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Proyecto: MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: 2022
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2 . 6 . 2 3 . 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS
2 . 6 . 2 3 . 99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 496,053.90 S/. 222,995.50 S/. 143,134.56 S/. 862,183.96
2 . 6 . 2 3 . 99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 292,374.07 S/. 65,302.00 S/. 310,630.00 S/. 13,681.90 S/. 681,987.97
2 . 6 . 2 3 . 99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 447,066.72 S/. 462,466.82 S/. 15,100.00 S/. 924,633.54
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS S/. 203,580.00 S/. 203,580.00
2.6.32.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
2 . 6 . 3 2 . 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. 0.00 S/. 0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 0.00 S/. 0.00
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 0.00
2.6.81.41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 0.00 S/. 48,674.28 S/. 14,309.76 40,148.35 S/. 103,132.39
2.6.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 0.00 S/. 18,067.89 S/. 1,500.00 S/. 3,528.64 S/. 23,096.53
2.6.81.43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 34,581.39 S/. 4,609.15 S/. 72,506.62 S/. 111,697.16
SUB TOTALES S/. 1,235,494.69 S/. 268,882.00 S/. 996,092.32 S/. 171,917.17 S/. 0.00 S/. 100,300.75 S/. 20,418.91 S/. 0.00 S/. 116,183.61
S/. 2,909,289.45
% DEL COSTO DIRECTO S/2,500,469.01 6.88% 0.00% 4.01% 0.82% 0.00% 4.65%
TOTAL META PRESUPUESTARIA S/. 2,909,289.45
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - PLAN DE TRABAJO 2022
Proyecto: MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: 2022
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2 . 6 . 2 3 . 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS
2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 496,053.90 496,053.90
2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 292,374.07 S/. 50,413.80 342,787.87
2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 447,066.72 447,066.72
2.6.22.21 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 0.00
2.6.71.51 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 222,995.50 222,995.50
2.6.71.52 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 310,630.00 310,630.00
2.6.71.53 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 462,466.82 462,466.82
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS S/. 43,304.59 S/. 5,780.00 49,084.59
2.6.32.21 Equipos S/. 0.00 S/. 864,729.60 864,729.60
2.6.32.22 Utiles y Materiales de Escritorio S/. 17,400.00 17,400.00
2.6.32.31 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Bienes Duraderos) S/. 24,000.00 24,000.00
2.6.32.32 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Bienes Duraderos) 0.00
2.6.32.33 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Bienes Duraderos) S/. 4,500.00 4,500.00
2.6.32.41 Seguridad 0.00
2.6.32.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 0.00
2.6.32.92 Bienes duraderos S/. 36,200.00 36,200.00
2.6.32.994 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Materiales y Otros) S/. 1,800.00 1,800.00
2 . 6 . 3 2 . 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. 0.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2 . 6 . 2 3 . 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS
2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 249,934.54
2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 16,172.04
2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 42,231.42
2.6.22.21 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2.6.71.51 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
2.6.71.52 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2.6.71.53 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS S/. 0.00
2.6.32.21 Equipos S/. 0.00
2.6.32.22 Utiles y Materiales de Escritorio
2.6.32.31 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Bienes Duraderos)
2.6.32.32 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Bienes Duraderos)
2.6.32.33 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Bienes Duraderos)
2.6.32.41 Seguridad S/. 0.00
2.6.32.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
2.6.32.92 Bienes duraderos
2.6.32.994 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Materiales y Otros)
2 . 6 . 3 2 . 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
SUB TOTALES
TOTAL META PRESUPUESTARIA S/. 308,338.00
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO COMPONENTE 01
Proyecto: MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
Pag. 5
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO COMPONENTE 01
Proyecto: MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
Pag. 6
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO COMPONENTE 01
Proyecto: MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
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DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO COMPONENTE 01
Proyecto: MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
Pag. 8
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO COMPONENTE 01
Proyecto: MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
SC DE INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA(A TODO COSTO) TIPO TOLDO SERV 1.00 4,500.00 4,500.00
SC DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS SERV 0.00 6,000.00 0.00
SC DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA PARA GRADERIA SERV 1.00 7,000.00 7,000.00
SC DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE ESTRUTURA METALICA SERV 1.00 3,000.00 3,000.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE JUEGOS RECREATIVOS SERV 1.00 11,000.00 11,000.00
SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACION DE PISO CERAMICO SERV 1.00 7,000.00 7,000.00
SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA SERV 1.00 7,800.00 7,800.00
SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACION DE FALSO CIELO RASO SERV 1.00 7,000.00 7,000.00
SERVICIO A TODO COSTO DE MODULO DE DRYWALL SERV 1.00 22,000.00 22,000.00
SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS SERV 1.00 35,000.00 35,000.00
SC DE INSTALACION DE GRASS AMERICANO A TODO COSTO SERV 1.00 11,900.00 11,900.00
SC PROTECTOR METALICO EN VENTANAS SERV 1.00 6,500.00 6,500.00
SERVICIOS DIVERSOS SERV 1.00 8,396.62 8,396.62
SC ESTRUCTURAS METALICAS PARA COBERTURA LIVIANA SECTOR CINTO SERV 1.00 25,612.94 25,612.94
SC ESTRUCTURAS METALICAS PARA COBERTURA LIVIANA SECTOR LOCUMBA SERV 1.00 48,398.50 48,398.50
SC ESTRUCTURAS METALICAS PARA COBERTURA LIVIANA SECTOR VILLA LOCUMBA SERV 1.00 35,606.88 35,606.88
SC SUMINISTRO E INSTALCION DE MALLA RASCHELL EN ESTRUCTURAS NUEVAS SERV 1.00 37,418.40 37,418.40
SC SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA RASCHELL EN ESTRUCTURAS EXISTENTES SERV 1.00 28,000.00 28,000.00
SC LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS SERV 1.00 5,000.00 5,000.00
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Equipos S/. 0.00
2 . 6 . 3 2 . 2 1 EQUIPOS
TALADRO und 0.00 1,000.00 -
Costo de Construcc.por Adm.Directa - BIENES S/. 0.00
2 . 6 . 2 2 . 2 1 EQUIPOS
EQUIPO DE PINTURA und 0.00 1,500.00 -
Pag. 9
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO COMPONENTE 02
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE
Proyecto: BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
2.6.22 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS S/. 50,413.80
ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
TABLET CON RANURA SIM DE CONECTIVIDAD P/INICIAL und 136.00 1,019.790 138,691.44
TABLET CON RANURA SIM DE CONECTIVIDAD P/PRIMARIA und 273.00 1,019.790 278,402.67
TABLET CON RANURA SIM DE CONECTIVIDAD P/SECUNDARIA und 171.00 2,221.280 379,838.88
2 . 6 . 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/. 43,304.59
TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER GRANDE und 30.00 316.740 9,502.20
TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER PEQUEÑO und 66.00 285.000 18,810.00
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER GRANDE und 5.00 9,300.000 46,500.00
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER PEQUEÑO und 11.00 3,299.000 36,289.00
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Proyecto: LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: Agosto 2021
ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
Pag. 11
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO COMPONENTE 03
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA
Proyecto: DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: 2022
ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
Pag. 12
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO COMPONENTE 03
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA
Proyecto: DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: 2022
ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
Pag. 13
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO COMPONENTE 03
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA
Proyecto: DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: 2022
ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
Pag. 14
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Proyecto: LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: 2022
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Personal (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR) Sub Total 11,422.13
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Sueldo/Mensual PARCIAL
Ingeniero Residente (SP-B) mes 1.00 1.00 8.00 438.75 3,510.00
Asistente Técnico - 1 mes 1.00 1.00 3.00 321.75 965.25
Asistente Técnico Auxiliar mes 1.00 1.00 5.00 321.75 1,608.75
Asistente Administrativo 1 mes 1.00 1.00 3.00 243.75 731.25
Asistente Administrativo Auxiliar mes 1.00 1.00 5.00 243.75 1,218.75
Responsable de Equipamiento mes 1.00 1.00 0.00 390.00 0.00
Prevencionista de riesgos mes 1.00 1.00 2.00 321.75 643.50
Técnico en enfermería mes 1.00 1.00 0.00 214.50 0.00
Chofer mes 1.00 1.00 2.50 185.25 463.13
Guardián mes 1.00 1.00 10.00 185.25 1,852.50
Almacenero mes 1.00 1.00 2.00 214.50 429.00
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Personal (ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) Sub Total 4,800.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Beneficio/Anual PARCIAL
Ingeniero Residente (SP-B) mes 1.00 1.00 8.00 900.00 900.00
Asistente Técnico - 1 mes 1.00 1.00 3.00 900.00 300.00
Asistente Técnico Auxiliar mes 1.00 1.00 5.00 900.00 600.00
Asistente Administrativo 1 mes 1.00 1.00 3.00 900.00 300.00
Asistente Administrativo Auxiliar mes 1.00 1.00 5.00 900.00 600.00
Responsable de Equipamiento mes 1.00 1.00 0.00 900.00 0.00
Prevencionista de riesgos mes 1.00 1.00 2.00 900.00 300.00
Técnico en enfermería mes 1.00 1.00 0.00 900.00 0.00
Chofer mes 1.00 1.00 2.50 900.00 300.00
Guardián mes 1.00 1.00 10.00 900.00 1,200.00
Almacenero mes 1.00 1.00 2.00 900.00 300.00
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Proyecto: LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: 2022
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Proyecto: LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: 2022
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Proyecto: LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Personal (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR) Sub Total 19,968.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Sueldo/Mensual PARCIAL
Ingeniero Residente (SP-B) mes 1.00 1.00 11.00 438.75 4,826.25
Asistente Técnico - 1 mes 1.00 1.00 11.00 321.75 3,539.25
Asistente Técnico Auxiliar mes 1.00 1.00 6.00 321.75 1,930.50
Asistente Administrativo 1 mes 1.00 1.00 4.00 243.75 975.00
Asistente Administrativo Auxiliar mes 1.00 1.00 11.00 243.75 2,681.25
Responsable de Equipamiento mes 1.00 1.00 0.00 390.00 0.00
Prevencionista de riesgos mes 1.00 1.00 5.00 321.75 1,608.75
Técnico en enfermería mes 1.00 1.00 0.00 214.50 0.00
Chofer mes 1.00 1.00 7.00 185.25 1,296.75
Guardián mes 1.00 1.00 11.00 185.25 2,037.75
Almacenero mes 1.00 1.00 5.00 214.50 1,072.50
Costo de Construcc.por Adm.Directa - Personal (ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) Sub Total 8,100.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Beneficio/Anual PARCIAL
Ingeniero Residente (SP-B) mes 1.00 1.00 11.00 900.00 1,200.00
Asistente Técnico - 1 mes 1.00 1.00 11.00 900.00 1,200.00
Asistente Técnico Auxiliar mes 1.00 1.00 6.00 900.00 600.00
Asistente Administrativo 1 mes 1.00 1.00 4.00 900.00 600.00
Asistente Administrativo Auxiliar mes 1.00 1.00 11.00 900.00 1,200.00
Responsable de Equipamiento mes 1.00 1.00 0.00 900.00 0.00
Prevencionista de riesgos mes 1.00 1.00 5.00 900.00 600.00
Técnico en enfermería mes 1.00 1.00 0.00 900.00 0.00
Chofer mes 1.00 1.00 7.00 900.00 900.00
Guardián mes 1.00 1.00 11.00 900.00 1,200.00
Almacenero mes 1.00 1.00 5.00 900.00 600.00
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Proyecto: LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Proyecto: LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Proyecto: LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: 2022
Gastos por la Contratacion de Personal (ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) Sub Total 1,500.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Beneficio/Anual PARCIAL
01 Ingeniero Supervisor de Obra mes 1.00 1.00 6.00 900.00 600.00
02 Asistente Técnico mes 1.00 1.00 3.50 900.00 600.00
03 Asistente Administrativo mes 0.00 1.00 3.00 900.00 0.00
04 Chofer mes 1.00 1.00 3.00 900.00 300.00
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Proyecto: LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: 2022
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Proyecto: LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: 2022
Gastos por la Contratacion de Personal (ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) Sub Total 0.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Beneficio/Anual PARCIAL
01 Liquidador Tecnico mes 1.00 1.00 1.50 900.00 0.00
02 Liquidador Financiero mes 1.00 1.00 1.00 900.00 0.00
03 Asistente Técnico mes 1.00 1.00 1.00 900.00 0.00
Proyecto: MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: 2022
Elaboracion de Expedientes Tecnicos - Personal (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR) Sub Total 0.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Sueldo/Mensual PARCIAL
01 Ing. Proyectista mes 1.00 1.00 0.00 402.27 0.00
02 Arq. Proyectista mes 0.00 1.00 0.00 402.27 0.00
03 Asistente Técnico mes 1.00 1.00 0.00 254.06 0.00
04 Asistente Administrativo mes 0.00 1.00 0.00 254.06 0.00
Elaboracion de Expedientes Tecnicos - Personal (ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) Sub Total 0.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Beneficio/Anual PARCIAL
01 Ing. Proyectista mes 1.00 1.00 0.00 900.00 0.00
02 Arq. Proyectista mes 0.00 1.00 0.00 900.00 0.00
03 Asistente Técnico mes 1.00 1.00 0.00 900.00 0.00
04 Asistente Administrativo mes 0.00 1.00 0.00 900.00 0.00
MEJORAMIENTO SERVICIO DE PROMOCION EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
Proyecto: LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Ejecuta: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Fecha: 2022
Gastos por la Contratacion de Personal (OBLIGACION DEL EMPLEADOR) Sub Total 3,315.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Sueldo/Mensual PARCIAL
01 Auxiliar Administrativo - Logistica (SP-F) mes 1.00 1.00 5.00 234.00 1,170.00
02 Auxiliar Administrativo - Planillero (SP-F) mes 1.00 1.00 5.00 234.00 1,170.00
03 Auxiliar Administrativo - Secretaria (ST-A) mes 1.00 1.00 5.00 195.00 975.00
04 Chofer (ST-A) mes 0.00 1.00 5.00 1,950.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Personal (ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) Sub Total 0.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Beneficio/Anual PARCIAL
01 Auxiliar Administrativo - Logistica (SP-F) mes 1.00 1.00 5.00 900.00 0.00
02 Auxiliar Administrativo - Planillero (SP-F) mes 1.00 1.00 5.00 900.00 0.00
03 Auxiliar Administrativo - Secretaria (ST-A) mes 1.00 1.00 5.00 900.00 0.00
04 Chofer (ST-A) mes 0.00 1.00 5.00 900.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2 . 6 . 2 3 . 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS
2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 496,053.90 S/. 143,134.56
2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 292,374.07 S/. 65,302.00 S/. 13,681.90
2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 447,066.72 S/. 15,100.00
2.6.71.51 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 222,995.50
2.6.71.52 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 310,630.00
2.6.71.53 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 462,466.82
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS S/. 95,842.20 S/. 5,780.00 S/. 0.00
2.6.32.21 Equipos S/. 203,580.00 S/. 0.00
2.6.32.31 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Bienes Duraderos) S/. 24,000.00
2.6.32.33 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Bienes Duraderos) S/. 4,500.00
2.6.32.41 Seguridad S/. 0.00
2.6.32.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
2.6.32.994 Costo de Construcc.por Adm.Directa - Bienes (Materiales y Otros) S/. 1,800.00
2 . 6 . 3 2 . 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. 0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 0.00
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81.41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 0.00 S/. 48,674.28 S/. 14,309.76
2.6.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 0.00 S/. 18,067.89 S/. 1,500.00
2.6.81.43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 34,581.39 S/. 4,609.15
SUB TOTALES S/. 1,235,494.69 S/. 364,724.20 S/. 1,032,172.32 S/. 171,916.46 S/. 0.00 S/. 100,300.75 S/. 20,418.91 S/. 0.00
% DEL COSTO DIRECTO S/2,632,391.21 6.53% 0.00% 3.81% 0.78% 0.00%
TOTAL META PRESUPUESTARIA S/. 3,041,210.94
06
GASTOS
ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO DE
PROYECTO DE
INVERSIÓN
S/. 639,188.46
S/. 371,357.97
S/. 462,166.72
S/. 222,995.50
S/. 310,630.00
S/. 462,466.82
S/. 101,622.20
S/. 203,580.00
S/. 24,000.00
S/. 4,500.00
S/. 0.00
S/. 1,800.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
40,148.35 S/. 103,132.39
S/. 3,528.64 S/. 23,096.53
S/. 72,506.62 S/. 111,697.16
S/. 116,183.61
S/. 3,041,210.94
4.41%