Dirección y gestión de proyectos de software

Flor Nancy Díaz Piraquive

Proceso Gestión de desarrollo del Presupuesto

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Temario

Ítem Tema

1 Estimar los costes

2 Desarrollar el presupuesto y la curva S
3 Control de costes y método del valor ganado

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Gestión de la planificación de los costos…

… completar dentro del presupuesto aprobado.

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Esquema del proceso de costos…

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Esquema del proceso de costos…

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La gestión del costo…
El objeto de la gestión de los costos es asegurar que el
proyecto se complete sin exceder el presupuesto aprobado.

El presupuesto del proyecto ha de ser cuidadosamente

estructurado. Debe ser capaz, a la vez, de fijar un criterio
suficientemente definido para poder ejercer un control de
costos eficaz y, al mismo tiempo, soportar el nivel de
incertidumbre presupuestario inherente a los proyectos,
para no permitir que el proyecto fracase por falta de
financiación, por errores en las estimaciones de tiempos o por
errores en la definición del alcance del proyecto entre otros.
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El plan de costos…

El proceso de planificar la gestión de los costos

establece las políticas, procedimientos y
documentación para planificar, desarrollar,
gestionar, ejecutar y controlar el presupuesto
del proyecto.

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Plan de costos del proyecto…

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Agentes y elementos involucrados en los costos…

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La línea base del costo…

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Requisitos para la financiación del proyecto…

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Estimar los costos…

Implica desarrollar una aproximación de los costos

de los recursos necesarios para completar las
actividades del cronograma. La aproximación debe
contemplar posibles causas de variación de
costos, incluyendo riesgos. La exactitud de la
estimación aumenta a media que se avanza en el
ciclo de vida del proyecto.

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Estimación de los recursos de las actividades

Tecnológico Humano Consumible

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Estimar los costos de las actividades…

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Información de respaldo de las estimaciones de costos
de las actividades…

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Desarrollo del proyecto…

Implica sumar los costos estimados de las

actividades del cronograma para establecer una
línea base de costo total a fin de medir el
rendimiento del proyecto. Un presupuesto (línea
base) toma los gastos estimados del proyecto y los
sitúa sobre las fechas del calendario para que
pueda conocerse cuando son necesarios fondos
para el proyecto.

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La curva de esfuerzo…

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Curva S…

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Presupuestos: Proyecto y riesgos del proyecto…

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Control de costos…

Influir sobre los factores que crean variaciones de

costos y controlar los cambios en el presupuesto
del proyecto.

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Informes de rendimiento…

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Mediciones del rendimiento…

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Método del valor ganado (EVM)…

Es una metodología que integra el alcance,

cronograma y recursos, que permite medir
objetivamente el rendimiento y avance del
proyecto.

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Elementos básicos del valor ganado (EV)…

El EVM se basa en tres elementos fundamentales:

PV (CPTP), EV (CPTE) y, AC (CRTE)

El EV responde a las siguientes preguntas:

 Dónde debería estar el proyecto (PV / CPTP)
 Cuánto trabajo se ha hecho (EV / CPTE)
 Cuál es el costo presupuestado para el trabajo efectuado
(EV / CPTE)
 Cuánto ha costado el trabajo efectuado (AC / CRTE)
 Cuánto costará terminar (ETC)
 Cuál será el costo total al terminar (EAC)
 Cuál es el presupuesto total del proyecto (EACt)

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Valor Planeado PV…

(PV / CPTP):
 Cuánto trabajo deberá de haberse efectuado en un
punto dado del plan
 Valor numérico - es la línea base contra la que se
compara el progreso actual
 Refleja los cambios en costo y plan
 Representado por valores acumulados en una
curva S.

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Valor Ganado (EV)…

(EV / CPTE):
 Foto instantánea del progreso del proyecto en un
punto dado.
 Cantidad de trabajo completada a la fecha (o en un
periodo de tiempo).
 Valor real del trabajo.

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Costo Actual o Real…

(AC / CRTE):

 Niveles de recursos usados para completar el

trabajo

 Cuánto ha costado el trabajo realizado

 Costos reales del trabajo efectuado

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Elementos Valor Ganado (EV)…

1,500 EAC

plan de costos
(línea de base)
1,000
AC

Pesos (mls)
PV
Desviación en costos
500 Desviación
en trabajo
Costo real EV
Valor del trabajo
efectuado

1 2 3
Mes
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Técnicas de administración del Valor Ganado (EV)…

 Seleccionadas durante la planeación

 Base del desempeño en la ejecución y control.

 Seleccionadas basado en 2 atributos clave:

 Duración del esfuerzo

 Tangibilidad de sus productos

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Función del Valor Ganado (EV)…
Responde las siguientes preguntas de la Administración:
 Estamos adelante o atrás del plan - SV

 Qué tan eficiente estamos utilizando nuestro tiempo - SPI

 Cuándo probablemente será completado el proyecto - EACt

 Actualmente esta bajo o sobre el presupuesto - CV

 Qué tan eficientemente está utilizando los recursos – CPI

 Qué tan eficientemente debemos usar los recursos restantes - TCPI

 Cuánto probablemente costará el proyecto total - EAC

 Al final de proyecto cuánto estará bajo o sobre presupuesto - VAC

 Cuál es el costo del trabajo restante - ETC

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Reglas de oro del Valor Ganado (EV)…

#1

Haga seguimiento al EV contra el plan

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Reglas de oro del Valor Ganado (EV)…

#2

Una tarea, actividad, o proyecto no

está finalizado hasta que el final del
EV sea igual al final del PV, a pesar
del CA
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Reglas de oro del Valor Ganado (EV)…

#3

Mida el EV contra las tareas, no contra los hitos

 Programe y controle una tarea a través de su
duración
 Haga de la duración un aliado en el control de
los proyectos
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Reglas de oro del Valor Ganado (EV)…

#3

CPI = 0.75 indica un problema de eficiencia

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Reglas de oro del Valor Ganado (EV)…

#4
Inicie cada proyecto con un presupuesto
detallado y acumulado que puede ser
modificado solamente a través de un
acuerdo previo de un proceso de control
de cambios
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Reglas de oro del Valor Ganado (EV)…

#5

El costo actual (AC) debe ser comparado contra

el PV de la tarea o actividad específica.

Datos inválidos significan análisis inválidos

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Reglas de oro del Valor Ganado (EV)…

#5

El EV es acreditado solamente cuando el

trabajo es completado.
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Reglas de oro del Valor Ganado (EV)…

#6
El EV debe ser establecido en relación con los logros
técnicos actuales o trabajos completados para un tarea o
actividad en particular
El EV puede ser y debe ser verificado por la inspección
física del producto del trabajo asociado con la tarea o
actividad
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Reglas de oro del Valor Ganado (EV)…

#7

El EV consolida la relación entre los aspectos

financieros y técnicos del proyecto

 El EV como el centro de análisis de variaciones

 El EV debe ser exacto y oportuno
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