de la Política de alcohol, droga y tabaquismo
 Reglamento de higiene y seguridad industrial
 Plan de emergencias
 Normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo
 Normas y procedimientos ambientales
 Reporte de los actos y condiciones inseguras así como de incidentes
 Peligros presentes durante los trabajos
 Aspectos ambientales significativos de las actividades
11.25. Emergencias
ACM PETROLEOS SAS, cuenta con un el R-SSTA-PL-01 Plan de Emergencias y ha

designado al profesional CASST para difundirlo entre sus trabajadores, además publica los
números de emergencia, planos de evacuación y elabora los procedimientos operativos
normalizados dependiendo del análisis de vulnerabilidad.
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El contenido mínimo del plan de emergencias es el siguiente:
 Plan para el control de emergencias

 Análisis de vulnerabilidad
 Listado de equipos y recursos para emergencias
 Funciones y responsabilidades en emergencias
 Directorio telefónico de emergencias
 Notificación de una emergencia
 Funciones –responsabilidades – listado de brigadistas
 Guías Tácticas
 Planes operativos normalizados
 Plan de evacuación
 Capacitación del plan de emergencias
 Simulacros
12. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
La estructura documental define la manera como está documentado el Sistemas de Gestión

Integrado CASST, esta estructura se presenta en forma de pirámide en donde el grado de
información aumenta hacia la base de la pirámide.
MANUAL DE
CASST Manual de Gestión
[Interacción de los procesos políticas y objetivo,
descripción del sistema] Por que
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NIT 900.796.562-8
D
O
C
U
M
E Caracterización de
N Procesos
T
O
S
E Qué, como quién

X PROCEDIMIENTOS
T
E
R
N GUIAS, INSTRUCTIVOS
O Especificaciones, Plan HSE, Como quien
S Programas, Cronogramas Que recursos
Evidencias
REGISTROS
Soporte
12.1. Control de los documentos
Los documentos tanto internos como externos, que hacen parte del Sistema de Gestión
integrado CASST, de ACM PETROLEOS SAS, son controlados y distribuidos por el
representante de la dirección, mediante la aplicación del procedimiento para la creación y
control de los documentos del sistema de gestión integrado y la utilización de Listados
Maestros de Documentos en los cuales se evidencia el estado actual de los mismos (código,
nombre del documento, versión y fecha de publicación).
12.2. Control de los registros
Los registros definidos para demostrar la conformidad con los requisitos establecidos en la
norma NTC-ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 y la operación eficaz del
Sistema de Gestión Integral CASST de ACM PETROLEOS SAS, son controlados como se
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indica en el Procedimiento Control de Documentos y Registros, el cual describe la

identificación, los responsables, los tiempos de retención (tanto en archivo activo como en
inactivo) y la disposición final de estos una vez cumplido dicho periodo.
El control aplicado a los registros permite que permanezcan legibles, fácilmente identificables y
recuperables, asegurando el buen estado de los mismos para su posterior consulta.
13. MEJORA CONTINUA
ACM PETROLEOS SAS., mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión mediante la
aplicación de la política Integral, los objetivos y el análisis de los resultados de las auditorias, la
tendencia de los indicadores de gestión, sugerencias de los clientes, la revisión por la dirección
y la implementación de acciones correctivas y preventivas.
El personal de ACM PETROLEOS SAS., tiene la posibilidad de contribuir a la mejora continua

del sistema por medio de sus sugerencias, canalizadas a través de la presentación de
propuestas concretas.
14. MAPA DE PROCESOS
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MAPA DE PROCESOS
GESTION GESTION DE
GERENCIAL MEJORA CONTINUA
MEJORAMIENTO
SATISFASCER A NUSTROS CLIENTES

NECESIDADES DE UN CLIENTE
LICITACIÓN Y EJECUCION
COMERCIALIZACION
PRODUCCION Y
PROCESOS DE APOYO
GESTION DE LOS GESTION SSTA

RECURSO
Salida
Entrada
15. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PROCESO GERENCIAL
1.1. GESTION GERENCIAL
13.1. DESCRIPCION DEL MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos de ACM PETROLEOS SAS, está divido en tres áreas:
 Procesos de Apoyo
 Proceso Misional
 Procesos Estratégicos
13.1.1. PROCESOS DE APOYO
21
SAS G-M-01
NIT 900.796.562-8
Son procesos que apoyan y suministran los recursos (humanos, materiales y equipos en
buen funcionamiento), para la buena prestación del servicio de transporte.
13.1.1.1. Gestión Recursos (GR)
Es el proceso encargado de realizar la selección, contratación y formación del personal de

la empresa, con el fin de contar con personal calificado para la producción de biodiesel y
glicerina.
Igualmente este proceso se encarga de facilitar una infraestructura y un ambiente de
trabajo adecuado para la labor a desempeñar.
Proceso encargado de comprar y suministrar los recursos consumibles que requiere la
empresa para su buen funcionamiento, todo esto a través de una selección y evaluación de
proveedores.
13.1.1.2. Gestión SSTA
Proceso encargado de contener el acceso a requisitos legales, preparación y respuesta ante

emergencias, objetivos metas y programas, control operacional, investigación de accidentes e
incidentes de trabajo, con el fin de mantener condiciones seguras de trabajo.
13.1.2. PROCESO MISIONAL
13.1.2.1. Gestión licitación y ejecución

Proceso de llevar a cabo las licitaciones y ejecuciones de los proyectos de ingeniería civil.
13.1.3. PROCESOS ESTRATÉGICOS
13.1.3.1. Gestión Mejora Continua (GMC)

Proceso encargado de mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral.
13.1.3.2. Gestión Gerencial (GG)
Proceso encargado de liderar y gestionar los recursos para el buen desempeño del SGI
22

G-M-01 Manual Del Sgi

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ACM PETROLEOS SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Código

NORMA NTC - ISO 9001: 2015

NORMA NTC – ISO 14001:2015

NORMA NTC - ISO 45001:2018

Elaborado / Modificado por: Revisado/Aprobado por:

VERS FECHA CONTROL DE CAMBIOS PAGINAS

El Objetivo de éste manual es describir el Sistemas de Gestión Integrado de ACM

 Implementar y mantener un Sistemas de Gestión Integrado Integral eficaz.

Aplicación del principio de gestión de calidad

Este documento muestra de manera clara y precisa el Sistemas de Gestión Integrado

 Enfoque al cliente: Tomando como razón de ser la necesidad de satisfacer

 Liderazgo: Mediante la planeación estratégica y el despliegue de esta a la

 Participación de personal: Involucramiento del personal a nivel administrativo y

 Enfoque basado en procesos: Dando empoderamiento a todos los procesos que se

 Mejora continua: Implementando desde las directrices y política de la empresa, la

 Enfoque basado en hechos para el Sistemas de Gestión Integrado: Mediante

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios del

“Limpieza químico-mecánica , pruebas hidrostáticas y neumáticas, secado con

7.3 DISEÑO Y DESAROLLO:

 Incorporar los cambios, autorizados por el Gerente

de las necesidades y expectativas de sus clientes en el desarrollo de proyectos de ingeniería

La organización buscará permanentemente el desarrollo integral de su talento humano, así

6.1. POLÍTICA DE CASST

operaciones; y por sobretodo, previniendo cualquier tipo de contaminación que dañe el

ALFREDO CIODARO MANTILLA

6.2. POLITICA DE NO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ALCOHOL Y

ACM PETROLEOS SAS, ha definido y establecido una política de no consumo de Alcohol,

La empresa es consciente que el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción y el abuso de

La indebida utilización de medicamentos formulados, posesión, distribución, venta de drogas no

La empresa podrá realizar pruebas de alcohol y drogas directamente o a través de terceros,

ALFREDO CIODARO MANTILLA

7. OBJETIVOS DEL SGI.

1. Establecer las directrices de la planeación estratégica de la empresa y definir los

2. Garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado CASST, mediante la

3. Garantizar la eficacia de las operaciones internas

4. Mantener y Controlar los equipos de la operación disponibles, asegurando la

5. Prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y evitar impactos ambientales

Coordinador Administradora Coordinador Supervisor Obra

Con el fin de garantizar la producción de Pintura, resinas, pegantes y ejecución de proyectos de

 RESPONSABILIDAD: Es el claro conocimiento de las situaciones, realidades y un

 RESPETO: Actitud de consideración hacia las demás posiciones, especialmente hacia

 TRABAJO EN EQUIPO: Es la capacidad para cooperar activamente con los objetivos

objetivos propuestos por la organización y una participación activa en el desarrollo de

 ACTITUD DE SERVICIO: Es la capacidad de satisfacer y exceder las necesidades y

 EXCELENCIA EN LA GESTION: Es la preocupación por lograr o sobrepasar los

10. SISTEMAS DE GESTION INTEGRADO CASST

10.1. REQUISITOS GENERALES

ACM PETROLEOS SAS., posee documentado el Sistemas de Gestión Integrado CASST en

Manual del Sistema de Gestión Integral CASST, procedimientos y guías. La organización

ACM PETROLEOS SAS., define como esenciales los siguientes procesos:

10.2. REQUISITOS DEL CLIENTE

 Cumplimiento de los plazos de entrega de la producción definidos contractualmente.

ACM PETROLEOS SAS; dentro de sus principales clientes tiene;

Los clientes realizarán la encuesta de satisfacción cada que se le despache un producto

11. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Teniendo en cuenta la importancia de la planificación del sistema de gestión, dentro de proceso

Durante la planificación de los procesos de realización se determina, en la medida en que sea

 Los indicadores y objetivos para el proceso.

11.1. Responsabilidad y autoridad:

La alta dirección proporciona evidencia fomentando el liderazgo y su compromiso con el

11.2. Representante de la Dirección

La Gerencia de ACM PETROLEOS SAS., ha determinado delegar las funciones del

11.3. Comunicación interna