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MANUAL DE LA CALIDAD
Índice
1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD ...................................................................................... 4
2. REFERENCIAS NORMATIVAS ............................................................................................. 4
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES .............................................................................................. 4
4. REQUISITOS GENERALES .................................................................................................. 5
4.1. Temas legales ........................................................................................................................ 5
4.2. Responsabilidad en materia de decisión de certificación ...................................................... 5
4.3. Gestión de la imparcialidad .................................................................................................... 5
4.4. Responsabilidad legal y financiamiento ................................................................................. 9
5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA ................................................................. 9
5.1. Dirección y estructura de la organización .............................................................................. 9
5.1.1. Organización ................................................................................................................. 9
5.1.2. Organigrama ................................................................................................................ 11
5.1.3. Funciones y Responsabilidades .................................................................................. 12
5.2. Estructura del organismo de certificación en relación con las actividades de formación .... 16
6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS................................................................. 17
6.1. Requisitos generales del personal ....................................................................................... 17
6.2. Personal que interviene en las actividades de certificación ................................................ 18
6.3. Contratación externa ............................................................................................................ 19
6.4. Otros recursos ...................................................................................................................... 20
7. REQUISITOS RELATIVOS A LOS REGISTROS Y LA INFORMACIÓN ............................ 20
7.1. Registros de solicitantes, candidatos y personas certificadas ............................................. 20
7.2. Información pública .............................................................................................................. 21
7.3. Confidencialidad ................................................................................................................... 21
7.4. Seguridad ............................................................................................................................. 22
8. ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN ...................................................................................... 24
9. REQUISITOS RELATIVOS AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ...................................... 25
9.1. Proceso de solicitud ............................................................................................................. 26
9.2. Proceso de evaluación ......................................................................................................... 27
9.3. Proceso del examen ............................................................................................................ 28
9.4. Decisión de certificación ...................................................................................................... 28
9.5. Suspender, retirar o reducir el alcance de la certificación ................................................... 29
9.6. Proceso de renovación (recertificación) de la certificación .................................................. 29
9.7. Uso de certificados, logotipos y marcas .............................................................................. 30
9.8. Apelaciones contra decisiones de certificación ................................................................... 31
9.8.1. Recepción .................................................................................................................... 31
9.8.2. Tramitación .................................................................................................................. 31
9.8.3. Análisis y resolución .................................................................................................... 32
9.9. Quejas .................................................................................................................................. 32
9.9.1. Reclamaciones por actuaciones de SEDIGAS - Certificación de Personas ............... 32
9.9.2. Reclamaciones por actuaciones de personas certificadas ......................................... 32
9.9.3. Información al Secretario General ............................................................................... 35
10. REQUISITOS RELATIVOS AL SISTEMA DE GESTIÓN .................................................... 35
10.1. Generalidades ............................................................................................................. 35
10.2. Requisitos generales del sistema de gestión .............................................................. 35
10.2.1. Generalidades ............................................................................................................. 35
10.2.2. Documentación del sistema de gestión....................................................................... 37
a) Manual de la Calidad ........................................................................................................... 37
b) Procedimientos de actuación ............................................................................................... 38
c) Formatos .............................................................................................................................. 38
10.2.3. Control de los documentos .......................................................................................... 38
10.2.3.1. Listado de documentación .......................................................................................... 38
10.2.3.2. Distribución de la documentación ............................................................................... 39
10.2.3.3. Listado de formatos ..................................................................................................... 39
10.2.4. Control de los registros ............................................................................................... 39
1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
A efectos del presente Manual y del resto de documentación asociada serán aplicables
las definiciones incluidas en los siguientes documentos:
• Guía ISO/IEC Guide 2, edición 2004 “Términos generales y sus definiciones relativos
a la normalización y actividades conexas”
4. REQUISITOS GENERALES
Los miembros deben conocer las funciones y estar informado de sus derechos y
obligaciones. Por ello la Entidad se asegurará de que cada vez que se incorpora un
nuevo miembro:
• Se le informa de sus deberes y responsabilidades establecidos por la norma y
por la entidad de certificación.
• Se le pide que firme un compromiso de cumplir con las reglas definidas por la
entidad de certificación incluidas las relativas a la confidencialidad, imparcialidad y
conflictos de interés.
La Entidad definirá los documentos para demostrar que, de acuerdo con dichas partes
interesadas, la información que deben recibir para que puedan asumir adecuadamente
sus deberes y responsabilidades.
La Entidad de certificación tiene el compromiso de imparcialidad a través de la firma por
parte del director de Certificación. La Entidad de certificación tiene una declaración
accesible al público, sin solicitud previa, por la cual reconoce la importancia de la
imparcialidad en la realización de sus actividades de certificación, gestiona los conflictos
de intereses y asegura la objetividad de sus actividades de certificación. (Análisis de
Organismos Relacionados)
La Entidad de certificación actúa de manera imparcial en relación con sus solicitantes,
sus candidatos y sus personas certificadas. Las políticas y los procedimientos de
certificación de personas son equitativos para todos los solicitantes, candidatos y
personas certificadas. No se restringe el acceso a la certificación por razones financieras
u otras condiciones limitantes indebidas, tales como la membresía a una asociación o a
un grupo, aunque lógicamente es imprescindible el pago de las tarifas de certificación.
La Entidad de certificación no utiliza procedimientos destinados a limitar o impedir, de
forma arbitraria, el acceso de solicitantes y candidatos a una certificación.
Tal y como se recoge en la Política de la calidad de la Entidad, (Ver apartado 10.2.1
del presente Manual de Calidad) el acceso a los servicios de certificación sólo está
condicionado a que el servicio de certificación solicitado esté dentro del campo de
actividades de la Entidad y que el solicitante cumpla con los requisitos previos
establecidos en los procedimientos generales de certificación, para cualquier candidato
a la certificación.
Asimismo, los procedimientos de certificación se aplicarán de forma no discriminatoria,
no produciéndose retrasos o dilaciones injustificadas en los procesos.
Los criterios para conceder la certificación se limitan al cumplimiento por parte del
solicitante de los requisitos y el proceso de evaluación definidos en los Procedimientos
Generales de Certificación de las figuras dentro del alcance del presente sistema de
certificación y listadas en el “Listado de Categorías Profesionales Certificadas” y
deberán cumplir las obligaciones económicas derivadas de los procesos de evaluación,
de acuerdo a las Tarifas establecidas y publicadas anualmente por SEDIGAS -
Certificación de Personas.
En general, no tendrá acceso a la certificación por parte de SEDIGAS el personal propio.
La Entidad de certificación es responsable de la imparcialidad de sus actividades de
certificación y no permite que presiones comerciales, financieras o de otra índole
comprometan dicha imparcialidad.
La Entidad de certificación identifica las amenazas para su imparcialidad de manera
continua. Se incluyen aquellas amenazas que se derivan de sus actividades, las
relaciones con los organismos relacionados, sus relaciones o las relaciones de su
personal. Véase documento “Análisis de Organismos Relacionados”.
La Entidad de certificación analiza, documenta y elimina o minimiza los conflictos de
intereses potenciales que surjan de sus actividades de certificación. La Entidad de
certificación documenta y es capaz de demostrar cómo elimina, minimiza o gestiona
dichas amenazas. Todas las fuentes potenciales de conflictos de intereses identificadas,
ya sea que surjan de las actividades internas del organismo de certificación, como de la
asignación de responsabilidades al personal, o de actividades de otras personas,
organismos u organizaciones, deben estar cubiertas.
Las actividades de certificación se estructuran y gestionan de manera que se
salvaguarda la imparcialidad. Esto incluye una participación equilibrada de las partes
interesadas: Los Comités Consultivos (que actúan como Comité del Esquema y Comité
de Partes), para supervisar las actividades de certificación.
Para asegurar la imparcialidad e independencia de los examinadores se han establecido
los requisitos pertinentes de designación en el documento PG-05 “Procedimiento
general de selección y designación del personal examinador”.
SEDIGAS se compromete asimismo a no emitir publicidad conjunta relativa a
actividades de formación y certificación en la que pudiera interpretarse que la
certificación es más sencilla si se recibe la formación a través de SEDIGAS.
5.1.1. Organización
5.1.2. Organigrama
CONSEJO
DIRECTIVO
COMITÉ
ESTRATÉGICO
RRII y
Comunicación
administración
Comité de
Tecnología y
Formación
Certificación de
Formación
personas
Director de
Certificación
Responsable de Administración y
Técnicos de Área Examinadores
Calidad Contabilidad
2) Director de Certificación
3) Responsable de la Calidad
4) Técnicos de área
5) Examinadores
6) Personal Administrativo
La Entidad de certificación debe tener un acuerdo ejecutable legalmente que cubra los
acuerdos, incluyendo la confidencialidad y los conflictos de intereses, con cada
organismo que proporciona servicios subcontratados (contratación externa). Un ejemplo
de aplicación son los examinadores, en el caso que sean personal subcontratado, no
propio de la Entidad.
Cuando la Entidad de certificación subcontrata trabajos relacionados con la certificación:
a) asume la responsabilidad total por el trabajo contratado externamente, aunque
la Entidad pueda exigir responsabilidades contractuales a la empresa subcontratada.
b) asegura que el organismo que realiza los trabajos contratados externamente es
competente y cumple las disposiciones aplicables de la norma UNE EN ISO/IEC 17024.
c) evalúa y hace el seguimiento del desempeño de los organismos que realizan los
trabajos contratados externamente de acuerdo con sus procedimientos documentados
d) tiene registros que demuestren que los organismos que realizan los trabajos
subcontratados cumplen todos los requisitos pertinentes del trabajo contratado
externamente
e) mantener una lista de los organismos que realizan trabajos contratados
externamente.
c) las etapas del proceso del examen (por ejemplo, desarrollo, administración,
informe de resultados);
las amenazas resultantes del uso repetido de los materiales del examen a través de las
estadísticas de aprobados, las reuniones de los examinadores y de los comités de
revisión y validación de exámenes.
Además, para evitar las tentativas de fraude en el examen:
a) Exige que los candidatos firmen las instrucciones de examen en las cuales se
incluye su compromiso de no divulgar materiales de examen confidenciales ni tomar
parte en prácticas fraudulentas de examen;
b) Exige la presencia de un supervisor o examinador;
c) Confirma la identidad del candidato;
d) Previene que toda herramienta de ayuda no autorizada se traiga al área de
examen;
e) Evita que los candidatos tengan acceso a herramientas de ayuda no autorizadas
durante el examen;
f) Supervisa los resultados de los exámenes para detectar indicios de fraude.
En concreto, se establecen las siguientes disposiciones para garantizar la seguridad a
lo largo de todo el proceso de certificación:
• Asegurar la seguridad de los materiales de examen y evitar tentativas de fraude
en el mismo, véase PG-D-02 “Procedimiento General de realización y evaluación
del Examen para la Certificación y Recertificación de: Soldadores de Polietileno,
Jefes de Obra de Canalización de Distribución de Gas, Técnicos de Plantas
Satélite de GNL” y PG-IR-02 “Procedimiento General de realización y evaluación
del Examen para la Certificación y Recertificación de: Técnicos de Atención de
Urgencias y Operaciones Domiciliarias, y Personal de Inspección, Operaciones y
Atención de Urgencias” para todas las figuras y en especial el apartado 4 y el anexo
de instrucciones de examen del mismo procedimiento en los que se establecen las
medidas de seguridad para la distribución del material de examen y en cuanto a la firma
del solicitante de las instrucciones de examen en las que se compromete a no difundir
material de examen o de participar en prácticas fraudulentas de examen;
• Asegurar la protección de la documentación y registros de la entidad, véase PG-
07 “Procedimiento General de Control de Documentación del Sistema de la
Calidad y Archivo de Registros” (Véase apartado 9).
8. ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN
Transferencia de certificados
Si en algún momento fuese necesaria una trasferencia de un certificado solamente
serán admisibles para ser transferidos:
1) los certificados que satisfagan todas las condiciones siguientes:
• el certificado de origen está en vigor y fue concedido en el mismo esquema y se
ha emitido bajo la acreditación de ENAC o de una entidad de acreditación con la que
ENAC tiene un acuerdo de reconocimiento.
• el certificado de origen ha sido emitido bajo un esquema que permite la
transferencia y ha establecido reglas para regularla.
2) certificados en vigor emitidos por una entidad de certificación que estaba acreditada
por ENAC en el momento de la emisión del certificado pero que ha dejado de desarrollar
su actividad o cuya acreditación ha expirado, ha sido suspendida o retirada. En estos
casos la EC receptora deberá informar, previamente a la transferencia, a ENAC.
A la vista del resultado de la evaluación del candidato, informe del examen emitido por
el Examinador, el Director de Certificación toma la decisión oportuna, según se describe
en el apartado correspondiente del Documento “Procedimiento General de
Certificación” correspondiente a cada esquema de certificación
Tras la decisión adoptada por el Director de Certificación, se procederá a comunicar por
escrito la misma al candidato, en caso favorable se emitirá el correspondiente
certificado.
9.8.1. Recepción
9.8.2. Tramitación
9.9. Quejas
Cualquier queja recibida, verbalmente o por escrito, sobre actuaciones del Servicio de
Certificación será atendida de inmediato por el Director de Certificación o un Técnico de
Área, quien tras analizar la queja planteada y los hechos en ella incluidos, resolverá al
respecto y dará contestación por escrito al reclamante.
Es responsabilidad del Director de Certificación iniciar y supervisar la eficacia de las
acciones de mejora interna que pudieran ser necesarias para solucionar aquellos
defectos que pudieran haber ocasionado la reclamación recibida, así como informar al
Comité Consultivo en sus reuniones periódicas de las decisiones adoptadas.
El procedimiento de tratamiento de las reclamaciones se recoge en el “Procedimiento
general de certificación” correspondiente .
10.1. Generalidades
10.2.1. Generalidades
Para el desarrollo de las actividades de certificación de las figuras dentro del alcance
del sistema de certificación incluidas en el “Listado de Categorías Profesionales
Certificadas”, el Órgano de Gobierno de la Entidad ha decidido la implantación de un
sistema de funcionamiento y gestión de la calidad como modelo de trabajo, según los
a) Manual de la Calidad
b) Procedimientos de actuación
Describen en detalle la forma de llevar a cabo las actividades descritas en el Manual de
la Calidad en aquellos aspectos de carácter operativo que no se abordan de forma
específica en el mismo.
c) Formatos
Para el desarrollo homogéneo de las actividades descritas en el presente Manual de la
Calidad y en los procedimientos de actuación se utilizarán los formatos establecidos
que, una vez cumplimentados, se constituyen en los registros que demuestran el
cumplimiento de los requisitos del sistema de la calidad.
Se elaborará también una Lista de los Formatos en vigor a utilizar en las actividades
internas y externas de la Entidad, indicando el número de revisión y la fecha de
elaboración correspondiente.
10.2.6.2. Realización
Las auditorías internas serán llevadas a cabo por personal debidamente cualificado,
perteneciente a la propia Entidad o subcontratado a tal efecto, siendo exigible que los
miembros del equipo auditor conozcan el Sistema documental de la Entidad, tengan
experiencia en la realización de auditorías y tengan experiencia en la aplicación y
evaluación de Entidades de Certificación. Además, los auditores deberán ser
independientes de las actividades a auditar.
El Auditor Jefe será responsable de comunicar al Director de Certificación o a aquel en
quien él delegue a estos efectos, con al menos una semana de antelación, el programa
de trabajo y la fecha de realización de la auditoría.
La auditoría interna de carácter documental deberá centrarse en el análisis de los
registros generados en la actividad de certificación y en las entrevistas con el personal
responsable de las actividades auditadas.
El equipo auditor deberá elaborar para la auditoría un cuestionario de comprobación,
en el que se anotarán los resultados que se vayan obteniendo de la actividad auditada
y que formará parte de los registros de la auditoría si así lo requiere el equipo auditor.
10.2.6.3. Informes