PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES

REGION: CUSCO
PROVINCIA: CUSCO
DISTRITO: SAN SEBASTIAN
LUGAR: ALTOQOSQO
FUNCION: 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL: 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL: 0074 VIAS URBANAS
ACTIVIDAD/PROYECTO:PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS COLECTORAS DE
CALLE 1, CALLE 5, CALLE CHIWANHUAY, CALLE WIÑAYWAYNA, CALLE ÑUKCHU, VIA ALTO QOSQO,
AV. PANACAS REALES, AV. MARIANO SANTOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA
DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"
FUENTE DE FINANCIAIENTO:
CANON Y SOBRECANON

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS GENERALES

CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENERICO DEL GASTO 02 GASTOS
MODALIDAD DE APLICACIÓN GENERALES
ESPECIFICA DEL GASTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.23.2 INFRAESTRUCTURA VIAL
2 . 6 . 2 3 . 2. 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
S/. 398,674.10
- PERSONAL
2 . 6 . 2 3 . 2. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
S/. 86,517.03
- BIENES
2 . 6 . 2 3 . 2. 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
S/. 15,060.00
- SERVICIOS
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.32.1 PARA OFICINA
2.6.32.12 MOBILIARIO S/. 5,300.00
2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 0.00
TOTAL COSTO 505,551.13

GG = % CD DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO C.D. = 5,505,024.02

02 GASTOS GENERALES TOTAL G.G. = S/. 505,551.13
2 . 6 . 2 3 . 2. 3COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 398,674.10
A RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 309,200.00
1 REMUNERACION BASICA
CARGO UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO (MESES)MONTO (S/.) TOTAL (S/.)
ING. CIVIL (RESIDENTE PRINCIPAL EXPERIENCIAPERSONA
08 AÑOS) 1 12 4,600.00 55,200.00
ING. ELECTRICISTA PERSONA 1 0 4,600.00 0.00
ING. DE SEGURIDAD (EXPERIENCIA 04 AÑOS) PERSONA 1 12 4,000.00 48,000.00
ARQUEOLOGO PMA (EXPERIENCIA 03 AÑOS) PERSONA 1 4 3,500.00 14,000.00
ASISTENTE TECNICO DE OBRAS CIVILES PERSONA 2 12 3,000.00 72,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERSONA 1 12 2,500.00 30,000.00
MAESTRO DE OBRA PERSONA 1 12 3,000.00 36,000.00
ALMACENERO DE OBRA PERSONA 1 12 2,000.00 24,000.00
GUARDIAN DE OBRA NOCTURNO PERSONA 1 12 2,500.00 30,000.00
TOTAL 309,200.00

B OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 81,140.77

1 ESSALUD (9%) DEL OBRERO EVENTUAL
CARGO ESSALUD (9%)CANTIDAD
TIEMPO (MESES)MONTO (S/.) TOTAL (S/.)
ING. CIVIL (RESIDENTE PRINCIPAL EXPERIENCIA 08
9.00%
AÑOS) 1 12 4,983.33 5,382.00
ING. ELECTRICISTA 9.00% 1 0 4,983.33 0.00
ING. DE SEGURIDAD (EXPERIENCIA 04 AÑOS) 9.00% 1 12 4,333.33 4,680.00
ARQUEOLOGO PMA (EXPERIENCIA 03 AÑOS) 9.00% 1 4 3,791.67 1,365.00
ASISTENTE TECNICO DE OBRAS CIVILES 9.00% 2 12 2,708.33 5,850.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 9.00% 1 12 3,250.00 3,510.00
MAESTRO DE OBRA 9.00% 1 12 2,166.67 2,340.00
ALMACENERO DE OBRA 9.00% 1 12 2,708.33 2,925.00
GUARDIAN DE OBRA NOCTURNO 9.00% 1 12 1,950.00 2,106.00
TOTAL 28,158.00

2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO POR RIESGO (1.55%)

CARGO SAT (1.55%) CANTIDAD
TIEMPO (MESES)MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

Analitico Gastos de Generales

 ING. CIVIL (RESIDENTE PRINCIPAL EXPERIENCIA 08
1.55%
AÑOS) 1 12 4,983.33 926.90
ING. ELECTRICISTA 1.55% 1 0 4,983.33 0.00
ING. DE SEGURIDAD (EXPERIENCIA 04 AÑOS) 1.55% 1 12 4,333.33 806.00
ARQUEOLOGO PMA (EXPERIENCIA 03 AÑOS) 1.55% 1 4 3,791.67 235.08
ASISTENTE TECNICO DE OBRAS CIVILES 1.55% 2 12 2,708.33 1,007.50
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.55% 1 12 3,250.00 604.50
MAESTRO DE OBRA 1.55% 1 12 2,166.67 403.00
ALMACENERO DE OBRA 1.55% 1 12 2,708.33 503.75
GUARDIAN DE OBRA NOCTURNO 1.55% 1 12 1,950.00 362.70
TOTAL 4,849.43

3 C.T.S. (8.33%) APORTACIONES

CARGO C.T.S. (8.33%)CANTIDAD
TIEMPO (MESES)MONTO (S/.) TOTAL (S/.)
ING. CIVIL (RESIDENTE PRINCIPAL EXPERIENCIA 08
8.33%
AÑOS) 1 12 4,600.00 4,600.00
ING. ELECTRICISTA 8.33% 1 0 4,600.00 0.00
ING. DE SEGURIDAD (EXPERIENCIA 04 AÑOS) 8.33% 1 12 4,000.00 4,000.00
ARQUEOLOGO PMA (EXPERIENCIA 03 AÑOS) 8.33% 1 4 3,500.00 1,166.67
ASISTENTE TECNICO DE OBRAS CIVILES 8.33% 2 12 2,500.00 5,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 8.33% 1 12 3,000.00 3,000.00
MAESTRO DE OBRA 8.33% 1 12 2,000.00 2,000.00
ALMACENERO DE OBRA 8.33% 1 12 2,500.00 2,500.00
GUARDIAN DE OBRA NOCTURNO 8.33% 1 12 1,800.00 1,800.00
TOTAL 24,066.67

4 VACACIONES TRUNCAS
CARGO UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO (MESES)MONTO (S/.) TOTAL (S/.)
ING. CIVIL (RESIDENTE PRINCIPAL EXPERIENCIAPERSONA
08 AÑOS) 1 12 383.33 4,600.00
ING. ELECTRICISTA PERSONA 1 0 383.33 0.00
ING. DE SEGURIDAD (EXPERIENCIA 04 AÑOS) PERSONA 1 12 333.33 4,000.00
ARQUEOLOGO PMA (EXPERIENCIA 03 AÑOS) PERSONA 1 4 291.67 1,166.67
ASISTENTE TECNICO DE OBRAS CIVILES PERSONA 2 12 208.33 5,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERSONA 1 12 250.00 3,000.00
MAESTRO DE OBRA PERSONA 1 12 166.67 2,000.00
ALMACENERO DE OBRA PERSONA 1 12 208.33 2,500.00
GUARDIAN DE OBRA NOCTURNO PERSONA 1 12 150.00 1,800.00
TOTAL 24,066.67

C ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 8,333.33

1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD
CARGO UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO (MESES)MONTO (S/.) TOTAL (S/.)
ING. CIVIL (RESIDENTE PRINCIPAL EXPERIENCIAPERSONA
08 AÑOS) 1 12 50.00 600.00
ING. ELECTRICISTA PERSONA 1 0 50.00 0.00
ING. DE SEGURIDAD (EXPERIENCIA 04 AÑOS) PERSONA 1 12 50.00 600.00
ARQUEOLOGO PMA (EXPERIENCIA 03 AÑOS) PERSONA 1 4 50.00 200.00
ASISTENTE TECNICO DE OBRAS CIVILES PERSONA 2 12 50.00 1,200.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERSONA 1 12 50.00 600.00
MAESTRO DE OBRA PERSONA 1 12 50.00 600.00
ALMACENERO DE OBRA PERSONA 1 12 50.00 600.00
GUARDIAN DE OBRA NOCTURNO PERSONA 1 12 50.00 600.00
TOTAL 5,000.00

2 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

CARGO UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO (MESES)MONTO (S/.) TOTAL (S/.)
ING. CIVIL (RESIDENTE PRINCIPAL EXPERIENCIAPERSONA
08 AÑOS) 1 12 33.33 400.00
ING. ELECTRICISTA PERSONA 1 0 33.33 0.00
ING. DE SEGURIDAD (EXPERIENCIA 04 AÑOS) PERSONA 1 12 33.33 400.00
ARQUEOLOGO PMA (EXPERIENCIA 03 AÑOS) PERSONA 1 4 33.33 133.33
ASISTENTE TECNICO DE OBRAS CIVILES PERSONA 2 12 33.33 800.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERSONA 1 12 33.33 400.00
MAESTRO DE OBRA PERSONA 1 12 33.33 400.00
ALMACENERO DE OBRA PERSONA 1 12 33.33 400.00
GUARDIAN DE OBRA NOCTURNO PERSONA 1 12 33.33 400.00
TOTAL 3,333.33

2 . 6 . 2 3 . 2. 4COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 86,517.03

A VESTUARIO 6,700.00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

PONCHOS IMPERMEABLES PARA LA LLUVIA UND 10 40.00 400.00
CASCOS DE PROTECCCION COLOR BLANCO UND 10 50.00 500.00
BOTAS DE JEBE PAR 10 40.00 400.00

Analitico Gastos de Generales

 GUANTES DE JEBE PAR 10 15.00 150.00
ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO CAT PAR 10 300.00 3,000.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 10 50.00 500.00
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 10 15.00 150.00
MASCARILLAS DE PROTECCION UND 10 20.00 200.00
CASACAS CON LOGO MPC UND 10 80.00 800.00
CHALECO DRYLL ESTAMPADO UND 10 60.00 600.00
TOTAL 6,700.00

B COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PARA MOVILDAD EN OBRA) 63,800.00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

PETROLEO GLN 500 18.00 9,000.00
LUBRICANTES GLN 20 40.00 800.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MES 9 6,000.00 54,000.00
TOTAL 63,800.00

D BIENES DE CONSUMO 6,265.00

1 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.)
AGUA OXIGENADA FRASCO 10 5.00 50.00
ALCOHOL LTS 10 6.00 60.00
PANADOL PQTE 10 6.00 60.00
ALGODÓN X 25 GR PQTE 10 6.00 60.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 10 2.50 25.00
YODO LTS 10 15.00 150.00
TOTAL 405.00
2 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.)
REVELADO DE FOTOGRAFIAS MES 8 50.00 400.00
FOTOCOPIAS MES 8 500.00 4,000.00
TOTAL 4,400.00
3 OTROS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.)
PILAS DURACELL AA PAR 6 10.00 60.00
WINCHA 50 MT UND 2 100.00 200.00
WINCHA 5 MT UND 6 20.00 120.00
LINTERNAS DOS PILAS UND 5 40.00 200.00
REFLECTORES UND 2 200.00 400.00
FOCOS DE LINTERNA UND 6 5.00 30.00
FOCOS DE ILUMINACION UND 6 25.00 150.00
CANDADOS UND 6 50.00 300.00
TOTAL 1,460.00

E MATERIALES DE ESCRITORIO 9,752.03

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 20 12.00 240.00
ARCHIVADOR DE LOMO PEQUEÑO UND 15 8.00 120.00
CUADERNO ESPIRALADO UND 10.00 10.00 100.00
SELLO UND 10.00 40.00 400.00
TAMPON UND 5.00 10.00 50.00
TINTA PARA TAMPON UND 3.00 10.00 30.00
CUTER UND 6.00 15.00 90.00
FOLIADOR UND 1.00 90.00 90.00
GRAPAS CAJA 20.00 5.00 100.00
BORRADOR BR40 UND 6 2.50 15.00
CD RW REGRABABLES CONO 1 50.00 50.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 12 5.00 60.00
CINTA MASKING X 1/2" UND 12 5.00 60.00
CORRECTOR UND 12 3.00 36.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA UND 13 5.00 65.00
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 100 HOJAS UND 12 70.00 840.00
ENGRAMPADOR UND 2 70.00 140.00
FASTENERX50 UND CJA 4 6.00 24.00
FILES UND 100 1.00 100.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 UND 25 3.00 75.00
PAPEL ROLLO TAMAÑO A-1X30M ROLLO 3 25.00 75.00
PAPEL 80 GR A-4 A COLORES MLL 2.00 30.00 60.00
PAPEL 80 GR A-4 MLL 15 26.00 390.00
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 15 15.00 225.00

Analitico Gastos de Generales

 NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA AL ALMACEN 1X3 COPIAS BLOCK 15 15.00 225.00
CARDEX MLL 4 15.00 60.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 6 5.00 30.00
PERFORADOR S/C UND 4 60.00 240.00
PLUMONES DELGADOS FC 45 UND 12 2.00 24.00
PLUMONES GRUESOS PARA PAEL FC UND 12 3.00 36.00
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 12 3.50 42.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 12 5.00 60.00
POST IT CUADRADO COLORES PQT 12 15.00 180.00
PORTAMINAS UND 12 18.00 216.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1 2,000.00 2,000.00
RESALTADOR UND 12 2.00 24.00
THONER PARA IMPRESORA UND 10 300.00 3,000.00
MEMORIA USB 16 GB UND. 6 30.00 180.00
TOTAL 9,752.03

2 . 6 . 2 3 . 2. 5COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 15,060.00

A OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 15,060.00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

LEGALIZACION DE CUADERNOS DE OBRA UND 8 70.00 560.00
Estudios de verificacion de capacidad portante de Suelo SERV 1 2,500.00 2,500.00
Estudios de verificacion de control de calidad de material de Base SERV 2 1,500.00 3,000.00
Aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueologico DDC-C GLB 1 2,500.00 2,500.00
Aprobacion del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueologico DDC-C
GLB 1 1,500.00 1,500.00
TRAMITES DE LICENCIA Y OTROS GLB 1 5,000.00 5,000.00
TOTAL 15,060.00

2 . 6 . 32 . 12 MOBILIARIO 5,300.00
A EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 5,300.00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

ESCRITORIO UND. 4 400.00 1,600.00
SILLAS UND. 10 150.00 1,500.00
PLACA RECORDATORIO UND. 1 1,000.00 1,000.00
ESTANTES DE MADERA UND. 4 300.00 1,200.00
TOTAL 5,300.00

Analitico Gastos de Generales