Ppto. Analitico Ok

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO
Obra: "CREACION DE PLAZA PUBLICA EN EL CENTRO POBLADO CAPLINA DEL DISTRITO DE PACHIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO TACNA"
Ejecuta: Municipalidad Distrital de Pachía
Fecha: Febrero, 2017
CATEGORIA DEL GASTO

GRUPO GENERICO DEL GASTO 06 ELABORACION
01 COSTO 02 GASTOS 03 GASTOS DE GESTION Y 04 GASTOS DE 05 GASTOS DE
ADMINISTRACION EXPEDIENTE
MODALIDAD DE APLICACIÓN DIRECTO GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION
TECNICO
ESPECIFICA DEL GASTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.23.6 PLAZUELAS PARQUES Y JARDINES
2.6.23.63 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON S/. 67,341.41 S/. 20,180.42
2.6.23.64 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 101,815.37 S/. 3,353.54
2 . 6 . 2 3 . 65 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVIC S/. 28,102.30 S/. 6,054.90
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 9,073.92
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81.41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 13,226.36 S/. 10,908.33 S/. 4,086.88
2.6.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 384.52 S/. 414.07 S/. 285.08
2.6.81.43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 165.00
TOTAL S/. 197,259.08 S/. 29,588.86 S/. 13,610.88 S/. 11,342.40 S/. 4,536.96 S/. 9,073.92
% 15.00% 6.90% 5.75% 2.30% 4.6000%
TOTAL COSTO DEL PROYECTO (CD + GG + GC + GS + GL + ET) S/. 265,412.09
TOTAL META PRESUPUESTARIA S/. 265,412.09
COSTO TOTAL
S/. 87,521.83
S/. 105,168.91
S/. 34,157.20
S/. 9,073.92
S/. 28,221.57
S/. 1,083.67
S/. 185.00
S/. 265,412.09
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
2.6.2.3.6 PLAZUELAS PARQUES Y JARDINES S/. 197,259.08
2.6.2.3.6.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/. 67,341.41
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Personal (RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS) 61,280.70

PERSONAL OBRERO CONSTRUCCION CIVIL COSTO DIRECTO 61,280.70
1 CAPATAZ hh 141.72 25.12 3,239.59
2 OPERARIO hh 842.68 20.93 16,049.92
3 OFICIAL hh 761.68 17.17 11,901.01
4 PEON hh 1359.22 15.43 19,085.19
5 TOPOGRAFO hh 20.32 20.56 380.18
6 ALMACENERO DE OBRA hh 180.00 17.17 2,812.45
7 GUARDIAN DE OBRA A hh 250.00 17.17 3,906.18
8 GUARDIAN DE OBRA B hh 250.00 17.17 3,906.18
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Personal (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR) 6,060.73

PERSONAL OBRERO CONSTRUCCION CIVIL COSTO DIRECTO 6,060.73
1 CAPATAZ hh 141.72 25.12 320.40
2 OPERARIO hh 842.68 20.93 1,587.35
3 OFICIAL hh 761.68 17.17 1,177.02
4 PEON hh 1359.22 15.43 1,887.55
5 TOPOGRAFO hh 20.32 20.56 37.60
6 ALMACENERO DE OBRA hh 180.00 17.17 278.15
7 GUARDIAN DE OBRA A hh 250.00 17.17 386.33
8 GUARDIAN DE OBRA B hh 250.00 17.17 386.33
2.6.2.3.6.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/. 101,815.37
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Vestuario) 5,460.00

VESTUARIO PERSONAL OBRERO COSTO DIRECTO DE OBRA 5,460.00
1 CASCO DE SEGURIDAD T/JOCKEY und 20.00 15.00 300.00
2 LENTES DE SEGURIDAD und 20.00 8.00 160.00
3 PROTECTOR DE OIDOS und 20.00 8.00 160.00
4 MASCARILLA DE SEGURIDAD ANTIPOLVO und 20.00 7.00 140.00
5 ZAPATOS DE DEGURIDAD (MARCA NACIONAL) par 20.00 100.00 2,000.00
6 UNIFORME DE TRABAJO jgo 20.00 90.00 1,800.00
7 CHALECO DE SEGURIDAD NARANJA CON CINTA REFLECTIVA und 20.00 45.00 900.00
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Materiales de construcción) 91,017.54

MATERIALES DE COSTRUCCION COSTO DIRECTO 91,017.54
1 ASFALTO RC-250 gal 29.83 15.00 447.49
2 AFIRMADO CLASIFICADO m3 53.90 60.00 3,234.04
3 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 46.56 3.60 167.61
4 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 79.52 3.60 286.25
5 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 685.23 2.90 1,987.17
6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 1.68 3.60 6.04
7 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 33.86 3.60 121.90
8 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 47.38 3.60 170.56
9 CLAVOS PARA MADERA kg 2.67 3.60 9.61
10 PLANCHA DE ACERO E=1/4" pln 0.04 350.00 12.60
11 ARBUSTOS DE DIFERENTES ESPECIES H aprox.=1.20m und 8.00 50.00 400.00
12 CONEXIONES A RED PUBLICA DE AGUA DE 3/4" glb 1.00 500.00 500.00
13 CURVA PVC-SAP (ELECTRICA ) D=50 mm und 2.00 5.00 10.00
14 CURVA PVC-SAP (ELECTRICA ) D=20 mm und 5.00 3.00 15.00
15 CURVA PVC-SAP (ELECTRICA ) D= 35 mm pza 21.43 4.00 85.70
16 CONFITILLO m3 0.51 70.00 35.85
17 PIEDRA DE CANTO RODADO DE 1/2" m3 29.94 60.00 1,796.20
18 PIEDRA LAJA FORMATEADA (0.10x0.20) m2 28.64 80.00 2,291.52
19 ARENA FINA m3 2.13 70.00 148.79
20 ARENA GRUESA m3 42.25 60.00 2,535.04
21 HORMIGON m3 4.89 60.00 293.40
22 TIERRA DE CHACRA m3 78.35 60.00 4,700.70
23 AGUA m3 72.13 20.00 1,442.58
24 CONEXIONES A CAJA PVC-SAP (ELCTRICA) D=20mm und 5.00 6.50 32.50
25 MARCO y TAPA TIPO REJILLA und 2.00 60.00 120.00
Pag. 3

26 MALLA DE SEGURIDAD PLASTICA rll 10.00 50.00 500.00

27 CODO DE PVC SAP 3/4" X 90º pza 1.00 2.50 2.50
28 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 415.10 22.00 9,132.13
29 YESO BOLSA 28 kg bol 0.21 10.00 2.14
30 YESO BOLSA 18 kg bol 13.83 6.50 89.86
31 CODO CPVC DE 3/4" x 90° und 2.00 2.50 5.00
32 TEE CPVC SAP ROSADO 3/4" pza 2.00 2.50 5.00
33 ADEX FORMADOR DE EMPAQUETADURA und 1.88 10.00 18.80
34 GRASS AMERICANO kg 1.40 150.00 209.85
35 ADOQUIN DE CONCRETO DE 10cm x 20cm x 4cm und 9571.64 1.00 9,571.64
36 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS und 2.00 30.00 60.00
37 CAJA DE CONCRETO (POZO A TIERRA) und 1.00 45.00 45.00
38 CAJA DE POSO METALICA C/TAPA 200x200mm und 6.00 15.00 90.00
39 PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICO x 25 kg bol 5.46 16.00 87.30
40 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.21 90.00 19.29
41 COLA SINTETICA gal 2.44 15.00 36.58
42 LACA SELLADORA gal 11.74 145.00 1,701.66
43 MADERA TORNILLO p2 1469.96 5.80 8,525.77
44 MADERA CEDRO CEPILLADO p2 118.80 10.00 1,188.00
45 ESTACAS DE MADERA p2 0.86 5.80 4.97
46 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 4 mm pln 209.63 30.00 6,288.75
47 TRIPLAY DE 6mm pln 3.59 45.00 161.52
48 TRIPLAY DE 18mm pln 6.72 130.00 873.78
49 LIJA PARA CONCRETO hja 8.82 1.50 13.23
50 LIJA PARA MADERA hja 19.05 1.50 28.58
51 PINTURA ESMALTE gal 6.34 35.00 221.76
52 PINTURA BARNIZ gal 4.80 35.00 168.00
53 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.80 35.00 28.00
54 THINNER gal 17.37 15.00 260.52
55 IMPRIMANTE gal 3.95 20.00 79.05
56 TALCO kg 1.52 2.00 3.05
57 CINTA VULCAMISANTE rll 0.60 4.50 2.70
58 CINTA TEFLON rll 6.52 1.00 6.52
59 TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 m und 3.50 3.50 12.25
60 TUBO PVC SEL d=35 mmX 3.00 m und 15.00 10.00 149.98
61 TUBO PVC SAP (LUZ) 1 1/2 X3" und 2.10 8.00 16.80
62 UREA sac 0.17 60.00 10.49
63 TUBERIA PVC SAP 3/4" x 5 m und 5.54 18.00 99.65
64 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 1.52 15.00 22.80
65 LLAVE DE PASO DE 3/4" und 2.00 30.00 60.00
66 FOSFATO DIAMONICO kg 3.20 9.00 28.80
67 FAROLA ESFERICA TRANSPARENTE DE 70W und 6.00 380.00 2,280.00
68 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20 A X 240 V und 1.00 50.00 50.00
69 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X30A X 240 V und 1.00 57.00 57.00
70 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15A X 240V und 2.00 48.00 96.00
71 TOMACORRIENTE DOBLE HERMÉTICO und 4.00 26.00 104.00

72 POSTE ORNAMENTAL DE C.A.C. DE 3.35 m und 6.00 350.00 2,100.00
73 PALOS DE EUCALIPTO 3"X 3mts und 30.00 20.00 599.94
74 UNION SIMPLE PVC SAP 3/4" pza 8.64 2.00 17.28
75 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 12 KG
CAMILLA RIGIDA und 2.00 100.00 200.00
76 und 2.00 300.00 600.00
77 CALAMINAS GALV.DE 1.83 x0.83 und 103.20 12.50 1,290.00
78 ESTERA DE CAÑA (2.00 X 3.00 m) und 30.00 18.00 539.95
79 CONO DE PLASTICO REFLETIVO und 10.00 100.00 1,000.00
80 ESTIERCOL ton 0.21 500.00 104.95
81 ESTIERCOL X SACO 40 KG sac 1.00 10.00 10.00
82 CONDUCTOR SET CONCENTRICO 2 X 10 MM2 m 25.00 28.00 700.00
83 CONDUCTOR 2 X 1 X 6 MM2 NYY m 89.98 9.00 809.86
84 MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO und 1.00 450.00 450.00
85 CONECTOR TIPO ANDERSON DE COBRE pza 25.00 16.00 400.00
86 EMPALME PARA B.T. und 6.00 22.00 132.00
87 CINTA BAND IT m 6.00 4.00 24.00
88 BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO und 6.00 450.00 2,700.00
89 CONDUCTOR DESNUDO 25 mm2 m 2.00 20.00 40.00
90 TUBO FºGº DE 2" und 2.10 150.00 315.00
91 TUBO FºGº DE 3" und 0.73 200.00 145.20
92 TUBO FºGº DE 4" und 0.55 250.00 137.50
Pag. 4

93 VARILLA DE COBRE D=5/8" DE 2.5 mm und 1.00 200.00 200.00

94 TABLERO ELECTRICO METAL - 4 CIRCUITOS C/BORNE P. T. und 1.00 50.00 50.00
95 SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL DE OBRA und 2.00 400.00 800.00
96 CINTA AISLANTE 3M-1000 DE 3/4"x20 M rll 0.80 4.50 3.60
97 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOA DE MADERA TIPO I glb 2.00 2,000.00 4,000.00
98 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOA DE MADERA TIPO II glb 2.00 3,000.00 6,000.00
99 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTO glb 1.00 2,000.00 2,000.00
100 SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS EN ALTO RELIEVE glb 1.00 1,000.00 1,000.00
101 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA glb 1.00 600.00 600.00
102 PRESILLA BAND-IT und 10.00 5.00 50.00
103 HUMUS kg 16.00 1.50 24.00
104 THOR-GEL pza 3.00 85.00 255.00
105 CANDADO TAMAÑO MEDIANO pza 2.00 15.00 30.00
106 PERNOS 1/4" x 3 1/2" CABEZA DE COCHE und 120.00 3.50 420.00
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Bienes de consumo) 5,337.83

BIENES COSTO DIRECTO OBRA 5,337.83
1 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2,421.51
2 GIGANTOGRAFIA 3.60M. X 2.40M. und 1.00 450.00 450.00
3 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 2.00 250.00 500.00
4 CINTA DE SEÑALIZACION und 10.00 65.00 650.00
5 ESCOBA und 3.59 10.00 35.89
6 DESINFECTANTES l 7.00 40.00 279.80
7 ESPONJA 2" pln 1.28 33.00 42.25
8 YUTE m2 153.79 4.50 692.07
9 WINCHA 50 M. und 0.49 50.00 24.69
10 BROCHA DE 4" pza 4.41 10.00 44.11
11 CORDEL DE ALGODON m 493.75 0.40 197.50
2.6.2.3.6.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/. 28,102.30
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Servicios (Otros servicios de terceros) 16,000.00

OTROS SERVICIOS COSTO DIRECTO DE LA OBRA 16,000.00
1 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 3,000.00 3,000.00
2 RIEGO CON AGUA PARA MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 2,000.00 2,000.00
3 TRANSPORTE DE MATERIAL POR PESO glb 2.00 1,000.00 2,000.00
4 MOVILIZACION DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS glb 2.00 1,500.00 3,000.00
5 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 2,000.00 2,000.00
6 ADMINISTRACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL T glb 1.00 2,000.00 2,000.00
7 PRUEBA ELECTRICA GENERAL glb 1.00 1,000.00 1,000.00
8 SERVICO PRUEBA HIDRAULICA glb 1.00 1,000.00 1,000.00
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Servicios (Alquiler de Bienes Muebles, incluyen combustibles, lubricantes, mantenimiento) 12,102.30
ALQUILER DE BIENES COSTO DIRECTO DE LA OBRA 12,102.30
1 TEODOLITO hm 20.32 20.00 406.40
2 NIVEL TOPOGRAFICO hm 9.88 10.00 98.76
3 PLANCHA COMPACTADORA MANUAL8 HP, 300KG hm 71.49 20.00 1,429.71
4 EQUIPO DE PINTURA hm 16.00 10.00 160.00
5 EQUIPO DE SOLDADURA hm 16.00 10.00 160.00
6 CARGADOR FRONTAL 3.0 M3. hm 9.83 200.00 1,966.82
7 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 26.92 180.00 4,845.91
8 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 23.99 10.00 239.92
9 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 65.78 25.00 1,644.54
10 TANQUE DE AGUA glb 1.00 1,000.00 1,000.00
11 CIZALLA hm 25.04 3.00 75.12
12 DOBLADORA hm 25.04 3.00 75.12
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA S/. 197,259.08
Pag. 5
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
"CREACION DE PLAZA PUBLICA EN EL CENTRO POBLADO CAPLINA DEL DISTRITO DE PACHIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
Obra:
TACNA"
ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
A) GASTOS GENERALES DE EJECUCION DE OBRA 29,588.86
2.6.2.3.6.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/. 20,180.42
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Personal (RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS) Sub Total 16,835.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Monto Mensual PARCIAL
01 Ingeniero Residente mes 1.00 1.00 2.50 4,000.00 9,100.00
02 Asistente Técnico mes 1.00 1.00 2.50 1,900.00 4,322.50
03 Asistente Administrativo mes 1.00 1.00 2.50 1,500.00 3,412.50
04 Ingeniero de Seguridad mes 0.00 1.00 2.50 2,000.00 0.00
.
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Personal (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.) Sub Total 1,803.76
01 Ingeniero Residente mes 1.00 1.00 2.50 390.00 975.00
02 Asistente Técnico mes 1.00 1.00 2.50 185.25 463.13
03 Asistente Administrativo mes 1.00 1.00 2.50 146.25 365.63
04 Ingeniero de Seguridad mes 0.00 1.00 2.50 195.00 0.00
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Personal (GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES) Sub Total 0.00
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Personal (ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) Sub Total 1,541.66
2.6.2.3.6.4 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes Sub Total 3,353.54
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad Tiempo Costo PARCIAL

Vestuario 734.00
01 Lentes Und. 2.00 12.00 24.00
02 Chaleco Und. 2.00 45.00 90.00
03 Casco de Seguridad Und. 2.00 30.00 60.00
04 Zapatos de Seguridad Und. 2.00 280.00 560.00
Combustibles y Lubricantes (Para Movilidad a la Obra) 2,137.50
01 Petroleo Gln 190.00 11.25 2,137.50
Bienes de consumo 200.00
01 Insumos de ploteo (cartuchos, etc) Est 0.00 - 0.00
02 Insumos de Impresión (toner, etc) Est 1.00 200.00 200.00
03 Dispensadores de Agua Est 0.00 - 0.00
Materiales de escritorio 282.04
01 Materiales de Escritorio - papeleria Est 1.00 282.04 282.04
Obra:
TACNA"
02 Materiales para ploteo de planos - papeleria Est 0.00 - 0.00

Equipamiento y Bienes duraderos 0.00
01 Silla Giratoria Und. 0.00 - 0.00
02 Escritorio Und. 0.00 - 0.00
01 Botiquin Est 0.00 - 0.00
02 Balanza de Almacen Und. 0.00 - 0.00
Repuestos 0.00
01 Repuestos para camioneta Est 0.00 - 0.00
2.6.2.3.6.5 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Servicios Sub Total 6,054.90
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Tiempo Costo PARCIAL

Otros servicios de terceros 2,154.90
Ensayos y Control de Calidad
01 Estudio de Suelos Estudio 1.00 450.00 450.00
02 Diseño de mezcla de concreto Und 2.00 270.00 540.00
03 Ensayo de Rotura de Briquetas de Concreto Und 20.00 15.00 300.00
04 Ensayo de Densidad de Campo Und 5.00 20.00 100.00
05 Ensayo de Proctor Modificado y/o Estandar Und 2.00 250.00 500.00
09 Ensayos de Asfalto Und 0.00 200.00 0.00
Varios
06 Fotocopias Und. 150.00 0.10 15.00
07 Legalizacion de Cuaderno de Obra Und. 2.00 49.95 99.90
08 Ploteo de Planos Und. 1.00 150.00 150.00
Alquiler de Bienes Muebles 3,900.00
09 Alquiler de Movilidad Dias 30.00 1.00 130.00 3,900.00
10 Alquiler de Computadora Dias 0.00 0.00 - 0.00
11 Alquiler de Impresora Dias 0.00 0.00 - 0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 13,610.88
0.00
B) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION 13,610.88
2.6.8.1.4.1 Gastos por la Contratacion de Personal S/. 13,226.36
Gastos por la Contratacion de Personal (RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS) Sub Total 11,033.75

01 Auxiliar Administrativo (Logistica) mes 1.00 1.00 3.00 1,500.00 4,095.00
02 Chofer mes 1.00 1.00 3.00 1,500.00 4,095.00
03 Auxiliar Administrativo (Secretaria) mes 1.00 1.00 2.50 1,250.00 2,843.75
04 Promotor mes 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Personal (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.) Sub Total 1,182.19
01 Auxiliar Administrativo (Logistica) mes 1.00 1.00 3.00 146.25 438.75
02 Chofer mes 1.00 1.00 3.00 146.25 438.75
03 Auxiliar Administrativo (Secretaria) mes 1.00 1.00 2.50 121.88 304.69
Obra:
TACNA"
04 Promotor mes 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Personal (GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES) Sub Total 0.00
02 Chofer mes 1.00 0.00 3.00 250.00 0.00
04 Promotor mes 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Personal (ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) Sub Total 1,010.42
02 Chofer mes 1.00 1.00 3.00 125.00 375.00
04 Promotor mes 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes Sub Total 384.52

Materiales de escritorio 384.52
RESUMEN GASTOS GENERALES
A) GASTOS GENERALES DE EJECUCION DE OBRA S/. 29,588.86

B) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION S/. 13,610.88
TOTAL GASTOS DE GENERALES S/. 43,199.74

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
Obra:
TACNA"
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 15,879.36
A) GASTOS DE SUPERVISION (EVALUACION, INSPECCION Y SEGURIDAD) 11,342.40

CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Sueldo/Mensual PARCIAL
01 Ingeniero Supervisor (Evaluador Expediente) mes 0.00 0.30 2.50 2,700.00 0.00
02 Ingeniero Supervisor de Obra mes 1.00 1.00 2.50 4,000.00 9,100.00
03 Asistente Técnico mes 0.00 1.00 2.50 1,500.00 0.00
04 Asistente Administrativo mes 0.00 1.00 2.50 1,100.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Personal (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.) Sub Total 975.00
01 Ingeniero Supervisor (Evaluador Expediente) mes 0.00 0.30 2.50 263.25 0.00
02 Ingeniero Supervisor de Obra mes 1.00 1.00 2.50 390.00 975.00
Gastos por la Contratacion de Personal (ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) Sub Total 833.33
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Costo Unitario PARCIAL

Vestuario 65.00
01 Chalecos Und. 1.00 35.00 35.00
02 Cascos Und. 1.00 30.00 30.00
03 Lentes de Seguridad Par 0.00 12.00 0.00
04 Zapatos de Seguridad Par 0.00 0.00
Utiles de escritorio 349.07
05 Materiales de Escritorio Est 1.00 349.07 349.07
06 Botiquin Est 0.00 0.00
07 Varios Est 1.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratacion de Servicios Sub Total 20.00

Otros servicios de terceros 20.00
01 Fotocopias Und. 200.00 - 0.10 20.00
Obra:
TACNA"
02 Varios Est 0.00 - 0.00 0.00

Alquiler de Bienes muebles 0.00
03 Alquiler de Movilidad Dias 0.00 - - 0.00 0.00
04 Alquiler de Computadora Dias 0.00 - - 0.00 0.00
B) GASTOS DE LIQUIDACION 4,536.96

01 Liquidador Tecnico mes 0.00 1.00 1.00 1,100.00 0.00
02 Liquidador Financiero mes 1.00 1.00 1.00 3,250.00 2,957.50
03 Conciliador mes 0.00 0.00 1.00 1,500.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Personal (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.) Sub Total 316.88
01 Liquidador Tecnico mes 0.00 1.00 1.00 107.25 0.00
02 Liquidador Financiero mes 1.00 1.00 1.00 316.88 316.88
03 Conciliador mes 0.00 0.00 1.00 146.25 0.00
03 Conciliador mes 0.00 0.00 1.00 250.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Personal (ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) Sub Total 270.83
03 Conciliador mes 0.00 0.00 1.00 125.00 0.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Nº Veces Costo Unitario PARCIAL

Vestuario 0.00
01 Chalecos Und. 0.00 - 0.00
02 Cascos Und. 0.00 - 0.00
03 Lentes de Seguridad Par 0.00 - 0.00
04 Zapatos de Seguridad Par 0.00 - 0.00
Utiles de escritorio 285.08
01 Materiales de Escritorio Est 1.00 285.08 285.08
02 Varios Est 0.00 - 0.00
2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratacion de Servicios Sub Total 165.00

01 Fotocopias Und. 150.00 0.10 15.00
02 Varios Est 1.00 100.00 100.00
03 Verificaciones y legalizaciones Est 1.00 50.00 50.00
Alquiler de Bienes muebles 0.00
04 Alquiler de Movilidad Dias 0.00 1.00 1.00 - 0.00
05 Alquiler de Computadora Dias 0.00 1.00 3.00 - 0.00
RESUMEN GASTOS DE SUPERVISION
A) GASTOS DE SUPERVISION (EVALUACION, INSPECCION Y SEGURIDAD) 11,342.40

B) GASTOS DE LIQUIDACION 4,536.96
Obra:
TACNA"
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 15,879.36

DESAGREGADO DE GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Obra:
TACNA"
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 9,073.92
2.6.8.1.3.1 Elaboracion de Expedientes Tecnicos S/. 9,073.92
Elaboracion de Expedientes Tecnicos - Personal (RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS) Sub Total 5,460.00

01 Ing. Proyectista mes 1.00 1.00 1.00 3,000.00 2,730.00
02 Arq. Proyectista mes 1.00 1.00 1.00 3,000.00 2,730.00
03 Asistente Técnico mes 0.00 1.00 1.00 1,800.00 0.00
04 Asistente Administrativo mes 0.00 1.00 1.00 1,500.00 0.00
05 Auxiliar de Topografia mes 0.00 0.25 1.00 1,900.00 0.00
Elaboracion de Expedientes Tecnicos - Personal (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.) Sub Total 585.00
01 Ing. Proyectista mes 1.00 1.00 1.00 292.50 292.50
02 Arq. Proyectista mes 1.00 1.00 1.00 292.50 292.50
05 Auxiliar de Topografia mes 0.00 0.25 1.00 185.25 0.00
Elaboracion de Expedientes Tecnicos - Personal (GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES) Sub Total 1,000.00
Elaboracion de Expedientes Tecnicos - Personal (ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) Sub Total 500.00
Elaboracion de Expedientes Tecnicos - Bienes S/. 1,331.14

Vestuario 0.00
01 Chalecos Und. 0.00 36.00 0.00
02 Cascos Und. 0.00 10.00 0.00
03 Lentes de Seguridad Par 0.00 12.00 0.00
04 Zapatos de Seguridad Par 0.00 72.00 0.00
Utiles de escritorio 1,331.14
02 Insumos de Impresión (toner, etc) Est 1.00 300.00 300.00
03 Materiales para ploteo de planos - papeleria Est 1.00 350.00 350.00
04 Insumos de ploteo (cartuchos, etc) Est 0.00 - 0.00
05 Dispensadores de Agua Est 0.00 - 0.00
Elaboracion de Expedientes Tecnicos - Servicios Sub Total 197.78

01 Mantenimientos Est. 1.00 197.78 197.78
02 Otros Est. 0.00 600.00 0.00
Alquiler de Bienes Muebles 0.00
03 Computadora Dias 0.00 15.00 0.00
04 Impresora Dias 0.00 10.00 0.00
05 Alquiler de Movilidad (camioneta a todo costo) Dias 0.00 120.00 0.00
TOTAL GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO S/. 9,073.92

738,729.83 100.00
10 73,872.98 100.00 73,872.98
8 59,098.39 100.00
2 14,774.60 100.00
2.3 16,990.79 100.00
4.5 33,242.84 100.00 29,549.19
3 22,161.89 100.00
1 7,387.30 100.00
808,030.00 100
890,318.00 X
X 110.1837803

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RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO

CATEGORIA DEL GASTO

2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Ejecuta: Municipalidad Distrital de Pachía

2.6.2.3.6 PLAZUELAS PARQUES Y JARDINES S/. 197,259.08

2.6.2.3.6.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/. 67,341.41

Costo de Construcc.por Adm.Directa - Personal (RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS) 61,280.70

Costo de Construcc.por Adm.Directa - Personal (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR) 6,060.73

2.6.2.3.6.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/. 101,815.37

Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Vestuario) 5,460.00

Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Materiales de construcción) 91,017.54

Ejecuta: Municipalidad Distrital de Pachía

26 MALLA DE SEGURIDAD PLASTICA rll 10.00 50.00 500.00

70 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15A X 240V und 2.00 48.00 96.00

71 TOMACORRIENTE DOBLE HERMÉTICO und 4.00 26.00 104.00

Ejecuta: Municipalidad Distrital de Pachía

93 VARILLA DE COBRE D=5/8" DE 2.5 mm und 1.00 200.00 200.00

Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Bienes de consumo) 5,337.83

2.6.2.3.6.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/. 28,102.30

Costo de Construcc.por Adm.Directa - Servicios (Otros servicios de terceros) 16,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA S/. 197,259.08

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.6.2.3.6 PLAZUELAS PARQUES Y JARDINES S/. 29,588.86

A) GASTOS GENERALES DE EJECUCION DE OBRA 29,588.86

2.6.2.3.6.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/. 20,180.42

Costo de Construcc.por Adm.Directa - Personal (RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS) Sub Total 16,835.00

2.6.2.3.6.4 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes Sub Total 3,353.54

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad Tiempo Costo PARCIAL

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.6.2.3.6 PLAZUELAS PARQUES Y JARDINES S/. 29,588.86

02 Materiales para ploteo de planos - papeleria Est 0.00 - 0.00

2.6.2.3.6.5 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Servicios Sub Total 6,054.90

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Tiempo Costo PARCIAL

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 13,610.88

2.6.8.1.4.1 Gastos por la Contratacion de Personal S/. 13,226.36

Gastos por la Contratacion de Personal (RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS) Sub Total 11,033.75

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.6.2.3.6 PLAZUELAS PARQUES Y JARDINES S/. 29,588.86

04 Promotor mes 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00

2.6.8.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes Sub Total 384.52

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad Tiempo Costo PARCIAL

RESUMEN GASTOS GENERALES

A) GASTOS GENERALES DE EJECUCION DE OBRA S/. 29,588.86

TOTAL GASTOS DE GENERALES S/. 43,199.74

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 15,879.36

A) GASTOS DE SUPERVISION (EVALUACION, INSPECCION Y SEGURIDAD) 11,342.40

2.6.8.1.4.1 Gastos por la Contratacion de Personal S/. 10,908.33

Gastos por la Contratacion de Personal (RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS) Sub Total 9,100.00

2.6.8.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes Sub Total 414.07

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Costo Unitario PARCIAL

2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratacion de Servicios Sub Total 20.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Tiempo Costo PARCIAL

02 Varios Est 0.00 - 0.00 0.00

B) GASTOS DE LIQUIDACION 4,536.96

2.6.8.1.4.1 Gastos por la Contratacion de Personal S/. 4,086.88

Gastos por la Contratacion de Personal (RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS) Sub Total 2,957.50

2.6.8.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes Sub Total 285.08

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Nº Veces Costo Unitario PARCIAL

2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratacion de Servicios Sub Total 165.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Tiempo Costo PARCIAL

RESUMEN GASTOS DE SUPERVISION