LOGO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE XXX Código: MP-001

NOMBRE DE LA EMPRESA Fecha:

Versión: 01

1. OBJETIVO DEL MANUAL:

2. PROCEDIMIENTOS
2.1 ALCANCE:

2.2 RESPONSABLES:

2.3 DEFINICIONES:

Debe escoger un proceso o procedimiento del área logística, Ejemplo: Procedimiento de

compra y suministros, Procedimientos de Fabricación de x producto, Procedimiento de
Distribución del producto, Procedimiento de inventario físico.

2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

Elaborado por: Verificado por: Aprobado por:
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Versión: 01

Pas Actividad Tiempo Responsabl Registro

o (duración e (documento)
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fin del procedimiento.

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Debe tener en cuenta los símbolos de la ANCI para elaboración de flujogramas ver:
https://www.uv.mx/personal/fcastaneda/files/2010/10/guia_elab_manu_proc.pdf o del LMS

2.5 DIAGRAMA DE FLUJO:

INICIO

1. Descripción corta de la
actividad

2. Descripción corta de la
actividad
Documento

No Rombo de
decisión

Si

3. Descripción corta de la
actividad

Base de datos

FIN

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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: EJEMPLO PROCEDIMIENTO

RECEPCIÓN Y EL REGISTRO DE ENTRADA DE BIENES A LOS ALMACENES.
Pas Actividad Tiempo Responsabl Registro
o (duración e (documento)
)
1 Lleva a cabo un análisis de consumo anual y procede a Día 1 Formato requisiciones
la elaboración de las requisiciones correspondientes y Departamento de
las turna adquisiciones para que se lleve a cabo la almacenes e
compra. inventarios
2 Recibe requisiciones y procede a realizar la compra. Día 1 Copia de pedidos o
turna al depto. de almacenes e inventarios, copia contrato
del(os) pedido(s) y/o contrato(s) fincados a los Departamento de
proveedores. adquisiciones
3 Día 1 Departamento de Copia de pedidos o
Recibe copia del(os) pedido(s) y/o contrato(s) y archiva almacenes e contrato
temporalmente. inventarios
4 En las fechas preestablecidas, recibe de los Facturas o remisiones
proveedores, los bienes precisados en los pedidos y/o Departamento de
contratos así como las facturas o remisiones que los almacenes e
amparan. inventarios
5 Extrae de archivo el pedido y/o contrato y verifica que
los bienes que le están siendo entregados, sean Departamento de
concordantes a los estipulados tanto en el pedido y/o almacenes e
contrato como en las facturas o remisiones. inventarios
6 No coinciden: rechaza y no recibe los bienes que
incumplan a lo solicitado y elabora escrito dirigido al Departamento de
proveedor, indicándole las causas que motivaron este almacenes e
hecho. inventarios
7 Entrega escrito al proveedor, obtiene acuse, lo archiva, Departamento de
envía copia al departamento de adquisiciones y reinicia almacenes e
con la actividad no. 4. inventarios
8 Si coinciden: recibe los bienes, sella de recibido en el
original de la factura o remisión; obtiene copia de la Departamento de
misma, adjuntándola a la copia del pedido y devuelve el almacenes e
original de la factura o remisión al proveedor. inventarios
9 Departamento de
Ingresa al sistema de software y libera o hace efectiva la almacenes e
entrada del material. inventarios
10 No es correcta la captura: detecta errores cometidos, Departamento de
corrige de manera inmediata y reinicia con la actividad almacenes e
no. 9. inventarios
11 Si es correcta la captura: emite el aviso de entrada de Departamento de
mercancía al almacén y a más tardar al siguiente día almacenes e
hábil de la recepción de los bienes, lo distribuye en la inventarios
siguiente forma:
- original.- para el depto. de contabilidad.
- 1ª. copia.- para el depto. de adquisiciones.
- 2ª. copia.- para el expediente consecutivo de entradas.
- 3ª. copia.- para el expediente de pedidos y contratos.
12 Para efectos de control internos se anota copia por Departamento de
aviso de entrada de mercancía en los pedidos y almacenes e
contratos correspondiente inventarios
13 Departamento de
Clasifica, distribuye y ubica los bienes recibidos en las almacenes e
áreas que les correspondan en los almacenes. inventarios
14 Instrumenta los mecanismos que le permitan el debido Departamento de
control, guarda, custodia y resguardo de los bienes almacenes e
recepcionados, hasta en tanto son entregados a los inventarios
usuarios finales.
Fin del procedimiento.

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EJEMPLO DIAGRAMA DE FLUJO. PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y EL

REGISTRO DE ENTRADA DE BIENES A LOS ALMACENES.

INICIO

1.Elaborar requisición y turnar para la

compra. Formato de
requisiones

2.Recibir las requisiciones y procede a

realizar la compra. Copia de pedidos o
contrato

3. Recibir copia de pedidos/contratos y

archivar. Copia de
pedidos/contratos

4. Recibir los pedidos/contratos con

facturas/remisiones Facturas/remisiones

5. Verificar los bienes entregados y

compararlos con los contratos/facturas Copia contratos,
Facturas

Nota ¿Coinciden los No

bienes 6. No recibir los bienes, 7. Enviar acuse al proveedor
entregados?

Si
8.

9. Ingresar al sistema y liberar la entrada

¿Es correcta 10. Corregir de manera inmediata

la captura? No

Si
11.

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13.

14.

15.

FIN

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