RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRE CANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEQUEÑA
FUNCION : 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
PROGRAMA : 020 SALUD
SUB-PROGRAMA : 043 SALUD COLECTIVA

"MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE MASCOTAS PARA PREVENIR LA ZOONOSIS EN LOS PUEBLOS DE QUEQUEÑA Y EL SECTOR DE QUEBRADA HONDA EN EL DISTRITO DE QUEQUEÑA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA"

Elaboración de Gastos de COSTO TOTAL

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Costo Directo Gastos Generales Liquidacion
Expediente Técnico Supervisión Presupuesto

2.6. 7 1.5 FORMACION Y CAPACITACION

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

2.6.7.1.5.1
PERSONAL
30,875.36 18,000.00 0.00 0.00 0.00 48,875.36

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

2.6.7.1.5.2
BIENES
30,965.00 2,270.00 0.00 0.00 0.00 33,235.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

2.6.7.1.5.3
SERVICIOS
0.00 120.00 9,500.00 0.00 6,000.00 15,620.00

TOTAL 61,840.36 20,390.00 9,500.00 0.00 6,000.00 97,730.36

% 32.97 15.36 - 9.70
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

FTE.FTO : CANON Y SOBRE CANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEQUEÑA
FUNCION : 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
PROGRAMA : 020 SALUD
SUB-PROGRAMA : 043 SALUD COLECTIVA

"MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE MASCOTAS PARA PREVENIR LA ZOONOSIS EN LOS PUEBLOS DE QUEQUEÑA Y EL SECTOR DE QUEBRADA
HONDA EN EL DISTRITO DE QUEQUEÑA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA"

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.7.1.5.1 30,875.36
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.7.1.5.2 30,965.00
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.7.1.5.3 0.00
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL COSTO DIRECTO 61,840.36

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO
2.6.7.1.5.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 30,875.36
01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS COSTO MESES SUB TOTAL TOTAL
MEDICO VETERINARIO 1.00 2,500.00 6.00 15,000.00 15,000.00
TECNICO AGROPECUARIO 1.00 1,600.00 6.00 9,600.00 9,600.00
TOTAL 24,600.00

02 ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS COSTO MESES SUB TOTAL TOTAL
MEDICO VETERINARIO 1.00 2,500.00 6.00 15,000.00 1,350.00
TECNICO AGROPECUARIO 1.00 1,600.00 6.00 9,600.00 864.00
TOTAL 2,214.00

03 GASTOS VARIABLES
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS COSTO MESES SUB TOTAL TOTAL
MEDICO VETERINARIO 1.00 2,500.00 6.00 15,000.00 1,276.54
TECNICO AGROPECUARIO 1.00 1,600.00 6.00 9,600.00 816.99
TOTAL 2,093.53

04 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS COSTO MESES SUB TOTAL TOTAL
MEDICO VETERINARIO 1.00 2,500.00 6.00 15,000.00 1,199.90
TECNICO AGROPECUARIO 1.00 1,600.00 6.00 9,600.00 767.93
TOTAL 1,967.83
 2.6.7.1.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 30,965.00

DESCRIPCION UNIDAD CANT. P. U. TOTAL

Ketamina 10 g x 100 ml de uso veterinario und 20 75.00 1500.00
Diazepam 0.5% x 50 ml de uso veterinario und 20 25.00 500.00
Fentanilo 50 mg x 10 ml und 50 40.00 2000.00
Polidioxanona 3-0, Aguja 1/2 Círculo Triangular 25 mmx 70 cm (caja x 36) cja 25 85.00 2125.00
Polidioxanona 2-0, Aguja 1/2 Círculo Triangular 25 mmx 70 cm (caja x 36) cja 25 85.00 2125.00
Catgut Crómico 2-0, Aguja 1/2 Círculo Triangular 30 mm x 70 cm (caja x 24) cja 25 45.00 1125.00
Hojas de bisturí # 22 (caja x 100) cja 12 15.00 180.00
Equipo Volutrol x 100 ml cja 700 3.00 2100.00
Catéter intravenoso # 22 x 1'' (caja x 100) cja 8 60.00 480.00
Traqueotubo # 7 und 25 9.00 225.00
Catéter intravenoso # 24 x 3/4'' (caja x 100) cja 4 60.00 240.00
Traqueotubo # 5 und 25 9.00 225.00
Traqueotubo # 3 und 25 9.00 225.00
Amoxicilina + ácido clavulámico de uso und 1000 2.50 2500.00
Meloxicam de 4 mg und 1000 2.00 2000.00
Yodo povidona und 10 50.00 500.00
Alcohol yodada x litro und 10 18.00 180.00
Algodón x 500 g und 5 30.00 150.00
Gasa no esteril x 1 kg und 3 120.00 360.00
Antiparasitario oral und 1500 1.50 2250.00
Collares und 1000 1.20 1200.00
CINTA MASKING TYPE (22 MM) und 6 5.00 30.00
PAPEL KRAFT und 30 0.50 15.00
LAPICERO AZUL und 200 1.00 200.00
CUADERNO 50 HOJAS und 200 1.50 300.00
PLUMON N° 45 und 12 2.50 30.00
REFRIGERIO Unidad 200 5.00 1,000.00
23,765.00

EQUIPOS UND CANT. P. U. SUB TOTAL

Equipo de cirugia und 2 500.00 1,000.00
Mesa quirúrgica de uso veterinario und 2 1,800.00 3,600.00
Resucitador de silicona Ambu con valvula und 1 600.00 600.00
Máquina cortadora de pelo para perro con cuchilla #40 und 1 300.00 300.00
Guantes quirurgicos 7.0 (caja x 50) par 1,000 0.90 900.00
Vestuario (Camiseta, pantalon y gorra) und 3 140.00 420.00
Barbijo quirúrgico de 3 pliegues (caja x 50) und 20 7.00 140.00
Gancho spay und 2 120.00 240.00
7,200.00

COSTO DIRECTO TOTAL TOTAL S/. 61,840.36

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRE CANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEQUEÑA

FUNCION : 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

PROGRAMA : 020 SALUD

SUB-PROGRAMA : 043 SALUD COLECTIVA

"MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE MASCOTAS PARA PREVENIR LA ZOONOSIS EN LOS PUEBLOS DE QUEQUEÑA Y EL

SECTOR DE QUEBRADA HONDA EN EL DISTRITO DE QUEQUEÑA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA"

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GENERALES

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.7.1.5.1 18,000.00
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.7.1.5.2 2,270.00
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.7.1.5.3 120.00
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

TOTAL GASTOS GENERALES 20,390.00

 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS GENERALES

2.6.7.1.5.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 18,000.00

01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTO 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00 18,000.00
TOTAL 18,000.00

02 ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTO 6.00 3,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

03 GASTOS VARIABLES
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTO 0.00 6.00 3,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

04 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTO 0.00 6.00 3,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

2.6.7.1.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 2,270.00

UTILES DE ESCRITORIO 2,270.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

POLO PIQUE INSTITUCIONAL und 6.00 45.00 270.00
GORRA TIPO JOCKEY und 6.00 35.00 210.00
CHALECO TIPO REPORTERO und 6.00 45.00 270.00
ARCHIVADOR DE PALANCA und 12.00 8.50 102.00
BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO und 1.00 30.00 30.00
PAPEL BOND A4 75 gr X 500 HJ mll 5.00 45.00 225.00
CUADERNO DE OBRA 100 HJS und 1.00 70.00 70.00
SELLOS PERSONAL TECNICO und 3.00 15.00 45.00
TABLERO DE ACRILICO und 4.00 12.00 48.00
MATERIALES DE ESCRITORIO glb 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL 2,270.00

2.6.7.1.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 120.00

S/. 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P. U. SUB TOTAL

IMPREVISTOS SER 0.00 1,000.00 0.00
TOTAL 0.00

GASTOS OPERATIVOS S/. 120.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P. U. SUB TOTAL

PAGO DE LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE OBRA SER 1.00 120.00 120.00
TOTAL 120.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 20,390.00

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - EXPEDIENTE TECNICO
FTE.FTO : CANON Y SOBRE CANON
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEQUEÑA
FUNCION : 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
PROGRAMA : 020 SALUD
SUB-PROGRAMA : 043 SALUD COLECTIVA

"MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE MASCOTAS PARA PREVENIR LA ZOONOSIS EN LOS PUEBLOS DE QUEQUEÑA Y EL SECTOR DE
QUEBRADA HONDA EN EL DISTRITO DE QUEQUEÑA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA"

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. PROYECTO

COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.7.1.5.1
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.7.1.5.2
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.7.1.5.3 9,500.00
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL GASTOS PROYECTOS 9,500.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO

2.6.7.1.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 9,500.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

SERVICIO DE ELABORACION SER 1.00 9,500.00 9,500.00
TOTAL 9,500.00

COSTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO S/. 9,500.00

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - SUPERVISION

FTE.FTO : CANON Y SOBRE CANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEQUEÑA

FUNCION : 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

PROGRAMA : 020 SALUD

SUB-PROGRAMA : 043 SALUD COLECTIVA

"MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE MASCOTAS PARA PREVENIR LA ZOONOSIS EN LOS PUEBLOS DE QUEQUEÑA Y EL SECTOR
DE QUEBRADA HONDA EN EL DISTRITO DE QUEQUEÑA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA"

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPER

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.7.1.5.1 0.00
DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.7.1.5.2 0.00
DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.7.1.5.3
DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL GASTOS SUPERVISION 0.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE SUPERVISION

2.6.7.1.5.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 0.00

01 BASICO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL TOTAL

SUPERVISOR DE PROYECTO 0.00 12.00 3,500.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

02 ESSALUD (9%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL TOTAL

SUPERVISOR DE PROYECTO 0.00 20.00 3,500.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

03 GASTOS VARIABLES

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL TOTAL

SUPERVISOR DE PROYECTO 0.00 20.00 3,500.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

04 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTOS SUB TOTAL TOTAL

SUPERVISOR DE PROYECTO 0.00 20.00 3,500.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.7.1.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 0.00
BIENES S/. 0.00
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 450.00 0.00
CHALECO EN DRILL UND 120.00 0.00
CASACA TERMICA UND 150.00 0.00
PETROLEO D-5 GAL 20.00 0.00
TOTAL 0.00

EQUIPOS S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta UND 1,200.00 0.00
TOTAL 0.00

MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
LAPICERO TINTA LIQUIDA UND 5.00 0.00
PAPEL BOND A4 75 GR X 500 HJ PQT 20.00 0.00
CUADERNOS ESPIRALES UND 20.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 0.00

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - LIQUIDACION
FTE.FTO : CANON Y SOBRE CANON
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEQUEÑA
FUNCION : 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
PROGRAMA : 020 SALUD
SUB-PROGRAMA : 043 SALUD COLECTIVA

"MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE MASCOTAS PARA PREVENIR LA ZOONOSIS EN LOS PUEBLOS DE QUEQUEÑA Y EL SECTOR
DE QUEBRADA HONDA EN EL DISTRITO DE QUEQUEÑA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA"

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUIDACION

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.7.1.5.1
DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.7.1.5.2
DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6.7.1.5.3 6,000.00
DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL GASTOS SUPERVISION 6,000.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE LIQUIDACION

2.6.7.1.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 6,000.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

SERVICIO DE LIQUIDACION SER 1.00 6,000.00 6,000.000

TOTAL 6,000.00

COSTO TOTAL LIQUIDACION 6,000.00