CÓDIGO SST-MSPA

VERSIÓN 01
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCION
FECHA Octubre de 2021

PÁGINA 1 DE 2

Alcance: Toda la Organización Fecha Actualización (dd/mm/aaaa): 25 10 2021 Responsable del Diligenciamiento: Claudia Andrea Mazo Mesa

Origen del Incumplimiento o Corrección Estado de Acciones Abiertas Estado de la Priorización de Acciones
Origen Cantidad Porcentaje Tipo Vencidas En proceso Tipo Cantidad Porcentaje Abiertas Cerradas
Revisión de la alta dirección 0.0% Alta 17 17 Alta 18 85.7% 17 1
Auditoría Interna 21 100.0% Media 2 2 Media 2 9.5% 2 0

Incidentes (Casi Accidentes, personas, ambiente y/o equipos) 0.0% Baja 1 1 Baja 1 4.8% 1 0

Inspecciones (Extintores, Locativas, Químicas, Botiquín,

0 0.0% Total 20 20 Total 21 100.0% 20 1
embarcaciones, maquinas, herramientas manuales, etc.)
Observaciones de la Comunidad 0 0.0%
Gestión de cambios 0 0.0%
Matriz de peligros 0 0.0%
PVE 0.0%
COPASST 0.0%
Accidentes laborales 0.0%
Inspección gerencial 0 0.0%
Simulacros. 0.0%
Inspección de interventoría 0.0%
Total NC Encontradas 21 100.0% 30-Jul-2023

Alerta
Seguimiento Implementación de Acción de Cierre
Fuente de Identificación del Incumplimiento o Corrección Responsable de Ejecución de la Acción de Cierre Vencimiento
Tiempo de
Clase de Priorización de la Gestión Fecha Propuesta Fecha Ejecución
Descripción del Hallazgo Fotografía o Imagen Acción de Cierre Propuesta Cierre Fotografía o Imagen del
Fecha Reporte Lugar de Intervención Intervención Responsable (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) Días faltantes para
Fuente de Identificación Persona u Organización Nombre Cargo (Días) Estado Observaciones de Avance Avance de la acción de
(dd/mm/aaaa) Identificación del vencimiento
Incumplimiento o Cierre
N° Corrección

No se evidencia que la política de Seguridad y

Salud en el Trabajo se encuentre accesible a todos Publicar y dejar exhibida la politica de SST en la
Corrección Tecnóloga de
1 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST los colaboradores y demás partes interesadas, N/A Alta oficina de la JAC el Valle y en el centro de Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
Inmediata SST
incumpliendo con el numeral 4 del Artículo trabajo- embalse.
2.2.4.6.6 del Decreto 1072 de 2015.

La matriz de peligros fue revisada , se

No se evidencia que los riesgos identificados en la realizo la priorización de riesgos
Se requiere revisar la matriz de peligros y
“Matriz de peligros y riesgos” sean valorados como Corrección Asesora Asesora externa de acorde al nivel de consecuencia en la
2 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST N/A Alta priorizar los riesgos según nivel de Claudia Mazo 26-Oct-2021 25-Oct-2021 -1 Ok Cerrada
prioritarios, incumpliendo con el Artículo Inmediata externa de SST SST. salud de los colaboradores y se
consecuencias.
2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015. evaluaron los controles especificos
para minimizar el riesgo.

No se evidencia el desarrollo de planes o programas

Se requiere documentar y socializar a todos los
de ayuda mutua ante amenazas de interés común, Actividad Asesora externa de
3 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST N/A Alta SST colaboradores el plan de ayuda mutua para Claudia Mazo 26-Oct-2021 - -642 Abierta
incumpliendo con el numeral 13 del artículo Programada SST.
tención de emergencias.
2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015.

No se evidencia que se evalúen las especificaciones

relativas a las compras de productos y servicios Actividad Tecnóloga de Los proveedores y contratistas deben ser Coordinadora
4 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST N/A Alta Sandra Eusse 26-Oct-2021 - -642 Abierta
relacionadas con el SG SST, incumpliendo el Programada SST evaluados acorde a los criterios establecidos. Ambiental
artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015.

No se evidencia la revisión del SG-SST por parte

de la alta dirección como mínimo una vez al año, Actividad Representante Se requiere la revisión por parte de la alta
5 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST N/A Alta Carolina Gomez Representante Legal 26-Oct-2021 - -642 Abierta
incumpliendo con el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto Programada Legal dirección al SG-SST.
1072 de 2015.

Contar con carpeta actualizada del pago al Sistema Se requiere mantener actualizada mes a mes la
Actividad Tecnóloga de
6 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST General de Seguridad Social por parte de los N/A Alta carpeta con la evidencia del pago de la seguridad Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
Programada SST
contratistas. social de los contratistas.

Documentar la rendición de cuentas de todos los Se requiere realizar la rendición de cuentas por
aquellos a quienes se les hayan delegado Actividad Tecnóloga de parte del COPASST, comité de convivencia,
7 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST N/A Alta Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
responsabilidades en SST (RL. COPASST, CCL, Programada SST brigada de emergencias, representante legal y
Brigadas de emergencias). area de SST.

Se requiere dentro del SG-SST la inducción en

Documentar las inducciones de todos los Actividad Tecnóloga de
8 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST N/A Media SST para todos los contratistas, Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
contratistas. Programada SST
independientemente de su cargo.

Se cuenta con el certificado de capacitación virtual

de las personas responsables del SG-SST, esta
Actividad Tecnóloga de Se requiere contar con los certificados del curso
9 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST capacitación también debe ser realizada por los N/A Alta Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
Programada SST de las 50 horas de todos los actores del SG-SST.
integrantes del COPASST, CCL, Alta Dirección,
Brigadas de emergencia entre otros.

La empresa cuenta con profesiograma el cual debe

Actividad Tecnóloga de Se requiere la revisión y firma del profesiograma
10 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST ser avalado y firmado por el medico laboral que N/A Alta Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
Programada SST por parte de un medico laboral.
realiza las Evaluaciones Medicas Ocupacionales.

Dentro de las capacitaciones que se han realizado a

Actividad Tecnóloga de Se requiere realizar a los integrantes del
11 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST los integrantes del COPASST se debe llevar a cabo N/A Alta Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
Programada SST COPASST
la de inspecciones de seguridad.

Se requiere llevar el registro de los

Documentar los mantenimientos preventivos y/o
Actividad Tecnóloga de manetinimientos preventivos y correctivos a
12 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST correctivos que se realizan a instalaciones, equipos, N/A Alta Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
Programada SST instalaciones, equipos, maquinas herramientas,
maquinas, herramientas.
etc.

Entregar la carta de informes de concepto medico

Comunicar a todos los colaboradores el resultado Actividad Tecnóloga de
13 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST N/A Alta atodos los colaboradores, independientemente del Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
de los conceptos médicos ocupacionales. Programada SST
resultado.

Actividad Tecnóloga de Revisar y actualizar la matriz de amenazas y Asesora externa de

14 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST Mantener actualizado el análisis de vulnerabilidad. N/A Media Claudia Mazo 26-Oct-2021 - -642 Abierta
Programada SST vulnerabilidad. SST.

Capacitar la brigada de emergencias en los módulos

para la gestión de emergencias establecidos por la Actividad Tecnóloga de Gestionar con el cuerpo de bomberos la
15 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST N/A Alta Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
resolución 256 de 2014 de bomberos y el literal 11 Programada SST capacitación para la brigada de emergencias.
del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015.

Documentar los cambios internos y externos de

SST a partir de introducción de nuevos procesos, Actividad Tecnóloga de Registrar en el formato de la gestión del cambio
16 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST N/A Alta Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
cambios en los métodos de trabajo, instalaciones, Programada SST los cambios normativos y en los procesos.
maquinas u equipos, legislación entre otros.

Solicitar a los contratistas y proveedores el Enviar encuesta a los contratistas y proveedores

Actividad Tecnóloga de
17 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST cumplimiento de los requisitos de Seguridad y N/A Alta para verificar cumplimineto de requisitos del SG- Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
Programada SST
Salud en el Trabajo. SST.

Contar con listado de los productos químicos que se Actividad Tecnóloga de Se requiere listado de porductos quimicos
18 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST N/A Baja Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
utilizan. Programada SST utilizados en la empresa.

Firmar el reglamento de Higiene por parte de la

Contar con el reglamento de higiene y seguridad Actividad Tecnóloga de
19 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST N/A Alta representante legal, divulgarlo y exhibirlo Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
firmado por parte del Representante Legal. Programada SST
minimo en dos puntos de la empresa.

Lancha “La cama Briseño” completar elementos

faltantes del botiquín como tijeras, Señalizar el kit Gestionar con el contratista el mantenimiento de
de derrames, algunos elementos se encontraron con Actividad Tecnóloga de la embarcación y completar los elemntos faltantes
20 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST N/A Alta Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
fugas y los paños impregnados por derrames de Programada SST en el botiquin, al igual que organizar el kit de
jabón, faltan gafas de seguridad, programar derrames.
mantenimiento a la lancha con el contratista.

Actividad Tecnóloga de Mantener recargada la linterna de la embarcación

21 Auditoría Interna Auditora externa 25-Oct-2021 SG-SST Lancha “La 01” recargar la linterna. N/A Alta Yuri Correa Tecnologa de SST 26-Oct-2021 - -642 Abierta
Programada SST Soltutrans 01.

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Origen del Incumplimiento o Corrección Estado de Acciones Abiertas Estado de la Priorización de Acciones
Origen Cantidad Porcentaje Tipo Vencidas En proceso Tipo Cantidad Porcentaje Abiertas Cerradas
Revisión de la alta dirección 0.0% Alta 17 17 Alta 18 85.7% 17 1
Auditoría Interna 21 100.0% Media 2 2 Media 2 9.5% 2 0

Incidentes (Casi Accidentes, personas, ambiente y/o equipos) 0.0% Baja 1 1 Baja 1 4.8% 1 0

Inspecciones (Extintores, Locativas, Químicas, Botiquín,

0 0.0% Total 20 20 Total 21 100.0% 20 1
embarcaciones, maquinas, herramientas manuales, etc.)
Observaciones de la Comunidad 0 0.0%
Gestión de cambios 0 0.0%
Matriz de peligros 0 0.0%
PVE 0.0%
COPASST 0.0%
Accidentes laborales 0.0%
Inspección gerencial 0 0.0%
Simulacros. 0.0%
Inspección de interventoría 0.0%
Total NC Encontradas 21 100.0% 30-Jul-2023

Alerta
Seguimiento Implementación de Acción de Cierre
Fuente de Identificación del Incumplimiento o Corrección Responsable de Ejecución de la Acción de Cierre Vencimiento
Tiempo de
Clase de Priorización de la Gestión Fecha Propuesta Fecha Ejecución
Descripción del Hallazgo Fotografía o Imagen Acción de Cierre Propuesta Cierre Fotografía o Imagen del
Fecha Reporte Lugar de Intervención Intervención Responsable (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) Días faltantes para
Fuente de Identificación Persona u Organización Nombre Cargo (Días) Estado Observaciones de Avance Avance de la acción de
(dd/mm/aaaa) Identificación del vencimiento
Incumplimiento o Cierre
N° Corrección

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MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLANES ACCION
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Alcance: Toda la Organización Fecha Actualización (dd/mm/aaaa): 25 10 2021

Responsable del Diligenciamiento: Claudia Andrea Mazo Mesa

Origen del Incumplimiento o Corrección Estado de Acciones Abiertas Estado de la Priorización de Acciones
Origen Cantidad Porcentaje Tipo Vencidas En proceso Tipo Cantidad Porcentaje Abiertas Cerradas
Revisión de la alta dirección 0.0% Alta 17 17 Alta 18 85.7% 5 1
Auditoría Interna 21 100.0% Media 2 2 Media 2 9.5% 2 0
Incidentes (Casi Accidentes, personas, ambiente y/o 0.0% Baja 1 1 Baja 1 4.8% 1 0
Inspecciones (Extintores, Locativas, Químicas,
equipos)
Botiquín, embarcaciones, maquinas, herramientas 0 0.0% Total 20 20 TOTAL 21 100.0% 8 1
manuales,
Observaciones de laetc.)
Comunidad 0 0.0%
Gestión de cambios 0 0.0%
Matriz de peligros 0 0.0%
Consolidado Seguimiento de Acciones de Cierre
Cerradas
PVE 0 0.0%
11%
COPASST 0 0.0%
Accidentes laborales 0 0.0%
Inspección gerencial 0 0.0%
Simulacros. 0.0%
Inspección de interventoría 0.0% Abiertas
Total NC Encontradas 21 100.0% 89%

Abiertas Cerradas

Origen de los Incumplimientos o Correcciones Consolidado del Estado de las Acciones de Cierre
21
25.0

20.0

15.0 1
8.00
10.0
0 0 0 0 0 0 0 0
5.0 7.00 2
0.0
6.00
Incidentes (Casi Accidentes, personas, ambiente

Observaciones de la Comunidad
Revisión de la alta dirección

Accidentes laborales

Inspección de interventoría
Matriz de peligros

Simulacros.
COPASST
Gestión de cambios

Inspección gerencial
Auditoría Interna

PVE
Inspecciones (Extintores, Locativas, Químicas, Bo-
tiquín, embarcaciones, maquinas, herramientas

5.00

4.00
5
3.00
manuales, etc.)
y/o equipos)

2.00 0
1
1.00

0.00
Abiertas Cerradas
Baja Media Alta