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2022
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Contenido
0. OBJETIVO ............................................................................................................................................. 3
1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PREVIAS. ................................ 4
2. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS PERTINENTES AL SIG (MATRIZ
FODA)............................................................................................................................................................ 7
3. CAMBIOS EN LOS ASPECTOS AMBIÉNTALES SIGNIFICATIVOS ................................................... 8
4. DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: ................................................................ 8
a) LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES
INTERESADAS PERTINENTES (NECESIDADES Y EXPECTATIVAS) ................................................. 8
b) EL GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN .................................................................................................................................................. 9
c) EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS ............................................................................................................................................. 10
d) LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS .................................................... 13
e) LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS ................................................................................... 14
f) EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS ............................................................ 15
g) CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES .................................................................. 15
h) REPORTE DE INCIDENTES ...................................................................................................... 16
i) RESULTADOS DE LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ................... 17
5. LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS ........................................................................................... 17
6. LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS
OPORTUNIDADES ..................................................................................................................................... 17
7. REVISIÓN DE POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN ........................................................................................................................ 18
8. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS, EVALUACIÓN
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES. ............................................................................. 19
9. RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE TRABAJO, SUS RECOMENDACIONES,
ADVERTENCIA Y REQUERIMIENTOS. ..................................................................................................... 19
10. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON
EL TRABAJO, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. ................................................................ 19
11. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y DE CLIMA LABORAL DEL AÑO 2021 .. 20
12. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA ................................................................................... 20
13. CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 21
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0. OBJETIVO

Establecer las directrices para revisar el Sistema Integrado de Gestión de

SIA TRADING SAC y asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.

INTRODUCCIÓN

a. La información de la Revisión por la Dirección es presentada en formato

libre, la misma debe contener lo descrito en el requisito 9.3 de la Norma ISO
9001, vigente (ver la siguiente tabla).

b. Cada área debe presentar un informe indicando las acciones realizadas

para dar cumplimiento a las responsabilidades que tienen frente al sistema,
las dificultades presentadas, las oportunidades de mejora.

PARTCIPANTES

El Gerente General es el responsable de velar por el cumplimiento de las

actividades descritas en de este procedimiento.

Los Gerentes/Coordinadores/Supervisores son los responsables de implementar

y hacer seguimiento a las recomendaciones, acciones correctivas o mejoras
originadas por la Revisión por la Dirección

ELEMENTOS DE ENTRADA

1) Estado de las acciones de revisión por la dirección previas.

2) Cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al SIG (Matriz FODA).

3) Cambios en los aspectos ambiéntales significativos

4) Desempeño del Sistema Integrado de Gestión:

a. la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas

pertinentes (necesidades y expectativas);

b. el grado en que se han logrado los objetivos del Sistema Integrado de gestión;
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c. el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;

d. las no conformidades y acciones correctivas;

e. los resultados de las auditorías;

f. el desempeño de los proveedores externos;

g. Cumplimiento de Los requisitos legales

h. Reporte de Incidentes

i. Resultados de la consulta y participación de los trabajadores

5) la adecuación de los recursos;

6) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

7) Revisión de Política del Sistema Integrado de Gestión y Objetivos del Sistema

Integrado de Gestión

Generales - SST

8) Resultados de las actividades de identificación de los peligros, evaluación de

riesgos y determinación de controles.

9) Resultados de las inspecciones de trabajo, sus recomendaciones, advertencia y

requerimientos.

10) Estado de la investigación de incidentes, enfermedades relacionadas con el

trabajo, acciones correctivas y preventivas.

1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PREVIAS.

La revisión previa, correspondiente al año 2020, se realizó de manera parcial, solo

para II semestre del 2020, a continuación, se indica el estado de las acciones
planteadas para el 2021:
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DECISIONES Y RESPONSABLE FECHA DE ESTADO DE LAS

Nº AGENDA TEMA TRATADO ACCIONES
ACUERDOS DE LA ACCIÓN EJECUCIÓN
Este es el primer NA
a) Estado de las informe de revisión
acciones de revisión por la dirección, por
1 - - -
por la dirección lo que no se cuenta
previas. con reportes de
acciones previas
b) Cambios en las Se publico la matriz
cuestiones externas FODA
se aprueba la
2 e internas - - -
matriz FODA
pertinentes al SIG
(Matriz FODA).
se debe Se aprobó el
establecer el procedimiento:
procedimiento SIA-PR-AMB-002
c) Cambios en los
para la mairelys Identificación y
aspectos aspectos
3 elaboración de bencomo 25/02/2021 Valoración de
ambiéntales ambientales
matriz de emerson albujar Aspectos e Impactos
significativos
aspectos e Ambientales
impactos
ambientales
se oficializo la
se establecen
implementación del
d) Desempeño del lineamientos
sistema de gestión
se evalúa el para la ejecución
4 Sistema Integrado todo el personal abril desde agosto – 2021,
diagnóstico del SIG de actividades y
de Gestión: contando con toda la
proyección de
documentación del
certificación
SIG implementada
se definen Se mejoro la
criterios para la encuesta de
1) la satisfacción del encuesta de satisfacción con
cliente y la satisfacción del nuevos criterios de
retroalimentación de cliente, se evaluación
las partes encuestas de evalúan los Desde
5 Daniel Alvarez
interesadas satisfacción comentarios Febrero
pertinentes recibidos de los
(necesidades y clientes por
expectativas); medio de correo,
reuniones y
llamadas
2) el grado en que Se establecieron los
revisar las metas
se han logrado los objetivos y metas
con los mairelys
6 objetivos del definición de metas 1/03/2021 para cada proceso
colaboradores y bencomo
Sistema Integrado
aprobar
de gestión;
establecer Se estableció el
3) el desempeño de
Informes de informes de mairelys informe de
7 los procesos y II semestre
indicadores indicadores para bencomo indicadores desde
conformidad de los
los procesos agosto 2021
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productos y
servicios;

4) las no NA
conformidades y no se han generado
8 - - -
acciones no conformidades
correctivas;
5) los resultados de NA
9 seguimiento y no se han generado - - -
medición;
6) los resultados de NA
10 no se han generado - - -
las auditorías;
7) el desempeño de aplicar Se realizo la
evaluación de Angelica
11 los proveedores evaluación de Jul-21 evaluación de
proveedores Lecaros
externos; proveedores proveedores
revisar y Se actualizo el
actualizar la formulario de
8) Cumplimiento de Mairelys
actualización de matriz de identificación de
12 Los requisitos Bencomo Mar-21
matriz requisitos de requisitos y se
legales Emerso Albujar
acuerdo a cada actualizaron los
area pertinente registros del mismo
No se han No se han generado
9) Reporte de generado incidentes
13 - -
Incidentes reportes de
incidentes
10) Resultados de la Se establecerá el Se realizo la elección
Mairelys
consulta y proceso para la del comité de SST
14 - Bencomo Feb-21
participación de los elección del
Emerso Albujar
trabajadores comité de SST
Se establecieron los
recursos en las fichas
establecer en las
e) la adecuación de recursos de los de caracterización y
15 fichas de
los recursos; procesos se estableció un
caracterización
procedimiento para
ello
f) la eficacia de las NA
acciones tomadas
no se han
16 para abordar los - - -
establecidos
riesgos y las
oportunidades
g) Riesgos y Se aprobó matriz de
17 oportunidades de - aprobar matriz - Jul-21 riesgos y
mejora. oportunidades
Generales
se conserva la Sin modificaciones
Política del Sistema
política aprobada
18 Integrado de revisión - -
en septiembre
Gestión
2020
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se conserva la Sin modificaciones

Objetivos del
política aprobada
19 Sistema Integrado revisión - -
en septiembre
de Gestión
2020
Generales - SST
• Resultados de las Se estableció iperc de
actividades de oficina
elaborar IPERC
identificación de los Mairelys
presentación de para todos los
20 peligros, evaluación Bencomo Abr-21
IPERC procesos de
de riesgos y Emerso Albujar
oficina
determinación de
controles.
• Resultados de las Se estableció
inspecciones de establecer programa de
Mairelys
trabajo, sus programa de inspecciones
21 inspecciones Bencomo Feb-21
recomendaciones, inspecciones y
Emerso Albujar
advertencia y ejecución
requerimientos.
• Estado de la NA
investigación de
incidentes,
enfermedades
22 no se han reportado - - -
relacionadas con el
trabajo, acciones
correctivas y
preventivas.

2. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS PERTINENTES AL

SIG (MATRIZ FODA).

Se realizo la revisión de las cuestiones externas e internas, no se han identificados

cambios significativos en los mismo, sin embargo, se acordó la actualización del
formulario para identificar los riesgos y oportunidades que estas cuestiones
generen, así mimo, se acordó su codificación para su posterior registro en la matriz
de riesgos y oportunidades, así como incluir un campo de seguimiento

ACUERDO: Actualización de matriz FODA para el 30-03-2022

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3. CAMBIOS EN LOS ASPECTOS AMBIÉNTALES SIGNIFICATIVOS

Se acuerda realizar una revisión detallada de la Matriz de aspectos ambientales,

considerando el área de oficina y el servicio de instalación y mantenimiento de
sistemas contra incendios, así mismo, considerando las observaciones realizadas
durante la auditoria de la etapa I de certificación.

Es necesario realizar la gestión y contratación de un proveedor que gestione los

residuos solidos generados en la oficina.

4. DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

a) LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS

PARTES INTERESADAS PERTINENTES (NECESIDADES Y EXPECTATIVAS)

Durante el II semestre del 2021 se recibieron 3 encuestas de satisfacción del

cliente, mostrando resultados satisfactorios, sin embargo, se planteo la mejora de
la encuesta enfocada en NPS, con solo 3 preguntas y una valoración del 1 al 10,
con esto se espera mayor receptividad de los clientes para responder dicha
encuesta

Se proceso una queja del cliente ENEL, por la recepción de un material

inadecuado, este ultimo no afecto la conformidad del servicio puesto que se
identifico en el momento de la recepción.

En relación a las partes interesadas, no hemos recibido ninguna

información/comunicación negativa sobre su consideración en cuanto a nuestro
servicio / actividad por lo que consideramos que se encuentran satisfechos con la
relación establecida, sin embargo, se han identificado las siguientes partes
interesadas:

- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Comité de Hostigamiento Sexual

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- Brigadas de Emergencias

- ESSALUD

- Competidore

Estas nuevas partes interesadas deberán ser incluidas en la matriz

correspondiente, en la cual será necesario agregar un campo de seguimiento
y la identificación de los riesgos y oportunidades generados para su posterior
registro en la matriz de análisis de Riesgos y Oportunidades.

b) EL GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN
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El principal Objetivo del 2021, fue la implementación del sistema integrado de

Gestión, para ello, al cierre del año se evidencia un cumplimiento de 99.78 % de
los requisitos establecidos, y con ello, fijar las metas para consolidar la certificación
del sistema y la mejora continua

c) EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

A continuación, se muestra el resumen de los resultados de los indicadores del II

semestre 2021, considerando que la fecha de inicio del SIG es agosto 2021:
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Los indicadores mostrados en color gris, no correspondía reporte en el mes

indicado, y los mostrados en color negro no fueron reportados.

I-001: Cumplimiento de requisitos legales: se consultará con el asesor sobre el

reporte de Base de Datos Personales y proceder con la gestión respectiva.

I-004: Programa Ambiental: Se presentará el programa con los recursos

necesarios para su aprobación.

Coordinar una capacitación con un proveedor externo sobre la gestión y manejo

de residuos

I-007: Programa de inspecciones: Serán realizadas por Roció Gonzales, los

supervisores SSOMA deberán presentar mensualmente el cumplimiento del
programa para el proyecto al que se encuentren asignados
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I-008: Plan de mantenimiento y calibración: No se contaba con un personal

específico para la ejecución del seguimiento de esta función, con la incorporación
del Asistente Logístico esta actividad tendrá un monitoreo constante.

I-009: PASST: Elaborar un plan de seguimiento para el medico ocupacional, para

el seguimiento de las actividades de salud que muestran falta de reporte.

I-011: Plan de adiestramiento: Todas las capacitaciones aprobadas para el

personal deben ser notificadas a RRHH mediante el formulario de “Detección de
Necesidades de adiestramiento”, para su registro en el programa de capacitación
y posteriormente hacer llegar el certificado para incluirlos en los registros del
personal.

I-014: Acciones correctivas y de mejora: Se debe transmitir al personal la

importancia del cierre de observaciones en el momento solicitado y no postergarlo
ya que su análisis no será eficaz.

I-015: Satisfacción del Cliente: Se muestra mayor participación de clientes en la

respuesta de las encuestas, mayoría de respuestas positivas.

I-017: Cumplimiento de la planificación: Se indica que el incumplimiento en la

presentación del indicador corresponde a que el personal de planificación se
encontraba realizando funciones de supervisión de operaciones.

I-019: Avance físico del proyecto: Se debe realizar seguimiento constante a los
supervisores de proyectos para que se reporte adecuadamente el avance
programación del proyecto.

I-020: Efectividad de presupuestos: Se debe revisara las metas de dicho indicador

conforme a la realidad de la empresa y su capacidad.

I-022: Plan de Acción de SST: Muchas acciones abiertas no son responsabilidad

del área de SST, puesto que implican actividades de almacén, taller,
infraestructura y otros, se debe establecer un seguimiento mas riguroso.
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Indicadores eliminados

I-002: Se acuerda la eliminación del indicador dado que es gestionado por lo

outsourcing

I-003: Se acuerda la eliminación del indicador dado que es gestionado por lo

outsourcing

I-010: Reporte de RACS: hacer seguimiento a los supervisores de Proyectos y

SSOMA

I-018: Avance Financiero del proyecto: Se acuerda eliminar el indicador puesto que
su aporte corresponde a gestiones estratégicas para la Junta directiva y no para
el área de operaciones propiamente.

Así mismo, se plantea la restructuración del mapa de procesos, excluyendo el sud

proceso de gestión contable y financiera, renombrando el proceso como Logística,
conformado por los Sud proceso: Gestión de Compras y proveedores y Almacen.

d) LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Al cierre del 2021 se presentó un total de 33 No conformidades, y se ha generado

el cierra de 28.

Cant. %

N° acciones 5 15%
cerradas

Total, de acciones 33 100%

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e) LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS

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Se evidencia un total de 19 hallazgos, de las cuales aun falta por cerrarse 9

acciones, para lo cual se asignaron nuevamente responsables para la ejecución
de la función.

f) EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

Se ha reevaluado a los proveedores (servicios y productos), obteniendo resultados

sobre saliente para la gestión correspondiente, a continuación, se indican los
resultados:

Desempeño de proveedores 97%

proveedores
Total, de Proveedores proveedores proveedores
Proveedores evaluados
calificados con
Calificados descalificados
reserva

Cant. 115 115 112 2 1

% 100% 100% 97% 2% 1%

110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Total de Proveedores provedores proveedores proveedores
Proveedores evaluados Calificados calificados con descalificados
reserva

g) CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

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El cumplimiento de los requisitos ha sido satisfactorio, los requisitos no cumplidos

se evaluará su aplicabilidad para la organización: a continuación, el detalle de
resultados:

ÁREAS
Total Administrativos SST / MA RRHH Apoyo cumplimiento
N° de requisitos 218 9 157 47 5 99.08%
Cumple 216 9 156 47 4

No cumple 2 0 1 0 1

h) REPORTE DE INCIDENTES
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No se han reportado incidentes para el periodo 2021.

i) RESULTADOS DE LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS

TRABAJADORES

La consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud se

gestiona través de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, el cual fue
constituido en febrero 2021, y durante el año se ejecutaron 10 reuniones de comité,
destacando los siguientes acuerdos:

• La aprobación de los procedimientos asociados a Seguridad y salud en el

trabajo, matriz de identificación y control de riesgos y aspectos e impactos
ambientales

• Mejoras en las instalaciones de los diferentes frentes de trabajo.

• Contratación de un medico ocupacional enfocado en la orientación del

personal.

5. LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

Se realizo la revisión de los recursos resultando adecuados durante el periodo

2021, sin embargo, es necesaria documentarlos de manera clara, para ello se
solicita a la Gerencia General una revisión y registro de dicha asignación.

6. LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS

RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

Se procede a hacer el seguimiento de las acciones planteadas en el momento de

la elaboración el análisis de riesgos y oportunidades. En cuanto al nivel de
consecución de las acciones planteadas para 2021 indicar:
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• Implementación de servidor, accesos directos en las computadoras de

todos los usuarios

• implementación del área de RRHH

• "MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

o Revisar el Organigrama General.

o Revisar descripciones de cargos.

o Revisar y adecuar Procedimientos / Documentos."

• "MODIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

o Revisar descripciones de cargos.

o Verificar que la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos incluya estas funciones.

o Revisión y adecuación del Plan de Emergencia.

o Revisar el Análisis de Riesgo por Puesto de trabajo.

o Realizar Notificación de Riesgo al nuevo puesto de trabajo."

Se ha instalado un software para la planificación de rutas.

En relación con el mapa de riesgos y oportunidades, es necesario realizara una

revisión detallada de las partes interesadas y del contexto de la organización y
realizar la identificación y evaluación de los riesgos y oportunidades, plantear
acciones y se estima el valor del riesgo residual.

7. REVISIÓN DE POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La política y Objetivos se actualizaron en el mes de enero 2022, y no se consideran

nuevas modificaciones.
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Generales - SST

8. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS

PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES.

Se elaboro y aprobó la Matriz de IPERC- línea base, asociadas a las actividades

de oficina y las actividades asociadas al servicio de instalación y mantenimiento
de sistemas contra incendios.

9. RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE TRABAJO, SUS

RECOMENDACIONES, ADVERTENCIA Y REQUERIMIENTOS.

Las actividades de inspección se están ejecutando conforme al programa de

inspecciones aprobado para el año 2021, las observaciones se plantean en el plan
de acción de SST.

Se destaca que se están ejecutando de manera rutinaria permitiendo un mayor

control de las observaciones asociadas a los extintores, botiquines e instalaciones
en general.

10. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ENFERMEDADES

RELACIONADAS CON EL TRABAJO, ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS.

No se han generado eventos negativos que reportar.

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11. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y DE CLIMA LABORAL

DEL AÑO 2021

De manera de aumentar el desempeño de nuestro grupo de STAFF, se han

determinado llevar capacitaciones en temas específicos.

Asimismo, el equipo técnico de SIA TRADING, seguir en sus capacitaciones

constantes con respecto al los temas de trabajo en caliente y altura. También, tanto
el STAFF como el equipo técnico reciben capacitaciones de Seguridad y Ambiente
y temas de ergonomía.

Un punto a mejorar tanto en las evaluaciones de desempeño como en la encuesta

de Clima Laboral fue el tema de motivación del personal y su ambiente de trabajo.
En primer lugar, se tomó la opción de aumentar el sueldo en forma porcentual
según desempeño a todos los colaboradores para el periodo de renovación y
contratación 2022. En segundo lugar, se decidió otorgarle bonos salariales a la
persona del STAFF y de confianza, en función de metas/objetivos. En último lugar,
se tomó la decisión de remodelar los espacios de trabajo de toda la empresa,
empezando con la reducción de sonidos y olores, mejorando la ergonomía con
sillas nuevas, y dando mejores espacios de trabajo y mejores organizados.

12. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

o Mejora de la calidad de la información disponible para la gestión de los

servicios mediante la implantación de herramientas electrónicos que
permitan la optimización de datos

o Realizar campañas de sensibilización en materia de seguridad y medio

ambiente.

o Implementar acciones de control y gestión ambiental.

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o Las oportunidades generadas de la actualización de la matriz de riesgos y

oportunidades.

13. CONCLUSIONES

o El Sistema Integrado de Gestión ha resultado conveniente y adecuado para

la organización, obteniendo resultados eficientes en pro de los procesos
establecidos, se continuará reforzando día a día para lograr la certificación
trinorma en el II semestre 2022.

o Durante el año 2020, los recursos han sido los adecuados para las
necesidades del sistema de gestión.