Taller Aplicacion de Conceptos 10%

TALLER UNIDAD 4: ÁREA DE COMPRAS Y SUS FUNCIONES
Presentado por:
Jhon Gerson Zuleta Sanmartín CC: 1.017.225.903
Jhon Eduardo Schwery CC: 1.113.655.009
Eduardo Fonseca Alvarado CC: 1.005.045.547
Docente
José Alejandro Durango Marí
Corporación universitaria Remington
Negociación y Compras
Marzo 2023
2
Nombre del taller: Aplicación de conceptos
Porcentaje del taller: 10% Fecha máxima de entrega: Según el plan estratégico.
Objetivo del taller: Realizar la aplicabilidad de los diferentes conceptos de la
unidad, resolviéndolo en los diferentes casos empresariales, identificando la mejor
solución y/o aplicación.
PREGUNTAS
CASO DE ESTUDIO:
1. La empresa “Cueros Fuerte Ltda. “Es una empresa que lleva 5
años en el mercado local y nacional, su actividad económica es la
fabricación y comercialización de productos de cuero, con los siguientes
productos: bolsos, correas, billeteras y demás accesorios para damas y
caballeros, contrata a una firma de consultores para implementar las
siguientes actividades, generando un informe ejecutivo de los resultados
a la alta gerencia.
3
1.1. Realizar las diferentes responsabilidades del área de
Compras de la compañía, utilizando las diferentes responsabilidades que
se relaciona en la presentación de la unidad.
Cueros Fuerte Ltda. Como empresa dedicada a la fabricación y comercialización
de productos de cuero (bolsos, correas, billeteras y accesorios), cuenta con un equipo de
compras robusto el cual debe cumplir con las responsabilidades que se describen a
continuación, a fin de garantizar el buen funcionamiento del negocio.
Las funciones para desempeñar no son cíclicas, pero si complementarias entre sí:
1. Investigar nuevos proveedores / Elegir y tratar con los
proveedores: Cueros Fuerte Ltda. Está comprometida con la
transparencia en todos sus procesos. El sistema de Autocontrol y
Gestión del Riesgo integral de lavado de LA/FT/FPADM – SAGRILAFT,

es de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales y
4
jurídicas autorizadas por la empresa para que actúe en su
representación. Es por esto que el área de compras es el principal filtro,
por lo cual, se debe coordinar con el “nuevo proveedor” las
autorizaciones con carácter permanente e irrevocable para consultar
ante cualquier entidad de información, bases de datos o listas
restrictivas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(LA/FT), la información y referencias, para prevenir y auto controlar el
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), de igual
forma la verificación de origen y procedencia de los recursos en virtud
de las operaciones, transacciones, negociaciones, contratos y demás
actos jurídicos que puedan realizarse, tienen origen y procedencia
lícita. Adicional se deberán revisar otros temas de relevancia tales
como detalles del producto o servicio, referencias específicas en
cuanto a calidad (niveles de satisfacción de otros clientes), capacidad
logística, infraestructura y servicios postventa. La elección del
proveedor con el cual se establecerá la relación comercial se hará de
la mano con el oficial de cumplimiento.
2. Investigar y comparar cotizaciones / Actualización de
cotizaciones: El área de compras deberá buscar alternativas en el
mercado para la compra de productos y servicios con la finalidad de
optimizar los costos de la empresa. El proceso de búsqueda de los

proveedores se hará de forma independiente por cada comprador, pero
5
con homologación por parte de las áreas usuarias. El comprador
suministrará al responsable del área usuaria las fichas técnicas de los
productos, el usuario luego de validación, entregará reporte de cuales de
estas fichas cumplen con el requerimiento (calidad, detalles técnicos),
luego de esto el comprador antes de emitir órdenes de compra, solicitará
aprobación al gerente de compras y logística presentando cuadro
comparativo de las cotizaciones y será este quien indicará nombre del
proveedor a quien se emitirá la orden de compra. Estas cotizaciones serán
actualizadas en el tiempo según el requerimiento (variación en TMR,
actualización de PU).
3. Elaborar órdenes de compra y/o pedidos y darles
seguimiento: La base para la elaboración de la orden de compra es la
requisición de materiales por parte de las áreas usuarias, en esta se
estable la necesidad de los productos o servicios y el detalle de los
mismos. Con esta información, el comprador de Cueros Fuerte Ltda. será
el responsable de la búsqueda de cotizaciones siguiendo la secuencia
mencionada en el punto 2. El área de compras será responsable de
realizar los seguimientos hasta la entrega del producto o servicio al área
usuaria hasta la recepción de CES – Conformidad de servicio o producto.
4. Llevar un registro de pedidos pendientes de surtir y

pedidos surtidos: El comprador deberá implementar estrategias que
6
permitan llevar un registro de pedidos pendientes, adicional será
actualizado el cuadro maestro de control de compras, el cual deberá ser
actualizado todos los días antes de las 10 a.m. a fin de tener la información
de consulta para la toma de decisiones.
5. Recibir y revisar productos, artículos o servicios que se
hayan adquirido: Luego de la entrega del producto o servicio por parte
del proveedor, el equipo de compras será el responsable junto con el
auxiliar logístico de la revisión de cada uno de los productos, comparando
el producto recepcionado con la orden de compra emitida, esta revisión se
basará en verificación de cantidad, detalles físicos (Color, olor) y demás
detalles específicos de cada producto.
6. Salvaguardar y transportar lo recibido: El área de compras,
será el responsable del cuidado de los elementos comprados, es por esto
por lo que en los términos de negociación deberán estar incluidos el detalle
del embalaje del producto. Los productos comprados para el proceso de
fabricación en Cueros Fuerte Ltda. deben cumplir con características de
alta calidad por lo que en detalles del transporte se deben tener en cuenta
embalaje y temperatura de cada uno de los productos. El área de compras
emitirá junto con la orden de compra, los detalles específicos para cada
uno de los productos, la lista de detalle deberá desarrollarse con

anterioridad junto con los responsables del área usuaria (siendo estos
7
quienes conocen el detalle de cada uno de los productos utilizados).
7. Desarrollar a los proveedores: El equipo de compras de
Cueros Fuerte Ltda., será el responsable de garantizar la permanencia de
la relación comercial, construyendo relaciones duraderas basadas en los
principios éticos de la compañía siendo estos: Transparencia (Nosotros
decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos), respeto,
responsabilidad, integridad (Somos honestos en nuestras relaciones
comerciales con nuestros pares y con terceros) y desempeño (Nuestros
resultados están orientados en buscar la excelencia en todo lo que
hacemos)
8. Solicitar permisos gubernamentales para bienes de
importación: El área de compras a través de la coordinación de
importación será el responsable de conocer y gestionar la posición
arancelaria del cuero para poder ingresar a Colombia, adicional la
generación del pago de los tributos aduaneros en el momento de su
nacionalización, los requisitos adicionales establecidos para este tipo de
producto por organismos gubernamentales, que buscan un mayor control
como son: etiquetado y registro ante la DIAN como importador de bienes
sensibles.
9. Autorizar el pago de las facturas de los proveedores cuando
8
estas ya han sido entregadas: La autorización del pago de facturas de
los proveedores que han entregado los productos o prestado el servicio se
hará bajo el documento CES – Conformidad del servicio o producto, este
documento es elaborado con base en la orden de compra, el documento
solo será elaborado cuando se reciba a conformidad el producto o servicio.
En este se indican datos del proveedor, detalles de la compra, precios
unitarios y cantidades, el documento será elaborado por el comprador y
aprobado por la gerencia de compras y logística, en caso de ser necesario
se deberá contar con aprobación adicional por parte del especialista
técnico (para aprobación de productos especiales y servicios ocasionales)
siendo este junto con la orden de compra los únicos documentos
necesarios para el pago al proveedor.
10. Tener buenas relaciones con los proveedores: Es
responsabilidad el equipo de compras de Cueros Fuerte Ltda., guardar
rigurosamente la moral en las relaciones con los clientes, a su vez
mantener buenas relaciones comerciales para con los clientes del
empleador basando la relación en la confianza, la transparencia y la
lealtad.
1.2. Realizar un plan de compras para el primer semestre del
año vigente, utilizando todos los requerimientos administrativos y

productivos de la compañía (Insumos, materia primas y demás
9
elementos).
PLAN DE COMPRAS PRIMER SEMESTRE AÑO 2023
EMPRESA CUEROS FUERTE LTDA
CUEROS FUERTE LTDA
Costo de Producción de Bolsos
MES: Enero
ELEMENTO DEL CANTIDAD MONTO O COSTO TOTAL
COSTO PRECIO MENSUAL
Material Directo:
Piel Bovina 40 120.000 4.800.000
Mano de Obra
Directa:
Sueldo de los 1.400.000 2.800.000
artesanos 2
Costos Indirectos
de Fabricación:
Sueldo de la 1.200.000 1.200.000
persona encargada
de adquirir y 1
gestionar los
10
insumos
Cola o pegamento 2 97.000 194.000
(Litros)
Rollos de hilo 15 12.000 180.000
encerado
(unidades)
Agujas para la 2 12.900 25.800
máquina de coser
(unidades)
Agua oxigenada 1 19.900 19.900
(litros)
Pintura para piel, 2 48.000 96.000
cuero, vinilo (litros)
Lubricante para la 4 96.000 384.000
maquinaria (litros)
Etiquetas con la 250 750.000
marca “Cueros 3.000
fuerte Ltda.”
Monto de la factura 1
de servicios 1.450.000 1.450.000
públicos de la
fábrica o taller
Amortización de la 1
máquina de corte y 180.000 180.000
11
rebajado de la piel
máquina de 170.000 170.000
troquelado
Amortización de la 1 160.000 160.000
máquina de
timbrado
Amortización de la 133.900 133.900
máquina de coser 1
industrial
Costo Total Mensual: $ 12.543.600
La empresa Cueros Fuerte Ltda. produce 250 bolsos al mes (con la mano de obra y
capacidad instalada que posee).
Costo Unitario (para cada bolso): $ 50.175 (Unidad)
Precio de venta de los bolsos: $ 75.000 (Unidad Mensual)
FORMULAS:
Costo de Producción:
*Costo Total Mensual/Cantidad de producción mensual
$ 12.543.600 / 250 bolsos= $ 50.175
Ganancias:
*Precio de venta de cada bolso x Total de bolsos producidos en
12
el mes:
$ 75.000 x 250 bolsos = $ 18.750.000
*Total precio de venta mensual – Gastos mensuales:
$ 18.750.000 total mensual – $ 12.543.600 gastos mensuales = $
6.206.400 (ganancias mensuales).
❖ Como se puede apreciar, el costo total de producción mensual de bolsos de
cuero es de $ 12.543.600 pesos, esta cifra se refiere a la suma de todos los
costos de cada elemento considerado; la empresa confecciono 250 unidades
durante el mes.
❖ Se debe tener en cuenta que los precios y cantidades de los elementos del
costo varían de un mes a otro por lo que se debe realizar ciertos ajustes.
CUEROS FUERTE LTDA
Costo de Producción de Bolsos
PRIMER SEMESTRE AÑO 2023: Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio
ELEMENTO DEL CANTIDAD MONTO O PRECIO COSTO TOTAL
COSTO SEMESTRAL
Material Directo:
13
Piel Bovina 240 120.000 28.800.000
Mano de Obra
Directa:
Sueldo de los 1.400.000 16.800.000
artesanos 12
Costos Indirectos
de Fabricación:
Sueldo de la 1.200.000 7.200.000
persona encargada
de adquirir y 6
gestionar los
insumos
Cola o pegamento 12 97.000 1.164.000
(Litros)
Rollos de hilo 75 12.000 900.000
encerado
(unidades)
Agujas para la 12 12.900 154.800
máquina de coser
(unidades)
Agua oxigenada 6 19.900 119.400
(litros)
Pintura para piel, 12 48.000 576.000

cuero, vinilo (litros)
14
Lubricante para la 24 96.000 2.304.000
maquinaria (litros)
Etiquetas con la 1250 3.750.000
marca “Cueros 3.000
fuerte Ltda.”
Monto de la factura 6
de servicios 1.450.000 8.700.000
públicos de la
fábrica o taller
máquina de corte y 180.000 1.080.000
rebajado de la piel
máquina de 170.000 1.020.000
troquelado
máquina de
timbrado
máquina de coser
industrial
Costo Total Semestral: $ 74.331.600

La empresa Cueros Fuerte Ltda. produce 250 bolsos al mes (1250 en el semestre), con
15
la mano de obra y capacidad instalada que posee).
Costo Unitario Semestral (para cada bolso):
$ 59.465 (Unidad Semestral)
Precio de venta de los bolsos:
$ 75.000 (Unidad)
FORMULAS:
Costo de Producción:
*74.331.600 / 1250 bolsos= $ 59.465
Ganancias:
*Precio de venta de cada bolso x Total de bolsos producidos en
el semestre:
$ 75.000 x 1250 bolsos = $ 93.750.000
*Total precio de venta mensual – Gastos semestrales:
$ 93.750.000 total semestral – $ 74.331.600 semestral = $ 19.418.400
(ganancias semestrales).
❖ Como se puede apreciar, el costo total de producción semestral de bolsos de
cuero es de $ 74.331.600 pesos, esta cifra se refiere a la suma de todos los
costos de cada elemento considerado; la empresa confecciono 1250
unidades durante el semestre.

16
❖ Se debe tener en cuenta que los precios y cantidades de los elementos del
costo varían de un mes a otro por lo que se debe realizar ciertos ajustes.
1.3. Realizar una orden de compra a uno de sus proveedores,
utilizando materia prima y/o insumos, según los requerimientos del
proceso de producción.
17
Orden de compra
ORDEN DE COMPRA
Cueros Fuerte Ltda Nº ORDEN 1
CALLE 41 74 47, MEDELLIN, ANTIOQUIA FECHA 2/03/2023
NIT: 9012936819
ENVIAR A:
Cueros Y Pieles De Moda

PROVEEDOR ENTREGA Envío a domiclio
E U, ANTIOQUIA
CARRERA 14 5 27 INT
DOMICILIO PLAZO 15 días
201,
CIUDAD GIRARDOTA, ANTIOQUIA Transferencia
PAGO
CONTACTO Juan Cordoba bancaria
TELÉFONO 3184058796
CANTIDAD PRECIO
Nº ARTÍCULO PRECIO TOTAL
Mts UNITARIO
1 Cuero bovino procesado 30 120.000 $ 3.600.000,00
2 Cuero de cabra procesado 12 95.000 $ 1.140.000,00
3 Cuero de becerro procesado 10 93.000 $ 930.000,00
SUB-TOTAL $ 5.670.000,00
IVA 19% $ 1.077.300,00
TOTAL $ 6.747.300,00
Firma del vendedor Firma del comprador
1.4. Realizar un cuadro, donde aplique los conceptos de
18
selección de proveedores, para el área infraestructura de la compañía.
La organización “Cueros Fuerte Ltda. “tiene definido el siguiente esquema para
seleccionar evaluar y reevaluar a los proveedores.
Ilustración 1 Esquema de selección evaluación y reevaluación de los proveedores
Uno de los criterios en la selección de proveedore es el criterio administrativo
centrado en la infraestructura del proveedor, en este caso se establecerá los criterios a
evaluar de una empresa prestadora de servicios, un operador logístico.
Al considerar que es una empresa que cuenta con poco especio para el
almacenamiento de producto terminado y posteriormente no cuenta con experiencia

logística se decide subcontratar un proveedor logístico que supla esta necesidad por lo
19
tanto se evalúa su infraestructura logística de la siguiente manera.
Criterios para evaluar.
• Experiencia de más de 5 años en el mercado de prestación de
servicios logísticos. Indicador (Experiencia en el mercado de servicios
logísticos) Peso = 20%.
• Infraestructura que cumplan las condiciones de
almacenamiento de producto terminado. Indicador (Condición de
infraestructura) Peso = 15%.
• Condiciones del almacenamiento del producto en el transporte.
Indicador (Condición de almacenamiento de transporte) Peso = 10%
• Flotas de transporte del 2013 o superior. Indicador (Flotas de
transporte moderna) Peso = 10%
• Flotas de transporte con la documentación vigente. Indicador
(Documentación vigente de las flotas de transporte) Peso = 15%
• Operarios de transporte con documentación vigente. Indicador
(Documentación de operarios de transporte actualizada) Peso = 15%

• Evaluación de tiempos de reacción del operador logístico en el 20
periodo de prueba. Indicador (Tiempos de reacción logística) Peso = 15%
Código SGC-F-XXX
Formato de evaluación y selección de proveedores
Versión 1.0
Puntuación Total
Proveedor Indicador Componente evaluador Puntuación
ponderada puntuación
Experiencia en el mercado de Mas de 5 años en mercado de

servicios logísticos prestación de servicios
Cantidad de bodegas
Condición de infraestructura
acondicionadas
Cantidad de vehículos con
Condición de almacenamiento de
optimas condiciones de
transporte
almacenamiento
Cantidad de flotas de
Flotas de transporte moderna
transporte modernas.
Documentación vigente de las Cantidad de vehículos con
flotas de transporte documentación en regla.
Documentación de operarios de Cantidad de operarios con
transporte actualizada documentación en regla.
Cantidad de servicios con
Tiempos de reacción logística
retrasos.
Pesos ponderados
Peso Indicadores Detalle
Experiencia en el mercado de
20% Experiencia de más de 5 años en el mercado de prestación de servicios logísticos.
servicios logísticos
15% Condición de infraestructura Infraestructura que cumplan las condiciones de almacenamiento de producto terminado.
10% Condiciones del almacenamiento del producto en el transporte.
transporte
10% Flotas de transporte moderna Flotas de transporte del 2013 o superior.
Documentación vigente de las
15% Flotas de transporte con la documentación vigente.
flotas de transporte
Documentación de operarios de
15% Operarios de transporte con documentación vigente.
transporte actualizada
15% Tiempos de reacción logística Evaluación de tiempos de reacción del operador logístico en el periodo de prueba.
Criterios de decisión de desempeño

Puntuacion Criterio Decisión
Mayor o igual a
Excelente Es un proveedor excelente. Su gestión contribuye al fortalecimiento de la empresa.
80%
Menor a 80% y Bien hecho. Es usted un proveedor importante en nuestra organización. Lo invitamos
Bueno
mayor a 70% continuar mejorando
Menor o igual a Es urgente concentra un plan de acción con un compromiso pactado hacia el mejoramiento
Intermedio
70% y Mayor a 40% del desempeño.
Menor o igual a Lamentablemente le informamos que debido a su desempeño, tenemos que desistir de
Critico
40% sus servicios
La realización de la evaluación de los proveedores se realiza bajo un criterio de
pesos ponderados dándole más relevancia a ciertos aspectos de evaluación que para la
empresa son más importantes que otros.

1) Cálculos
21
A. Caculos dé % de puntuación
La puntuación es calculada de la siguiente manera:
En el caso del indicador: Experiencia en el mercado de servicios
logísticos.
El cálculo se realiza de la siguiente manera:
𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 % = ∗ 100
𝐴ñ𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
Nota 1: Si el valor obtenido en el cálculo es más del 100%
entonces solo se tiene en cuenta el 100% como puntuación.
En el caso del resto de indicadores el cálculo se realiza de la
siguiente manera:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 % = ∗ 100
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟
B. Cálculo de puntuación ponderada.
Para todos los indicadores el cálculo se realiza de la siguiente
manera
Variables necesarias
• Puntuación %
• Peso que se le asigno al indicador, el cual debe estar 22
dividido entre 100 para quitar su estado porcentual. Ejemplo 20%/100%
equivale a 0.2
𝑃𝑒𝑠𝑜 % 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 % = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 % ∗
100%
C. Cálculo del total de puntuación
Este se calcula de la siguiente manera
Es la sumatoria de la puntuación ponderada de cada uno de los
indicadores evaluados.
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎% 𝑖

𝑖=1
2. Se evalúan los criterios de decisión teniendo en cuenta el
siguiente cuadro.
Puntuación Criterio Decisión
Mayor o Es un proveedor excelente. Su gestión contribuye al

Excelente
igual a 80% fortalecimiento de la empresa.
Menor a Bien hecho. Es usted un proveedor importante en nuestra

Bueno
80% y mayor a 70% organización. Lo invitamos continuar mejorando
Menor o
23
Es urgente concentra un plan de acción con un
igual a 70% y Intermedio
compromiso pactado hacia el mejoramiento del desempeño.
Mayor a 40%
Menor o Lamentablemente le informamos que, debido a su

Critico
igual a 40% desempeño, tenemos que desistir de sus servicios
Ejemplo de la evaluación y selección de proveedores según el
criterio administrativo centrado en la infraestructura del proveedor.

Código SGC-F-XXX 24
Formato de evaluación y selección de proveedores
Versión 1.0
Puntuación Total
Proveedor Indicador Componente evaluador Puntuación
ponderada puntuación
4
Experiencia en el mercado de Mas de 5 años en mercado de
80% 16%
servicios logísticos prestación de servicios
5
Cantidad de bodegas 3
Condición de infraestructura 75% 11%
Logística asociada LTDA
acondicionadas 4
Cantidad de vehículos con 18
optimas condiciones de 90% 9%
transporte 89%
almacenamiento 20
Cantidad de flotas de 17
Flotas de transporte moderna 85% 9%
transporte modernas. 20
Documentación vigente de las Cantidad de vehículos con 20
100% 15%
flotas de transporte documentación en regla. 20
Documentación de operarios de Cantidad de operarios con 19
95% 14%
transporte actualizada documentación en regla. 20
Cantidad de servicios con 10
Tiempos de reacción logística 100% 15%
retrasos. 10
Pesos ponderados
Peso Indicadores Detalle
Experiencia en el mercado de
20% Experiencia de más de 5 años en el mercado de prestación de servicios logísticos.
servicios logísticos
15% Condición de infraestructura Infraestructura que cumplan las condiciones de almacenamiento de producto terminado.
10% Condiciones del almacenamiento del producto en el transporte.
transporte
10% Flotas de transporte moderna Flotas de transporte del 2013 o superior.
Documentación vigente de las
15% Flotas de transporte con la documentación vigente.
flotas de transporte
Documentación de operarios de
15% Operarios de transporte con documentación vigente.
transporte actualizada
15% Tiempos de reacción logística Evaluación de tiempos de reacción del operador logístico en el periodo de prueba.

Puntuación Criterio Decisión
Mayor o igual a
Excelente Es un proveedor excelente. Su gestión contribuye al fortalecimiento de la empresa.
80%
Menor a 80% y Bien hecho. Es usted un proveedor importante en nuestra organización. Lo invitamos
Bueno
mayor a 70% continuar mejorando
Menor o igual a Es urgente concentra un plan de acción con un compromiso pactado hacia el mejoramiento
Intermedio
70% y Mayor a 40% del desempeño.
Menor o igual a Lamentablemente le informamos que debido a su desempeño, tenemos que desistir de
Critico
40% sus servicios
2.1. Realizar la evolución de desempeño del año vigente, al
25
proveedor de los insumos de oficina y papelería, que se haya realizado
durante el año.
El proveedor de papelería para Cueros Fuerte Ltda., es papelería los colores,
este está ubicado en la ciudad de Medellín. Para la calificación del desempeño se
toman en cuenta los criterios considerados como prioritarios:
REGISTRO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Nombre
Fecha de
del Proveedor Papelería los colores 1/03/2023
evaluación
y/o Contratista
Product
Período
o y/o servicio Papelería Enero y febrero de 2023
de evaluación
suministrado
Nombre
Pedro Ortiz Ciudad Medellín Antioquia
de contacto
PUNTUA
CRITERI IMPORTANCIA DEL
CIÓN TOTAL
O A EVALUAR CRITERIO
(1 a 5)
Cumplim
20% 3 0,6
iento en Tiempo
de entrega
26
Cumplim
iento en
Especificaciones 20% 5 1,0
Del Producto y/o
Servicio
Formas
15% 3 0,5
de pago
Precio 20% 3 0,6
Servicio
al Cliente /
10% 4 0,4
Servicio
postventa
Cumplim
iento en Precios 10% 5 0,5
Pactados
Estado
del embalaje y 5% 4 0,2
etiquetado
Total 100%
Proveedor de papelería, con oportunidades de mejora especialmente en
27
Observa temas de facturación y precios. Adicional se cuenta con tiempos de entrega elevados
ciones los cuales generarían afectaciones al proceso administrativo. Como plan de acción se
envía documento de observación al proveedor a fin de mejorar los temas resaltados.
La categoría del proveedor es B con una puntuación del 3,8 lo cual significa
que proveedor debe mejorar en los criterios calificados como bajo
Los criterios de calificación considerados para la evaluación fueron:
Cumplimiento en Tiempo de entrega
0 días 5
1-2 días 4
3-10 días 3
Mayor a 10 días 1
Cumplimiento en Especificaciones Del Producto y/o
Servicio
Muy satisfecho 5
satisfecho 4
Medianamente satisfecho 3
Insatisfecho 1
Formas de pago
28
Flexibiliza el pago de factura entre 60 y
90 días 5
Otorga poca flexibilidad en el pago de
facturas 30 Días 3
No otorga plazos para el pago de
facturas 1
Precio
Precios por debajo del mercado 5
Precios promedio del mercado 3
Precios por encima del mercado 1
Servicio al cliente
Muy satisfecho 5
satisfecho 4
Insatisfecho 1
Cumplimiento en precios pactados
Se cumplen las condiciones de la
cotización 5
Se cambian las condiciones de la
29
cotización en el momento del cierre de la 1
negociación.
Estado del embalaje y etiquetado
Muy satisfecho 5
satisfecho 4
Insatisfecho 1
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Taller Aplicacion de Conceptos 10%

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TALLER UNIDAD 4: ÁREA DE COMPRAS Y SUS FUNCIONES

Jhon Gerson Zuleta Sanmartín CC: 1.017.225.903

Jhon Eduardo Schwery CC: 1.113.655.009

Eduardo Fonseca Alvarado CC: 1.005.045.547

José Alejandro Durango Marí

Corporación universitaria Remington

Objetivo del taller: Realizar la aplicabilidad de los diferentes conceptos de la

unidad, resolviéndolo en los diferentes casos empresariales, identificando la mejor

solución y/o aplicación.

1. La empresa “Cueros Fuerte Ltda. “Es una empresa que lleva 5

años en el mercado local y nacional, su actividad económica es la

fabricación y comercialización de productos de cuero, con los siguientes

productos: bolsos, correas, billeteras y demás accesorios para damas y

caballeros, contrata a una firma de consultores para implementar las

siguientes actividades, generando un informe ejecutivo de los resultados

1.1. Realizar las diferentes responsabilidades del área de

Compras de la compañía, utilizando las diferentes responsabilidades que

se relaciona en la presentación de la unidad.

Cueros Fuerte Ltda. Como empresa dedicada a la fabricación y comercialización

de productos de cuero (bolsos, correas, billeteras y accesorios), cuenta con un equipo de

continuación, a fin de garantizar el buen funcionamiento del negocio.

1. Investigar nuevos proveedores / Elegir y tratar con los

proveedores: Cueros Fuerte Ltda. Está comprometida con la

transparencia en todos sus procesos. El sistema de Autocontrol y

Gestión del Riesgo integral de lavado de LA/FT/FPADM – SAGRILAFT,

representación. Es por esto que el área de compras es el principal filtro,

por lo cual, se debe coordinar con el “nuevo proveedor” las

autorizaciones con carácter permanente e irrevocable para consultar

ante cualquier entidad de información, bases de datos o listas

restrictivas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

(LA/FT), la información y referencias, para prevenir y auto controlar el

Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), de igual

forma la verificación de origen y procedencia de los recursos en virtud

de las operaciones, transacciones, negociaciones, contratos y demás

actos jurídicos que puedan realizarse, tienen origen y procedencia

lícita. Adicional se deberán revisar otros temas de relevancia tales

como detalles del producto o servicio, referencias específicas en

cuanto a calidad (niveles de satisfacción de otros clientes), capacidad

logística, infraestructura y servicios postventa. La elección del

proveedor con el cual se establecerá la relación comercial se hará de

la mano con el oficial de cumplimiento.

2. Investigar y comparar cotizaciones / Actualización de

cotizaciones: El área de compras deberá buscar alternativas en el

mercado para la compra de productos y servicios con la finalidad de

optimizar los costos de la empresa. El proceso de búsqueda de los

suministrará al responsable del área usuaria las fichas técnicas de los

productos, el usuario luego de validación, entregará reporte de cuales de

estas fichas cumplen con el requerimiento (calidad, detalles técnicos),

luego de esto el comprador antes de emitir órdenes de compra, solicitará

aprobación al gerente de compras y logística presentando cuadro

comparativo de las cotizaciones y será este quien indicará nombre del

proveedor a quien se emitirá la orden de compra. Estas cotizaciones serán

actualizadas en el tiempo según el requerimiento (variación en TMR,

3. Elaborar órdenes de compra y/o pedidos y darles

seguimiento: La base para la elaboración de la orden de compra es la

requisición de materiales por parte de las áreas usuarias, en esta se

estable la necesidad de los productos o servicios y el detalle de los

mismos. Con esta información, el comprador de Cueros Fuerte Ltda. será

el responsable de la búsqueda de cotizaciones siguiendo la secuencia

mencionada en el punto 2. El área de compras será responsable de

realizar los seguimientos hasta la entrega del producto o servicio al área

usuaria hasta la recepción de CES – Conformidad de servicio o producto.