Procedimiento de Recibos

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1. ALCANCE

Este documento reúne los criterios de seguridad que aplica para el personal que
interviene y participa en el proceso de recibo de cargas, buscando garantizar la
integridad de la mercancía que se recibe en el almacén de Sunbank S. de R.L. de C.V.
y asegurando la seguridad en la cadena de suministro.

2. OBJETIVO

Identificar y vigilar los criterios de seguridad para la entrega y recibo íntegro de las
cargas en almacenes, asegurando el resguardo y conservación del material.

3. RESPONSABLE.

3.1 Es responsabilidad del personal de almacén el correcto almacenamiento y la

correcta recepción de los materiales.

3.2 Es responsabilidad del personal de incoming inspection la verificación de los

requerimientos establecidos para la aprobación de cada número de parte.

3.3 Es responsabilidad del personal de seguridad el cumplimiento de los estándares y

políticas aplicables en materia de seguridad de cadena de suministro.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 El guardia de seguridad avisara al área de recibos de Sunbank S. de R.L. de C.V el

arribo de camiones y contenedores a la planta.
4.2 El guardia de seguridad registrara el transporte y nombre del chofer que arriben a la
planta.
4.3 El personal de recibos asignará el andén o espacio para estacionar el transporte, el
personal de recibos deberá verificar lo siguiente:
 El transporte debe estar con el motor apagado.
 El transportista debe portar gafete de identificación.
 Condiciones de la carga.
 Reportar cualquier anormalidad.
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Nota: El personal de seguridad se asegurará de colocar el tope en las llantas

traseras de la caja o camión a descargar.
4.6 Una vez autorizada la entrada del Contendor y asegurándose que cuente con los
requerimientos de seguridad para la descarga, El operador del contenedor entrega al
encargado de recibos la documentación de transporte y documentos de aduana que
acompañan a la carga que se ingresa. Los cuales deberán ser validados por el
encargado de recibos y entregados al departamento de compras e Import Export de la
empresa.

Nota: Durante la descarga, por seguridad el operador deberá de permanecer en la cabina

de la unidad y podrá salir hasta que el auxiliar o supervisor de almacén lo requiera.
Cuando el chofer de la unidad sea trabajador interno, se le permitirá salir de la unidad
para cumplir funciones que su supervisor le requiera.

4.7 El encargado de recibos ubica el reporte de la lista de empaque y sigue el siguiente

proceso. Ver instrucción de trabajo. WI-SBM-010_A02 Raw Material Receiving.
Proceso para recibir material de proveedores extranjeros (MFGpro).
4.8 El asistente de recibos realiza la verificación de documentos que incluye, entre otros,
el Certificado de conformidad (COC), los informes de prueba y debe contener la siguiente
información:
 Número de artículo
 Orden de compra
 Cantidad entregada
4.8.1 La orden de compra se revisa en MFGpro para confirmar que el material y la
cantidad coinciden con lo solicitado por el Comprador (Número de pieza y cantidad).
NOTA: En caso de existir diferencias en cantidades se sigue el siguiente proceso:
• Se registra en Lista de empaque la diferencia.
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• Se elabora Reporte de discrepancias F032.

• Se informa al departamento de compras con objeto de esclarecer diferencias.
• Departamento de Compras investiga el motivo de tal discrepancia y resuelve la
diferencia e informa los resultados a las áreas involucradas según corresponda.

4.8.2 Completado el primer filtro el material pasa a la segunda inspección, en la cual se

verifican los requerimientos aplicables a cada número de parte.

4.8.3 El producto será auditado por el inspector de recibos según las especificaciones de
la orden de compra y la documentación del proveedor (por ejemplo, número de pedido;
tipo de material, tamaño, documentos de envío).

4.8.4 Si durante la inspección se identifica una no-conformidad, el producto se segrega y

la no-conformidad se comunica a Compras y / o Calidad por correo electrónico.

4.8.5 En el caso de que el material requiera pruebas, o si se determina que existe la

sospecha de que el material puede ser no conforme, o según lo requiera Compras,
Cliente y / o Ingeniería, tomara una muestra para que se realicen las muestras
de composición.

4.8.6 Si toda la información y el material son correctos, el inspector de recibos procede a

ingresar la información en el sistema MFGpro cambiando el status del material a
Q037(Material disponible).

4.8.7 La carpeta de evidencia se completa incluyendo lo siguiente:

 Recibido impreso de MFGpro (debe ser sellado por el auxiliar de recibos)
 Documentación del proveedor (Packing list) con el sello de recepción, incluida la
fecha de recepción y la firma del empleado.
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4.8.8 En este punto el material está listo para que se almacene en las localidades
asignadas, Asegurándose que no se mezcle material, dañe, deteriore, contamine u otros
efectos adversos al producto ocurran durante el almacenaje del producto.

Nota: En el proceso del recibo de lingotes de aluminio el auxiliar de recibos deberá llenar
el formato V2 - Aug 2017 - Workstation EHS Risk Assessment and Controls, antes de
realizar el movimiento físico del material y asegurándose de cumplir las siguientes reglas.

Cuando Opere el Montacargas

• Siempre use su cinturón de seguridad.
• Siempre mire a su alrededor antes de retroceder.
• Utilice a un ayudante cuando la visibilidad sea limitada.
• Siempre asegure la plataforma para muelles de carga antes de manejar sobre ella.
• Evite las vueltas repentinas ya que esto podría hacer volcar el montacargas.
• No permita que conductores no autorizados suban al montacargas y no permita que el
montacargas sea usado para otros fines.
• Maneje en reversa (excepto al subir superficies inclinadas) si la carga obstruye la
visión.
• Mantenga los brazos, piernas, cabeza, y pies dentro del montacargas al estarlo
conduciendo.
• Nunca maneje con las horquillas levantadas.
• Nunca rebase a otro montacargas que circula en la misma dirección, especialmente en
puntos ciegos, intersecciones, u otras áreas peligrosas.
• Obedezca los límites de velocidad, líneas de señalización y cualquier otra señal de
camino.
• Recuerde que a un montacargas que viaja a 10 millas por hora le toma
aproximadamente 22 pies para poder parar completamente en una superficie seca.
• Disminuya la velocidad al manejar en superficies resbalosas o mojadas debido a que la
distancia para detenerse aumenta considerablemente.
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• Reporte todos los choques a su supervisor.

• Permanezca a una distancia de por lo menos tres vehículos de lejos cuando vaya
detrás de otros vehículos.
• Al conducir con una carga en una superficie inclinada, siempre viaje con la carga hacia
arriba.
• Utilice los espejos en los lados y en los techos para ayudar a ver alrededor de las
esquinas.
• Disminuya la velocidad, deténgase, y haga sonar el claxon en las intersecciones,
esquinas y dondequiera que la visión esté obstruida.

Peatones
• Tenga en cuenta a los peatones y cédales el paso.
• No permita que nadie camine o se pare debajo de las horquillas cuando estén
levantadas.
• Mantenga una visión clara para evitar a peatones u obstáculos en el camino.
• Nunca permita que una persona esté entre el montacargas y alguna superficie dura, tal
como una pared, mesa, o banca.
• Nunca deje que nadie se suba en las horquillas por cualquier razón.
• Utilice el claxon del vehículo, los espejos y las luces para que las otras personas sepan
cuando el montacargas está en funcionamiento.
• Cuando sea posible, haga contacto visual con los peatones u otros operadores de los
montacargas.
• Use su claxon y luces para anunciar a otros su presencia.

Al Estacionarse
• Asegure el montacargas cuando esté sin supervisión.
• No se estacione en una superficie inclinada.
• Estacione el montacargas en un lugar aprobado.
• Ponga los frenos.
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• Baje las horquillas o carga al piso.

• Ponga los controles en neutral.
• Apague el interruptor del motor del montacargas

Proceso para recibir material de proveedores locales (Compaq).

4.9 El asistente de recibos realiza la verificación de documentos que incluye, entre otros,
el Certificado de conformidad (COC), los informes de prueba y debe contener la siguiente
información:
 Número de artículo
 Orden de compra
 Cantidad entregada
4.9.1 La orden de compra se revisa en sistema COMPAQ para confirmar que el material
y la cantidad coinciden con lo solicitado por el Comprador (número de pieza y cantidad).
4.9.2 El producto se inspecciona según las especificaciones de la orden de compra y la
documentación del proveedor (por ejemplo, número de pedido; tipo de material, tamaño,
documentos de envío).
4.9.3 Si durante la inspección se identifica una discrepancia o no conformidad, el
producto se segrega y se comunica la no conformidad a Compras por correo electrónico.

4.9.4 Cuando material que no es aceptado, el proveedor tendrá que retirar en el

momento.

4.9.5 Si toda la información y el material son correctos, el empleado de recepción

procede a ingresar la información de la recepción en COMPAQ.

4.9.6 El empleado receptor completa el expediente con lo siguiente:

 La factura original (firmada y sellada por el asistente de recibos, incluida la fecha de
recepción).
 Una copia del paking list o factura
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 Impreso de recibido de Compaq (debe ser sellado por el auxiliar de recibos).

4.9.7 Luego, el material se almacena en los lugares apropiados (MRO) o se entrega al
departamento solicitante.

4.10 El personal de recibos rechazará y hará saber al comprador y calidad, si el

envío no se cumple por las siguientes razones:

4.10.1 Documentos:
 Indicios de falsificación, alteraciones en la Factura, Lista de Empaque (Tachaduras,
ilegible, etc.).
 Los documentos no coinciden.

4.10.2 Empaque y/o embalaje:

 Un empaque inusual y/o tamaño distinto al resto de los paquetes.
 Los paquetes muestran señales de que se abrieron o no cuenta con el sello
original (cinta).
 Los documentos carecen de dirección, nombres y/o identificaciones marcadas en
el paquete.
 El paquete no coincide con el contenido declarado.
 Detección de un paquete con peso que no sea congruente con la descripción de la
lista de empaque.

4.10.3 Mercancía, en caso de detectar:

 Mercancía faltante/Sobrante.
 Mercancía prohibida.
 Alguna otra discrepancia por sencilla que sea fuera de lo indicado.

4.11 Horario de recibo.

 Horarios disponibles:
- Turno Matutino 6:00 am a 6:00 pm.
- Turno Vespertino 6:00 pm a 6:00 am.

En caso de llegada de mercancía fuera de horario disponible (inesperadas): se sigue el

mismo proceso de recibo de materia prima en horario disponible.
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La mercancía permanece en almacén hasta ser solicitada para enviar a producción y/o sub-
manufactura.

Control del documento

Información del documento

Procedimiento supervisión de la carga y descarga de
Nombre del documento
mercancía

Clave

Responsable del
documento

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02/2021 1.0 Carlos Juarez Versión Inicial

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