LISTA VERIFICACION CATERING REGIONAL CENTRO

LUGAR: SOGAMOSO
FECHA: 8/23/2022
HORA: 8:30

ITEM LISTA DE CHEQUEO SI NO OBSERVACIONES

VERIFICACION CARTELERAS INFORMATIVAS

Verificacion de cartelera (politica integrada, objetivos de la direccion

1
general, mision,vision, mapa de procesos, politica direccion general)

2 Verificacion buzon sugerencias (cartelera, estado fisico y PQR)

Verificacion de entrega de funciones de los funcionarios del

3
comedor ( AUXILIARES Y ADMINISTRADORES)

4 Verificar rutas de evacuación y señalización de seguridad

Se realiza inspeccion visual de los carnets de identificacion de la

Regional Centro al Personal de los Comedores de Tropa - En caso
5 de no tenerlos tomar la fotografia o solicitarla y entregarla en la
Coordinacion Administrativa con: Nombre Completo, Numero de
Identificacion y RH.
INSPECCION DEL CATERING (SECRETARIA DE SALUD)
Localizacion y Diseño (Guia Secretaria de Salud) Oficio Unidad
6
Militar informando novedades.
Condiciones de Pisos y Paredes (Guia Secretaria de Salud) Oficio
7
Unidad Militar informando novedades.
Techos, iluminacion y ventilacion (Guia Secretaria de Salud) Oficio
8
Unidad Militar informando novedades.
Instalaciones sanitarias (Guia Secretaria de Salud) Oficio Unidad
9
Militar informando novedades.
Verificacion lavado de tanque si aplica y analisis microbiologicos y
10 fisicoquimicos del agua obligatorio ( COPIA POR PARTE DE LA
UNIDAD MILITAR)
Estado fisico y funcional los equipos fijos para elaboracion de
alimentos. (caldera,marmitas, planchas, estufas, refrigeradores,
11 congeladores, pelapapas, lavamanos de pedal, freidoras. (Equipos
correspondientes a la Unidad Militar oficio infomando a la Unidad
Militar).

Oficio Unidad Militar, informando las novedades evidenciadas de

acuerdo con la inspeccion realizada - mantenimiento locativo de
12
acuerdo observaciones secretaria de salud.(Condiciones generales
de infrastructura items 5 al 11) Traer copia del radicado.

INSPECCION ESTADO GENERAL DEL CATERING

Aseo y presentacion del comedor de Tropa.(interno, externo,
13
equipos)
CARPETA A-Z DEL COMEDOR ENTREGADA A CADA
14
ADMINISTRADOR
Demarcacion pisos comedor y bodega, señalizacion areas y estibas
15
en buen estado.
Verificacion rotulos mercacia bodega formato establecido (ficha
16
identificacion del producto (OL-FO-38)
Practicas Higienicas (uniforme limpio, botas limpias, uso de EPP,
17
cabello recogido, uñas cortas)
Punto ecologico en buen estado (Bolsas de basura de acuerdo
18
nueva normatividad negra y blanca)
Verificacion informe mantenimiento trampas de grasa. Con la
19
Unidad Militar.
20 Verificacion de menaje (utensilios de cocina en buen estado)
Carpeta digital inspeccion sanitaria de todas las plantas de
21 produccion de los contratos ( carne, verduras, pan, pollo, carnes
frias, precocidos, tamales, pescado, lacteos)
Estado fisico y funcional los equipos fijos para elaboracion de
alimentos. (caldera,marmitas, planchas, estufas, refrigeradores,
22
congeladores, pelapapas, lavamanos de pedal, freidoras. (Equipos
correspondientes a la Regional Centro).
ITEM LISTA DE CHEQUEO SI NO OBSERVACIONES

Acta de coordinacion con la ultima capacitacion funcionarios ALFM

23 y soldados auxiliares, cronograma digital capacitaciones y pla de
capacitacion.
Examenes medicos funcionarios ALFM y soldados auxiliares CON
24
LA CERTIFICACION MEDICA APTITUD LABORAL

25 Carpeta digital de fichas tecnicas de los productos actualizada.

Verificacion certificado aceite reciclado vigente (orden de servicio y

26 certificado entregado por lider SST) ( y punto de recepcion
señalizado.
Verificacion calibracion bascula y termometros (ultima certificacion
27
2021)
VERIFICACION FORMATOS ING ALIMENTOS Y SST

28 Plan de saneamiento basico GTH-PL-01 2020 (impreso o digital)

Verificacion formatos refrigeracion, congelacion y linea de

29 distribucion a la fecha.(OL-FO-06-Toma Diaria Temperatura y
Humedad Relativa)

Tabla excel libro de conceptos mes vencido (OL-FO-43-

30
Consolidado Libro de Conceptos Satisfacción de Usuarios Catering)

Verificacion formato cloro y pH (OL-FO-07-Control de Cloro

31
Residual y Potencial de Hidrógeno (pH)

Verificacion formato recepcion de materia prima (OL-FO-27-

32
Recepción de Materia Prima)

Verificacion formato lavado y desinfeccion verduras (OL-FO-16-

33
Limpieza y Desinfección de Frutas y Verduras)

34 Verificacion formato limpieza y desinfeccion areas (GTH-FO-72)

Verificacion formato producto servicio no conforme (Sitio

35 demarcado y formato ) (REPORTE Y TRATAMIENTO DE SALIDAS
NO CONFORMES GI-FO-13)

Verificacion formato inspeccion manipuladores de alimentos (OL-

36
FO-15-Inspección Manipuladores de Alimentos)

Verificacion formato control generacion residuos (GA-FO-32) -

37
DIGITAL

Verificacion formato inspeccion botiquines (INSPECCIÓN DE

38 BOTIQUINES GTH-FO-01) - DIGITAL y camilla EN BUEN
ESTADO

Verificacion formato inspeccion extintores (GTH-FO-83 Inspeccion

39
de extintores) fechas de vencimiento - DIGITAL

Verificacion formato entrega EPP (GTH-FO-11) - FISICO EN LA

40
CARPETA A-Z e Inspeccion de EPP (GTH-FO-10)
Verificacion BPA (PEEPS y fechas de vencimiento de todos lo
41 productos, organización de los productos en los cuartos frios y
bodega)
Verificar el debido diligenciamiento del formato manejo integrado
42
de plagas (GTH-FO-71)

Verificacion formato CONTROL DIARIO ENTREGA DE VALES

43
PARA TOMA DE ALIMENTACIÓN (OL-FO-09)
 ITEM LISTA DE CHEQUEO SI NO OBSERVACIONES

Verificacion formato partes de rancho (Carpeta actualizada de los

44
partes diarios entregados por Unidad Militar)

Cumplimiento menu vigente (publicado cartelera o tablero acrilico

45
con gramajes servidos)

Verificacion certificado de fumigacion y cajas cebaderas

46
señalizadas en caja y pared.

Verificacion de contramuestras por 72 horas en congelacion y

47
debidamente marcadas.

Verificacion formato de consumo de combustible (para los

48
comedores que aplique)
VERIFICACION INVENTARIOS VIVERES (MATRIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO Y ACTIVOS FIJOS)
Verifica FORMATO TOMA FISICA (OL-FO-17) (2 O 3 CONTEOS
49
DE SER NECESARIO)

Verifica DIFERENCIAS DE INVENTARIOS OL-FO-12 ( el cual

50
debe ser igual al SAP)

Inspeccion visual de los viveres frescos ( en buen estado y fecha de

51 vencimiento formato de ficha identificacion del producto (OL-FO-38)
al igual que secos

Verificacion cumplimiento Reserva estrategica 10 dias. (calculado

52 en base al parte de rancho promedio mensual x valor estancia x 10
dias) Estancia Regular $10581 Especial $13059

53 VERIFICACION ACTIVOS FIJOS

Verificacion cuadro excel o libro control salidas del almacen del mes
54
( MB52)

NOTA 1:

OBSERVACIONES GENERALES:

VALORES PARA LA EVALUACION : SI: (POSITIVOS)1 NO: (NEGATIVOS) 0

CALF PUNTOS POSITIVOS:__________/ CALIFICACION:__________________

PUNTOS NEGATIVOS:________/
PUNTOS NO APLICA:_________/ X = POSITIVOS X 100
TOTAL PUNTOS

ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA

FIRMA

NOMBRE

CC 54 100
49 90.7407407
RESPONSABLE DE INSPECCION

FIRMA

NOMBRE

CC