GOB. AUTO. MPAL. PORONGO P.T.

:
DIR. AUD. INTERNA Hecho Por:
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO Fecha:
AUDITORÍA: OPERACIONAL AL FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Revisado:
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. Fecha:

PROGRAMA DE TRABAJO
Objetivo:
Realizar la evaluación considerando el indicador de eficacia, de las operaciones realizadas con el Programa
Alimentación Complementaria Escolar, asimismo formular las recomendaciones para fortalecer el control
interno del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo.
N° RELACION REF. HECHO
PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO P/T POR

1 EFICACIA

Procedimientos para determinar la eficacia del Funcionamiento Programa

Alimentación Complementaria Escolar gestión 2022.

1.1 Eficacia en la ejecución presupuestaria del programa Alimentación

Complementaria Escolar:

Presupuesto Ejecutado Programa

Alimentación Complementaria Escolar
X 100
Presupuesto Programado Programa Alimentación
Complementaria Escolar

1.2 Redacte los aspectos positivos o deficiencias resultantes de la determinación

de los indicadores

Conclusión

En base a la evidencia obtenida emita una conclusión general sobre la

1.3 eficacia del funcionamiento del Programa Alimentación
Complementaria Escolar, gestión 2022.

1.
 GOB. AUTO. MPAL. PORONGO P.T.:
DIR. AUD. INTERNA Hecho Por:
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO Fecha:
AUDITORÍA: OPERACIONAL AL FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Revisado:
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. Fecha:

PROGRAMA DE TRABAJO
Objetivo:
Determinar la eficacia del control interno relacionado a las operaciones ejecutadas para el
Funcionamiento al Programa de Alimentación Complementaria Escolar.
N° RELACION REF. HECHO
PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO P/T POR

1 Elabore un cuestionario de control interno dirigido a la administración de la

Alimentación Complementaria Escolar.

2 De la aplicación del cuestionario, redactar las deficiencias resultantes y

plasmarla en las planillas de deficiencia.

Emita una conclusión respecto a la eficacia del control interno implantado

3
por la secretaria Municipal de Desarrollo Humano.