Sistema Integrado Planta Pacifico

Manual
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Código SIN CODI.0

GESTION CMPC CELULOSA S.A. - PLANTA Fecha 12/07/2018
PACIFICO Versión 40
Autor Aprobador:
AUDITOR LÍDER S.G. TÉCNICO
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO
BASADO EN LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
COPIA IMPRESA NO CONTROLADA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Manual
Autor Aprobador:
0. INTRODUCCIÓN AL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Este Manual documenta el Sistema Integrado de Gestión (SIG), implantado en CMPC Pulp S.A. -
Planta Pacífico [en adelante Planta Pacífico], para su producto Celulosa Blanca Fibra Larga ECF
[en adelante Pacífico ECF], basado en los requerimientos de las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
Administración
La responsabilidad directa por la administración de los contenidos del Manual del Sistema Integrado
de Gestión recae en el Gerente de Planta y el Sub Gerente Técnico.
Distribución
La distribución interna del Manual del Sistema Integrado de Gestión se hace a través de la
publicación en el Sistema Integrado de Gestión en Línea, ISO en Línea.
A solicitud de clientes pueden proporcionarse copias no controladas, en el entendido que se hace

sobre una base de confidencialidad de la información.
Revisiones
El auditor líder llevará a cabo una revisión del presente Manual, una vez al año, para verificar su
conformidad con los requisitos establecidos.
El equipo táctico deberá realizar en forma permanente una revisión, por lo menos 1 vez año, de la
información relacionada con las Matrices de Aspectos Ambientales, Matrices de Riesgos SSO y los
Jefes de Unidades en el caso de las Matrices de Riesgos y Oportunidades, como toda información
documentada que apoye el Sistema Integrado de Gestión de Planta Pacífico
Modificaciones
Las modificaciones serán aprobadas por el Gerente de Planta, Subgerentes y Jefes de Unidades de
Planta Pacífico, a través de las revisiones Gerenciales.
Nota: Las copias no controladas, facilitadas a los clientes, no estarán sujetas a revisiones ni a
modificaciones.
Idioma
Se ha adoptado como idioma oficial la lengua española. De ser necesario, Planta Pacífico emitirá
ediciones en otros idiomas, como atención a quienes lo reciben, y no constituyen un documento
final.

Manual
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
El Sistema Integrado de Gestión implantado en Planta Pacífico tiene como fin principal:
 Demostrar la capacidad de ésta para prevenir y detectar cualquier no conformidad durante la

fabricación y el despacho de su producto Pacífico ECF, tal que satisfagan los requisitos del
cliente y reglamentarios aplicables.
 Demostrar la conformidad con la Política, Objetivos y Metas establecidas, teniendo en cuenta

los requisitos legales y otros requisitos, la información sobre impactos ambientales, los
riesgos no aceptables y los riesgos y oportunidades.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
o ISO 9000: 2015

o ISO 9001: 2015
o ISO 14001: 2015
o ISO 19011:2011
o OHSAS 18001:2007
3. DEFINICIONES.
Para los propósitos de este Manual, se aplican las definiciones de ISO 9000:2015 "Sistemas de
Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabularios", de ISO 14004:2016 “Sistemas de Gestión
Ambiental – Directrices generales sobre la implementación”, de ISO 19011:2011 “Directrices para la
auditoria de los sistemas de gestión” y de OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión en Seguridad
y Salud Ocupacional - Requisitos”.

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4. REQUISITOS DEL CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
4.1.- Comprensión de la Organización y de su Contexto.

Requisitos 4.1 ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015
Planta Pacífico inició sus actividades en el año 1992 cercana a la localidad Villa Mininco, Comuna
de Collipulli. Debido a las características de la actividad industrial y su interacción con el entorno,
CMPC Pulp S.A. siempre ha mantenido políticas de vinculación con el medio buscando asegurar
relaciones de beneficio mutuo entre sus operaciones y el contexto en el cual se desarrollan. Por lo
anterior, la comprensión de la organización y su contexto es algo inherente a todas las actividades
que se desarrollan en Planta Pacifico.
Para los efectos del SIG se mantiene como información documentada el anexo SIN CODI.0D
“Análisis del Contexto Planta Pacífico”, en el cual se consolida la información para efectos de
formalizar y evidenciar el contexto en el cual se desarrollan las actividades productivas.
4.2.- Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.

Requisitos 4.2 ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015
Debido a las características de Planta Pacífico indicadas en el anexo SIN CODI.0D del requisito
4.1, la organización posee identificadas a las partes interesadas con las cuales interactúa, y que
pueden afectar, verse afectadas o pueden percibirse como afectadas por las acciones o decisiones
de la Planta.
Para efectos de determinar a las partes interesadas en el SIG y sus requisitos, se mantiene una
“Matriz de Partes Interesadas” contenidas en el anexo SIN CODI.0E.
4.3.- Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Integrado.

Requisitos 4.3 ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015, 4.1 OHSAS 18001: 2007.
El alcance del Sistema Integrado de Gestión es:
LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE CELULOSA KRAFT BLANQUEADA DE PINO RADIATA
Es aplicable desde la recepción del Programa de Producción v/s Embarque hasta el despacho del
producto al cliente y en aquellos aspectos ambientales y peligros que la organización puede
controlar y sobre los cuales tiene influencia.
Este Sistema Integrado de Gestión está soportado mediante una herramienta computacional,
llamada ISO en Línea, cuya descripción se entrega en el Anexo SINCODI.0C de este manual.
4.4.- Sistema de Gestión Integrado y sus Procesos.

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Requisitos 4.4 ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015, 4.1 OHSAS 18001: 2007.
Los procesos comprendidos en el Sistema Integrado de Gestión son los siguientes:
a) Procesos Principales: Son aquellos procesos que influyen directamente en la

elaboración y calidad del producto, también llamado proceso productivo.
b) Procesos de apoyo: Son aquellos que soportan a los procesos principales; no

participan directamente en la elaboración del producto, pero si son necesarios para
cumplir con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión, del cliente y de las otras
partes interesadas.
c) Procesos Contratados Externamente: Son aquellos que soportan en diversas

actividades a los procesos principales y de apoyo, efectuados por empresas contratistas
proveedoras de servicios, los cuales son independientes a la organización y están
inscritas en el registro de proveedores de CMPC Pulp. Estos servicios son
proporcionados en las propias instalaciones o en el entorno al trabajo de la organización.
En el Anexo SINCODI.0A, se presenta un diagrama de flujo, que describe lo anteriormente

mencionado.
5 LIDERAZGO
5.1.1- Liderazgo y Compromiso.
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Requisitos 5.1.1 ISO 9001: 2015, 5.1 ISO 14001: 2015, 4.1 OHSAS 18001: 2007.
La Gerencia de Planta Pacífico, conformada por el Gerente de Planta y Subgerentes son los
responsables del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con lo establecido
en el punto 5.3 del presente documento. Como forma de demostrar el compromiso hacia el
Sistema, se dispone de registros de acciones permanentes en la organización que dan cuenta del
liderazgo y compromiso, los cuales se mencionan en los puntos 7.5 y 9.3 de este manual.
5.1.2.- Enfoque al Cliente.

Requisito 5.1.2 ISO 9001: 2015.
Planta Pacífico y cumple los requisitos del cliente, como forma de aumentar su satisfacción. Los
medios para realizar lo anteriormente mencionado, se describe en el procedimiento PPT00004 -
“Requisitos relacionados con el cliente”, de la Subgerencia de Producción.
5.2.- Política del Sistema de Integrado de Gestión.

Requisitos 5.2 ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, 4.2 OHSAS 18001: 2007.
Planta Pacífico ha definido como Política integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, la Política Corporativa de CMPC Pulp S.A. acorde con los requisitos de las normas
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
Esta Política se encuentra publicada en el Sistema ISO en Línea, a disposición de toda la

organización y en el Acceso Principal de la planta a disposición de las partes interesadas. Esta
Política se revisa de acuerdo con lo establecido en el punto 9.3.

Manual
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5.3.- Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización.

Requisitos 5.3 ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, 4.4.1 OHSAS 18001: 2007.
El organigrama de Planta Pacifico se muestra en el módulo “Organigrama” del portal ISO en Línea,
en cuya estructura se especifican los cargos asociados a las Unidades y Sub Gerencias de la
organización.
Para facilitar la participación de las personas en el SIG, se han establecido Roles para el SIG,
asociados a los cargos del organigrama, en donde el Gerente de Planta asigna responsabilidades y
autoridades específicas en los niveles pertinentes, para asegurar la integración del SIG en todos los
procesos de Planta Pacifico, lo cual se mantiene como información documentada en el anexo SIN
CODI.0K “Matriz de Roles para el SIG”.
NIVEL ESTRATÉGICO: Constituido por Gerente y los Sub Gerentes quienes representan la Alta
Dirección en el SIG, siendo el Gerente de Planta y el Sub Gerente Técnico los Líderes del Sistema
de Gestión.
NIVEL TÁCTICO: Constituido por el Jefe Unidad Medioambiente, Jefe Unidad Seguridad y
Emergencias y Jefe Unidad Laboratorio Control de Calidad y el Equipo Auditor.
NIVEL SUPERVISOR: Constituido por los Jefes Unidades de la Sub Gerencia de Producción,
Jefe Operaciones Turno, Jefe Unidad Personal y Servicios, Jefe Unidad Procesos, Jefes Unidades
Mantención, Jefe Capacitación y Jefe BMR.
NIVEL OPERATIVO: Constituido por Ingenieros de Mantención, Ingenieros de Proyectos,

Ingenieros de Producción, Ingeniero de Procesos, Ingenieros de Medioambiente, Asistente Jefe de
Operaciones, Operadores y Administrativos.
6 PLANIFICACION
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6.1.1- Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades.

Requisitos 6.1.1 ISO 9001: 2015, 6.1 ISO 14001: 2015.
Planta Pacífico ha considerado los requisitos contenidos en los apartados 4.1 y 4.2 y el alcance del
sistema de gestión de calidad y ambiental, determinando los riesgos y oportunidades que es
necesario tratar con el fin de:
 Asegurar que el sistema de gestión de la calidad y medioambiente pueda lograr sus
resultados previstos;
 Prevenir o reducir efectos indeseados;
 Lograr la mejora continua.
La organización ha determinado dos perspectivas para la aplicación del pensamiento basado en

riesgo;
a) Riesgos y Oportunidades generales para el SIG

b) Riesgos y Oportunidades por procesos asociados al Sistema de Gestión de la Calidad y
Medioambiente
Procedimiento Q00014 “MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES”
Planta Pacífico ha identificado y planificado;

a) las acciones para tratar los riesgos y oportunidades; y
b) la manera que se han integrado estas acciones en sus procesos para los SGC y SGA.
Esta información se mantiene documentada en el sistema ISO en línea, sección riesgos y

oportunidades.
6.1.2- Aspectos Ambientales e Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos SSO

Requisitos 6.1.2 ISO 14001: 2015, 4.3.1 OHSAS 18001: 2007
Planta Pacifico identifica y evalúa los aspectos ambientales asociados a sus actividades, productos
y servicios que puede controlar y sobre los cuales tiene influencia, bajo una perspectiva de ciclo de
vida, con el fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos (No
Aceptables) sobre el medio ambiente. La descripción del cómo se realiza esta actividad se
encuentra en el procedimiento “Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación y Control de
Impactos Ambientales” e “Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos de
Seguridad y Salud Ocupacional, B00001 y A00001 respectivamente.
Los Impactos o Riesgos No Aceptables son considerados para el establecimiento de los Objetivos y
Metas de cada unidad. Los Impactos o Riesgos No Aceptables identificados y su evaluación son
registrados en planillas que se encuentran disponibles en el sistema ISO en Línea – Módulo de
Matrices de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

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Autor Aprobador:
En caso de nuevos proyectos, se deben identificar aspectos o peligros y evaluar los impactos o
riesgos asociados a sus actividades, de acuerdo con los procedimientos anteriormente
referenciados, B00001 y A00001.
6.1.3- Requisitos Legales y Otros Requisitos.

Requisitos 6.1.3 ISO 14001: 2015, 4.3.1 OHSAS 18001: 2007
Planta Pacífico se compromete a cumplir con los requisitos de calidad preestablecidos, la normativa
legal ambiental, de seguridad y salud ocupacional, las regulaciones aplicables y otros compromisos
voluntarios con terceras partes suscritos por la organización, tales como el Acuerdo de Producción
Limpia.
La Unidad Medioambiente de la Subgerencia Técnica dispone de plataforma de registros SIA,

donde se encuentran los permisos ambientales específicos, la Normativa Ambiental, de Seguridad y
Salud Ocupacional y otros requerimientos relacionados con las actividades, productos y servicios.
Esta normativa legal es identificada, analizada e incorporada a la dinámica de la organización a

través del procedimiento “Control de Normativa Aplicable” (A00002).
6.1.4- Planificación de Acciones.

Requisitos 6.1.4 ISO 14001: 2015.
De acuerdo con su estructura funcional y de roles en el SIG, Planta Pacífico planifica y ejecuta las
acciones necesarias para abordar:
 Sus aspectos ambientales significativos, mediante el establecimiento de Objetivos del SGA,

Criterios y Controles Operacionales en los procesos de la planta.
 Requisitos legales y otros requisitos, a través del soporte corporativo denominado SIA.
 Riesgos y oportunidades, mediante las matrices de riesgos y oportunidades establecidas en
los procesos de la Planta.
A través del seguimiento y medición del desempeño del SIG, la organización asegura la eficacia de
las acciones indicadas anteriormente.
6.2- Objetivos del SIG y Planificación para Lograrlos.

Requisitos 6.2.1 y 6.2.2 ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, 4.3.3 OHSAS 18001: 2007.
Los Objetivos y Metas de la Planta se generan a partir de la Política de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional teniendo en cuenta la Legislación Ambiental, de Seguridad y Salud
Ocupacional y otros requerimientos aplicables, los impactos ambientales y riesgos no aceptables, la
prevención de los impactos ambientales adversos, la satisfacción del cliente, las opciones
tecnológicas, operacionales y financieras y los requisitos legales y otros requisitos.

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En los procedimientos B00001 - “Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación y Control de

Impactos Ambientales” y A00001 - “Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos de
Seguridad y Salud Ocupacional”, se describen las actividades relativas a los Programas de Gestión
generados a partir de los Objetivos y Metas, los cuales deben ser monitoreados y controlados para
verificar su cumplimiento.
6.3- Planificación de los Cambios.

Requisitos 6.3 ISO 9001:2015.
Planta Pacífico considera la planificación del cambio en el Sistema de gestión de Calidad realizando
una evaluación que contempla aspectos como:
 Propósito y consecuencia del cambio.
 Integridad del SGC
 La disponibilidad de recursos y
 La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
Para ello dispone de una planilla que se encuentra en el anexo SIN CODI0.G

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7 APOYO
7.1.1.- Recursos Generalidades.

Requisitos 7.1.1 ISO 9001: 2015, 7.1 ISO 14001: 2015, 4.4.1 OHSAS 18001: 2007.
Los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión
son determinados, presupuestados y sometidos a la aprobación de la respectiva línea, mediante el
Sistema Corporativo Contable. Esto incluye recursos humanos, materiales, logísticos, de
capacitación y proyectos de inversión.
7.1.2- Personas.
Requisito 7.1.2 ISO 9001: 2015.
El organigrama de Planta Pacífico que se muestra en el módulo “Organigrama” del portal ISO en
Línea, establece la estructura funcional y operativa que la organización mantiene para implementar
eficazmente el SIG y la operación y control de los procesos.
Esta estructura de dotación de colaboradores viene establecida desde el Programa de Producción,

del cual se detallan posteriormente los sistemas de turnos de operación normal, dotaciones por
áreas y turnos de emergencia, permitiendo asegurar la disponibilidad de personas para la operación
y continuidad operacional de la planta logrando así dar confianza a los clientes respecto al
cumplimiento de los requisitos del producto.
7.1.3- Infraestructura.
Requisito 7.1.3 ISO 9001: 2015.
Planta Pacífico mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los requisitos
del producto, el control de sus impactos ambientales y de los riesgos no aceptables. Esto se refleja
en la planificación anual de las actividades de las distintas Subgerencias, en las que se incluye:
mantenciones preventivas, correctivas y sintomáticas de los equipos y edificios. Además de la
planificación de los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de
información).
7.1.4- Ambiente para la Operación de los Procesos.

Requisito 7.1.4 ISO 9001: 2015.
Planta Pacífico, determina, evalúa y gestiona el ambiente de trabajo apropiado para lograr la
conformidad de los requisitos del producto. En ese sentido, se han establecido condiciones
esenciales en la ejecución de los procesos como la no discriminación y no realización de trabajo
forzoso, así como también otras condiciones correspondientes a; temperatura mayor a 20°C y
menor 25°C, ruido menor a 85 dBA, iluminación mayor a 300lux, acceso a recursos informáticos,
alejado de fuentes generadoras de polvo/material particulado, alejado de fuentes vibratorias. Sin

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Autor Aprobador:
perjuicio de ello cada Subgerencia canaliza sus necesidades de acuerdo con lo establecido en el
punto 7.1.3.
Adicionalmente, y de acuerdo con las definiciones establecidas para Ambiente de Trabajo y Lugar
de Trabajo, tanto en ISO 9001:2015 como en OHSAS 18001:2007, Planta Pacífico desarrolla
actividades relativas a la prevención de enfermedades profesionales, éstas forman parte de las
actividades de la Unidad de Seguridad y Emergencia, las cuales están controladas a través de sus
respectivos Programas de Gestión, tales como los protocolos PREXOR, TEMERT, Manejo manual
de carga, Vigilancia de riesgos psicosociales.
7.1.5- Recursos de Seguimiento y Medición.

Requisitos 7.1.5.1, 7.1.5.2 ISO 9001: 2015, 8.1 ISO 14001: 2015, 4.5.1 OHSAS 18001: 2007.
Planta Pacifico, reconociendo la importancia de la instrumentación y equipos que controlan el

proceso, los parámetros ambientales y las características del producto final, ha identificado a través
de la Subgerencia de Producción y del Laboratorio Control de Calidad, todos aquellos instrumentos
y equipos relacionados con la calidad de la celulosa y con las operaciones o actividades que
puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente o riesgos no aceptables.
Equipos de Inspección y Medición
La Subgerencia de Mantención e Ingeniería, a través de su Unidad de Electrocontrol, es

responsable de mantener y calibrar, con recursos propios o de terceros, la totalidad de los equipos
e instrumentos de medición pertenecientes a la Línea de Producción, y que tienen directa relación
con la calidad del producto y con las operaciones o actividades que puedan tener un impacto
significativo sobre el ambiente, así como los equipos de inspección utilizados por esta Unidad para
cumplir con dicha actividad.
Las metodologías para llevar a cabo estas actividades se encuentran documentadas en los
procedimientos de la Subgerencia de Mantención e Ingeniería y los registros que las respaldan
están disponibles en la Unidad de Electrocontrol.
La Unidad de Seguridad y Emergencias, es responsable de mantener y calibrar, con recursos

propios o de terceros, la totalidad de los equipos e instrumentos de medición, de agentes químicos
y físicos capaces de provocar efectos adversos en los trabajadores y que tienen relación con los
lugares de trabajo, las operaciones o actividades que puedan tener una magnitud de riesgo no
aceptable.
Los registros que las respaldan están disponibles en la Unidad de Seguridad y Emergencias.

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Equipos de Ensayos
Los equipos e instrumentos que se utilizan para medir las características de calidad del producto,
los parámetros ambientales y los de proceso, están debidamente identificados e incluidos en el
programa de mantención y calibración del Laboratorio de Control de Calidad.
La calibración se realiza en forma periódica, en condiciones ambientales adecuadas y por

contrastación con patrones reconocidos, a través de recursos internos o externos lo que permite
conocer la conformidad del producto con los requisitos de calidad especificados y la evolución de
los parámetros ambientales definidos.
7.1.5.2 – Trazabilidad de las mediciones.

Requisitos 7.1.5.1, 7.1.5.2 ISO 9001: 2015, 8.1 ISO 14001: 2015, 4.5.1 OHSAS 18001: 2007
La Subgerencia Técnica, a través de su Laboratorio Control de Calidad, es responsable de utilizar

sólo equipos con estado de calibración conocida y trazable, manteniendo registros documentados
con los resultados de dicha calibración. Las metodologías, registros y responsabilidades están
descritas en los Procedimientos de la Subgerencia Técnica.
Por otro lado, la Subgerencia de Mantención, a través de la Unidad de Electrocontrol es

responsable de la utilización de insumos/equipos de calidad trazable como gases y masas patrones
y de dispositivo generador de corriente para asegurar la validez de las mediciones.
7.1.6.- Conocimientos de la Organización.

Requisitos 7.1.6 ISO 9001: 2015.
Planta Pacífico obtuvo los conocimientos necesarios para la operación eficaz de sus procesos
desde un inicio mediante la contratación de operadores, supervisores y personal de mantención
expertos en la Fabricación de Celulosa Kraft y Papel, provenientes de otras instalaciones ya
existentes en el país, quienes establecieron los estándares de operación en conjunto al aporte de
proveedores, vendedores y otras partes interesadas.
El conocimiento se ha mantenido y gestionado en el tiempo a través de las áreas de procesos,

aplicando una metodología no documentada como la transmisión de la experiencia y metodología
documentada que traspasa el conocimiento inicial a los nuevos y futuros operadores, asegurando
con ello la conformidad con los estándares de trabajo.
Para apoyar estas acciones, se mantienen como información documentada en el sistema ISO en
línea los manuales de operación y un procedimiento de Capacitación on The Job y fuera de este, se
dispone de los certificados de competencia de los colaboradores los que se mantienen en la Unidad
de Capacitación.

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7.2- Competencias.
Requisitos 7.2 ISO 9001: 2015, ISO 14001. 2015, 4.4.2 OHSAS 18001: 2007.
Planta Pacífico ha determinado una malla de competencias asociadas exclusivamente a los roles
del Sistema Integrado de Gestión vistos en el requisito 5.3, mediante el Proceso Selección de
Personal que exige entre otros, los requisitos del cargo, los antecedentes educacionales y
experiencia, se verifica la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan
a la calidad del producto y de aquellos cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo en el
ambiente o un riesgo no aceptable.
Mediante el Proceso de Capacitación se proporciona la formación y capacitación requerida para el

personal de Planta Pacífico, incluidos aquellos cuyo trabajo pueden causar impactos ambientales y
riesgos no aceptables.
La detección de necesidades de capacitación es responsabilidad de cada línea de mando

(Gerencia y Subgerencias), para lo cual se cuenta con el apoyo técnico del Jefe Capacitación de la
Unidad de Personal y Servicios, quien además consolida y emite el Programa Anual de
Capacitación.
Para el caso de los operadores, tanto la evaluación de la competencia como la eficacia de la

capacitación, se realiza por medio del proceso formal de compromiso de desempeño. Para los
supervisores se aplica para idénticos propósitos la evaluación de impacto de la capacitación.
Ambos procesos, compromiso de desempeño y evaluación de impacto de la capacitación, son

anuales y hechos por los respectivos jefes directos (y funcionales) de los respectivos evaluados,
según corresponda.
Para el caso de las actividades comprometidas de la Unidad de Capacitación, los indicadores son el
Programa de Capacitación Anual, el Presupuesto asociado a las actividades de capacitación y el
Informe de Gestión mensual de Planta Pacífico.
Planta Pacífico utiliza las evaluaciones de desempeño de operadores y las auditorías internas para
asegurar que el personal esté consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y cómo
contribuyen al logro de los objetivos y metas.
Planta Pacífico mantiene registros apropiados de:
a) Educación y requisitos del cargo en la Unidad de Administración Laboral.

b) Formación o capacitación, como registros electrónicos en el módulo de capacitación
del sistema computacional SIPER.
c) Evaluación de impacto de la capacitación en las oficinas del Personal y Servicios y
de los respectivos Jefes evaluadores.
d) Compromiso del desempeño en las oficinas del Personal y Servicios y de los
respectivos Jefes evaluadores.
La matriz de competencias y formación del SIG se encuentra en el anexo SIN CODI0.H.

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Autor Aprobador:
7.3- Toma de Conciencia.

Planta Pacífico asegura la toma de conciencia de los colaboradores, contratistas y visitas sobre:
 Política del Sistema Integrado de Gestión

 Objetivos metas y programas del Sistema Integrado de gestión
 Contribución a la mejora y eficacia del Sistema Integrado de Gestión
 Las implicancias del cumplimiento y no cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
otros requisitos a través de actividades de inducción.
7.4- Comunicación.
Planta Pacífico posee mecanismos de comunicación efectivos y acordes con los cambios
tecnológicos. Estos mecanismos consisten en: distribución de información a través de sistemas
computacionales y correo electrónico, circulares, memorándums y actas de reunión.
Particularmente, la información relacionada con el Sistema Integrado de Gestión tiene una amplia
cobertura a través del Sistema ISO en Línea.
Respecto de la comunicación interna (comunicaciones y/o consultas), de sus aspectos o materias

que tengan relación con los cambios que podrían afectar la seguridad y salud ocupacional en el
lugar de trabajo, éstas deben conducirse a través de la línea de responsabilidad operacional.
La representación de los trabajadores en los temas que tienen relación con la Seguridad y Salud
Ocupacional, está establecida por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Planta Pacífico y el
Comité Paritario de Faenas; constituido legalmente.
Respecto a la comunicación de sus Aspectos Ambientales y otras informaciones de índole

ambiental con las Partes Interesadas (Autoridades Gubernamentales, Directorio, Accionistas,
Proveedores, Medios de Comunicación, Organizaciones No Gubernamentales, Empresas,
Universidades, Comunidad), Planta Pacífico ha definido lo siguiente:
 La recepción y respuesta de las consultas y/o reclamos generados por la comunidad y
demás partes interesadas, se manejará de acuerdo a lo indicado en el procedimiento
RA050013 –“Comunicaciones internas/externas frente a un evento ambiental y/o reclamo”-.
 En relación a situaciones especiales de Planta, programadas o no programadas (eventos)
que puedan tener algún impacto en la Comunidad, serán informadas a través de la
Subgerencia Relaciones Comunidad.
 Planta Pacífico, en conjunto con la Subgerencia Relaciones Comunidad, llevará a cabo
programas de visitas de la comunidad, con el propósito dar conocer sus procesos y
Aspectos Ambientales.
 La comunicación de los Aspectos Ambientales de Planta se comunicarán a la Empresas
Prestadoras de Servicios (EPS) en las charlas ODI (Obligación de Informar).

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La comunicación con el cliente está descrita en el punto 8.2.1 de este manual.
La comunicación de sus parámetros ambientales a las autoridades, se realiza de acuerdo a lo

establecido en los respectivos requisitos legales que le aplican (Carta Mensual: SEREMI Salud IX
Región de la Araucanía: Agua Potable - Resolución 199/03; Informe Mensual: SISS (en duro y
online): Ordinario 4737; Informe Mensual: Monitoreo Calidad del Aire y Parámetros Meteorológicos
en Mininco; Informe Mensual Ministerio del Interior y Seguridad Pública CONACE (online); Carta
Trimestral: SEREMI Salud IX Región de la Araucanía: Gases TRS – DS 37/12,Informes
Semestrales: SEREMI Salud IX Región de la Araucanía y SEA – RCA 092/2001 y RCA 2719/2005,
Emisiones Aéreas; Carta Anual: Ministerio de Salud: Formulario F-138/ D.S. 138/05; Carta Anual:
SISS (parada de fabrica)). Los registros de estas comunicaciones se mantienen en la Secretaría del
Edificio de Administración (Área 05).
7.5- Información Documentada.

Requisitos 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 ISO 9001: 2015, ISO 14001. 2015, 4.4.4, 4.4.5 OHSAS 18001: 2007.
Planta Pacifico ha estructurado un Sistema Integrado de Gestión como medio para asegurar y
demostrar que sus productos cumplen con los requisitos especificados y que controla los impactos
ambientales y riesgos de seguridad y salud ocupacional generados por sus procesos productivos.
La información documentada del Sistema Integrado de Gestión está sostenida bajo una
Herramienta Computacional, llamada ISO en Línea, con la cual se realiza la gestión de control,
generación, modificación, revisión, aprobación y publicación de los documentos (Ver Anexo
SINCODI.0C: Descripción del Sistema ISO en Línea). Al conjunto de información contenida en la
plataforma ISO en Línea, Planta Pacífico la reconoce como Información Documentada.
Este Sistema ha sido documentado básicamente de la siguiente forma:
 Manual del Sistema Integrado de Gestión: El Manual es el documento estructural del

Sistema de gestión del cual se desprenden y relacionan con la información documentada
para el cumplimiento de los requisitos normativos
 Procedimientos: Documentos que describen las actividades de carácter general,

responsabilidades y medios necesarios para su realización.
 Instructivos: Documentos que describen actividades específicas y detalladas.
 Registros: Documentación electrónica o de otro tipo (planillas, fichas, formularios, informes,

bases de datos tales como: SAGOP, SAP, SIM) que respalda al Sistema Integrado de
Gestión.
 Anexos: Documentos complementarios que contienen información para dar conformidad a

requisitos normativos, legales o reglamentarios aplicables.

Manual
Autor Aprobador:
La Información documentada que requiere la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 se

encuentra detallada en el anexo SIN CODI.0I
Control de los Documentos
Cada Subgerencia es responsable de la generación, revisión y aprobación de sus documentos de

acuerdo con las metodologías establecidas en el Manual de Procedimientos del Sistema Integrado
de Gestión de Planta Pacifico; Q00003 - “Control de Documentos”.
Por otra parte, el auditor líder es el responsable de publicar y controlar la documentación, de

manera de asegurar la disponibilidad de los documentos controlados y vigentes, a través de la
herramienta computacional ISO en Línea (Módulo de Información Documentada/Control de
Documentos).
Control de los Registros
Planta Pacifico mantiene registros que evidencian y respaldan el cumplimiento y operación eficaz
de las actividades de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional; éstos
se encuentran archivados y disponibles en las diversas áreas de trabajo. El auditor líder es el
responsable de publicar y controlar el formato de los registros, de manera de asegurar la
disponibilidad de los registros controlados y vigentes, a través de la herramienta computacional ISO
en Línea (módulo Control de Registros).
La generación, mantención y administración de los registros, quedan establecidos en el

procedimiento Q00005 – “Control de los Registros”, del Sistema Integrado de Gestión.
La información documentada del ISO en línea se almacena y preserva a través de respaldos diarios
en los servidores de información.

Manual
Autor Aprobador:
8 OPERACION
8.1- Planificación y Control Operacional.

Requisitos 8.1 ISO 9001: 2015, 8.1 ISO 14001: 2015, 4.4.6 OHSAS 18001: 2007.
Los procesos definidos en la fabricación del producto, se encuentran en Anexo SINCODI.0A La

planificación, los controles y registros respectivos se encuentran definidos en los manuales de
procedimientos de cada Subgerencia y Unidad.
8.2- Requisitos para los Productos.

Requisitos 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 ISO 9001: 2015.
La Gerencia Comercial, Cliente, canaliza sus requerimientos a través del Convenio Técnico
establecido entre ésta y Planta Pacífico.
Los requisitos técnicos de los productos fabricados en Planta Pacifico están debidamente definidos,
documentados y aceptados por la Gerencia Comercial.
Otros requisitos definidos como necesarios para el uso adecuado del producto se encuentran
determinados en el Pulp Test Report, indicado en el Procedimiento “Requisitos relacionados con el
cliente” (PPT00004).
Los requerimientos legales aplicables al producto, sólo se refieren al Documento Tributable

Electrónico que debe emitirse para la salida del producto de Fábrica.
Planta Pacifico ha determinado como requisitos adicionales para sus productos:
 Presentación adecuada, (embalaje)

 Libre de elementos plásticos
 Impresión con tinta soluble
8.2.1.- Comunicación con el cliente
Planta Pacifico comunicará a la Gerencia Comercial, oportunamente, cuando no esté en

condiciones de satisfacer con lo requerido. En el caso de existir reclamos del cliente o algún
requerimiento especial, estos son atendidos de acuerdo a los procedimientos “Reclamos del cliente”
(PTL80017) y “Atención del Cliente” (PTL80018), respectivamente.

Manual
Autor Aprobador:
8.2.2, 8.2.3.- Determinación y revisión de los requisitos relacionados con el producto.
La Gerencia Comercial es la encargada de entregar a Planta Pacífico sus requerimientos de

productos a través del Programa Producción versus Embarque presentado en el manual de
Procedimientos de la Subgerencia de Producción.
La Subgerencia de Producción es la responsable de asegurar que la Planta está capacitada para

cumplir con los requerimientos establecidos. Además, es responsable de comunicar el Programa
Producción versus Embarque al personal involucrado en su cumplimiento.
Planta Pacífico mantiene como evidencia de revisión y aceptación de un contrato, los siguientes
documentos:
 Programa producción versus Embarque,
 Documento Tributable Electrónico (DTE).
8.2.4.- Cambios en los requisitos de los productos.
Planta Pacifico, dentro de su sistema de producción opera bajo un régimen de requisitos pre-
definidos para su producto, por lo cual no se realizan cambios en los requisitos durante la
operación, por lo que el presente requisito no es aplicable para el Sistema Integrado de Gestión.
8.3- Diseño y desarrollo de los productos.

Requisitos 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6 ISO 9001: 2015
Planta Pacifico, dentro de sus actividades no diseña el producto, por lo que el presente requisito no
es aplicable para el Sistema Integrado de Gestión.
8.4- Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

Requisitos 8.4 ISO 9001: 2015, 8.1 ISO 14001: 2015, 4.4.6 OHSAS 18001: 2007
Planta Pacífico posee un sistema de adquisiciones centralizado en la Gerencia de Compras y

Servicios Generales de CMPC Celulosa S.A. el cual utiliza la plataforma SAP para asegurar que los
productos comprados tales como materias primas, insumos, equipos y servicios cumplen con los
requisitos especificados por los usuarios. Asimismo delega en ésta la responsabilidad de realizar la
gestión de compra, seleccionar y proponer los proveedores y prestadores de servicios.
La evaluación de los proveedores de servicios suministrados externamente que tienen impacto en

el Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental, identificados en el anexo SIN
CODI.0J, se realiza a través del sistema SAP según procedimiento corporativo de la Gerencia de
Compras y Servicios Generales P-GA-00, el cual requiere que al momento de emitir la hoja de
aceptación de servicio (HAS), sea necesario realizar la evaluación del proveedor.
Nota: procedimiento estará operativo en SAP a fines de julio 2018.

Manual
Autor Aprobador:
Los requerimientos de compra de un bien y de un servicio se realizan a través de la Gerencia de

Compras y Servicios Generales a través de una especificación técnica y una solicitud de pedido
(SP), respectivamente.
Planta Pacífico ha definido mecanismos para verificar los productos comprados. Para el caso de la
materia prima se utiliza el procedimiento “Rutina del laboratorio de maderas” (PTL80020) y para los
materiales y repuestos “Recepción de artículos en bodega de materiales y repuestos” (PRB07006).
Otros insumos de procesos antes de ser incluidos en el proceso productivo, son inspeccionados
para verificar el cumplimiento con las especificaciones técnicas requeridas por la Planta, de manera
de aceptar aquellos productos que cumplen dichos requerimientos o aquellos que son debidamente
autorizados, los que son recepcionados y almacenados en las dependencias asignadas para este
efecto; de lo contrario son rechazados y devueltos al proveedor, quedando en ambos casos,
registros con los resultados de la inspección. En caso de que los insumos críticos no cumplan con
las especificaciones técnicas, pero son requeridas con urgencia, éstas pueden ingresar al proceso
“con Observación” bajo decisión informada, o bien ser destinadas a otro uso dentro del proceso
productivo, donde dicho requisito no influya en la calidad del producto final.
El control de los procesos contratados externamente se realiza mediante las siguientes

herramientas:
 Evaluación de proveedores
 Auditoría de Cumplimiento Legal (Contratistas-Planta) (Ver programa anual de auditorías
internas)
 Procedimientos propios de las actividades ejecutadas en planta.
 Además, los aspectos ambientales y riesgos son controlados mediante las matrices de
medio ambiente y riesgo respectivamente.
El detalle del tipo, grado de control y requisitos para los servicios suministrados externamente se
indican en el anexo SIN CODI.0J.
8.5- Producción.
Requisitos 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6 ISO 9001: 2015.
8.5.1.- Control de la producción
Planta Pacífico ha definido y documentado los mecanismos para realizar el Control del Proceso de
manera de asegurar que el producto cumpla con las especificaciones establecidas.
Durante el proceso de fabricación se lleva a cabo una supervisión continua del proceso, registrando
esta actividad en planillas, bitácoras de operación; manual o electrónica, y en registros magnéticos
pertenecientes al Sistema de Control Distribuido y al PI. La supervisión y monitoreo del proceso
implican el seguimiento y control de variables tales como kappa, blancura, pintas entre otras.
Los procedimientos e instructivos de operación, así como las actividades de entrega y post entrega,
se encuentran establecidos en los Procedimientos de la Subgerencia de Producción.

Manual
Autor Aprobador:
8.5.2.- Identificación y Trazabilidad
Planta Pacífico ha establecido métodos para identificar el producto terminado. Esta acción se
realiza imprimiendo un código numérico al momento de conformar el fardo junto con la indicación
del origen, “Planta Pacífico”, el cual va asociado a la calidad del producto para almacenarse en la
Bodega de Producto Terminado. La calidad del producto es determinada y certificada por el
Laboratorio Control de Calidad.
Los fardos son agrupados en units, 8 fardos en bloques de 2x4, quedando siempre visible en dos
frentes la codificación e identificación del producto, de modo de mantener siempre visible su
identificación en todas las maniobras de traslado y despacho.
La descripción del código, registros, responsabilidades y actividades asociadas a la identificación,

están establecidas en los documentos descritos en los Procedimientos de la Subgerencia de
Producción.
Por otro lado, Planta Pacífico posee registros como medio de identificación del estado de
inspección y ensayo, además del sistema computacional SAGOP (Sistema de Apoyo a la Gestión,
Operación y Producción) que permite conocer la trazabilidad del producto, indicando los datos
característicos de cada lote.
 Identificación de los estados de inspección y ensayo del producto, durante el proceso
El producto en proceso es inspeccionado a través de muestras tomadas en puntos previamente

establecidos y que permiten saber si éste cumple con las especificaciones definidas en cada etapa,
esto permite controlar y corregir desviaciones en el proceso. Los resultados son registrados en
planillas (manuales o electrónicas).
 Identificación de los estados de inspección y ensayo del producto final
El producto final es inspeccionado y almacenado en la Bodega de Producto Terminado. El estado

de inspección y ensayo es registrado en planillas (manuales o electrónicas), de responsabilidad de
la Subgerencia de Producción; el Laboratorio Control de Calidad tiene la responsabilidad de ratificar
la calidad al producto.
El producto no conforme es segregado y recibe el tratamiento descrito en la sección 8.7 de este

Manual.
8.5.3.- Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
Planta Pacifico, en su proceso productivo no utiliza ningún producto suministrado por el cliente, por
lo que esta sección de la Norma ISO 9001:2015 es no aplicable al Sistema Integrado de Gestión,
pero si reconoce la propiedad de proveedores externos que corresponde a maquinaria que es parte
del servicio la cual protege y salvaguarda mediante CCV, cercos, control de acceso a la planta y
servicios de vigilancia interior.

Manual
Autor Aprobador:
8.5.4.- Preservación del Producto
Planta Pacífico ha implementado procedimientos para asegurar la adecuada identificación,

manipulación, embalaje, almacenamiento y despacho del producto terminado, con el objeto de
prevenir el deterioro y/o daño antes de su entrega al cliente.
La Bodega de Producto Terminado es la unidad responsable de preservar el producto durante su

almacenamiento. Para ello, cuenta con dependencias habilitadas para realizar esta actividad.
Además, realiza inspecciones físicas periódicas para detectar algún tipo de daño del producto y
evitar su despacho al cliente.
Los mecanismos y responsabilidades que describen esta actividad se consignan en los

Procedimientos de la Subgerencia de Producción.
Planta Pacífico, a petición de su cliente único; Gerencia Comercial de CMPC Celulosa S.A.,
supervisa la manipulación, almacenamiento, preservación y despacho del producto (Celulosa) en
Portuaria CMPC. La descripción del alcance y la manera de realizar dicha revisión, se encuentra
descrito en los procedimientos de la Subgerencia de Producción.
8.5.5.- Actividades posteriores a la entrega
Planta Pacífico determina el alcance de las actividades posteriores a la entrega considerando los
requisitos y retroalimentación del cliente.
Las actividades posteriores a la entrega consideran un análisis e investigación sobre el reclamo

presentado por el cliente, donde se evalúa la responsabilidad que cabe a Planta Pacífico en dicho
reclamo y de ser necesario se realiza una compensación económica hacia el cliente.
8.5.6.- Control de cambios
Planta Pacífico, realiza control de la producción en forma permanente por medio de la planilla
control de calidad LCE 10, en la cual se registran según frecuencias prestablecidas las variables de
calidad pintas, blancura y viscosidad, con el propósito de asegurar la conformidad con los requisitos
del producto.
La planilla LCE 10 se conserva en forma en forma digital en una plataforma de base de datos que
permite realizar trazabilidad de los controles, asimismo, la misma planilla LCE 10 en un formato
resumido se conserva en forma física.
8.6- Liberación de los productos
La verificación de que se cumple los requisitos del producto, es realizada por el Jefe de Control de
Calidad en forma diaria o por el supervisor que cumpla la función de control de calidad durante los
turnos del fin de semana.

Manual
Autor Aprobador:
La verificación se realiza mediante la aplicación SAGOP a través de la ruta

Aplicaciones/Consolidación de Celulosa, en la cual se certifica en los intervalos preestablecidos el
cumplimiento de los requisitos del producto.
8.7- Control de las salidas no conformes
Planta Pacífico ha establecido una metodología para la detección, identificación, segregación y

destino del producto que no cumple con los requisitos especificados. Estas desviaciones en la
calidad de la celulosa pueden ser causadas por el no cumplimiento con especificaciones técnicas,
por daños físicos, o por contaminación durante el almacenamiento o la manipulación.
El Laboratorio Control de Calidad, es responsable de ratificar aquel producto que no cumple con las
especificaciones técnicas definidas por la Planta.
La Subgerencia de Producción es la encargada de la detección de no conformidad del producto por

daños físicos antes del despacho desde las bodegas de la Planta, así como de la disposición de
éste en la Planta.
Las responsabilidades, la autoridad para la disposición, la notificación a las unidades interesadas y

los registros se encuentran descritos en el procedimiento de Producto No Conforme Celulosa
(PCS68009), de la Subgerencia de Producción.

Manual
Autor Aprobador:
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1- Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Requisitos 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, 4.5.1 OHSAS 18001: 2007.
Planta Pacífico ha establecido mecanismos de medición, análisis y mejora, enfocados a lograr la

satisfacción del cliente y el mejoramiento de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. A
continuación, se detallan dichos procesos.
Planta Pacífico determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la
eficacia del Sistema Integrado de Gestión y para evaluar donde se puede realizar la mejora
continua. Estos análisis se encuentran descritos en los procedimientos e instructivos de las
respectivas Subgerencias y/o Unidades y en los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión.
Seguimiento y medición de los procesos
Planta Pacífico ha establecido mecanismos de seguimiento, inspección y medición para:
 Materias primas e insumos: son inspeccionados durante la recepción, de manera de

asegurar que cumplen con las especificaciones técnicas antes de su utilización en el
proceso.
 Producto en proceso: se han establecidos puntos de inspección y medición como un

método de control y supervisión durante el proceso.
Estas actividades se encuentran definidas en la documentación descrita en los manuales de

procedimientos de la Subgerencia Técnica y de la Subgerencia de Producción. Cuando no se
alcanzan los resultados planificados en el proceso, se realizan las acciones correctivas establecidas
en los procedimientos de la Subgerencia de Producción.
Seguimiento y medición del producto
Planta Pacífico ha establecido mecanismos de inspección y medición para el producto final. El

producto terminado es inspeccionado, basado en normas internacionales de muestreo de celulosa,
con el fin de asegurar que el producto cumple con los requisitos establecidos antes de su
distribución.
Las actividades de inspección y medición, se encuentran establecidas en la documentación descrita

en los Procedimientos de la Sub Gerencia Técnica.
El producto conforme, es validado para su liberación cuando cumple con los criterios de aceptación;
quedando registro de ella en el sistema electrónico SAGOP.
Cuando un producto no cumple las especificaciones definidas, se le da el tratamiento de producto

no conforme detallado en la sección 8.3 del presente Manual.
Manual
Autor Aprobador:
Indicadores de desempeño
Planta Pacífico ha determinado indicadores para evaluar el desempeño y la eficacia del Sistema
Integrado de Gestión en conformidad a lo indicado por el requisito 9.1.1.
Los resultados se encuentran publicados en la plataforma ISO en línea.
9.2- Auditoria interna.

Requisitos 9.2.1, 9.2.2, ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, 4.5.4 OHSAS 18001: 2007.
Las Auditorías al Sistema Integrado de Gestión, se llevan a cabo bajo un sistema planificado y
documentado con la finalidad de verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y evaluar la efectividad del Sistema
establecido.
La responsabilidad de la ejecución del programa de auditoría es del Auditor Líder, quien deberá
disponer de los recursos materiales y humanos, para cumplir con esta actividad.
El grupo Auditor está integrado por personal calificado y que para efectos de auditoría, se le
asignan unidades independientes a aquellas en que realizan sus labores.
Las metodologías para efectuar las auditorías están descritas en el Procedimiento de Auditorías al
Sistema Integrado de Gestión (Q00006). Los resultados de dichas actividades se documentan y se
comunican al personal de la Planta.
9.3- Revisión por la dirección.

Requisitos 9.3.1, 9.3.2, ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, 4.6 OHSAS 18001: 2007.
La revisión del Sistema Integrado de Gestión es efectuada por el Gerente Planta en conjunto con
los Subgerentes, para asegurar la conveniencia, suficiencia, efectividad y continuidad en el
mantenimiento y cumplimiento de los requisitos normativos. Dichas revisiones son planificadas,
ejecutadas y sus resultados registrados y mantenidos, de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento Q00012 - “Revisión Gerencial”.

Manual
Autor Aprobador:
10 MEJORA
10.2 No conformidad y acción correctiva.

Requisitos 10.2 ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, 4.5.1 OHSAS 18001: 2007.
Planta Pacifico posee un sistema documentado para evitar las causas que pueden ocasionar no
conformidad, accidentes o incidentes* (*: Planta Pacifico mantiene la denominación de accidentes
para los incidentes que dan lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal, definidos en OHSAS
18001:2007, para ser consistente con la legislación aplicable de seguridad y salud ocupacional). La
metodología se encuentra descrita en los Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión y en
ella se establecen los mecanismos para definir la responsabilidad y autoridad para:
 Identificar y analizar causas de no conformidades, accidentes o incidentes.

 Identificar e iniciar acciones correctivas y preventivas para el caso de OHSAS
 Analizar críticamente las acciones correctivas y preventivas propuestas utilizando el proceso
de evaluación de riesgos antes de su implementación.
 Efectuar seguimiento de las acciones implantadas con el fin de asegurar que se cumplen y
son efectivas.
 Poner en práctica y registrar los cambios en los procedimientos que se deriven de las
acciones correctivas o preventivas.
10.3 Mejora continua.

Requisitos 10.3 ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, 4.6 OHSAS 18001: 2007.
Planta Pacifico, fortalece su compromiso de mejora incorporando los siguientes conceptos:
 Reducir y optimizar el uso de recursos naturales

 Reducir y minimizar la generación de residuos
 Reciclar la mayor parte posible de los residuos generados.
Estos conceptos son incorporados en los procedimientos, instructivos, programas y en la gestión

integral del SIG
Se ha establecido como mecanismo de mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, las
actividades de Revisión Gerencial, Auditorías Internas, seguimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas, seguimiento de investigación de Incidentes/Accidentes, las actividades de evaluación
de las mejoras respecto al cumplimiento de los Objetivos y Metas definidos, mencionados en el
procedimiento Identificación de Aspectos Ambientales o Peligros y Evaluación y Control de
Impactos Ambientales o Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional (A00001) y análisis de datos
entre otras, en todas las unidades de Planta Pacifico.

Sistema Integrado Planta Pacifico

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Código SIN CODI.0

AUDITOR LÍDER S.G. TÉCNICO

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

AUDITOR LÍDER S.G. TÉCNICO

0. INTRODUCCIÓN AL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

A solicitud de clientes pueden proporcionarse copias no controladas, en el entendido que se hace

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

AUDITOR LÍDER S.G. TÉCNICO

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

 Demostrar la capacidad de ésta para prevenir y detectar cualquier no conformidad durante la

 Demostrar la conformidad con la Política, Objetivos y Metas establecidas, teniendo en cuenta

o ISO 9000: 2015

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

AUDITOR LÍDER S.G. TÉCNICO

4. REQUISITOS DEL CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

4.1.- Comprensión de la Organización y de su Contexto.

4.2.- Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.

4.3.- Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Integrado.

El alcance del Sistema Integrado de Gestión es:

LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE CELULOSA KRAFT BLANQUEADA DE PINO RADIATA

4.4.- Sistema de Gestión Integrado y sus Procesos.

AUDITOR LÍDER S.G. TÉCNICO

Los procesos comprendidos en el Sistema Integrado de Gestión son los siguientes:

a) Procesos Principales: Son aquellos procesos que influyen directamente en la

b) Procesos de apoyo: Son aquellos que soportan a los procesos principales; no

c) Procesos Contratados Externamente: Son aquellos que soportan en diversas

En el Anexo SINCODI.0A, se presenta un diagrama de flujo, que describe lo anteriormente

AUDITOR LÍDER S.G. TÉCNICO

5.1.2.- Enfoque al Cliente.

5.2.- Política del Sistema de Integrado de Gestión.

Esta Política se encuentra publicada en el Sistema ISO en Línea, a disposición de toda la

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

AUDITOR LÍDER S.G. TÉCNICO

5.3.- Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización.

NIVEL OPERATIVO: Constituido por Ingenieros de Mantención, Ingenieros de Proyectos,

AUDITOR LÍDER S.G. TÉCNICO

6.1.1- Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades.

La organización ha determinado dos perspectivas para la aplicación del pensamiento basado en

a) Riesgos y Oportunidades generales para el SIG

Procedimiento Q00014 “MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES”

Planta Pacífico ha identificado y planificado;

Esta información se mantiene documentada en el sistema ISO en línea, sección riesgos y

6.1.2- Aspectos Ambientales e Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos SSO

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

AUDITOR LÍDER S.G. TÉCNICO

6.1.3- Requisitos Legales y Otros Requisitos.

La Unidad Medioambiente de la Subgerencia Técnica dispone de plataforma de registros SIA,

Esta normativa legal es identificada, analizada e incorporada a la dinámica de la organización a

6.1.4- Planificación de Acciones.

 Sus aspectos ambientales significativos, mediante el establecimiento de Objetivos del SGA,

6.2- Objetivos del SIG y Planificación para Lograrlos.

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

AUDITOR LÍDER S.G. TÉCNICO

En los procedimientos B00001 - “Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación y Control de

6.3- Planificación de los Cambios.

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

AUDITOR LÍDER S.G. TÉCNICO

7.1.1.- Recursos Generalidades.

Esta estructura de dotación de colaboradores viene establecida desde el Programa de Producción,

7.1.4- Ambiente para la Operación de los Procesos.