“INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO”

MINERA - SOTRAMI

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 INDICE

Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................ 3

2. POLÍTICA DE CALIDAD.................................................................................................................. 3

3. OBJETIVOS.................................................................................................................................... 3

4. ALCANCE....................................................................................................................................... 4

5. CODIGOS Y ESTANDARES........................................................................................................... 4

6. ORGANIZACIÓN.-.......................................................................................................................... 4
6.1 LIDERAZGO DE CONTRATO......................................................................................................................4
6.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL RESPECTO AL SISTEMA DE CALIDAD.................4
7. PROCEDIMIENTOS........................................................................................................................ 5

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2. INTRODUCCIÓN

T6 Ingenieria y Construcción establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de

Calidad (SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos
especificados.

La documentación del SGC consta de:

 Política de Calidad
 Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de T6 Ingeniería y Construcción (PAC).
 Procedimientos de Proyecto.
 Registros.

El presente PAC forma parte de este sistema y en él se describe la metodología, organización,

medios y la secuencia de actividades que T6 Ingeniería y Construcción empleará para la gestión
de la calidad del Proyecto.

3. POLÍTICA DE CALIDAD

Somos T6 Ingeniería y Construcción y prestamos el servicio de Proyectos de Servicios Civiles

y Electromecánicos, mediante un equipo profesional sólido y competente, comprometido con
los objetivos del proyecto y la satisfacción de nuestros Clientes.

Nuestro desempeño se rige por reconocidos estándares de calidad, mediante una gestión que
agrega valor y que se actualiza permanentemente sobre la base de la mejora continua de
nuestros procesos.

4. OBJETIVOS

La finalidad de este PAC es establecer la forma de Planificar, controlar, documentar y verificar las
diferentes actividades del Proyecto, en forma permanente durante la ejecución de éste, de
manera que la calidad de los productos intermedios y del producto final esté de acuerdo a los
requerimientos del cliente.

Los objetivos generales que plantea T6 Ingeniería y Construcción para este PAC, son los
siguientes:

 Identificar los procesos y procedimientos, haciendo efectiva su difusión e implementación en

los niveles respectivos de la Organización.
 Determinar los criterios de aceptación y rechazo a través de métodos necesarios para
asegurar la confiabilidad en la operación y que el control de los servicios sean eficaces.

 Asegurar la disponibilidad de recursos e información para el apoyo de la operación y el

seguimiento en cada uno de los procesos.

 Realizar el seguimiento y análisis en cada proceso apoyándose en los documentos definidos

para cada caso y sus normas aplicadas.

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua en los servicios, apoyándose en los procedimientos y protocolos correspondientes.

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5. ALCANCE

El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), ha sido desarrollado para brindar el

servicio de Civil y Electromecánico.

6. CODIGOS Y ESTANDARES

Para Servicios se aplican las siguientes normas nacionales e internacionales, reglamentos y

especificaciones:

 RNE Reglamento Nacional Edificaciones.

 SGC Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos ISO 9001:2015.
 SGC Sistemas de Gestión de Calidad-Fundamentos y Vocabulario.
 ANSI American National Standards Institute.
 ASME American Society of Mechanical Engineers.
 NFPA National Fire Protection Association.
 Especificaciones Técnicas y estándares del cliente.

En caso que exista conflicto o discrepancias con los requisitos de las referencias normativas, T6
Ingeniería y Construcción en concordancia con sus cliente establece cuál de estas se aplicará.
Cualquier cambio en los códigos y estándares aprobados deberá ser comunicado y validado por
personal calificado.

7. ORGANIZACIÓN.-

T6 Ingeniería y Construcción ha dispuesto una organización definida acorde a los requerimientos

del Proyecto. El personal designado cumplirá con sus funciones y responsabilidades.

La estructura de nuestra organización para los servicios se encuentran dirigidas por el Jefe de
Proyecto quien es responsable de todas las actividades tanto de suministros como montajes
eléctricos y electromecánicos, lo cual incluye el monitoreo de las actividades propias y de
terceros, además de las actividades relacionadas a la Calidad.

La organización de la gestión de calidad es necesaria para cumplir con una inspección adecuada
de acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello será el Jefe de Calidad de obra.

El personal de obra provee de la asistencia necesaria al personal de Calidad.

6.1 Liderazgo de contrato

La estructura Organizacional T6 Ingenieria y Construcción para el desarrollo de este

contrato es liderada por el Gerente de Proyecto.

6.2 Funciones y responsabilidades del personal respecto al sistema de calidad

T6 Ingenieria y Construcción define, documenta y comunica las funciones y

responsabilidades de la supervisión para facilitar la función de calidad. Identifica a los
responsables del Proyecto, en obra, la Jefatura de Calidad es el encargado de
garantizar que los requisitos del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad sean los
idóneos e implementados.

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8. PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos de Gestión y Control a aplicar, provienen del análisis de actividades críticas
realizado en la etapa de Planificación de la calidad y permiten definir el estándar de calidad a cumplir.
T6 Ingenieria y Construcción para sus servicios ha establecido los siguientes procedimientos:

VII.1. Procedimientos de Gestión Aplicables.-

Control de Documentos y Registros (CE-QHSE-P.01).-

Establece la manera adecuada de administrar, modificar y controlar la
documentación generada por Proyecto. Para la codificación de documentos, se
realizará de acuerdo al cuadro presentado en los anexos adjuntos.

Política de Movilización/Desmovilización de los Materiales (CE-MM-PO.03).-

Establece el mecanismo de registro y control de materiales.

Auditorías Internas (CE-QHSE-P.02).-

Establece las actividades a seguir para llevar a cabo las auditorías internas en
proyectos.
En el caso de auditorías externas, A&Q Automatización y Control S.A.C. dará
todas las facilidades para que el Cliente las realice los procesos de gestión y
construcción.

Acciones Correctivas y Preventivas (CE-HSE-P.03).-

Establece los lineamientos para el tratamiento de acciones correctivas y
preventivas a fin de eliminar las causas de las No Conformidades o de Potenciales
No Conformidades y prevenir su ocurrencia.

VII.2. Procedimientos de Servicio.-

Establecen el mecanismo que asegura las buenas prácticas del Control de la

Calidad de todas las actividades que contempla un Servicio. El control se basa en
registrar los resultados de las inspecciones y pruebas en protocolos de acuerdo a
los criterios de aceptación de las especificaciones técnicas proporcionadas por el
Cliente y a las tolerancias de las Normas aplicables.

Nuestros procedimientos y protocolos aplicables al Servicio se muestran en el

anexo N° 1 Matriz de Aplicabilidad.

VII.3. Registros de Control de Calidad.-

Los registros son documentos que se controlan de acuerdo al Procedimiento CE-

QHSE-P.01 Control de Documentos y Registros.

Se utilizarán los Registros de Control de Calidad denominados Protocolos que

constituyen la evidencia objetiva de los trabajos realizados.

Para este Fin los formatos para los registros (protocolos) son proporcionados por
el CLIENTE.

De no existir el formato adecuado para el control de una determinada actividad, el

Jefe de Control de Calidad generará el formato que sea necesario, con la
aprobación del cliente.

Los protocolos serán llenados por el personal responsable indicado en los Planes
de Puntos de Inspección (PPI). De darse el caso los protocolos adicionales no
contemplados inicialmente, éstos serán presentados al cliente para su revisión y
aceptación previa.

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 En este proyecto, la administración de los formatos y registros estará a cargo del
personal de Control de Calidad QC T6 Ingenieria y Construcción, quien realiza la
gestión para el proceso de aceptación y validación hasta ser entregado al cliente
en el Dossier de Calidad.

Considerando que los protocolos contienen información muy valiosa que garantiza
el proceso de ejecución de los trabajos, deberán cumplir con lo siguiente:

 Ser legibles, trazables y entendibles para los interesados.

 Las anotaciones se realizaran en formatos limpios, llenados con tinta.
 Sin borrones ni enmendaduras.
 Su escritura será con tinta imborrable.
 Contener información útil para el control de calidad.
 Ser correlativos.
 Estar debidamente llenados.
 Estar debidamente fechados.
 Se presentarán con los recuadros completos, salvo en caso de no aplicar
debe ser indicado como N/A.
 Estar debidamente firmados por los interesados en el cuadro respectivo.
 Archivarse y almacenarse en forma adecuada por un periodo de un año.
 Cualquier alteración o incumplimiento da lugar a la invalidación del formato.

Corrección de Protocolos.-

Si se produce un error se puede hacer la corrección cruzando una simple línea a

través del error, la información errónea no será borrada, se escribirá la información
corregida, bajo el cambio firmará la persona que realiza la corrección indicando sus
iniciales y fecha de la misma. Si el cliente tiene observaciones el llenado del
formato, éstas serán alcanzadas al Jefe de Control de Calidad QC de forma
verbalmente, con nota adjunta al formato o de considerar necesario mediante carta.
El personal de Control de Calidad (QC) corregirá las observaciones según la
indicación del párrafo anterior.

Cuando se tengan observaciones de campo, comentarios o aclaraciones respecto

de la actividad verificada, éstas se colocarán en el ítem “OBSERVACIONES”del
mismo formato. No serán aceptados formatos con enmendaduras, escritos
adicionales referentes a observaciones de llenado o similares.

VIII. CAPACITACIÓN

Se analiza las competencias de profesionales y se identifica necesidades de capacitación,

generándose requerimientos de capacitación, los cuales deben ser atendidos por el área de
Recursos Humanos a través del procedimiento CE-RH-P.05 Procedimiento
Entrenamiento y Capacitación.

Durante la obra, de acuerdo a la necesidad de la misma, se desarrolla capacitaciones

internas referentes a calidad y Seguridad para todo el personal de la obra y subcontratos.

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IX. COMUNICACIÓN

Comunicación con el Cliente.-

La comunicación oficial establecida con el cliente, es la siguiente:

 RFI (Request for Information – Requerimiento de Información – Formato del Sistema

de Gestión del cliente)
 Cartas
 Actas de Reuniones
 Reuniones semanales de coordinación con la Supervisión
 Cuaderno de Obra
 Adicionalmente existirá comunicación vía correo electrónico para comunicaciones
y/o documentación coordinada anticipadamente con el cliente.

Comunicación Interna.-

Para comunicación Interna dentro de la obra (incluye Subcontratistas), se utilizará:

 Correos-e
 Paneles Informativos
 Reunión de Coordinación (ver procedimiento SI-GO-P.04 Redacción del Acta de
Reunión)

Reunión de coordinación.- Se realizarán mínimo dos veces al mes con el objeto de verificar
constantemente el desarrollo de cada una de las áreas dentro de la obra. Como resultado se
emite SI-GO-P.04.01 Acta de Reunión con planes de acción asociados y fechas de
compromiso. El responsable de la emisión y administración de las actas es la Oficina
Técnica de Obra.

XI. CIERRE Y ACEPTACION

Al finalizar la obra se solicitará al cliente la inspección final de la misma, de existir

observaciones por parte del cliente, serán levantadas en el tiempo que se acuerde con el
cliente.
T6 Ingenieria y Construcción entregará al cliente todos los documentos especificados en el
alcance del contrato que acreditan la terminación de la obra, igualmente el cliente entregará
a T6 Ingenieria y Construcción la documentación necesaria que acredite que ha recibido la
obra sin observaciones.

Si aplica, T6 Ingenieria y Construcción solicitará al cliente la acreditación del cumplimiento

“Antes de Plazo”

XI.1. Dossier de Calidad

El Dossier será presentado mediante carta y correspondiente a las entregas según

lo indicado en el contrato. Una vez que Control de Calidad entrega el Dossier al
cliente, éste alcanzará mediante carta su aceptación u observaciones halladas. En
caso de existir observaciones, el área de Control de Calidad dispondrá del plazo
necesario para el levantamiento de las mismas y la emisión de la carta con el
informe de descripción del levantamiento o sustento de la improcedencia de algunas
observaciones.