Informe de Evaluacion Plan Operativo Institucional 2021 Mod V.02 Inmp

Ministerio de Salud
Instituto Nacional Materno Perinatal
Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
MODIFICADO V.02
UNIDAD EJECUTORA
000127 - INSTITUTO NACIONAL MATERNO
PERINATAL
N. CASTILLO C.
Informe de Evaluación del P012021 Modificado V.02 1/17

Ministerio de Salud

Índice
Resumen Ejecutivo 3
Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades
Operativas e Inversiones 4
2.1. Modificación 4
2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 6
2.3. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios 8
2.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 16
2.5. Medidas para la mejora continua 16
Conclusiones y Recomendaciones 16
3.1 Conclusiones 16
3.2 Recomendaciones 16
Anexo 17
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N. CASTILLO C.

Ministerio de Salud

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL AÑO 2021 MODIFICADO V.02
PERIODO DEL PEI: 2019-2023
SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL [000127]
1. Resumen Ejecutivo
El presente informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo

Institucional (P01) 2021 Modificado V.02, aprobado con Resolución Directoral N.°
144-2022-DG-INMP/MINSA de la Unidad Ejecutora 011 Instituto Nacional Materno
Perinatal (INMP) [000127]. Se ha elaborado en el marco de lo establecido en la Guía
para el Planeamiento Institucional del Ceplan aprobada por Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias,
la Directiva N.° 262-MINSA/2019/0GPPM "Directiva Administrativa para la
Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo
Institucional del Pliego 011: MINSA", así como las indicaciones que sobre la materia
se dieron en la "Capacitación sobre seguimiento y evaluación del PEI y POI
correspondiente al 2021", realizada el día 11.03.2022 por la Dirección Nacional de
Seguimiento y Evaluación — CEPLAN.
Para el año 2021, el INMP inicio el año con un Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) de 123,957,033 millones de soles, llegando al finalizar el año con un
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 193,344,109 millones de soles por
toda fuente de financiamiento, lo que significó un incremento del 56 % con relación
al PIA y se ejecutó el 93.9 %.
Con Decreto Supremo No. 044-2020-PCM, se declara a nivel nacional el estado de

emergencia sanitaria, dando inicio al aislamiento social el 16 de marzo,
posteriormente la declaratoria de estado de emergencia sanitaria a nivel nacional se
ha ido extendiendo durante todo ejercicio 2021. Se dictaron lineamientos para la
realización del trabajo remoto, la licencia con goce de haber con cargo a compensar
las horas no laboradas para el caso del personal de la administración pública que
fuera parte de la población de riesgo frente a la pandemia de la covid-19. Todas
estas medidas impactaron en la ejecución de las actividades operativas
programadas en todas las categorías presupuestales (asistenciales y
administrativas) en algunos casos, a pesar de las modificaciones aprobadas en el
P01 Anual Modificado V.02 no se pudo alcanzar la meta física, en otros casos se
C4STILLO C. superó debido a que al proceso de adaptación de la población a la nueva realidad y
la buena acogida del servicio de Tele consulta. Hay que resaltar que el INMP es

Ministerio de Salud

referente nacional de la Red Nacional de Telesalud Materno Perinatal por lo que en

el contexto de la emergencia sanitaria nacional el INMP ha ampliado este servicio
para brindar atención en las especialidades relacionadas.
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las

Actividades Operativas e Inversiones
El Plan Operativo Institucional 2021 Modificado V.02, aprobado con Resolución

Directoral N.° 144-2022-DG-INMP/MINSA del INMP contribuye con su ejecución al
logro de cinco de los Objetivos Estratégicos Institucionales, en 18 Acciones
Estratégicas Institucionales a través 183 actividades operativas. La Tabla N.° 1 que
se muestra adjunta, corresponde a la Tabla N.° 4 — Centros de Costos, generada
desde el aplicativo Ceplan.
En la misma se aprecia el total de actividades operativas por Centro de Costos, así

como el presupuesto ejecutado por toda fuente de financiamiento y genérica de
gasto.
Los actividades operativas así como los montos ejecutados por los centros de
Costos: Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimación, Departamento de
Neonatología, Departamento de Obstetricia y Perinatología, Departamento de
Cuidados Críticos se encuentran dentro de la razón de ser de la institución, sin
embargo en el contexto generado por la pandemia de la Covid-19 dado que a través
de este centro de costos se canalizo el presupuesto destinado a la prevención,
control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus.
2.1. Modificación
2.1.1. Modificaciones en Metas físicas
La modificación de las metas físicas obedeció al ajuste a la realidad de la
prestación de los servicios de salud a la que obligo el contexto de las medidas
adoptadas para minimizar el riesgo de la atención de salud que en pandemia
para todas las IPRESS.
2.1.2. Modificaciones Presupuestales

Las modificaciones presupuestarias obedecen a los fondos transferidos por
UN D E diversas fuentes de financiamiento como: Donaciones y Transferencias y como
kePC se señalo representan un incremento del 56 % sobre el presupuesto institucional
q de apertura.
0.0,1 roo
°441/4
N. CASTILLO C.
Relación de normas que autorizaron la incorporación de presupuesto
N° Documento Fecha
1 Resolución Secretaria! N°009-2021 MINSA 15/01/2021
2 Resolución Ministerial N° 099-2021/MINSA 18/01/2021
3 Resolución Ministerial N° 099-2021/MINSA 26/01/2021 •
Resolución Ministerial No. 187-2021-MINSA Incorporación de mayores recursos en la
4 genérica 2.3 Bienes y Servicios 09/02/2021.
Resolución Ministerial N° 343-2021/MINSA - FISSAL Rectificación del Articulo 1 DE LA
5 RM N° 231-2021/MINSA 16/02/2021

Ministerio de Salud

N° Documento Fecha
6 Resolución Ministerial N° 321-2021/ MINSA Saldo Balance 01/03/2021
7 Resolución Secretarial N° 049-2021/MINSA Nombramiento 04/03/2021
Resolución Secretarial N°056-2021/MINSA Notas Modificatorias Especifica 2.3.2.8.1
8 CAS 11/03/2021
9 Resolución Ministerial N° 264-2021 Bono. Emergencia 23/04/2021
Resolución Ministerial N° 525-2021/M I NSA Servicios Complementarios
10 Correspondiente al mes de enero 23/04/2021
11 Resolución Secretarial 083-2021/MINSA Pago de Sepelio y Luto 26/04/2021
12 Resolución Ministerial N° 536-MINSA CAS COVID abril, mayo junio 26/04/2021

13 Resolución Secretarial N° 095-2021/MINSA 07/05/2021
14 Resolución Ministerial N°645-2021/MINSA 18/05/2021
Resolución Ministerial N° 682-2021/MINSA (28-05-2021)- Resolución Jefatural N°065-
15 2021/SIS 28/05/2021
16 Resolución Secretarial N°126-2021-MINSA-SCTR CAS COVID 31/05/2021
17 Resolución Secretarial N°127-2021/MINSA-Servicios Complementarios 01/06/2021
18 Resolución Ministerial N° 707-2021/MINSA-Servicios Complementarios febrero y marzo 02/06/2021
19 Resolución Ministerial N° 749-2021/MINSA - Bonificación Extraordinaria marzo 2021 11/06/2021

22 Resolución Ministerial N° 795-2021/MINSA - Servicios Complementarios mes abril 25/06/2021

Resolución Ministerial N°894-2021/MINSA Correspondiente a CAS COVID julio y
25 agosto 21/07/2021
26 Resolución Ministerial N°971-2021 27/07/2021
27 Resolución Secretarial N° 186-2021/MINSA (Gastos de Operatividad ) 27/07/2021

28 Resolución Secretarial 188-2021/MINSA 27/07/2021
29 Resolución Ministerial N° 1002-MINSA 16/08/2021
31 Resolución Secretaria! N° 216/MINSA 27/08/2021
33 Resolución Secretarial N°220-2021/MINSA 07/09/2021
34 Resolución Ministerial N° 1056-2021/MINSA (CAS COVID Set) 07/09/2021
Resolución Ministerial N °1071-2021/M I NSA (Servicios Complementarios
3b\correspondiente al mes de junio) 13/09/2021
4 Rsolución Secretarial N° 224-2021/MINSA Bono por Desempeño 14/09/2021
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N. CAS11111.0 ¶tforme de Evaluación del P012021 Modificado V.02 5/17
Ministerio de Salud
Instituto Naciorial Materno Perinatal

N° Documento Fecha
38 Resolución Ministerial N° 1118-2021/MINSA (CAS COVID Nuevos) 22/09/2021

Resolución Ministerial N° 1166-2021/MINSA (Servicios complementarios del mes de
39 julio) 13/10/2021
40 Resolución Secretaria! N°243-2021/MINSA 21/10/2021
41 Resolución Ministerial N° 1217-2021-DS 301-2021 CAS COVID octubre 31/10/2021

42 Resolución Ministerial N°1217 CAS COVID NOV Y DIC. 31/10/2021
43 Resolución Ministerial 1221-2021/MINSA 03/11/2021
44 Resolución Ministerial N° 1220/MINSA FISSAL 03/11/2021
45 Resolución Secretarial N°252-2021/MINSA Pago de Sepelio y Luto 04/11/2021
46 Resolución Secretarial N° 253-2021/MINSA Serv. Complementarios setiembre 2021 05/11/2021
47 Resolución Secretarial N° 257-2021/MINSA Pago de Pensiones 08/11/2021
48 Resolución Ministerial N° 1237-2021 Servicios Complementarios 10/11/2021

53 Resolución Ministerial N°1301-2021 Saldo de Balance 13/12/2021
Resolución Ministerial N° 1300-2021/MINSA Servicios Complementarios de octubre a
54 diciembre 2021 13/12/2021
55 Resolución Ministerial N°1319-2021/MINSA (Incorporación Bono Extraordinario) 24/12/2021

56 Resolución Ministerial N° 1310-MINSA 22/12/2021
Fuente: Unidad Funcional de Presupuesto - OEPE
Elaborado por: Unidad Funcional de Planeamiento - OEPE
UNI 2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e

k Inversiones
N. CASTILLO C.
Tabla N° 1 - A: Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo
_ --
CC P01 Modificado 3/
; Código Centro de Costos N°
Financiamiento
AO
01 DIRECCION GENERAL 11 5,106,243
02.01 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 28 6,054,031
02.02 DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGIA 2 6,035,874
Informe de Evaluación del POI 2021 Modificado V.02 6/17

Ministerio de Salud

Tabla N° 1 - A: Avance de la ejecución del P01 Modificado por centros de costo

POI Modificado 3/
CC
Centro de Costos
Código Financiamiento
AO
02.05 DEPARTAMENTO DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACION 2 12,916,116
02.06 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 23 8,978,569
03.01 DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA 26 29,387,890
04 DIR. EJEC. DE INV, DOCENCIA Y ATENC. EN OBST. Y GINECOLOGIA 1 51,400
04.01 DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA Y PERINATOLOGIA 48 17,414,993
04.02 DEPARTAMENTO DE CUIDADOS CRITICOS 16 26,501,253
04.03 DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA 10 1,214,044
05 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 5 13,862,875
05.03 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 3 16,803,847
05.04 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 2 12,603,932
OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA
07 ESPECIALIZADA 2 949,673
08 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 121,145
09 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 1 895,008
10 OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 2 34,447,216
TOTAL 183 193,344,109
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. Anexo: Tabla 4.
2.2.1. Con relación a la ejecución de las actividades operativas en la tabla que

se anexa se puede observar el porcentaje de ejecución de las mismas.
Debido a los problemas presentados con el aplicativo de Ceplan durante el
segundo semestre se ha observado durante el proceso de evaluación
diferencias en la información registrada con relación a la ejecución física de
algunas actividades
2.2.2. Con relación a las inversiones, el INMP no ha contado con asignación
presupuestal para la ejecución de Inversiones de Optimización, Ampliación
Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) debido a que en línea con
la declaratoria de emergencia asociado a la pandemia, la prioridad en las
inversiones en salud estuvo orientada a la prevención, control, diagnóstico
y tratamiento de la Covid-19. Se gestionó, sin éxito, el otorgamiento de
Demanda Adicional para las inversiones registradas en el aplicativo del
Banco de Inversiones del MEF.
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N. CA5111.0 C.

2.3.Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios
INDICADORESSANITARIOS POI 2021 Modifica do V.02
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sostenible, demuestra resultados destacados, es factible de ser replicada por otros, es desarro llada en
Equipo.
Ministerio de Salud

2.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

2.4.1. Se implanto un aplicativo móvil para el seguimiento de las gestantes de
alto riesgo.
2.4.2. El Instituto Nacional Materno Prenatal durante el año 2021 por primera
vez llego a zonas más alejadas de Puno a través de Plataforma Itinerante
de Acción Social (PIAS) Lago Titicaca y la Marina de Guerra del Perú,
logrando brindas 94 asesorías especializadas en medicina fetal en tiempo
real.
2.4.3. Se cuenta con el Plan de Contingencia ante el peligro de colapso físico-
funcional de los servicios de Banco de Leche, Banco de Sangre, farmacia
y Obstetricia E.
2.5. Medidas para la mejora continua

2.5.1. Dado el contexto de la pandemia, no se han implementado nuevas
medidas para la mejora continua, sin embargo, se ha trabajo en el
mantenimiento de las medidas implementadas durante el año 2020.
Medidas tendientes a garantizar la atención de la gestante con
complicaciones y los neonatos con complicaciones minimizando la
exposición al riesgo de contraer la Covid-19 tanto en pacientes como en el
personal de salud y administrativo.
3. Conclusiones y Recomendaciones
3.1 Conclusiones
3.1.1. Se priorizaron y ejecutaron el 183 de las actividades operativas
contenidas en el POI 2021 Modificado V.02 con una ejecución presupuestal
del 93.9%. Sin embargo, la no asignación de presupuesto para la ejecución
del PMMES y PEES ha incrementado la brecha en la disponibilidad de
equipamiento e infraestructura existente, así como los costos de operación.
3.1.2. La concentración de la ejecución de las actividades asistenciales, en el
contexto de la pandemia de la Covid-19, afecto a la ejecución de las
actividades de docencia e investigación.
3.2 Recomendaciones
3.3.1. Mejorar los mecanismos de articulación entre los sistemas
administrativos transversales de planeamiento, presupuesto, inversiones y
abastecimiento del INMP, en cada una de sus etapas para el logro lograr
los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional del MINSA.
3.3.2. Gestionar que en la base de datos del aplicativo Ceplan V.01 se
incorporen campos que permitan identificar las actividades operativas
trazadoras de un producto y los productos trazadores de una actividad
presupuestal, está información es relevante para los informes que se deben
elaborar para la Contraloría General de la República en el aplicativo del
Sistema de Control Interno y Rendición de Cuentas, así como en el
aplicativo SIAF operaciones en línea de la Dirección General de
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas
3.3.3. Es necesario la asignación presupuestal oportuna para la ejecución del
PEES y PMEES se realicen desde el primer mes del año, así se prolongará
la vida útil de los recursos considerados, toda vez que la falta de
mantenimiento oportuno y de calidad genera pérdidas a cada unidad
ejecutora y al pliego.
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Ministerio de Salud

3.3.4. Premiar las Buenas Prácticas de Gestión, sistematizarlas y propiciar su

adopción como nuevos estándares por parte de las otras ejecutoras del
pliego. Realizar talleres online de sensibilización sobre los programas
presupuestales en las ejecutoras que incorpore a todos los actores
institucionales en el logro de las metas y objetivos del pliego.
3.3.5. Elaborar las herramientas informáticas que permitan a la gerencia
intermedia contar con las estadísticas institucionales en línea, con
oportunidad y calidad en los datos para mejorar la toma de decisiones y la
emisión oportuna de los informes requeridos por la alta dirección y el nivel
central.
4. Anexo
Anexo 8-6: Reporte de seguimiento del POI al último trimestre del 2021.
Este reporte ya no se encuentra vigente. Se adjunta el Reporte de Seguimiento,

según lo indicado en el correo electrónico N.° 053-2022/EQUIPO.P0I-
OPEE/MINSA.

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Informe de Evaluacion Plan Operativo Institucional 2021 Mod V.02 Inmp

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18 Resolución Ministerial N° 707-2021/MINSA-Servicios Complementarios febrero y marzo 02/06/2021

19 Resolución Ministerial N° 749-2021/MINSA - Bonificación Extraordinaria marzo 2021 11/06/2021

22 Resolución Ministerial N° 795-2021/MINSA - Servicios Complementarios mes abril 25/06/2021

27 Resolución Secretarial N° 186-2021/MINSA (Gastos de Operatividad ) 27/07/2021

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