Informe Evaluacion SGBC Unisabana 2022

Código: SGBC-EV-UNISABANA-01
INFORME EVALUACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN BASURA
CERO
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Basura Cero Global

Bogotá, junio 2022
Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

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Contenido
Introducción .............................................................................................................................................................. 3
Responsables del proceso .................................................................................................................................... 3
Equipo Basura Cero Global .................................................................................................................................. 3
Alcance ....................................................................................................................................................................... 3
Objetivo evaluación ................................................................................................................................................ 3
Matriz evaluación de requisitos del Sistema de Gestión Basura Cero ................................................... 4
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN .................................................................................................. 4
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ...................................................................................................... 4
5. LIDERAZGO ..................................................................................................................................................... 6
6. PLANIFICACIÓN ............................................................................................................................................ 8
7. APOYO ............................................................................................................................................................ 15
8. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS................................................................................. 19
9. EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO ................................................................. 27
10. REPORTE ANUAL Y MEJORA............................................................................................................... 28

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Introducción
En este informe se presenta la evaluación al Sistema de Gestión Basura Cero realizada los días 6
y 7 de junio de 2022 de forma remota, presentando observaciones y ajustes de acuerdo con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Certificación Sistema de Gestión
Basura Cero Versión 4.0.
Instalación evaluada
− Autopista Norte de Bogota kilómetro 7 Campus del Puente del Común, Chía,
Cundinamarca.
Responsables del proceso
− Henry Leonardo Moya

− Edwin Roberto González
Equipo Basura Cero Global
− Diego Camilo Romero
Alcance
Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Sistema de Gestión Basura Cero a partir
de reuniones virtuales, la revisión documental y de procesos de gestión integral de residuos
sólidos.
Objetivo evaluación
Revisar el Sistema de Gestión de Residuos con los requisitos establecidos en el Manual de

Certificación Sistema de Gestión Basura Cero Versión 4, con el fin de consolidar los mismos
para la Certificación Sistema de Gestión Basura Cero - ICONTEC.

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Matriz evaluación de requisitos del Sistema de Gestión Basura Cero
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Cumplimiento
Numeral Requisito Observaciones
Si No
Se da cumplimiento a este requisito
parcialmente, se cuenta con una tasa de
aprovechamiento del 22%
aproximadamente para el periodo de
enero a diciembre del año 2021, para el
año primer cuatrimestre del 2022 se
cuenta con una tasa del 45%.
Se recomienda mejorar la precisión de la

La organización debe garantizar
medición frente al número de bolsas que
una tasa de aprovechamiento de
2 X se cuantifican, se recomienda calibración
mínimo 34% de los residuos
del instrumento de medición.
sólidos generados.
Se recomienda tener los certificados de

calibración de los instrumentos de
medición (interno y por el gestor).
Información documentada:
− Indicadores residuos aprovechables

2022
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Cumplimiento
Si No
La organización debe determinar No se da cumplimiento a este requisito, no
las cuestiones externas e internas se cuenta con un análisis de contexto
que son pertinentes para su respecto al SGBC.
propósito y que afectan su
capacidad para lograr los Se cuenta con un avance del análisis de
4.1. X
resultados propuestos del Sistema contexto desde el Sistema de Gestión de
de Gestión Basura Cero. Estas calidad. Se debe consolidar la matriz de
cuestiones incluyen las análisis de contexto interno y externo del
condiciones actuales capaces de SGBC.
afectar o de verse afectadas por la

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Cumplimiento
Si No
organización para reducir, Información documentada:
reutilizar y aprovechar los residuos
sólidos generados. − Preliminar Manual Sistema de Gestión
Basura Cero
No se da cumplimiento a este requisito, no
se cuenta con la determinación de partes
interesadas del SGBC.
Se cuenta con un avance del análisis de

La organización debe determinar contexto desde el Sistema de Gestión de
cuáles son sus partes interesadas, calidad, pero no se cuenta con la
las necesidades y expectativas, consolidación del análisis de partes
4.2. respecto al Sistema de Gestión X interesadas.
Basura Cero, y cuáles de éstas se
convierten en requisitos legales y Se debe consolidar la matriz de partes
otros requisitos. interesadas del SGBC.
− Preliminar Manual Sistema de Gestión

Basura Cero
No se da cumplimiento a este requisito,
dentro del Preliminar del Manual del
SGBC se evidencia la definición del
alcance de acuerdo a los periodos de 2022
La organización debe determinar
y 2023 para la sede Central, y que
el alcance del Sistema de Gestión
posteriormente se extenderá a las demás
Basura Cero teniendo en cuenta
instalaciones.
sus actividades, productos y
4.3. servicios; definiendo las X
Se debe finalizar la versión final del
instalaciones en las cuales aplique
Manual con el fin de dar cumplimiento al
el Sistema. El alcance se debe
requisito.
mantener como Información
documentada.

Basura Cero

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Cumplimiento
Si No
se evidencia implementacion y mejora del
SGBC, teniendo en cuenta que hasta
ahora se está diseñando e implementando
el mismo.
La organización debe establecer,
implementar, mantener y mejorar Se destaca el proceso de implementacion
de forma continua un Sistema de del SGBC y las mejoras en las tasas de
4.4. X
Gestión Basura Cero de acuerdo reciclaje respecto al periodo 2021.
con las necesidades, requisitos
legales y otros requisitos. Información documentada:

Basura Cero
− Membresía Basura Cero
− PGIRS
5. LIDERAZGO
Cumplimiento
Si No
La Alta Dirección debe asignar
responsabilidades dirigiendo y
parcialmente, se evidencia la asignación
apoyando a las personas
de responsabilidades y recursos para la
relacionadas con el Sistema de
implementacion y mantenimiento del
Gestión Basura Cero, asignando
SGBC (Comité de Sostenibilidad
recursos para su implementación,
Ambiental).
incluyendo su mantenimiento y
mejora continua.
Adicionalmente, se recomienda se
5.1. X
evidencien perfiles de cargo con la
Así mismo debe asegurar la
asociación de actividades puntuales del
integración de los requisitos del
SGBC (separación en la fuente,
Sistema de Gestión Basura Cero
almacenamiento, transporte, clasificación,
con la Dirección Estratégica y el
pesaje, asignación de recursos,
contexto de la organización, los
implementación de acciones para le
resultados previstos, la rendición
mejora, etc.)
de cuentas y la comunicación de
su importancia.

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5. LIDERAZGO
Cumplimiento
Si No
Se recomienda evidenciar la asignación
de recursos para el desarrollo e
implementacion del SGBC.

Basura Cero
− Acta Subcomisión de operaciones
− Formulación proyecto Sistema de
gestión Basura Cero
− Curso INALDE
La Alta Dirección debe establecer
No se da cumplimiento a este requisito, se
una Política para el Sistema de
cuenta con una política ambiental
Gestión Basura Cero la cual debe
preliminar, en la cual se evidencia el
cumplir con los siguientes
compromiso de reducción, reutilización y
requisitos:
aprovechamiento de sus residuos, el
a) Ser apropiada a la naturaleza,
cumplimiento normativo y la mejora
magnitud, necesidades e impactos
X continua.
de sus actividades, productos y/o
servicios.
La política se debe encontrar disponible
b) Incluir un compromiso de
5.2. en la instalación y divulgada para sus
cumplimiento de la normatividad
partes interesadas (capacitaciones e
legal vigente y otros compromisos X
inducciones, página web, boletines,
relacionados con el contexto de la
correos electrónicos, etc.)
organización.
c) Incluir un compromiso de
reducción, reutilización y
X
aprovechamiento de sus residuos
sólidos.
Basura Cero
d) Incluir compromiso con la
X − Preliminar Política Ambiental
mejora continua del Sistema.

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6. PLANIFICACIÓN
Cumplimiento
Si No
se evidencia la identificación de riesgos y
oportunidades respecto al SGBC.
Se recomienda la identificación y gestión

de riesgos estratégicos y operativos del
La organización debe identificar SGBC (separación en la fuente,
riesgos y oportunidades aprovechamiento, cumplimiento de
relacionadas con el Sistema de lineamientos, cierre de relleno sanitario,
Gestión Basura Cero, requisitos incumplimiento de requisitos legales, etc.).
legales y otros requisitos teniendo
6.1. en cuenta los numerales en 4.1. y X Se recomienda tener en cuenta en el
4.2., con el fin de asegurar el instrumento de identificación de riesgos y
cumplimiento de los resultados, oportunidades la evaluación del riesgo
prevenir o reducir los efectos con el componente estratégico del SGBC
indeseados y lograr la mejora (reducción, reutilización y
continua. aprovechamiento).

Basura Cero
− Matriz de riesgo
implementar, mantener y
actualizar un proceso para:
parcialmente, actualmente no se
evidencia un proceso de caracterización
especifica de los residuos generados.
6.2. 6.2.1. La identificación, medición y
caracterización de los residuos Se debe actualizar la caracterización de
X
sólidos generados por tipo y residuos, teniendo en cuenta los residuos
cantidad. generados y adicionalmente la
descripción del proceso de
caracterización.

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6. PLANIFICACIÓN
Cumplimiento
Si No
− PGIRS
parcialmente, se evidencia la
identificación de áreas y responsables de
forma general, pero actualmente no se
6.2.2. La identificación de las
encuentra documentado y actualizado el
áreas y responsables de la X
PGIRS.
generación de residuos sólidos.
− PGIRS
actualizar los procesos para:
6.3.1. Identificar los requisitos
legales y otros requisitos
aplicables a su naturaleza con X
respecto a la Gestión Integral de
Se da cumplimento parcial a estos
Residuos Sólidos.
requisitos. Se evidencia seguimiento y
6.3.2. Registrar y controlar el
cumplimiento de los requisitos legales
cumplimiento de los requisitos
identificados dentro de la matriz legal
legales y otros requisitos
X desde el Sistema de gestión de calidad.
aplicables a su naturaleza, con
respecto a la Gestión Integral de
Se debe actualizar en el procedimiento y
Residuos Sólidos.
en la matriz de requisitos legales el
6.3.3. Actualizar la identificación
Manual de certificacion del SGBC con la
de requisitos legales y otros
Versión 4 y actualizar todos los
requisitos cuando se establezca,
X documentos que hacen referencia a este
implemente, mantenga y mejore
Manual.
continuamente el Sistema de
Gestión Basura Cero.
6.3.4. La organización debe
mantener la información
− Matriz legal
documentada: que considere
X
pertinente, conforme al
cumplimiento de los requisitos
legales.

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6. PLANIFICACIÓN
Cumplimiento
Si No
actualizar un proceso
documentado que contenga:
se cuenta con la definición de objetivos,
6.4.1. Establecimiento de
metas e indicadores de reducción de
objetivos, metas e indicadores
residuos.
relacionados con la reducción de
residuos sólidos generados por la X
organización teniendo en cuenta
los requisitos establecidos en el
− PGIRS
numeral 6.2.
Basura Cero
se evidencia la definición de actividades
responsables y recursos relacionados con
6.4.2. Actividades, responsables y
la estrategia de reducción en la
recursos relacionados con
organización.
aspectos que fomenten la
X
reducción de la generación de
residuos sólidos en la
organización.
− PGIRS
Basura Cero
se evidencia la cantidad y el porcentaje de
reducción de residuos destinados a
disposición final.
6.4.3. Cuantificación de la
reducción de materiales por Se recomienda generar metodologías de
X
cantidad (unidad, peso o medición para la reducción de los residuos
volumen). identificados con potencial de reducción.
− PGIRS

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6. PLANIFICACIÓN
Cumplimiento
Si No
Basura Cero
reducción de residuos destinados a
disposición final.
Se recomienda generar metodologías de

6.4.4. Determinación del
medición para la reducción de los residuos
porcentaje de reducción por tipo X
identificados con potencial de reducción.
de residuo.
− PGIRS
Basura Cero
se evidencia la identificación de los
materiales y residuos que pueden ser
reutilizados, retornados o reusados en la
organización.
6.5.1. Identificación y
Se recomienda identificar la estrategia de
caracterización de los materiales a
X retorno de envases dentro de las
reutilizar de acuerdo con las
estrategias de reutilización.
actividades de la organización.
− PGIRS
Basura Cero
objetivos, metas e indicadores X
relacionados con la reutilización

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6. PLANIFICACIÓN
Cumplimiento
Si No
de residuos sólidos generados por metas e indicadores de reutilización de
la organización. materiales y/o residuos.
En el subprograma de residuos se
establecen y evidencian los objetivos,
metas e indicadores.
− PGIRS
Basura Cero
se evidencia la definición de actividades
6.5.3. Actividades, responsables y la estrategia de reutilización en la
recursos relacionados con organización.
aspectos que fomenten la X
reutilización de residuos sólidos Información documentada:
generados por la organización.
− PGIRS
Basura Cero
reutilización de residuos.

6.5.4. Cuantificación de la medición para la reutilización de los
reutilización de materiales por residuos identificados con potencial de
X
cantidad (unidad, peso o reutilización.
volumen).
− PGIRS
Basura Cero

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6. PLANIFICACIÓN
Cumplimiento
Si No
reutilización de residuos.

medición para la reutilización de los
residuos identificados con potencial de
porcentaje de reutilización por X
reutilización.
tipo de residuo.
− PGIRS
Basura Cero
aunque se realiza aprovechamiento de
residuos, no se evidencia la identificación
de los materiales y residuos que pueden
6.6.1. Identificación y
ser aprovechados.
caracterización de los materiales a
X
aprovechar de acuerdo con las
actividades de la organización.
− PGIRS
Basura Cero
parcialmente, se cuenta con la definición
de objetivos, metas e indicadores de
objetivos, metas e indicadores
aprovechamiento de residuos (25% de
relacionados con el
X aprovechamiento mínimo de residuos
aprovechamiento de residuos
aprovechables).
sólidos generados por la
organización.
Se recomienda actualizar el porcentaje de
residuos destinados a aprovechamiento.

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6. PLANIFICACIÓN
Cumplimiento
Si No
− PGIRS
Basura Cero
se evidencia la definición de actividades,
6.6.3. Actividades, responsables y
recursos relacionados con
la estrategia de aprovechamiento en la
aspectos que fomenten el
organización.
aprovechamiento de residuos
X
sólidos generados por la
organización, tales como reciclaje,
compostaje y generación
− PGIRS
energética.
Basura Cero
Se da cumplimiento a este requisito,
teniendo en cuenta el indicador diseñado
residuos aprovechados.
6.6.4. Cuantificación del

aprovechamiento de materiales
X
por cantidad (unidad, peso o
− PGIRS
volumen).
Basura Cero
2022
− Convenio Asoreciclar
Se da cumplimiento a este requisito,
teniendo en cuenta el indicador diseñado
residuos aprovechados.
porcentaje de aprovechamiento X
por tipo de residuo generado.
− PGIRS

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6. PLANIFICACIÓN
Cumplimiento
Si No
Basura Cero
2022
− Convenio Asoreciclar
7. APOYO
Cumplimiento
Si No
parcialmente, se evidencia la asignación
de responsabilidades y recursos para la
implementacion y mantenimiento del
SGBC (Comité de Sostenibilidad
Ambiental).
La organización debe determinar

Se recomienda evidenciar la asignación de
y proporcionar los recursos
recursos para el desarrollo e
necesarios para el
implementacion del SGBC.
7.1. establecimiento, implementación, X
mantenimiento y mejora continua
del Sistema de Gestión Basura
Cero.
Basura Cero
− Acta Subcomisión de operaciones
− Formulación proyecto Sistema de
gestión Basura Cero
− Curso INALDE
− Membresía Basura Cero
7.2.1. La organización debe dentro del Manual del SGBC se articula un
establecer un proceso para plan de formación ambiental institucional,
asegurar la formación, pero no se encuentra implementado
7.2. X
capacitación y toma de conciencia específicamente.
de los diferentes actores del
Sistema de Gestión Basura Cero. Se recomienda realizar evaluaciones de
conocimiento sobre competencias y

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7. APOYO
Cumplimiento
Si No
conocimiento general del SGBC y el
manejo de residuos sólidos (reducción,
reutilización, aprovechamiento y GIRS).

Basura Cero
− Plan de formación ambiental
institucional
se evidencia el fortalecimiento de las
competencias respecto al SGBC
(reducción, reutilización, aprovechamiento
y GIRS).
determinar la competencia
necesaria de las personas que
Se recomienda generar un indicador
realizan trabajos bajo su control,
especifico de formación para el alcance
que afecte el desempeño del X
del SGBC.
Sistema de Gestión Basura Cero y
su capacidad para cumplir sus
requisitos legales y otros
requisitos.
Basura Cero
− Plan de formación ambiental
institucional
Se da cumplimiento a este requisito, se
cuenta con formación complementaria
respecto a gestión integral de residuos
sólidos y economía circular.
fomentar y promover la
participación de los responsables
del Sistema de Gestión Basura X
Cero en eventos o actividades
− Certificados de formación
relacionadas con la Gestión
complementaria
Integral de Residuos Sólidos.
− Asistencia a eventos
− Invitaciones y confirmación de
asistencia

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7. APOYO
Cumplimiento
Si No
− Plataforma virtual
− Curso INALDE
− Capacitaciones Basura Cero
Se da cumplimiento parcial a este
requisito. Se han realizado actividades de
formación y capacitación, pero se debe
mantener organizada y documentada
(registro de formaciones) ésta,
relacionando los componentes básicos del
7.2.4. Se debe llevar registro de SGBC (reducción, reutilización,
las formaciones, capacitaciones y aprovechamiento y GIRS).
actividades realizadas en las que X
participen los responsables del Información documentada:
Sistema de Gestión Basura Cero.
complementaria
asistencia
− Consolidado capacitaciones
No se da cumplimiento con este requisito.
Se evidencian acciones para la generación
de conciencia tales como formaciones,
capacitaciones, comunicados, videos, etc.,
pero se debe mantener la información
La organización debe asegurarse documentada junto con los registros
de que su personal es consciente correspondientes.
de la pertinencia e importancia de
sus actividades, y la manera como Se recomienda comparar las formaciones
7.3. X
sus acciones diarias contribuyen realizadas versus los resultados o mejoras
al cumplimiento de los objetivos y en los indicadores del SGBC.
metas del Sistema de Gestión
Basura Cero. Adicionalmente, se sugiere realizar
encuestas o entrevistas sobre la
percepción del SGBC y la gestión de los
residuos en la organización.

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7. APOYO
Cumplimiento
Si No
complementaria
asistencia
− Plataforma virtual
− Videos
No se da cumplimiento a este requisito. Se
evidencia un procedimiento de
comunicación junto con la matriz de
comunicaciones, pero esta no está
aplicada específicamente para el SGBC:
implementar y mantener un
Se recomienda verificar los indicadores
proceso de comunicación y
sobre el envío de comunicados y la
divulgación del Sistema de
7.4. X eficiencia de apertura de las
Gestión Basura Cero para las
comunicaciones.
partes interesadas, el cual incluya
el que, cuando, a quien y como
comunicar.
− Matriz de comunicación, participación

y consulta
Basura Cero
No se da cumplimiento con este requisito
parcialmente. Se cuenta con procesos,
documentos, registros e información pero
los documentos no se encuentran con las
7.5.1. La organización debe incluir versiones finales del SGBC.
la información necesaria para la
7.5. X
eficaz operación del Sistema de Información documentada:
Gestión Basura Cero.
− Listado maestro de documentos
− Documentos, formatos y registros
Basura Cero

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7. APOYO
Cumplimiento
Si No
7.5.2. La Información
documentada: del Sistema debe
asegurar:
a) Actualización de la Se da cumplimiento a este requisito
X
documentación. parcialmente. Se cuenta con información
b) Control de la Información que documentada para el diseño, desarrollo,
asegure su disponibilidad y X implementacion y mejora del Sistema de
protección. Gestión de Calidad, pero se debe
actualizar la información y documentos
del SGBC.
Se recomienda revisar las últimas

versiones de la documentación con el fin
de tener actualizada la información y
c) Identificación y control de listado maestro de documentos.
X
documentos externos.
− Listado maestro de documentos

− Documentos, formatos y registros
Basura Cero
8. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Cumplimiento
Si No
La organización debe implementar,
mantener y actualizar un proceso
documentado para:
evidencia la identificación, descripción y
8.1. 8.1.1. Identificar criterios documentación de los criterios
operacionales para la Gestión operacionales para la GIRS.
X
Integral de Residuos Sólidos y el
Sistema de Gestión Basura Cero. Se debe ajustar y aprobar la versión final de
los documentos relacionados con el SGBC
en el componente operativo (GIRS).

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Cumplimiento
Si No
− PGIRS
parcialmente, se cuenta con una visita anual
de la secretaria de Salud, pero se
recomienda revisar metodologías
complementarias para el control operacional
de los componentes operacionales del
SGBC.
8.1.2. Implementar y mantener el
control de los procesos de Gestión X
Se recomienda generar inspecciones sobre
Integral de Residuos Sólidos.
todas las actividades de la gestión de
residuos con el fin de validar los requisitos
técnicos de la GIRS.
− PGIRS
8.1.3. Separación y clasificación
Establecer, implementar, mantener y
actualizar un proceso documentado
para:
parcialmente, se identifican los aspectos
relacionados con la separación en la fuente,
a) Identificar los aspectos
respecto al código nacional de colores,
relacionados con la separación en la
operación de residuos y recipientes, pero se
fuente en cada una de las zonas de la
X debe documentar y evidenciar los criterios
organización (personal, recipientes,
definidos para la separación de residuos.
espacios, entre otros aspectos que la
organización considere).
− PGIRS

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Cumplimiento
Si No
No se da cumplimiento a este requisito, se
identifican los responsables de separación y
clasificación de residuos sólidos de forma
general, pero se debe documentar quienes
b) Identificar los responsables de la son los responsables de separación en
gestión de separación y clasificación X todos los niveles (puntos ecológicos,
de los residuos sólidos. cafeterías, centro de acopio, etc.)
Teniendo en cuenta que los gestores de

residuos realizan una segunda clasificación,
se debe documentar este proceso.
parcialmente, se evidencia los códigos de
colores en la operación junto con diferentes
etiquetas que corresponden a los residuos a
c) Implementar recipientes
clasificar y almacenar.
adecuados para la separación en la
fuente junto con los medios de X
Se recomienda generar una ficha técnica de
identificación de códigos para la
los recipientes utilizados para la separación.
separación.
− PGIRS
Este requisito debe revisarse en campo.
Se recomienda generar una metodología de

evaluación con el fin de tener la trazabilidad
d) Realizar la separación en la fuente sobre la eficiencia de separación en la
de acuerdo con los códigos definidos X fuente, y así mismo generar estrategias para
por la organización. mejorar esta actividad.
− PGIRS
8.1.4. Almacenamiento y
presentación

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Cumplimiento
Si No
para:
Este requisito debe revisarse en campo.
Se da cumplimiento parcial a este requisito,

se realiza el almacenamiento de los residuos
sólidos en puntos ecológicos y en el centro
de acopio.
a) Realizar el almacenamiento y
presentación de los residuos sólidos X Se recomienda que el almacenamiento del
de la organización. centro de acopio no exceda su capacidad, ya
que esto puede afectar el aprovechamiento
y la eficiencia en la recolección y transporte.
− PGIRS
Se da cumplimiento parcial a este requisito,
se cuenta con el código de almacenamiento
y presentación en puntos ecológicos, pero
para su cumplimiento tota se debe revisar
en campo.
b) Establecer el código de
identificación para el
X Se recomienda documentar la diferencia del
almacenamiento y presentación de
código de colores en el almacenamiento del
los residuos sólidos.
centro de acopio.
− PGIRS
c) Establecer el diseño y tamaño de Se da cumplimiento parcial, se cuenta con el
los recipientes o contenedores de código de almacenamiento y presentación
almacenamiento, de acuerdo con las en puntos ecológicos, pero se debe
necesidades de la operación tales X documentar los diferentes recipientes para
como capacidad, material, zona de el almacenamiento de residuos solidos
ubicación y cantidad de residuos (laboratorios, centros de acopio, cafeterías,
sólidos generados. etc.)

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Cumplimiento
Si No
− PGIRS
parcialmente, se evidencia la definición de la
d) Establecer la frecuencia de
frecuencia de recolección y presentación de
almacenamiento y presentación de
residuos sólidos para la organización la cual
residuos sólidos de acuerdo con las
está coordinada con la recolección y
necesidades de la organización, esta X
transporte (ruta sanitaria y gestión externa).
deberá estar articulada con la
frecuencia de recolección y
transporte de los residuos sólidos.
− PGIRS
8.1.5. Recolección y transporte
para:
realiza el proceso de recolección y
transporte y se cuenta con un proceso
a) Realizar la recolección y transporte documentado donde se define el mismo
interno y externo de los residuos X interno y externo.
sólidos.
− PGIRS
se cuenta con la definición de los
responsables de recolección interna y
externa de residuos, se recomienda
b) Identificar los responsables y especificar los responsables de manera
recursos destinados al proceso de X puntual para la recolección interno (personal
recolección y transporte. operativo) junto con los recursos para la
recolección y transporte (carritos, bolsas,
formatos, etc.).

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Cumplimiento
Si No
− PGIRS
cuenta con información documentada de los
residuos recolectados y transportados.
Se evidencia la cuantificación de los

c) Establecer medidas de
residuos que son recolectados y
cuantificación y registro de la
transportado en el formato de
cantidad (unidad, peso o volumen) X
cuantificación.
por tipo de residuo sólido recolectado
y transportado.
− PGIRS
2022
parcialmente, se evidencia la definición de la
frecuencia de recolección y presentación de
residuos sólidos para la organización la cual
está coordinada con la recolección y
transporte (externa e interna).
d) Definir la frecuencia de recolección
por tipo de residuo sólido y área de la X
Se recomienda evidenciar la recolección y
organización.
transporte de los residuos de acuerdo a la
generación.
− PGIRS
8.1.6. Disposición final
para establecer:
a) Actividades, responsables y
parcialmente, se cuenta con la definición de
recursos relacionados con aspectos X
actividades responsables y recursos
de disposición final de residuos
relacionados con la disposición final, se

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Cumplimiento
Si No
sólidos generados por la recomienda especificar las actividades,
organización. responsables y recursos que están
relacionadas en los contratos u ordenes de
servicio de los gestores autorizados.
− PGIRS
− Contratos gestores
metas e indicadores de reducción de
b) Objetivos, metas e indicadores
residuos.
relacionados con la reducción de
X
residuos sólidos destinados a
El indicador generado de reducción de
disposición final.
residuos a disposición final puede estar
relacionado con el de reducción y
aprovechamiento de residuos sólidos.
cuenta con información documentada de los
residuos recolectados y transportados y
destinados y disposición final.
c) La identificación, cuantificación y
Se recomienda generar metodologías más
mantenimiento del registro de la
precisas para determinar las cantidades de
cantidad (unidad, peso o volumen) de X
los residuos destinados a disposición final.
los residuos sólidos destinados a
disposición final.
− PGIRS
2022
d) Determinar el porcentaje de cuenta con información documentada de los
residuos sólidos destinados a X residuos recolectados y transportados y
disposición final. destinados y disposición final.

(+57 1) 7024377 - (+57) 3002697671
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Cumplimiento
Si No
Se recomienda generar metodologías más
precisas para determinar las cantidades de
los residuos destinados a disposición final.
− PGIRS
2022
implementar y mantener los
procesos necesarios acerca de cómo
prepararse y responder a situaciones
potenciales de emergencia
identificadas en la operación de la
Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Para esto la organización debe:
8.2.1. Evidenciar que el plan de
preparación y respuesta ante
emergencias sea acorde a sus X
necesidades, actividades y
8.2.
generación de residuos sólidos No se da cumplimiento a este requisito, se
8.2.2. Establecer una revisión debe diseñar un plan de preparación y
periódica del plan de preparación y respuesta ante emergencias relacionado
respuesta ante emergencias y con la gestión de residuo sólidos.
ajustarlo de acuerdo con las fallas
X
que se puedan o se hayan Se recomienda gestionar los planes de
presentado durante la operación de contingencia con los gestores de residuos
la Gestión Integral de Residuos con el fin de complementar el plan a diseñar.
Sólidos.
8.2.3. Evidenciar la mejora continua
del plan de preparación y respuesta X
ante emergencias.

(+57 1) 7024377 - (+57) 3002697671
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9. EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO

Cumplimiento
Si No
La organización debe establecer e
implementar un proceso
no se evidencian procesos de evaluación
documentado para evaluar el
y auditoría interna el SGBC, estos deben
9.1. cumplimiento de los requisitos del X
tener en cuenta todos los requisitos del
Sistema de Gestión Basura Cero y
SGBC de acuerdo al Manual de
la eficacia de este a intervalos
Certificación SGBC versión 4.
planificados.
La evaluación puede estar No se da cumplimiento a este requisito, se
coordinada con uno o varios evidencia un procedimiento de auditoría
programas de auditoría interna, interna, pero se recomienda revisar el
9.2. estos deben incluir frecuencia, X proceso de auditoria interna desde el
métodos, responsables, requisitos Sistema de Gestión de Calidad con el fin
de planificación y elaboración de de revisar la posibilidad de adaptar a la
informes de sus evaluaciones. metodología al SGBC.
El proceso de evaluación debe
tener como mínimo:
a) Criterios y alcance de la No se da cumplimiento a estos requisitos,
X
evaluación. dentro del procedimiento de auditoria se
b) Selección de los evaluadores de evidencian los criterios, alcance de la
acuerdo con sus competencias auditoria, perfil del evaluador,
para asegurarse de la objetividad e X competencias y la verificación del
imparcialidad del proceso de cumplimiento, pero no hacia los requisitos
9.3.
evaluación. del SGBC.
c) Verificación del cumplimiento de

Se recomienda que, dentro del proceso de
los requisitos del Sistema
evaluación del SGBC se incluyan otras
conforme al Manual de
X metodologías relacionadas con este, por
Certificación Sistema de Gestión
ejemplo: inspecciones, revisiones por la
Basura Cero y la eficacia de su
dirección, evaluación basura cero,
implementación.
auditorías a gestores, etc.
La organización debe asegurarse
no se evidencian informes de evaluación
de que los resultados de las
del Sistema Integrado de Gestión y
evaluaciones se informen a la
específicamente del SGBC.
9.4. dirección pertinente, al interior y X
exterior de la organización, de
Se recomienda que en el proceso de
acuerdo con lo establecido en su
evaluación del SGBC, se articulen las
proceso de comunicación.
diferentes metodologías de evaluación,

(+57 1) 7024377 - (+57) 3002697671
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9. EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO

Cumplimiento
Si No
tales como: evaluación por Basura Cero
Global, inspecciones en campo, auditoría
a los gestores, revisión d por la dirección,
etc.
La organización debe conservar
no se evidencia información
información documentada de los
9.5. X documentada relacionada con la
resultados de la evaluación como
evaluación del SGBC (auditoría interna
evidencia de su implementación.
SGBC).
10. REPORTE ANUAL Y MEJORA

Numeral Requisito Cumplimiento Observaciones
Si No
La organización debe presentar
un reporte anual, el cual sea
realizado por el o los No se da cumplimiento a este requisito,
10.1. responsables del Sistema de X no se evidencia un reporte anual, este
Gestión Basura Cero, este debe informe debe ser revisado y aprobado.
ser aprobado por la Alta
Dirección de la organización.
El reporte anual debe contener
No se da cumplimiento a estos
por lo menos los siguientes
requisitos, no se evidencia un reporte
componentes:
anual en el cual se informe los resultados
a) La identificación, medición y
de los principales componentes del
caracterización de los residuos
X SGBC, los porcentajes de reducción,
sólidos generados por tipo y
reutilización y aprovechamiento
cantidad.
(resultados del periodo evaluado) y la
10.2. b) Determinación del porcentaje
X caracterización general de residuos
de reducción por tipo de residuo.
sólidos de forma gráfica. Adicionalmente
c) Determinación del porcentaje
los resultados de las avaluaciones y
de reutilización por tipo de X
planes de acción para la mejora de
residuo.
acuerdo con las recomendaciones de las
d) Determinación del porcentaje
evaluaciones.
de aprovechamiento por tipo de X
residuo.

(+57 1) 7024377 - (+57) 3002697671
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10. REPORTE ANUAL Y MEJORA

Numeral Requisito Cumplimiento Observaciones
Si No
e) Determinación del porcentaje Se recomienda generar un reporte
de residuos sólidos destinados a X preliminar del periodo 2022, teniendo en
disposición final. cuenta los avances y consolidación del
f) Resultados de la evaluación. X SGB, adicionalmente generar un reporte
g) Eficacia de las actividades anual con la información del año 2021,
X para efectos de levantamiento de línea
planeadas en el reporte anterior.
h) Necesidades, actividades, base y de auditoria por tercera parte.
responsables y recursos para la
X
mejora del Sistema de Gestión
Basura Cero.

(+57 1) 7024377 - (+57) 3002697671
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Como resultado final de la evaluación se obtiene el buen desempeño en 17 requisitos de 79 en

total, los requisitos restantes deben atender a las observaciones realizadas para garantizar su
cumplimiento. Los puntajes y cálculos correspondientes para determinar la Categorización de
la Certificación lo realizan Icontec, por lo cual va a depender de la auditoría realizada por esta
organización.
Componente Total requisitos Buen desempeño requisitos

Objeto y campo de aplicación 1 1
Contexto 4 0
Liderazgo 5 1
Planificación 21 2
Apoyo 11 2
Control operacional – GIRS 21 11
Evaluación 7 0
Reporte anual y mejora 9 0
TOTAL 79 17
Elaboró:
__________________________
Diego Camilo Romero Torres
Administrador Ambiental
Magister Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental
Auditor Interno HSEQ
Director de Proyectos
Basura Cero Global

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Informe Evaluacion SGBC Unisabana 2022

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Código: SGBC-EV-UNISABANA-01

Basura Cero Global

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

Responsables del proceso

− Henry Leonardo Moya

Equipo Basura Cero Global

− Diego Camilo Romero

Revisar el Sistema de Gestión de Residuos con los requisitos establecidos en el Manual de

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Matriz evaluación de requisitos del Sistema de Gestión Basura Cero

2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Se recomienda mejorar la precisión de la

Se recomienda tener los certificados de

− Indicadores residuos aprovechables

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Se cuenta con un avance del análisis de

− Preliminar Manual Sistema de Gestión

− Preliminar Manual Sistema de Gestión

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− Preliminar Manual Sistema de Gestión

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

− Preliminar Manual Sistema de Gestión

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

Se recomienda la identificación y gestión

− Preliminar Manual Sistema de Gestión

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Se recomienda generar metodologías de

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Se recomienda generar metodologías de

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

Se recomienda generar metodologías de

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

6.6.4. Cuantificación del

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

La organización debe determinar

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

− Preliminar Manual Sistema de Gestión

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

− Matriz de comunicación, participación

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

Se recomienda revisar las últimas

− Listado maestro de documentos

8. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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8. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

8. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Teniendo en cuenta que los gestores de

Se recomienda generar una metodología de

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

8. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se da cumplimiento parcial a este requisito,

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

8. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

8. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se evidencia la cuantificación de los

Transversal 3 N° 54 – 26. Ofc 401. Bogotá D.C., Colombia

8. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS