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Alameda
PLAN DE CALIDAD
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RECURSOS Y APOYOS
Se determinará y proporcionará los recursos necesarios para las actividades y/u obras que se estén ejecutando,
implementando, manteniendo y mejorando continuamente el sistema de gestión de calidad, teniendo en
consideración las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y que se necesita obtener de los
proveedores externos.
La empresa determinará y proporcionará las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de
gestión de calidad y para la operación y control de nuestros procesos.
La infraestructura incluye:
Oficinas y servicios asociados.
Equipos, incluyendo hardware y software.
Recursos de transporte (arriendo de vehículos para personal en terreno y oficina).
Tecnología de la información y comunicación (teléfonos celulares con acceso a internet y
minutos para comunicaciones internas y externas, computadores adecuados y acondicionados
para la correcta ejecución de los trabajos, correo corporativo, etc.).
Nuestra organización determinará, proporcionará y mantendrá el ambiente necesario para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad de los productos, obras y servicios.
Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales como:
Se determinara y se proporcionara los recursos necesarios para asegurar la validez y fidelidad de los resultados
cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con
requisitos, asegurando que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo específico de actividades de
seguimiento y medición realizadas, conservando la información documentada apropiada como evidencia de que
los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.
Se considerará como parte esencial la trazabilidad dentro del aseguramiento de calidad, ya que buscamos
proporcionar confianza y validez de los resultados obtenidos. Para ello consideramos los siguientes aspectos:
El control de obra se llevará a cabo periódicamente mediante registros documentados conformes con los
avances de obra, modificaciones, conformidades y no conformidades, ensayes, trabajos adicionales, dejando
registro a través de informes semanales y libro de obra el cual será firmado por la inspección técnica del cliente
y el profesional de terreno a cargo.
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Se mantendrá la información documentada requerida por la norma ISO 9001:2015, la que comprende:
Además de esto, se establece que existirán procedimientos (descripción escrita de los procesos) que serán
obligatorios para los procesos principales y opcionales para los procesos de conducción y de apoyo. Cuando se
estime pertinente, podrán también existir instructivos detallados de las actividades. Los procedimientos e
instructivos deben contar con la aprobación de la dirección, documentada mediante la firma de un ejemplar
impreso del mismo.
No obstante, se admite otro formato cuando sea requerido por las características del documento (por ejemplo:
contratos, formularios preimpresos, documentos que tienen una regulación legal, etc.)
Ejecución de obra:
Para la ejecución de las obras o proyectos adjudicados, el Gerente distribuye los mismos entre los
Administradores de Contrato, entregándoles junto con la copia del contrato o pedido la carpeta de presupuesto
con los documentos generados hasta la fecha, debiendo realizar las siguientes operaciones:
El Administrador de Contratos en base a la carga de trabajo, planifica diariamente los trabajos a realizar de
intervención normal y comunica dicha planificación al encargado para que:
Igualmente deberá atender, las intervenciones de urgencias o averías, que necesiten una actuación inmediata,
dando prioridad a estos trabajos, por sus repercusiones o incidencia en la operativa normal de funcionamiento
o de las líneas. El Jefe de Terreno, informará al finalizar la jornada al Administrador de Contratos de la situación
de los trabajos, entregando la información correspondiente a los finalizados en el día (Parte de trabajo).
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Con el presente plan de calidad, será responsabilidad del Jefe de Terreno realizar un estudio previo del proyecto
a ejecutar, planificando cada partida con sus respectivos ensayos.
Una partida importante de nuestras obras es la “Preparación de Subrasante”, en donde se realizan trabajos
para conformar la plataforma del camino vial de Subrasante en conformidad con los dispuesto en el Manual de
Carreteras, Volumen 5, Sección 5.209.3 considerando los anchos y largos dispuestos en dicho manual.
El Jefe de Terreno, se encargará de tener documentado cada ensaye realizado en los diferentes procesos
constructivos de nuestras obras, asegurando la calidad de nuestros productos y servicios. Estos ensayes serán
de carácter destructivos y no destructivos, agregando inspecciones visuales y dimensionales de acuerdo con la
normativa vigente.
CRITERIOS DE
ACTIVIDADES CRITICAS A DOCUEMENTO REGISTRO VARIABLE A ACEPTACIÓN CERTIFICADOS TIPO DE INSPECCIÓN EJECUCIÓN
N° CONTROLAR ASOCIADO ASOCIADO CONTROLAR (Requirimientos/ Y/O ENSAYOS EME ITO
Tolerancias)
1 2 3 4 5 SUBC DRMV
Procedimiento
Lista de chequeo 6 +/- centímetros, Equipo
4 Excavación con maquina de excavación de excavación Dimensiones maquinas excavadoras N/A X X X
DMRV-007 Topográfico
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CONTROL DE MATERIALES
Los materiales de obras y/o proyectos, seguirán el procedimiento habitual de comprar que a continuación se
detalla:
Las copias de todos los documentos permanecen archivadas en el departamento de compras, facilitando copia
de los necesarios al Administrador de Contrato, los que deberán permanecer igualmente archivados en la
carpeta de obra.
Tanto a la recepción de los materiales a las bodegas como directamente a las obras, siempre se firmará el
registro de entrega del material suministrado, bien por el bodeguero de la empresa o por el encargado en obra,
quienes realizarán una inspección visual del material recibido y firmarán dicho registro punteando las partidas y
cantidades relacionadas. El registro es entregado al Administrador de Contratos para su firma y asignación a
orden de trabajo O.T. y posteriormente pasado a Compras para su comprobación con el pedido realizado.
La gestión de los pedidos de materiales es realizada mediante la aplicación informática NAVISION de la que se
pueden obtener los siguientes informes, necesarios para el seguimiento administrativo de los pedidos:
Los materiales comprados necesarios para cada trabajo serán objeto de las siguientes comprobaciones:
Los materiales suministrados por el Cliente se separarán físicamente del resto de materiales situados en la
bodega y se identificarán a la obra que corresponden.
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Copia de las guías de despacho, guías de traslado y/o vales de salida, así como cualquier incidencia que se
ocasione, tal como la falta de existencias de un determinado material, deberá estar notificada al proveedor y
copia de dichos documentos archivados en la carpeta de obra.
DRMV-007-V
LISTA DE CHEQUEO DE MATERIALES REV.
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CLIENTE:
PROYECTO:
FECHA:
FECHA
FABRICANTE/ DESVÍO FRECUENCIA PRÓXIMA
N° INSTRUMENTO MARCA N° SERIE CERTIFICADO N° CALIBRACIÓN/ ACEPTABLE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
CHEQUEO CALIBRACIÓN VERIFICACIÓN
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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20
Observaciones:
TRAZADOR CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE JEFE DE TERRENO OFICINA TECNICA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
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CONTROL DE OBRA
Dentro del control de obra, se considerará aquellos controles que generalmente hacen Serviu, Dirección de
Vialidad o el Cliente, con el objetivo de asegurar unas condiciones de ejecución adecuadas a las buenas
prácticas de la construcción.
Evidentemente, el control de obra y procedimientos de trabajo han de ser también tenidos en cuenta por el
Contratista de la obra, ya que para Constructora DMRV un buen control y nivel de ejecución de los trabajos
redundarán en las calidades óptimas y en menores problemas y costes económicos. Puesto que hemos de tener
en cuenta siempre que un trabajo mal realizado tiene un coste elevado por ser reparado: en forma de costes
económicos directamente o en menores rendimientos de avance y ejecución.
En todas las obras ejecutas, existe la figura denominada Control de Obras y/u Oficina Técnica. La función de
dicha figura operativa es la de velar precisamente porque, en primer lugar, exista una buena definición del
proyecto de ejecución y, en segundo lugar, la obra, el control de obra en sí, se ejecute conforme a las
especificaciones técnicas y normativa vigente.
Por otro lado, en la fase de ejecución, la Oficina Técnica se encargará de que todas y cada una de las unidades
de obra sean ejecutadas con las prescripciones que recoge el proyecto constructivo. Asimismo, se encargará de
revisar toda la documentación en cuanto a calidad, procedimientos, materiales, trazabilidad de materiales a fin
de mantener un registro, en donde mantendremos identificadas las actividades desarrolladas.
También mantendremos un registro donde se pueda identificar la trazabilidad de nuestro proceso. Es por esto
por lo que la trazabilidad es un conjunto de procedimientos, medidas y actuaciones que permiten conocer la
trayectoria histórica de proceso y cadena de suministro.
La visión está desarrollada en el mantenimiento de registros documentados de todos los productos, servicios y
ejecuciones de obra realizados, tanto con clientes y proveedores, dejando permanentemente constancia del
transporte y calidad de nuestros servicios como tal, permitiéndonos realizar un adecuado y oportuno
seguimiento de post venta.
Es muy importante para nosotros mantener y cuidar la propiedad pertenencia a los clientes mientras este bajo
el control de la organización.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, se considerará los
siguientes aspectos:
Considerando que la entrega puede incluir acciones cubiertas por la garantía post venta, para esto
mantendremos buena comunicación con los clientes desarrollando los siguientes puntos:
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Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios incluyendo las quejas
de los clientes.
Manipular o controlar la propiedad del cliente.
Finalizada la obra y antes de ser entregada al cliente, el Administrador de Contratos o el jefe de Terreno deberá
inspeccionar los trabajos realizados a objeto de detectar y solucionar deficiencias antes de entregar la obra al
cliente y documentar cualquier falta de cumplimiento con las especificaciones o los procedimientos que pueda
producir una situación adversa a la Calidad.
Cuando en las obras o en las instalaciones se realicen trabajos en los que se encuentre involucrado un proceso
cuyos resultados no puedan ser verificados con posterioridad, será necesario realizar inspecciones en
momentos determinados, elaborándose para ello los correspondientes Programas de Puntos de Inspección
siempre que sea a petición del cliente, estableciendo los puntos de presencia y espera en dicho programa.
En aquellas obras o proyectos que sea necesaria documentar la entrega o finalización de la obra mediante
aceptación por parte del cliente, se procederá a la Recepción Provisional de la Obra con el Cliente, haciendo
constar en las mismas pendientes, si los hubiera, será de aplicación el Procedimiento Control de Procesos (para
los casos en que el Cliente no posea un documento a tal efecto).
Siempre y una vez finalizada la obra o proyecto singular, se solicitará al cliente el correspondiente certificado de
obra realizada.
El jefe de Terreno, deberá comunicar al Administrador de Contratos cualquier incidencia que signifique una
situación adversa a la calidad, a objeto de poder analizar y establecer las acciones de mejora que eliminen las
causas potenciales de dichas incidencias o anomalías.
Periódicamente, el delegado junto con el Administrador de Contratos, analizarán las incidencias documentadas
y establecerán las correspondientes Acciones de Mejora y las No Conformidades a que diesen lugar. Copia de
dicha información permanecerá en el archivo del Sistema de Gestión de Calidad.
Si durante la ejecución de las obras se detectarán materiales o equipos con deficiencias que pudiese incidir en la
calidad final de los trabajos, dichos materiales deberán ser apartados e identificados como No Conformes,
procediendo a informar al Administrador de Contratos y al Cliente, si éste último ha suministrado los materiales
y/o equipos.
Durante las Auditorías Internas se verificará la eficacia de las Acciones tomadas, así como la resolución de las No
Conformidades y la eficacia de las Acciones Correctivas implantadas.
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ACCIONES DE MEJORA
Se ve en la necesidad de contratar nuevo personal con experiencia y para ello deseamos implementar ciertas
estrategias guiadas por las políticas y objetivos de la organización.
Decidimos utilizar el PHVA con el fin de obtener una solución que permite mantener la productividad de
nuestros trabajadores y mejorar la competitividad de los productos y servicios suministrados.
Para dar inicio al ciclo, se debe PLANEAR, es decir, establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados que se precisen de acuerdo con las políticas de la organización.
En primer lugar, decidiremos la cantidad de personal se requiere, para que área y con qué capacidades y
competencias.
Tomadas estas decisiones se establece el HACER, que no es más que llevar a cabo todo lo planeado, se realiza
un diseño y evaluación del puesto de trabajo, con su respectivo perfil de cargo, estipular la remuneración,
seguido de la respectiva selección del personal, para finalmente contratar.
Una vez ejecutadas estas actividades se permite elaborar una revisión de lo planeado, llegando al tercer paso
del PHVA, VERIFICAR. Lo anterior es posible mediante evaluación de desempeño efectuado por el jefe directo
utilizando metodologías de medición, que arrojan datos y permiten desarrollar un historial, dándole la
oportunidad de mejorar constantemente el desempeño del proceso, a lo que en el ciclo se le llama ACTUAR.
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Un ejemplo de formato de evaluación de desempeño a realizar:
Orientación a resultados
Responsabilidad
0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 - 100
Planificación
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Factores Complementarios 0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 - 100
Adaptabilidad
Autonomía
Iniciativa
Comunicación
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Relaciones con la Empresa 0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 - 100
Disciplina
Orientación al cliente
Competencias 0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 - 100
Alineamiento del equipo
Observaciones
Firma Firma
Firma
Evaluador Gerente
Evaluado
General
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APORTES Y CONCLUSIONES
La calidad se ha convertido en un aspecto trascendental dentro de las organizaciones en los últimos años, por lo
que su importancia ha sido reconocida y sus directrices han sido aplicadas en gran cantidad de empresas
alrededor del mundo, ésta además ha venido evolucionado en la búsqueda de aspectos que permitan mayor
crecimiento y reconocimiento, así como, mayor satisfacción del cliente.
La incorporación de la Norma ISO 9001:2015 dentro de una empresa fija las bases para el presente y el futuro
con el propósito de establecer un orden para el beneficio de todos los interesados, esta normalización puede
ser aplicada a cualquier empresa y puede ser adaptada a los requerimientos particulares de cada organización.
La aplicación de normas busca la mejora del funcionamiento y la eficiencia en la utilización de los recursos, lo
que bien ejecutado puede conducir a “hacer bien las cosas”. Además, implica estar atento de lo que quiere el
cliente y mantenerlo informado sobre el avance en la resolución de sus reclamos, las cuales son resueltas con
objetividad, de manera confidencial y responsable, logrando el mantenimiento y mejora continua.
La gestión de calidad será en un futuro cercano de esencial importancia en todo proyecto, tanto en
construcción como en otra área. Pero cuando se habla de controlar las diferentes etapas de un proyecto vial, se
trata de una gran obra que supone la difícil tarea de poder controlar (tanto para las empresas contratistas como
las asesorías fiscales) los diferentes procesos que nos permiten poder llevar a cabo esta tarea en forma
correcta. Para ello se necesita un mecanismo de coordinación y control característico de la gestión de calidad.
Nuestra idea, como grupo, es formular un documento que permita servir de guía a las empresas constructoras,
para poder materializar las obras en forma correcta, y también ser un instrumento para las empresas que
realizan las asesorías fiscales para que inspeccionen de mejor forma las obras viales y/u otros tipos de obras de
construcción o infraestructura. Para ello se debe implementar un plan de aseguramiento de calidad basado en
las normas ISO 9000, para lograr una acreditación a nivel mundial de lo realizado. El proceso de implantación
del sistema de aseguramiento no es por supuesto unívoco, admite múltiples interpretaciones y formas de
aplicación.
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